XKCB-LC-020工程供應(yīng)商采購管理流程

1、工程供應(yīng)商采購管理流程編制日期審核日期審批日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人審批人工程供應(yīng)商采購管理流程工程供應(yīng)商工程管理部成本管理部財(cái)務(wù)管理部副總經(jīng)理總經(jīng)理產(chǎn)品管理中心段階式方購采定確段階行履同合段階價(jià)評(píng)商應(yīng)供直接采購直接采購簽訂合同簽訂合同工程施工提供發(fā)票付款Y工程索賠供應(yīng)商評(píng)價(jià)備案結(jié)束工程供應(yīng)商 招標(biāo)采購開始工程供應(yīng)商承 包方式建議CP是否發(fā)生索賠J事項(xiàng)”施工圖 施工節(jié)點(diǎn)控制 計(jì)劃是否發(fā)生索賠 事項(xiàng)段階購采供應(yīng)商信息庫采購方式分類表采購萬式招標(biāo)/議標(biāo)采購審批簽訂合同工程索賠辦理結(jié)算單備案審核/審批權(quán)限按 照資金費(fèi)用審批權(quán)限 執(zhí)行工程款審核表1. 目的確保工程供應(yīng)商按照合理的方式

2、進(jìn)行采購。2. 適用范圍 施工圖設(shè)計(jì)后確定項(xiàng)目工程采購方式開始，按照相應(yīng)方式進(jìn)行工程供應(yīng)商采購， 簽署合同并進(jìn)行工程供應(yīng)商評(píng)價(jià)。3. 職責(zé)3.1. 成本管理部3.1.1. 負(fù)責(zé)工程供應(yīng)商調(diào)研、信息收集，并建立供應(yīng)商信息庫；3.1.2. 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目工程采購方式建議及提供項(xiàng)目目標(biāo)成本指標(biāo)；3.1.3. 負(fù)責(zé)按照采購分類表組織開展工程供應(yīng)商采購工作，審核工程供應(yīng)商進(jìn)度款 并組織供應(yīng)商評(píng)價(jià)；3.2. 工程管理部3.2.1. 負(fù)責(zé)直接采購類工程供應(yīng)商的管理及招標(biāo) / 議標(biāo)類工程供應(yīng)商合同履行管理；3.2.2. 負(fù)責(zé)組織分部分項(xiàng)工程、單位工程及分戶驗(yàn)收；3.2.3. 負(fù)責(zé)辦理工程進(jìn)度款結(jié)算手續(xù)，并提供供

3、應(yīng)商評(píng)價(jià)信息。3.3. 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目工程采購方式建議；3.4. 副總經(jīng)理、總經(jīng)理按照資金費(fèi)用審批權(quán)限表審核 / 審批工程進(jìn)度款。4. 工作程序4.1. 編制項(xiàng)目工程采購方式建議4.1.1. 施工圖設(shè)計(jì)完成后，由成本管理部編制項(xiàng)目工程采購方式建議，其中的工程 供應(yīng)商采購方式應(yīng)按照采購方式分類表執(zhí)行；4.1.2. 副總經(jīng)理審批后的項(xiàng)目工程采購方式建議作為項(xiàng)目工程供應(yīng)商采購的指導(dǎo)性 文件。4.1.3. 成本管理部按照審批后的項(xiàng)目工程采購方式建議進(jìn)行工程供應(yīng)商招標(biāo)議標(biāo)采 購；工程管理部負(fù)責(zé)直接采購。4.2. 合同履行4.2.1. 工程供應(yīng)商合同簽署完成之后，工程供應(yīng)商開始工程施工，由工程管理部

4、組織分 部分項(xiàng)驗(yàn)收，根據(jù)驗(yàn)收情況辦理工程進(jìn)度款結(jié)算手續(xù)；4.2.2. 成本管理部根據(jù)合同和驗(yàn)收情況進(jìn)行工程進(jìn)度款審核、財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行財(cái)務(wù)審核， 并按資金費(fèi)用審批權(quán)限表 報(bào)管理層審核、 審批；付款信息（應(yīng)付/ 實(shí)付） 由財(cái)務(wù)管理及時(shí)知會(huì)成本管理部、工程管理部備案。4.3. 供應(yīng)商評(píng)價(jià)4.3.1. 成本管理部每季度組織工程管理部、財(cái)務(wù)管理部對(duì)工程供應(yīng)商評(píng)價(jià)打分；4.3.2. 成本管理部每半年匯總工程供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果，提出處理意見，經(jīng)副總經(jīng)理審核、 總經(jīng)理審批后調(diào)整合格供應(yīng)商信息庫；4.3.3. 成本管理部更新的合格供應(yīng)商信息庫報(bào)送集團(tuán)產(chǎn)品管理中心備案。5. 支持性文件5.1. XKCB-LC-021

5、 工程供應(yīng)商招標(biāo)管理流程6. 相關(guān)記錄6.1. XKCB-BD-002 工程供應(yīng)商評(píng)價(jià)表7. 附表工程供應(yīng)商評(píng)價(jià)表記錄編號(hào):項(xiàng)目名稱工程供應(yīng)商一、施工質(zhì)量1、是否一次性通過監(jiān)理、政府部門的基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)和竣工驗(yàn) 收是否2、主要工序是否執(zhí)行樣板引路制是否3、工程供應(yīng)商的質(zhì)量保證體系很好 較好 較差差:4、乙購材料、甲定乙供材料的質(zhì)量控制很好 較好 較差差5、對(duì)監(jiān)理、甲方的質(zhì)量要求、指令的相應(yīng)程度很好 較好 較差差:6、對(duì)圖紙錯(cuò)、漏、碰問題的審核力度很好 較好 較差差:7、施工期間對(duì)甲購材料及成品保護(hù)情況很好 較好 較差差:7、本標(biāo)段曾獲得的質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)二、施工進(jìn)度1、工期節(jié)點(diǎn)（可加上簽證工期）計(jì)劃是

6、否按合冋要求完成是否2、是否米取搶工措施確保合同節(jié)點(diǎn)計(jì)劃如期完成是否3、上報(bào)的周、月進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)仃情況很好 較好 較差差4、對(duì)甲方的進(jìn)度要求響應(yīng)程度很好 較好 較差差J三、簽證控制1、是否存在簽證咼估冒算現(xiàn)象是否2、是否做到事前簽證是否3、對(duì)簽證管理與合冋要求的響應(yīng)程度很好 較好 較差差:四、文明施工：很好 較好 較差差1、本標(biāo)段曾獲得市文明工地 市標(biāo)化工地區(qū)文明工地區(qū)標(biāo)化工地口無2、工地是否出現(xiàn)重大人員傷亡安全事故是否2、硬地坪施工情況全硬地坪主干道硬地坪材料堆場(chǎng)、腳手架四周硬地坪3、材料堆放、管理情況很好 較好 較差差 I4、施工人員著裝情況很好 較好 較差差5、施工現(xiàn)場(chǎng)禁止吸煙情況很好 較

7、好 較差差處罰次數(shù)：五、協(xié)調(diào)管理和配合1、對(duì)甲購材料/甲方指定分包的總包管理很好 較好 較差差2、對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)指令的響應(yīng)很好 較好 較差差3、總體配合服務(wù)情況很好 較好 較差差工程管理部綜合評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人：日期：物業(yè)公司評(píng)價(jià)細(xì)部質(zhì)量檢查過程中的實(shí)體質(zhì)量和整改情況很好較好較差差1、四大滲漏發(fā)生情況門窗滲漏：（滲漏次數(shù)/門窗總樘數(shù)）%屋面滲漏：（滲漏戶數(shù)/屋面總戶數(shù)）%衛(wèi)生間滲漏：（滲漏戶數(shù)/總戶數(shù)）% 外墻滲漏：次以上統(tǒng)計(jì)按入住前最后一次全面檢查的數(shù)字為準(zhǔn)。2、工程實(shí)體觀感質(zhì)量很好較好較差差3、墻體、地坪裂縫情況：入住前最后一次全面檢查發(fā)現(xiàn)條I4、工程成品保護(hù)情況很好較好較差差5、細(xì)部檢查配合整改情況很好較好較差差物業(yè)公司綜述：評(píng)價(jià)人：日期：1、 評(píng)估結(jié)論：A優(yōu)秀B合格C不合格2、其他需改進(jìn)建議內(nèi)容及說明：主辦人成本管理部工程