PPAP管理程序.doc

1、Class:Work Instruction類別 ：工作指引Number:編號：Q/CT21013-2015For the attention of:Source ：Version:發(fā)至：來源：品質(zhì)部版本：A0各部 門Subject:IssuedDate:主題發(fā)布日期：2015-07-01PPAP管理程序Page:1/10頁數(shù)1. PURPOSE目的為保證公司在適當(dāng)時（如新產(chǎn)品開發(fā)、工程變更等）能準(zhǔn)確理解顧客要求，保證公司的產(chǎn)品能夠持續(xù)、穩(wěn)定符合規(guī)定的質(zhì)量水平。2. SCOPE范圍本文件適用于我司零部件加工的生產(chǎn)件批準(zhǔn)及供方（含內(nèi)部供方）向本公司提供產(chǎn)品的生產(chǎn)件批準(zhǔn)。3. DEFINITION

2、定義3.1PPAP：即 ProductionPartsApprovalProcess 英文單詞的縮寫，即生產(chǎn)性零部件批準(zhǔn)程序。3.2生產(chǎn)件：用于批準(zhǔn)的生產(chǎn)件必須取自規(guī)定的生產(chǎn)過程，該過程必須是1 小時到 8 小時生產(chǎn)的產(chǎn)量或按照合同/ 項(xiàng)目要求的數(shù)量，提供生產(chǎn)件批準(zhǔn)的過程必須在生產(chǎn)現(xiàn)場使用與批量生產(chǎn)環(huán)境相同的工藝、設(shè)備、工裝、量具、材料和操作者進(jìn)行生產(chǎn)。3.3供方：本文件中的供方均包括公司內(nèi)部零部件制造、加工、裝配等各產(chǎn)線工位以及內(nèi)部供應(yīng)商（集團(tuán)內(nèi)部）和外部供應(yīng)商。3.4PSW：零件提交保證書。4.ROLES& RESPONSIBILITIES職責(zé)與權(quán)限4.1 采購部負(fù)責(zé)有關(guān)供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)的

3、協(xié)調(diào)和支持，作為委托方負(fù)責(zé)有關(guān)供應(yīng)商的PPAP申請，對供方提供的生產(chǎn)件批準(zhǔn)所需資料的及時性負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)在過程審核中完成對供方產(chǎn)能評估，負(fù)責(zé)要求有關(guān)供應(yīng)商首件/ 首批樣品的提供。4.2 品質(zhì)部作為 PPAP的管控部門負(fù)責(zé) PPAP的具體實(shí)施和對發(fā)起條件進(jìn)行確認(rèn)和批準(zhǔn)；并和工藝工程部、技術(shù)部或項(xiàng)目小組確定PPAP的具體要求；負(fù)責(zé)對PPAP資料的有效性進(jìn)PreparedBy/Date:Checked By/Date:編制/日期 :審核/日期：SignatureBy/Date:生產(chǎn)部：會簽/日期： 采購部：營銷管理部：技術(shù)部：工藝工程部：副總經(jīng)理：總經(jīng)理：Q/CT21013-2015PPAP管理程序2

4、/ 10行確認(rèn)，負(fù)責(zé)供方現(xiàn)場質(zhì)量控制符合性和有效性的確認(rèn)，及問題改進(jìn)效果確認(rèn)；負(fù)責(zé)首批樣品的符合性確認(rèn)及標(biāo)準(zhǔn)樣件的簽發(fā)管理；負(fù)責(zé)量產(chǎn)后部件質(zhì)量跟蹤及供應(yīng)商質(zhì)量日常管理。4.3 技術(shù)部明確部件或產(chǎn)品質(zhì)量特性的分類等所有技術(shù)要求，并和項(xiàng)目小組共同確定PPAP具體要求和提供 PPAP的技術(shù)工藝支持，完成對供方工藝符合性的審核。4.4PPAP小組 . 新產(chǎn)品 PPAP的實(shí)施由項(xiàng)目小組承擔(dān)，小組核心成員是實(shí)施 PPAP的主要責(zé)任人，包括技術(shù)人員，工藝人員，品質(zhì)人員，采購人員等。. 公司內(nèi)部產(chǎn)線在制成品的 PPAP由品質(zhì)部質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)，外部供應(yīng)商的 PPAP由對應(yīng)供應(yīng)商的 SQE完成。4.5PPAP申請

5、方：包含公司內(nèi)部產(chǎn)線以及內(nèi)外部供應(yīng)商，全力配合和支持完成PPAP工作。5.PROCEDURE程序5.1PPAP范圍適用于以下情形5.1.1 新零件 / 新產(chǎn)品；5.1.2新引進(jìn)供應(yīng)商或超過一年期未采購物料而又重新向其采購的供應(yīng)商；5.1.3設(shè)計(jì)變更：. 材料變更；. 技術(shù)規(guī)格及規(guī)范變更。5.1.4制造 / 加工條件變更： . 供方場地變更；. 供方過程工藝變更；. 供方設(shè)備、生產(chǎn)線、模具、工裝變更（易損工具除外）； . 重要的次級供應(yīng)商變更。5.1.5工地抱怨需 PPAP評審或更新的；5.1.6質(zhì)量改進(jìn)需 PPAP的；5.1.7超過一年期未采購的零部件重新采購的。5.2非 PPAP范圍適用于以

6、下情形5.2.1非標(biāo)產(chǎn)品 / 部件；Q/CT21013-2015PPAP管理程序3 / 105.2.2其他經(jīng)公司或項(xiàng)目小組確認(rèn)無需做PPAP的，如標(biāo)準(zhǔn)件，客戶指定，國內(nèi)外名牌產(chǎn)品等。5.3PPAP的時機(jī)5.3.1PPAP均應(yīng)在供方產(chǎn)品正式向（以成都西子孚信科技有限公司產(chǎn)品切換時間為準(zhǔn)）成都西子孚信供貨前完成。5.3.2公司內(nèi)部產(chǎn)線在正式量產(chǎn)之前，同樣適用于本程序。無論外部客戶有無PPAP要求。5.3.3實(shí)施 PPAP成都西子孚信科技有限公司為確保產(chǎn)品質(zhì)量和公司競爭發(fā)展優(yōu)勢的戰(zhàn)略手段，所有在 PPAP范圍內(nèi)的產(chǎn)品和零件均必須經(jīng)過PPAP程序或評審程序，未經(jīng)PPAP的產(chǎn)品一律不予使用或發(fā)貨。5.4

7、發(fā)起 PPAP的步驟5.4.1 申請人登陸 QMS品質(zhì)管理系統(tǒng)填寫 PPAP申請或部件認(rèn)證給PPAP授權(quán)代表；授權(quán)代表由項(xiàng)目組品質(zhì)成員擔(dān)當(dāng)，非項(xiàng)目階段有品質(zhì)部門科室領(lǐng)導(dǎo)指派。5.4.2授權(quán)代表確認(rèn)條件評估是否完成；5.4.3確認(rèn)條件評估通過后，會同項(xiàng)目小組或技術(shù)人員確定PPAP內(nèi)容及進(jìn)度安排；5.4.4授權(quán)代表將 PPAP申請表告知申請人，要求其7 個工作日內(nèi)確認(rèn)簽署并回復(fù)授權(quán)代表。5.5條件評估發(fā)起 PPAP前，要求申請人方進(jìn)行條件評估，條件評估通過，方可進(jìn)入正式的PPAP程序，否則不予啟動，條件評估包括以下四個方面：5.5.1完善圖紙：須為正式生產(chǎn)圖紙并經(jīng)技術(shù)部門下發(fā)受控，包括成都西子孚信

8、科技有限公司設(shè)計(jì)圖紙或客戶和供方設(shè)計(jì)圖紙；由項(xiàng)目小組技術(shù)成員在PPAP申請表上簽字確認(rèn)。5.5.2充分的設(shè)計(jì)驗(yàn)證：由設(shè)計(jì)方向PPAP授權(quán)代表提交完整的設(shè)計(jì)驗(yàn)證報告，主要包括但不限于設(shè)計(jì)評審，替換計(jì)算書，尺寸、材料、功能性能試驗(yàn)報告，可靠性試驗(yàn)報告等。由項(xiàng)目小組技術(shù)成員在PPAP申請表上簽字確認(rèn)。5.5.3供應(yīng)商資質(zhì)：由采購部門主導(dǎo)完成供應(yīng)商資質(zhì)審查，內(nèi)容包括供應(yīng)商資金能力，供貨能力，品質(zhì)保證能力，主要客戶群等。輸出審查報告，評定供應(yīng)商登記并取得合格供方證書，具體按供應(yīng)商資格審查規(guī)范操作。由采購工程師在PPAP申請表上簽字確認(rèn)。5.5.4生產(chǎn)設(shè)備工裝模具：被批準(zhǔn)方向PPAP批準(zhǔn)部門提交設(shè)備工裝模

9、具清單，量Q/CT21013-2015PPAP管理程序4 / 10檢具清單，內(nèi)容必須涵蓋申請表中涉及的工裝、設(shè)備、檢具等。由工藝工程人員和品質(zhì)人員在提交的清單上簽字確認(rèn)后，采購工程師在PPAP申請表上簽字確認(rèn)。5.6PPAP申請表 PPAP申請表是供需雙方達(dá)成的協(xié)議，它包含PPAP的主要內(nèi)容及進(jìn)度安排，是實(shí)施PPAP的主要依據(jù)。需要雙方以書面形式簽字確認(rèn)。生產(chǎn)件批準(zhǔn)前，供需雙方進(jìn)行充分的溝通，確保雙方充分理解一致，并承諾嚴(yán)格按照雙方的約定履行。 PPAP申請表的填寫要求和簽署按 QMS品質(zhì)管理系統(tǒng)進(jìn)行。5.7PPAP控制編號規(guī)則：W/Z-PPAP-150520-001表示：第 001 號 PP

10、AP控制編號表示： 2015 年 5 月 20 啟動的表示： PPAP表示： W-外購件 ,Z- 自制件例：外購件 2015 年 5 月 20 日啟動的第 001 號 PPAP控制編號；5.8PPAP的項(xiàng)目及要求5.8.1客戶有要求的，按照客戶程序執(zhí)行，客戶對成都西子孚信的要求同樣適用于供應(yīng)商。5.8.2對供方 PPAP的內(nèi)容須經(jīng) PPAP小組成員充分討論后以書面的形式確立，并經(jīng)各方簽字后生效。5.8.3PPAP項(xiàng)目的要求參見提交等級，表一之規(guī)定。我司未做任何規(guī)定時，按等級3 提交。5.8.4確定提交等級的依據(jù)如下：供方設(shè)計(jì)開發(fā)的程序的符合性；以往零件 PPAP質(zhì)量狀況；以往提交的經(jīng)歷；零件的

11、重要程度，關(guān)鍵件、重要件，按等級3 提交。5.8.5 PPAP的進(jìn)度安排應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的復(fù)雜程度，緊急程度及供應(yīng)商的配合能力實(shí)事求實(shí)的安排，但結(jié)果必須滿足本程序第 5.3 條款的要求。5.8.6供方項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人保持與成都西子孚信的溝通，以便正確按時完成PPAP過程，PPAP項(xiàng)目和進(jìn)度由簽署的 PPAP申請表確定的項(xiàng)目和進(jìn)度為準(zhǔn)。雙方必須執(zhí)行。Q/CT21013-2015PPAP管理程序5 / 105.8.7一般情況下 PPAP都要安排對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行過程審核，以確認(rèn)過程滿足的程度。具體執(zhí)行按過程審核指導(dǎo)書。特殊情況，如進(jìn)口產(chǎn)品，可不進(jìn)行 PPAP過程審核。5.8.8供方所提交的文件資料，由SQE進(jìn)行

12、逐一確認(rèn)， PPAP授權(quán)代表進(jìn)行匯總，提交批準(zhǔn)。如由因涉及供方機(jī)密而不愿提供的需經(jīng)成都西子孚信部門領(lǐng)導(dǎo)會簽批準(zhǔn)同意。5.8.9 所有申請項(xiàng)目完成后，供方需要向成都西子孚信提交 PSW即零件提交保證書及其他整套 PPAP資料，經(jīng)采購、品質(zhì)、技術(shù)、工藝工程部門會簽批準(zhǔn)后， PPAP表示通過。該產(chǎn)品或零部件被授予批量供貨、裝配、發(fā)運(yùn)資格。5.9 提交等級5.9.1生產(chǎn)方或供方必須在下面的等級規(guī)定，提交項(xiàng)目和 / 或記錄 :等級 1- 只向客戶提交保證書（若指定為外觀項(xiàng)目，還應(yīng)該提交外觀批準(zhǔn)報告） 。等級 2- 向顧客提交保證書及產(chǎn)品樣品以及有限的支持?jǐn)?shù)據(jù)。等級 3- 提交保證書及產(chǎn)品樣品以及全部的支

13、持?jǐn)?shù)據(jù)。等級 4- 保證書以及客戶規(guī)定的其他要求。等級 5- 保留在供方制造場所，供評審時使用的保證書及產(chǎn)品樣品以及全部的支持?jǐn)?shù)據(jù)提交結(jié)果。5.9.2關(guān)鍵件 A、重要件 B 至少按等級 3 提交。5.9.3非關(guān)鍵件 A 和重要件 B 按下面方式提交。零散材料：可以按等級 1 提交，同時提交零散材料要求檢查表。C類標(biāo)準(zhǔn)件 / 小沖壓件，可以按等級 2 提交。其它 C類零件，按等級 4 提交。5.9.4其它有認(rèn)證要求時，在申請表中選擇其它，并說明認(rèn)證標(biāo)識和標(biāo)準(zhǔn)。5.9.5提交時允許簡化的資料。左右對稱件可以合并一份文件提交。工藝相同或相近的零件或部件，同一家供應(yīng)商、同一批次提交文件可以相互參見，但

14、要注明文件編號。臨時批準(zhǔn)轉(zhuǎn)正式批準(zhǔn)，可以提交 PSW和有變化的文件資料。產(chǎn)品變更 / 過程變更可以只提交 PSW和有變化的文件資料。注： 1. 我司未做其它要求或供方未向我司申請?zhí)峤坏燃墪r，等級3 為默認(rèn)提交等級。Q/CT21013-2015PPAP管理程序6 / 102. 經(jīng)批準(zhǔn)，等級 5 適用于內(nèi)部供應(yīng)商。5.9.6每一個提交等級的詳細(xì)要求，見表1。5.10PPAP的狀態(tài)5.10.1批準(zhǔn)：該產(chǎn)品或零部件滿足客戶/ 我司所有的要求和規(guī)范，可以正式批量供貨或生產(chǎn)，經(jīng)批準(zhǔn)后提交成品檢驗(yàn)報告。5.10.2臨時批準(zhǔn)：在有限定的時間或零件數(shù)量的前提下，已明確了影響不合格的根本原因，且已經(jīng)準(zhǔn)備了一份臨時

15、批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃，如需要獲得完全批準(zhǔn)，則需再次提交。5.10.3不批準(zhǔn) / 拒收：不滿足要求，不能批量供貨或生產(chǎn)。5.10.4PSW的簽署權(quán)限：A. 內(nèi)外部供應(yīng)商提交PPAP批準(zhǔn)時，零部件由經(jīng)授權(quán)的總工/ 副工批準(zhǔn)。B. 我司的 PPAP在客戶批準(zhǔn)不適用時，由客戶代表或經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。表 1要求提交等級序號內(nèi)容1 設(shè)計(jì)記錄1.1- 有專利權(quán)的子零件 / 詳細(xì)數(shù)據(jù)1.2- 所有其它子零件 / 詳細(xì)數(shù)據(jù)2 工程變更文件3 顧客工程批準(zhǔn)4 設(shè)計(jì)失效模式和影響分析 DFMEA（供方設(shè)計(jì)）5 過程流程圖6 工序失效模式和影響分析 PFMEA7 控制計(jì)劃8 量具的重復(fù)性和再現(xiàn)性（做 Cpk 的尺寸）9 首件

16、 / 首批樣品檢驗(yàn)記錄10 材料、性能測試結(jié)果11 初始工序能力研究（ cc 尺寸）12 合格實(shí)驗(yàn)室文件等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5RSS*RRRR*RRSS*RRSS*RRRS*RRRS*RRRS*RRRS*RRRS*RRRS*RRSS*RRSS*RRRS*RSSS*RQ/CT21013-2015PPAP管理程序7/1013外觀分析報告RSS*R14生產(chǎn)件樣品RSS*R15標(biāo)準(zhǔn)樣品RRR*R16檢查輔具RRR*R17特殊要求RRS*R18零件提交保證書SSSSR零散材料檢查表SSSSR注： S=組織必須提交給客戶（成都西子孚信），并在適當(dāng)?shù)膱鏊Ａ粢环萦涗浕蛭募?xiàng)目的副本。R=組

17、織在適當(dāng)?shù)膱鏊４?，并在客戶（成都西子孚信）代表有要求時應(yīng)易于得到。*=組織必須在適當(dāng)場所保存，并在有要求時向客戶（成都西子孚信）提交。5.11樣品5.11.1申請表上有樣品數(shù)量要求時，供方應(yīng)提交首批樣品，應(yīng)一并提交首件/ 首批樣件檢驗(yàn)報告測試結(jié)果應(yīng)追溯到特定的標(biāo)準(zhǔn)樣品部件。5.11.2需對樣品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)驗(yàn)證的，我司品質(zhì)部應(yīng)在檢測驗(yàn)證完成后2 天內(nèi)出具報告。5.11.3樣品檢驗(yàn)或試驗(yàn)完成后，可退還至供方。但供方應(yīng)負(fù)責(zé)保存標(biāo)準(zhǔn)樣品，保存期到客戶批準(zhǔn)生產(chǎn)出同一零件號的新標(biāo)準(zhǔn)樣品為止，標(biāo)準(zhǔn)樣件應(yīng)標(biāo)有批準(zhǔn)日期。5.12PPAP資料的歸檔及日常管理5.12.1PPAP完成后，整套資料（包括紙質(zhì)版和電

18、子版）由PPAP授權(quán)代表進(jìn)行統(tǒng)一整理并移交至品質(zhì)部門資料管理員處統(tǒng)一管理。5.12.2由項(xiàng)目組完成的 PPAP移交時需提供移交清單一份，移交后轉(zhuǎn)入供應(yīng)商質(zhì)量部日常管理。5.12.3供應(yīng)商質(zhì)量部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)后的供應(yīng)商日常管理，PPAP資料即為日常管理的主要求準(zhǔn)則和依據(jù)，供方如有任何變更，供方通知成都西子孚信PPAP管理部門。5.12.4供方應(yīng)對批準(zhǔn)的 PPAP的資料進(jìn)行完整的備份和妥善管理，保存期為零件在用期，加一個日歷年。5.13零件提交保證書（ PSW）。6. MEASURE INDEX 衡量指標(biāo)Q/CT21013-20156.1PPAP及時率；6.2PPAP產(chǎn)品的過程 PPM。7. RELAT

19、EDRECORD相關(guān)記錄PPAP管理程序8/107.1R-21013-01PPAP申請表7.2R-21013-02零件提交保證書附 1PPAP流程圖流程圖具體內(nèi)容首件送樣合格，量產(chǎn)條件準(zhǔn)備完成。PPAP申請發(fā)起條件評估申請批準(zhǔn)PPAP 申請表項(xiàng)目選定提交文件資料委托方提出 PPAP申請，項(xiàng)目小組確認(rèn) PPAP等級。確認(rèn) PPAP小組成員。授權(quán)代表與項(xiàng)目組成員確認(rèn) PPAP內(nèi)容，計(jì)劃安排，簽署 PPAP申請表。供應(yīng)商根據(jù) PPAP要求提供試生產(chǎn)過程作業(yè)書和控制文件。審查 PPAP 文件生產(chǎn)現(xiàn)場審核首批樣品提交供方提供 PPAP所需的資料，授權(quán)代表審查相關(guān)資料。成都西子孚信審核小組到現(xiàn)場工序?qū)徍耍?/p>

20、根據(jù)現(xiàn)場審核和文件審核及樣品檢驗(yàn)問題進(jìn)行整改。供方樣品自檢后提供成都西子孚信驗(yàn)證，成都西子孚信 2 個工作日出報告Q/CT21013-2015提交全部資料問題整改確認(rèn)簽發(fā) PSW附二 PPAP申請表PPAP管理程序9/10成都西子孚信審核、會簽如是新供應(yīng)商，品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定合格部件的質(zhì)保協(xié)議部門會簽 PSW，采購部圖紙供應(yīng)商生產(chǎn)。質(zhì)量部跟蹤驗(yàn)證供應(yīng)商的持續(xù)改善結(jié)果。Q/CT21013-2015PPAP管理程序PPAP申請表10/10R-21013-01編號：版本： A /0實(shí)施日期： 2015-07-01PPAP申請信息編號：申請人：供應(yīng)商名稱 / 編號：提交原因：新供應(yīng)商新部件 材料變更 過程

21、變更工程變更 其他郵箱：供應(yīng)商地址：供應(yīng)商聯(lián)系人 / 電話：物料信息列表物料件號：物料名稱：物料規(guī)格：適用機(jī)型：申請人員發(fā)起條件評估供應(yīng)商資質(zhì)附件評估意見提交等級品質(zhì)認(rèn)證專員生產(chǎn)設(shè)備工裝模具附件評估意見工程認(rèn)證專員完善的圖紙附件評估意見技術(shù)認(rèn)證專員通過充分設(shè)計(jì)驗(yàn)證附件評估意見技術(shù)認(rèn)證專員關(guān)鍵特性和重要特性（CC和 PO項(xiàng)）編號特性名稱特性值特性符號Cpk所需措施1認(rèn)證進(jìn)度步驟文件遞交文件初審問題改進(jìn)文件復(fù)審審核準(zhǔn)備現(xiàn)場審核樣品遞交樣品測試問題改進(jìn)現(xiàn)場復(fù)審文件遞交PQPW簽署參考周期（天）4222515110134計(jì)劃時間認(rèn)證項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)記錄材料、性能測試結(jié)果（按照圖紙或規(guī)范）有專利權(quán)的子零件/

22、 詳細(xì)數(shù)據(jù) 所有其它子零件/ 詳細(xì)數(shù)據(jù)材質(zhì)證明報告匹配性試裝工程變更文件性能測試結(jié)果（按標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求）顧客工程批準(zhǔn)可靠性測試結(jié)果（按標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求）設(shè)計(jì)失效模式和影響分析DFMEA（供應(yīng)商設(shè)計(jì)）初始工序能力研究（CC尺寸）過程流程圖合格實(shí)驗(yàn)室文件工序失效模式和影響分析PFMEA外觀分析報告控制計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)樣品量具的重復(fù)性和再現(xiàn)性（做Cpk的尺寸）檢查輔具短表 長表， GR&R最大可容許量具誤差特殊要求首批抽樣檢驗(yàn)記錄包裝規(guī)范供應(yīng)商資源樹工藝文件部件編號， 100%全方位：部件編號，僅CC：檢驗(yàn)指導(dǎo)文件工序?qū)徍水a(chǎn)品認(rèn)證 3C,CE 等送生產(chǎn)樣件數(shù)量（需要提供編號）其他交付規(guī)范 : 檢驗(yàn)報告材質(zhì)證明 試驗(yàn)樣件簽發(fā)人：成都西子孚信產(chǎn)品工程代表簽字/ 日期成都西子孚信授權(quán)代表簽字/ 日期