倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法.doc

1、XXX有限公司品質(zhì)系統(tǒng)三階文件文件編號(hào)：文件名稱：倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法版 本： A頁(yè) 次： 首頁(yè)（）版次修訂日期修訂頁(yè)次修訂內(nèi)容A*歷 *會(huì)簽分發(fā)部門名稱簽署份數(shù)會(huì)簽分發(fā)部門名稱簽署份數(shù)資材課行政課品管課研發(fā)部工程課業(yè)務(wù)部生技課市場(chǎng)部生產(chǎn)課成型課模具課噴圖課*分發(fā)單位*核準(zhǔn)審核制定文件發(fā)行早文件編號(hào)有限公司倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法 修訂日期頁(yè)次 1/12 版次 A一、目的：規(guī)范材料及成品倉(cāng)庫(kù)之入庫(kù)，標(biāo)示，出庫(kù)等作業(yè)程序，籍由各項(xiàng)作業(yè)之規(guī)范化，以達(dá)到品質(zhì)保 證之目的。二、適用范圍：協(xié)創(chuàng)所有物料倉(cāng)、成品倉(cāng)。三、職責(zé)倉(cāng)庫(kù)主管：制定有關(guān)搬運(yùn)，儲(chǔ)存，存放，倉(cāng)庫(kù)管理辦法及作業(yè)流程，確保倉(cāng)管人員能夠了解且確實(shí) 執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)人員：

2、根據(jù)采購(gòu)訂單確認(rèn)進(jìn)料的料號(hào)，數(shù)量，包裝等，并知會(huì)品管進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)品管檢驗(yàn)合格 后方可允許入庫(kù)，依制造單位之發(fā)料單或各料號(hào)，將正確物料交給領(lǐng)料人員，使其制造 無(wú)缺料之慮，發(fā)料時(shí)須按先進(jìn)先出作業(yè)，防止庫(kù)存品的品質(zhì)變質(zhì)。搬運(yùn)人員：依公司搬運(yùn)規(guī)定，用手或利用手推車，堆高車等工具來(lái)搬運(yùn)，搬運(yùn)須注意產(chǎn)品及人員安 全。XXX（深圳）有限公司倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法文件編號(hào)修訂日期頁(yè)次2/12版次A四、物料及成品的出入庫(kù)流程4. 1廠內(nèi)自制零件及成品入庫(kù)流程4. 1. 1制造單位自檢合格后開入庫(kù)單通知 FQC進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收。4. 1. 2經(jīng)FQC驗(yàn)收合格并蓋合格章后，由制造單位通知倉(cāng)管人員收料，倉(cāng)管人員依入庫(kù)驗(yàn) 收單進(jìn)行點(diǎn)

3、收入庫(kù)。4. 1. 3倉(cāng)管人員簽收后把物料及成品按規(guī)定存放在相應(yīng)料架上或區(qū)域并更改儲(chǔ)位標(biāo)示牌。4. 1. 4倉(cāng)管人員根據(jù)入庫(kù)單登記料卡，然后把表單轉(zhuǎn)交帳務(wù)員。4. 1. 5帳務(wù)員根據(jù)入庫(kù)單輸入?yún)f(xié)創(chuàng) 3.0 ERP系統(tǒng)并把表單整理歸檔。4. 1. 6流程圖XXX（深圳）有限公司倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法文件編號(hào)修訂日期頁(yè)次3/12版次A4. 2外購(gòu)（零件）入庫(kù)作業(yè)流程4. 2. 1協(xié)力廠商依交貨通知交貨，收料員依送貨單點(diǎn)收后，由分料員將零件分門別類，且打印 分料標(biāo)簽貼到最小包裝后，將料歸入待驗(yàn)區(qū)的儲(chǔ)架上。開出進(jìn)貨驗(yàn)收單通知IQC進(jìn)行驗(yàn)收。（進(jìn)貨驗(yàn)收單上注明物料的儲(chǔ)位，方便IQC找料。）4. 2. 2經(jīng)IQC驗(yàn)

4、收合格之來(lái)料，倉(cāng)管員依進(jìn)貨驗(yàn)收單進(jìn)行點(diǎn)收入庫(kù)，若不合格則依特采作業(yè)流 程辦理。4. 2. 3對(duì)于免檢入庫(kù)的物料，倉(cāng)管員必須要求 IQC在驗(yàn)收單上注明“免檢”字樣方能入庫(kù)。4. 2. 4倉(cāng)管員簽收后把物料按規(guī)定存放在相應(yīng)儲(chǔ)位并更改儲(chǔ)位標(biāo)示牌。4. 2. 5倉(cāng)管員根據(jù)驗(yàn)收單記錄料卡并把驗(yàn)收單轉(zhuǎn)交帳務(wù)員，送貨單歸檔，統(tǒng)一交采購(gòu)人員。4. 2. 6帳務(wù)員根據(jù)進(jìn)貨驗(yàn)收單輸入?yún)f(xié)創(chuàng) 3.0 ERP并把表單整理歸檔。4. 2. 7流程圖協(xié)力廠商倉(cāng)管員IQC采購(gòu)帳務(wù)員XXX（深圳）有限公司倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法文件編號(hào)修訂日期頁(yè)次4/12版次A4. 3退料作業(yè)流程4. 3. 1領(lǐng)料單位開退料單通知IPQC進(jìn)行確認(rèn)。4.

5、3. 2 IPQC進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)后，區(qū)分良品與不良品，并作好標(biāo)示，不良品必須明確責(zé)任單位。4. 3. 3 IPQC確認(rèn)后在退料單上注明判定結(jié)果，外購(gòu)料件需通知倉(cāng)庫(kù)IQC進(jìn)行復(fù)核，無(wú)異后通知倉(cāng)管員收料。4. 3. 4倉(cāng)管員依退料單輸入?yún)f(xié)創(chuàng) 3.0 ERP帳并把表單整理歸檔。4. 3. 6流程圖制造單位IPQC/IQC倉(cāng)管員責(zé)任單位帳務(wù)員文件編號(hào)XXX（深圳）有限公司倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法修訂日期頁(yè)次5/12版次4. 4發(fā)料/補(bǔ)料作業(yè)流程4.4.4.4. 1生管依生產(chǎn)計(jì)劃在系統(tǒng)中維護(hù)生產(chǎn)工令，并通知生產(chǎn)線打發(fā)料單，生產(chǎn)線點(diǎn)料員依實(shí) 際用料時(shí)間提前二小時(shí)向倉(cāng)庫(kù)投單，倉(cāng)儲(chǔ)主管簽核后交倉(cāng)管員。4. 2倉(cāng)管員接到發(fā)料

6、單后，根據(jù)發(fā)料單要求的發(fā)料時(shí)間進(jìn)行備料，然后通知點(diǎn)料員點(diǎn)收。4. 3倉(cāng)管員對(duì)于無(wú)法保證適時(shí)適量發(fā)料或物料有異常時(shí)應(yīng)向倉(cāng)庫(kù)主管報(bào)告，并通知生管及4.4.4.4.4.4.4.4.4567IQC。收料人簽收后把相關(guān)表單交回給倉(cāng)管員。 倉(cāng)管員根據(jù)表單記錄料卡把表單轉(zhuǎn)交帳務(wù)員。帳務(wù)員根據(jù)倉(cāng)管員轉(zhuǎn)呈的表單輸入?yún)f(xié)創(chuàng) 3.0ERP系統(tǒng)并把表單整理歸檔。 發(fā)料流程圖XXX（深圳）有限公司倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法文件編號(hào)修訂日期頁(yè)次6/12版次A4. 4. 8補(bǔ)料流程圖倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)課說(shuō)明（倉(cāng)庫(kù)）單據(jù)接收單據(jù)過(guò)帳1、倉(cāng)管員負(fù)責(zé)單據(jù)接收。2、檢查單據(jù)是否涂改3、是否提供訂單號(hào)、線別等有效的生 產(chǎn)信息。4、不良單據(jù)退回開單人員修正后給

7、予 接收。1、帳務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)審核2、檢查訂單內(nèi)是否具有需求物料3、指出系統(tǒng)使用的替代物料1、倉(cāng)管員負(fù)責(zé)材料搭配2、以最小包裝揀配3、遵照“先進(jìn)先出”原則，尾數(shù)、庫(kù)存 重驗(yàn)可用物料優(yōu)先發(fā)放1、務(wù)員檢查錄入單據(jù)是否有相關(guān)人員（發(fā)料、接收人員）簽字，不合格單 據(jù)不得錄入過(guò)帳2、及時(shí)錄入杜絕堆單5. 4. 9注意事項(xiàng)5. 4. 9. 1生產(chǎn)部門生過(guò)程在庫(kù)存足夠情況下不允許發(fā)生線體與線體間的挪用行為5. 4. 9. 2同一線別不同機(jī)型生產(chǎn)時(shí)，要將前一機(jī)型訂單物料退還倉(cāng)庫(kù)。XXX（深圳）有限公司倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法文件編號(hào)修訂日期頁(yè)次7/12版次A4. 5領(lǐng)料作業(yè)流程（含成品領(lǐng)料作業(yè)）4. 5. 1非工令生產(chǎn)用料

8、，由用料單位開領(lǐng)料單，經(jīng)部門主管簽核后交經(jīng)理審核再向倉(cāng)庫(kù)投單，倉(cāng)庫(kù)主管簽核后交倉(cāng)管員。4. 5. 2倉(cāng)管員接到領(lǐng)料單后進(jìn)行備料發(fā)料。4. 5. 3領(lǐng)料單位收料后由領(lǐng)料人員簽收并將相關(guān)表單交給倉(cāng)管員。4. 5. 4倉(cāng)管員根據(jù)表單記錄料卡后將表單轉(zhuǎn)交帳務(wù)員。4. 5. 5帳務(wù)員根據(jù)倉(cāng)管員轉(zhuǎn)呈的表單輸入?yún)f(xié)創(chuàng) 3.0ERP系統(tǒng)并把表單整理歸檔，交經(jīng)管4. 5. 6流程圖領(lǐng)料單位經(jīng)理倉(cāng)管帳務(wù)員XXX（深圳）有限公倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法司文件編號(hào)修訂日期頁(yè)次8/12版次A4. 5成品出庫(kù)作業(yè)流程4. 5. 1生管依客戶要求及業(yè)務(wù)需求開出成品出貨單，經(jīng)部門主管簽核后交成品倉(cāng)管。4. 5. 2倉(cāng)管員接到出貨單后進(jìn)行備貨

9、。4. 5. 3物流人員裝車后由物流人員簽認(rèn)表單及成品出車事實(shí)，并將相關(guān)記錄交給倉(cāng)管員4. 5. 4倉(cāng)管員根據(jù)表單記錄料卡后將表單轉(zhuǎn)交帳務(wù)員。4. 5. 5帳務(wù)員根據(jù)倉(cāng)管員轉(zhuǎn)呈的表單輸入?yún)f(xié)創(chuàng) 3.0ERP系統(tǒng)并把表單整理歸檔。4. 5. 6成品倉(cāng)管員依出車記錄表單，及時(shí)追回客戶簽收之出貨單后交經(jīng)管。4. 5. 7若客戶拒收或少收改單，退回之?dāng)?shù)量需走銷退流程進(jìn)帳。4. 5. 8流程圖倉(cāng)庫(kù)生管OQC說(shuō)明（倉(cāng)庫(kù)）接收單據(jù)按單備貨按需求打單查貨裝車出貨1f客戶簽收結(jié)束接收單據(jù)生管依客戶要求及業(yè)務(wù)需求，開立 出貨單且必須簽名。（含計(jì)劃外出庫(kù)）確認(rèn)電腦是否有此記錄。確認(rèn)岀貨單是否有客戶訂單、客戶 料號(hào)、數(shù)

10、量、單據(jù)是否有簽核等相按單備貨嚴(yán)格照先進(jìn)先岀要求備貨數(shù)量要清點(diǎn)清楚岀貨標(biāo)簽必須注明客戶、 訂單號(hào)、客 戶料號(hào)、數(shù)量等裝車岀貨1、2、3、4、5、確認(rèn)OQC是否已放出貨報(bào)告成品搬運(yùn)輕拿輕放，整齊擺放岀貨標(biāo)簽朝向要一致確認(rèn)數(shù)量是否全部裝車（復(fù)檢一遍）送貨單必須物流簽名客戶簽收1、嚴(yán)格照客戶要求作業(yè)2、御車時(shí)按料號(hào)分類整齊擺放3、送貨單必須客戶簽收若客戶拒收或少收，退回之?dāng)?shù)量需走銷退 流程。XXX（深圳）有限公司倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法文件編號(hào)QW-Q-001修訂日期2005/07/19頁(yè)次9/12版次A五、庫(kù)存重驗(yàn)及報(bào)廢作業(yè)流程：5.1倉(cāng)管員應(yīng)定時(shí)檢查庫(kù)存物料，對(duì)超過(guò)庫(kù)存期限的物料，倉(cāng)管員開庫(kù)存重驗(yàn)申請(qǐng)單，經(jīng)

11、主管核準(zhǔn) 向品保部申請(qǐng)重驗(yàn)。5. 2 IQC進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)后，判定為良品與不良品，不良品必須明確責(zé)任單位。5. 3倉(cāng)管員依IQC重驗(yàn)結(jié)果，對(duì)良呂進(jìn)行重新整理歸檔，對(duì)不良品，呆滯品須市場(chǎng)（或經(jīng)管）復(fù) 核并報(bào)廠區(qū)主管審核作處理決定。5. 4 IQC判定為不良品之物料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)分開存放，由倉(cāng)庫(kù)提出報(bào)廢申請(qǐng)。5. 5經(jīng)核準(zhǔn)報(bào)廢的物料，倉(cāng)管通知責(zé)任單位物料領(lǐng)出報(bào)廢。5. 6對(duì)于不同意報(bào)廢的物料，倉(cāng)庫(kù)另行分開存放。開領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)IQC廠區(qū)主管責(zé)任單位重工/報(bào)廢XXX（深圳）有限公司倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法文件編號(hào)修訂日期頁(yè)次10/12版次A六、物料、半成品、成品出入庫(kù)管理6. 1入庫(kù)管理6. 1. 1倉(cāng)管員以下列表單接收入庫(kù)

12、：A入庫(kù)驗(yàn)收單B退料單 C銷退單D進(jìn)貨驗(yàn)收單6. 1. 2入庫(kù)物料、半成品、成品必須有正式表單，實(shí)物與表單相符，貨隨單走。6. 1. 3入庫(kù)半成品、成品必須有明顯、齊全之標(biāo)示單并貼有品管合格標(biāo)示方可入庫(kù)。6. 1. 4倉(cāng)管員收料時(shí)必須依入庫(kù)單進(jìn)行點(diǎn)收，且如實(shí)填上倉(cāng)庫(kù)實(shí)收數(shù)量，及時(shí)記錄料卡， 完成后把表單交給入庫(kù)單位及帳務(wù)人員。6. 1. 5入庫(kù)物料、半成品、成品必須及時(shí)整理歸位并實(shí)時(shí)更改相應(yīng)之標(biāo)示牌。6. 2出庫(kù)管理6. 2. 1倉(cāng)管員依下列表單發(fā)料A發(fā)料單B領(lǐng)料單C補(bǔ)料單D出貨單6. 2. 2倉(cāng)管員接到要求發(fā)料之表單時(shí)，必須先審核表單是否符合規(guī)定流程，若發(fā)有管制之物料時(shí)須經(jīng)IQC確認(rèn)后方可發(fā)

13、料。6. 2. 3倉(cāng)管員應(yīng)按先進(jìn)先出原則發(fā)料。6. 2. 4倉(cāng)管員應(yīng)按時(shí)按量備料，發(fā)料，備好之物料應(yīng)存放到小拖車上，以免與庫(kù)存物料相混， 必要時(shí)須把發(fā)料表單置于物料上明顯處。6. 2. 5倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)必須要求領(lǐng)料單位簽收。6. 2. 6倉(cāng)管員發(fā)料后應(yīng)實(shí)時(shí)記錄帳卡，把相應(yīng)表單轉(zhuǎn)交帳務(wù)員KEYIN。6. 3搬運(yùn)及包裝作業(yè)管理6. 3. 1物料搬運(yùn)時(shí)采用油壓車，堆高車，叉車，電梯等工具。6. 3. 2裝/卸貨或堆高作業(yè)注意輕放，以免壓壞外箱。6. 3. 3搬運(yùn)過(guò)程中，堆砌高度超過(guò) 0.5M以上，且須上料架之物料必須用打包膜打包以免搬 運(yùn)過(guò)程中物料跌落（雨天必須進(jìn)行密封性打包）；白色塑料產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程

14、中必須加覆 蓋紙板，以免陽(yáng)光照射；6. 3. 4搬運(yùn)過(guò)程中，物料包裝標(biāo)示必須朝外，以免混料，零數(shù)箱應(yīng)明顯置于上方。6. 3. 5搬運(yùn)時(shí)若有物料掉落或包裝損壞等異常狀況，必須經(jīng)過(guò)IQC重驗(yàn)，以確認(rèn)其品質(zhì)。6. 4批量性不良品退貨作業(yè)管理6. 4. 1工程主導(dǎo)確定其退貨部分之包裝方式，原則上以廠商包裝方式為準(zhǔn)，如棧板，外箱 真空盤等。6. 4. 2零數(shù)箱包裝時(shí)，必須以滿箱包裝方式為基準(zhǔn)作業(yè)，用真空盤將多余空間填滿，防止運(yùn) 輸過(guò)程中SHOCK導(dǎo)致部品散落。6. 4. 3 QC確認(rèn)退貨數(shù)量&包裝方式，特別是零數(shù)箱包裝須 QC CHECK后作封箱動(dòng)作。 七.原物料儲(chǔ)存管理7. 1 儲(chǔ)存條件7. 1. 1

15、原物料儲(chǔ)存之環(huán)境必須具備消防設(shè)備，防潮設(shè)施 ，對(duì)于有特殊防護(hù)要求之物料，如防靜電，防腐蝕等，應(yīng)按品管要求加備設(shè)施。7. 1. 2不同料號(hào)應(yīng)存放在不同儲(chǔ)位且儲(chǔ)位相對(duì)固定，不良品，呆滯品以及待驗(yàn)品應(yīng)劃定區(qū)域 存放并作明顯標(biāo)示。7. 1. 3良品儲(chǔ)存有效期限：金屬加工零件 1年，塑料零件2年，包裝材料0.5年。XXX（深圳）有限公司倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法文件編號(hào)修訂日期頁(yè)次 11/12 版次A7.1.7.1.7.1.標(biāo)示7.2.7.2.7.2.7.2.7.2.7.2.27.1562345半成品堆放高度限制：A 原物料，不超過(guò)1.2M（2530盤）B五金件，不超過(guò)2M（1015箱）C塑料件：不超過(guò)2M（大箱四層

16、，小箱6層）儲(chǔ)存時(shí)必須注意物料架與物料的安全，原包裝受損時(shí)必須更換新的包裝。 儲(chǔ)存半成品必須放在棧板或物料架上。入庫(kù)物料、半成品、成品之包裝上必須有明顯的標(biāo)示單，標(biāo)示單應(yīng)標(biāo)明品名，料號(hào), 數(shù)量，制造日期，自制件還需標(biāo)明生產(chǎn)機(jī)臺(tái)號(hào)，模號(hào)等。入庫(kù)物料、半成品、成品必須貼有合格證，對(duì)于特采之物料必須貼上特采標(biāo)示。 每個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)應(yīng)標(biāo)有倉(cāng)牌名，每個(gè)儲(chǔ)區(qū)應(yīng)明顯貼有標(biāo)示，每個(gè)儲(chǔ)位應(yīng)有儲(chǔ)位標(biāo)示牌。 儲(chǔ)位標(biāo)示牌應(yīng)包括料號(hào)，數(shù)量 ，包裝日期，入庫(kù)日期等。庫(kù)存之每一種料號(hào)必須記錄料卡，料卡上應(yīng)記錄料號(hào)，入庫(kù)日期，入庫(kù)單號(hào)，數(shù)量, 存放儲(chǔ)位。每一種儲(chǔ)存區(qū)應(yīng)有看板標(biāo)示。67. 2. 7有特殊管制之料號(hào)必須由品管員在物料包

17、裝上貼相應(yīng)明確標(biāo)示，倉(cāng)管員在各種儲(chǔ)存標(biāo) 示上注明。先進(jìn)先出7. 3. 1入庫(kù)日期不同，批號(hào)不同之料號(hào)，料卡，儲(chǔ)位標(biāo)示牌上必須注明物料入庫(kù)之日期，自 制件還需注明生產(chǎn)模號(hào)/機(jī)臺(tái)號(hào)。7. 3. 2倉(cāng)管員備料時(shí)應(yīng)先于料卡上查找先入庫(kù)之物料批號(hào)，確認(rèn)后，依料卡庫(kù)存數(shù)量，標(biāo)示 牌與實(shí)物核對(duì)無(wú)誤后方可撥料。7. 3. 3倉(cāng)管員對(duì)于發(fā)放之物料應(yīng)在料卡上（被用物料批號(hào)一欄）注明發(fā)放物料之批號(hào)（入庫(kù)或進(jìn) 貨驗(yàn)收單號(hào)）；對(duì)于一批物料已發(fā)放完畢時(shí)，應(yīng)在料卡上用彩色筆把該批入庫(kù)單號(hào)涂 注，以表示該批發(fā)放完畢。7. 3. 4倉(cāng)管員對(duì)于庫(kù)存重驗(yàn)之良品應(yīng)在料卡作特殊標(biāo)示，物料分開存放，再次發(fā)放該料號(hào)時(shí) 應(yīng)優(yōu)先發(fā)放。不良品管

18、制7. 4. 1對(duì)于來(lái)料不良品，經(jīng)品管確認(rèn)不良項(xiàng)目后，暫退倉(cāng)庫(kù)待處理倉(cāng)保管，倉(cāng)庫(kù)在24H內(nèi)通知采購(gòu)，知會(huì)廠商，以等量良品換貨。7. 4. 2對(duì)于生產(chǎn)線制程不良品，經(jīng)品管確認(rèn)后，暫退倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢倉(cāng)保管，倉(cāng)庫(kù)針對(duì)每一季度之 報(bào)廢品提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)權(quán)限主管審核后，責(zé)任單位開領(lǐng)料單把不良品領(lǐng)出，統(tǒng)一交 倉(cāng)庫(kù)、關(guān)務(wù)作報(bào)廢處理。帳務(wù)與表單管理8. 1記賬與表單管理使用的正式表單：A進(jìn)貨驗(yàn)收單B出貨單 C退料單 D領(lǐng)料單 E發(fā)料單 F入庫(kù)單記賬方式：倉(cāng)管員用料卡記帳（記手帳），帳務(wù)員輸入?yún)f(xié)創(chuàng)3.0ERP帳。 記賬必須以上述憑證為依據(jù)，同一憑證不能重復(fù)記賬，記賬必須注明表單編碼。 記賬必須遵循真實(shí)的原則，做到帳物一致，手帳不能涂改，表單不能