研發(fā)物料管理制度4頁(yè)

1、LOGO廣東XXXX有限公司文件編號(hào)SH-03-JS-001文件版本A/0研發(fā)物料管理制度生效日期2018-08-14頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)4 / 4研發(fā)物料管理制度編 制： XXX 日期： 審 核： 日期： 核 準(zhǔn)： 日期： 受控狀態(tài)： 2018-08-07發(fā)布 2018-08-07實(shí)施廣東XXXX控股有限公司 發(fā)布修訂記錄Revise Report版本修訂日期修訂內(nèi)容修訂者備注A/02018/8/14研發(fā)物料管理制度XXX1. 目的進(jìn)一步完善研發(fā)部物料管理控制研發(fā)成本，明確職責(zé)及具體工作流程。2. 適用范圍智能化產(chǎn)品研發(fā)部3. 術(shù)語(yǔ)3.1 研發(fā)物料，指研發(fā)過程中直接或間接用以維持產(chǎn)品制造所需之任何原

2、料、用料、零件及配件。3.2 外協(xié)打樣，在研發(fā)過程中根據(jù)最終產(chǎn)品形態(tài)通過外部加工制造，用于組裝測(cè)試的結(jié)構(gòu)部件。3.3 功能樣機(jī)，在大批量生產(chǎn)前通過電路和結(jié)構(gòu)部件組裝而成，具備局部或全部的功能性產(chǎn)品。3.4 報(bào)廢物料，指完全喪失一切使用價(jià)值的物料。4. 職責(zé)4.1 物料工程師負(fù)責(zé)為研發(fā)申請(qǐng)物料、入庫(kù)、使用跟蹤、出庫(kù)、臺(tái)賬管理。4.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)研發(fā)所需物料，研發(fā)自行采購(gòu)的除外。4.3 研發(fā)實(shí)驗(yàn)室協(xié)助對(duì)物料工程師進(jìn)行物料檢測(cè)。4.4 研發(fā)工程師負(fù)責(zé)物料的提出、使用、承認(rèn)和報(bào)廢。4.5 監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督研發(fā)物料使用情況及狀態(tài)。4.6 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)研發(fā)物料賬目進(jìn)行監(jiān)督管理（含報(bào)廢物料）。5. 物

3、料申請(qǐng)5.1 研發(fā)工程師根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)需求和研發(fā)物料臺(tái)賬情況填寫研發(fā)物料申請(qǐng)單，注明規(guī)格型號(hào)、用量等信息。5.2 物料工程師根據(jù)申請(qǐng)情況，判斷研發(fā)倉(cāng)庫(kù)是否有現(xiàn)成物料，如有現(xiàn)成物料則駁回申請(qǐng)，如無(wú)現(xiàn)成物料則將該申請(qǐng)單提交至經(jīng)研發(fā)總監(jiān)和總經(jīng)理進(jìn)行審批。5.3 待批準(zhǔn)后由物料工程師自行付款采購(gòu)，金額較大的由采購(gòu)部負(fù)責(zé)付款采購(gòu)，要求公對(duì)公付款的由財(cái)務(wù)付款采購(gòu)。5.4 涉及外協(xié)打樣時(shí)，研發(fā)工程師將電子檔資料發(fā)給物料工程師進(jìn)行歸檔及外部對(duì)接，研發(fā)工程師負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)對(duì)接。6. 物料入庫(kù)6.1 申請(qǐng)免費(fèi)送樣的物料/樣品時(shí)，研發(fā)工程師自行與供應(yīng)商溝通確定，同時(shí)知會(huì)物料工程師。6.2 非免費(fèi)物料申請(qǐng)，由物料

4、工程師與供應(yīng)商確定最終物料交期后，物料工程師按此日期進(jìn)行物料到貨跟蹤。6.3 物料（含免費(fèi)送樣及外協(xié)打樣）到貨后，物料工程師負(fù)責(zé)登記后交由研發(fā)實(shí)驗(yàn)室核對(duì)物料規(guī)格能否滿足研發(fā)需求，不滿足需求的物料由物料工程師退回至供應(yīng)商，合格的物料則入庫(kù)（研發(fā)倉(cāng)庫(kù)）。6.4 物料入庫(kù)后，由物料工程師進(jìn)行臺(tái)賬入庫(kù)登記，同時(shí)知會(huì)物料申請(qǐng)人到庫(kù)情況。6.5 功能樣機(jī)經(jīng)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室測(cè)試滿足小批量試產(chǎn)條件后，進(jìn)行入庫(kù)封存，同時(shí)物料工程師進(jìn)行臺(tái)賬入庫(kù)登記。7. 物料出庫(kù)7.1 針對(duì)新物料申請(qǐng)的情況，由申請(qǐng)人根據(jù)物料入庫(kù)提醒，憑項(xiàng)目領(lǐng)料申請(qǐng)單提出領(lǐng)料需求，物料工程師根據(jù)申請(qǐng)單進(jìn)行物料的發(fā)放，同時(shí)在臺(tái)賬上記錄該項(xiàng)支出。7.2 針

5、對(duì)其他物料申請(qǐng)情況（含功能樣機(jī)），經(jīng)申請(qǐng)人填寫項(xiàng)目領(lǐng)料申請(qǐng)單后，由物料工程師參照日收發(fā)存，確認(rèn)是否有庫(kù)存，如無(wú)庫(kù)存則執(zhí)行5.1的規(guī)定，如有庫(kù)存，則進(jìn)行物料的發(fā)放，同時(shí)在臺(tái)賬上記錄該項(xiàng)支出。7.3 申請(qǐng)單上需注明項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，臺(tái)賬記錄需保持信息同步。8. 物料返庫(kù)8.1、項(xiàng)目結(jié)束后，如仍有結(jié)余物料，研發(fā)工程師應(yīng)如數(shù)歸還，同時(shí)物料工程師做好臺(tái)賬記錄。8.2、所有的物料用途應(yīng)真實(shí)無(wú)誤，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)領(lǐng)，多領(lǐng)，借領(lǐng)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行歸還，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)造假，按公司相關(guān)行政管理辦法進(jìn)行處罰。9. 物料報(bào)廢9.1、物料工程師協(xié)同研發(fā)工程師、研發(fā)實(shí)驗(yàn)室每半年盤點(diǎn)一次物料，針對(duì)已過期、存在質(zhì)量問題、達(dá)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，同時(shí)向公司提交物料報(bào)廢申請(qǐng)流程。9.2 待公司批準(zhǔn)物料報(bào)廢后，物料工程師從臺(tái)賬中進(jìn)行相關(guān)登記，同時(shí)財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)研發(fā)物料賬目進(jìn)行同步更新，具體報(bào)廢處理流程參考物料報(bào)廢管理制度。10. 臺(tái)賬管理10.1 物料工程師應(yīng)實(shí)時(shí)監(jiān)控物料的申請(qǐng)和使用情況，對(duì)于用料異常、庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)的情況應(yīng)及時(shí)提出。10.2 物料工程師每月負(fù)責(zé)制作研發(fā)項(xiàng)目用料分析表，由研發(fā)文員提交至監(jiān)察審計(jì)部存