石柱土家族自治縣計劃生育協(xié)會

1、石柱土家族自治縣計劃生育協(xié)會2017年部門決算情況說明一、單位基本情況（一）職能職責(zé)。1、生育關(guān)懷行動。推進(jìn)計劃生育特困家庭幫扶工作，幫助全縣生產(chǎn)、生活特別困難的計劃生育特殊群體渡過難關(guān)、擺脫困境和增強(qiáng)自我發(fā)展能力。2、宣傳倡導(dǎo)工作。協(xié)助政府貫徹落實(shí)新中華人民共和國人口與計劃生育法、新重慶市人口和計劃生育條例，宣傳新中國計劃生育章程；宣傳普及全面二孩計劃生育政策、孕前優(yōu)生健康檢查、產(chǎn)前唐氏篩查等優(yōu)生優(yōu)育生殖健康知識，倡導(dǎo)科學(xué)、文明、健康的婚育觀念，弘揚(yáng)新型人口文化。3、創(chuàng)建“青春健康教育”示范基地。按照中國計生協(xié)青春健康教育工作規(guī)范化、常態(tài)化和品牌化的總體部署和要求，建立以計生協(xié)為主體的青春健

2、康教育基地青春健康俱樂部，適時、適度地在全縣所有中學(xué)開展“青春健康教育”，普及性與生殖健康知識，提高安全防范意識，預(yù)防艾滋病。4、居家養(yǎng)老試點(diǎn)工作。探索應(yīng)對人口老齡化工作，通過購買服務(wù)等方式，為計劃生育特殊困難家庭提供免費(fèi)體檢、家庭保健、生活照料、精神慰藉、休閑娛樂、臨終關(guān)懷等服務(wù)。5、購買計劃生育特殊家庭住院護(hù)理保險。從2016年起建立計劃生育獨(dú)生子女傷殘死亡家庭父母住院護(hù)理保險制度，補(bǔ)充解決意外傷害和亡故補(bǔ)助、住院期間護(hù)理補(bǔ)貼、醫(yī)保報銷后補(bǔ)助報銷，切實(shí)增強(qiáng)計生特殊家庭的意外風(fēng)險抵御能力，促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展和社會穩(wěn)定和諧。6、流動人口計劃生育協(xié)會工作。在社區(qū)、企業(yè)、集貿(mào)市場以及建筑工地等流

3、動人口聚集地，建立“黨支部+協(xié)會”、“商會+協(xié)會”、“產(chǎn)業(yè)式協(xié)會”等，加強(qiáng)流動人口計劃生育協(xié)會建設(shè)，開展6個“均等化”服務(wù)工作，維護(hù)流動人口合法權(quán)益。7、計劃生育協(xié)會志愿者服務(wù)工作。招募、培訓(xùn)、組建一支人員量多、覆蓋廣、相對穩(wěn)固的計劃生育協(xié)會志愿者服務(wù)隊(duì)伍，針對計劃生育特殊因難家庭常年開展“一對一關(guān)懷”活動。8、計生協(xié)會課題調(diào)研。圍繞生育政策調(diào)整全面二孩政策實(shí)施、群團(tuán)組織改革、流動人口服務(wù)關(guān)懷、計生家庭獎勵扶助、“失獨(dú)”特殊困難家庭關(guān)懷、手術(shù)并發(fā)癥人員關(guān)懷、性別比治理、出生缺陷預(yù)防、創(chuàng)建幸福家庭、計劃生育居家養(yǎng)老、計劃生育基層群眾自治等調(diào)研課題組織相關(guān)專家學(xué)者部門開展課題調(diào)研，為黨委、政府決策

4、提供參考意見。9、承辦縣人民政府交辦的其他工作。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。我會屬參公單位，下設(shè)綜合科和綜合業(yè)務(wù)部兩個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，核定參公編制6人。二、部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況說明 本部門2017年度收入總計205.59萬元，支出總計205.59萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加52.16萬元、增加25.37%，主要原因是項(xiàng)目收入增加。支出增加52.16萬元，增加25.37%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。本部門2017年度收入合計205.59萬元，其中：財政撥款收入205.59萬元，占100%。本部門2017年度支出合計205.59萬元，其中：基本支出107.15萬元，占51.15%；項(xiàng)目

5、支出為98.44萬元，占48.85%。本部門2017年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明 本部門2017年度財政撥款收入205.59萬元，較上年決算數(shù)增加收入增加52.16萬元、增加25.37%，主要原因是項(xiàng)目收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加27.5萬元，增加15.44%。主要原因是預(yù)算的部分生育關(guān)懷項(xiàng)目追加預(yù)算27.5萬元。本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出107.15萬元，占52.12%，與初預(yù)算數(shù)一樣；社會保障和就業(yè)支出11.64萬元，占5.66%，與初預(yù)算數(shù)一樣；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出為81.85萬元，占39.81%，與初預(yù)算數(shù)一樣；住房

6、保障支出4.94萬元，占2.40%，與初預(yù)算數(shù)一樣.（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出107.15萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)68.38萬元，較上年減少26.09萬元，主要原因是其他工資福利支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、伙食補(bǔ)助費(fèi)、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)7.62萬元，較上年減少3.85萬元，主要原因是培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。2017年度本部

7、門 “三公”經(jīng)費(fèi)支出共計4.32萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.18萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是公車取消、例行節(jié)約，降低支出。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。2017年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.07萬元，主要用于市縣內(nèi)因公出行等工作所需租用車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等)，費(fèi)用支出和年初預(yù)算數(shù)一樣。公務(wù)接待費(fèi)1.25萬元，主要用于接待其他區(qū)縣計生協(xié)會到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研行業(yè)協(xié)會工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出比年初預(yù)算數(shù)減少0.72萬元，較上年支出數(shù)減少2.25萬元，減少的主要原因強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對

8、應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)下降。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。2017年本部門公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待35批次，375人，其中：國內(nèi)外事接待21批次，158人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2017年本部門車均費(fèi)用1.25萬元；人均接待費(fèi)33元。四、其他需要說明的事項(xiàng)（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.57萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較較上年減少1.9萬元，主要原因是培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)減少。（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有

9、車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。單價100萬元以上專用設(shè)備沒有。（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出0萬元。（四）預(yù)算績效管理情況說明。預(yù)算績效管理工作情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我會對8個項(xiàng)目開展了績效自評，涉及資金113.5萬元。對3個項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價，涉及資金108.5萬元，從評價情況來看：一是生育關(guān)懷基金救助慰問到位基本精準(zhǔn)；二是計生特殊家庭保險工作項(xiàng)目?？顚Ｓ?。三是宣傳倡導(dǎo)工作項(xiàng)目均用于宣傳活動開支。五、專業(yè)名詞解釋。（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。（二）一般公共服務(wù)支出政府辦公廳

10、（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)：反映除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、專項(xiàng)服務(wù)等項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。（三）社會保障和就業(yè)行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。（四）社會保障和就業(yè)行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。（五）社會保障和計劃生育服務(wù)：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。（六）社會保障和計劃生育服務(wù)支出：除計生協(xié)會行政

11、運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)支出項(xiàng)目以外其他用于計劃生育工作方面的支出。（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出事業(yè)單位醫(yī)療支出：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。(八)住房保障支出住房改革支出住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

12、其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。（十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開