供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表.doc

1、精品文檔供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表編號(hào)：CF-QR-WG-010供應(yīng)商名稱：主供物料:版本：A1評(píng)審日期：質(zhì)量管理體系部分（共48分）項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)審查證據(jù)評(píng)定記錄評(píng)分人1.質(zhì)量管理體系建設(shè)1）是否按照ISO9000或ISO/TS 16949建立文件化的質(zhì)量體系？并是否已取得了第三方 的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 ？證書是否在有效 期之內(nèi)？一票否決81）質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書2）質(zhì)量手冊(cè)及程序文件2.質(zhì)量目標(biāo)（8分）1）制定的質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測(cè)量性 ，質(zhì)量 目標(biāo)是否分解到各層面及其相關(guān)職能 ？對(duì)目 標(biāo)完成情況是否定期做岀評(píng)價(jià)，并采取相應(yīng) 措施？是否分解83）形成文件的質(zhì)量目標(biāo)及分解目標(biāo)4）目標(biāo)完

2、成情況的監(jiān)控、測(cè) 評(píng)記錄、措施方案及記錄3.組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)（8分）1）是否有專職檢驗(yàn)員和質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)以及 從事質(zhì)量信息、質(zhì)量改進(jìn)和質(zhì)量策劃等工作 的崗位？對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的崗位是否 配置了適宜的人員41）組織結(jié)構(gòu)圖；2）部門職能分配表。3）崗位職責(zé)分配表。4）查所提岀的主要崗位人員 數(shù)量；5）崗位標(biāo)準(zhǔn)；2）對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員是否規(guī)定了相應(yīng)職 責(zé)，且各職責(zé)的接口是否清晰、明確并履行 了職責(zé)？是否有評(píng)價(jià)和適宜的措施44.質(zhì)量策劃（8分）1）是否當(dāng)其組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程（設(shè)備、工藝、人員）、生產(chǎn)場(chǎng)所等發(fā)生重大變更 時(shí)，實(shí)施了質(zhì)量管理體系策劃41）質(zhì)量管理體系完善計(jì)劃或 策劃方案；2）產(chǎn)品質(zhì)

3、量控制計(jì)劃；3）各計(jì)劃完成結(jié)果的記錄2 ）對(duì)新產(chǎn)品是否實(shí)施了質(zhì)量策劃，并制定了 產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃。45.內(nèi)審、管理評(píng)審（8分）1）是否每年有最少一次內(nèi)審，內(nèi)審不符合項(xiàng)是否有采取措施4內(nèi)審及管理評(píng)審記錄2）是否每年有管理評(píng)審， 管理評(píng)審不符合項(xiàng) 是否有采取措施46.持續(xù)改進(jìn)1）是否利用質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、 糾正和預(yù)防措施，對(duì)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì) 量實(shí)施了持續(xù)改進(jìn)。41）為完成質(zhì)量目標(biāo)所采取的 措施及實(shí)施記錄 2）對(duì)市場(chǎng)（8分）2）是否使用適宜的方法驗(yàn)證了改進(jìn)效果，并能證實(shí)改進(jìn)效果是有效的。4及生產(chǎn)過(guò)程突岀問(wèn)題所采取 的措施及記錄。精品文檔、產(chǎn)品質(zhì)量控制部分（共52 分）項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)

4、分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)審查證據(jù)評(píng)定記錄1）進(jìn)料產(chǎn)品 質(zhì)量控制（12 分）1）是否有進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)程， 進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程中是 否明確了每種采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量特性值、檢測(cè) 方法、檢測(cè)頻次和檢測(cè)手段等？41）抽查34種主要采購(gòu)件 的檢驗(yàn)規(guī)程及進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄4）不合格品處理文件5）抽2 3批不合格品處理 的記錄2）進(jìn)料檢驗(yàn)是否有按規(guī)程檢測(cè)。外購(gòu)件的質(zhì) 量指標(biāo)？43）對(duì)不合格的采購(gòu)件是否按其文件規(guī)定實(shí)施 了有效處理42 ）過(guò)程質(zhì)量 控制（12分）1）是否有制定關(guān)鍵工序和特殊工序檢驗(yàn)規(guī)程 或控制計(jì)劃，規(guī)程與技術(shù)文件是否一致。41、特殊及關(guān)鍵工序明細(xì)表及管理文件；3、特殊工序確認(rèn)和關(guān)鍵 工序鑒定的記錄；4、特殊及關(guān)鍵工序監(jiān)控 紀(jì)錄

5、（控制圖及Cpk值）5、控制計(jì)劃及檢驗(yàn)記錄2）是否有按控制計(jì)劃或規(guī)程要求首、抽、巡檢。是否對(duì)關(guān)鍵和主要特性著重監(jiān)控，過(guò)程 能力指標(biāo)怎樣。43）是否對(duì)特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程實(shí)施有效監(jiān)控， 控制有效性如何（包括人員、設(shè)備、材料、 參數(shù)、環(huán)境）43）最終檢驗(yàn) 和型式試驗(yàn)（12 分）1）是否有制定最終檢驗(yàn)規(guī)程，規(guī)程與技術(shù)文 件是否一致。是否關(guān)注到了產(chǎn)品特性，涉及 讓步放行的產(chǎn)品有沒(méi)有經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)41）最終產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程2）檢驗(yàn)記錄3）讓步放行記錄4）確認(rèn)檢驗(yàn)記錄，臺(tái)架試驗(yàn) 報(bào)告5）全尺寸檢驗(yàn)記錄，產(chǎn)品審 核記錄2）確認(rèn)檢驗(yàn)是否按規(guī)定的周期實(shí)施：周期：滿足顧客、法律、法規(guī)的要求；項(xiàng) 目是否齊全；結(jié)果是否合格4

6、3）新產(chǎn)品出廠前是否有進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)，是否有對(duì)入庫(kù)及過(guò)程半成品進(jìn)行產(chǎn)品審核44）不合格品 的管理（8分）1）是否對(duì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的和最終的不合格產(chǎn)品 實(shí)施了標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和處理和返工返修 品是不是有重新確認(rèn)是否合格4現(xiàn)場(chǎng)查看不合格品處理記錄2）是否對(duì)不合格及外部反饋的不良品進(jìn)行原 因分析，采取必要的糾正預(yù)防措施，防止再 發(fā)生。4糾正預(yù)防措施單，8D報(bào)告4）標(biāo)識(shí)和可 追溯性（8分）1、重要、關(guān)鍵零件是否實(shí)行全過(guò)程（材料、 加工、裝配、發(fā)貨）的批次管理，其記錄是 否能夠在規(guī)定期限保存4加工記錄查看產(chǎn)品2、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否具備唯一性， 是否有廠家永 久性標(biāo)識(shí)，是否有批次標(biāo)識(shí)4查看現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)論性意見(jiàn)100考察人員評(píng)分辦法：無(wú)質(zhì)量管理體系建設(shè)的一票否決，60分以下/不符合取消合格供應(yīng)商資格；6079分/限期改善，但需跟蹤整改；80100分/優(yōu)先米購(gòu)。單項(xiàng)評(píng)分辦法：1