供應(yīng)商QPA作業(yè)指南

1、 nshu.c n/供應(yīng)商QPA乍業(yè)指導(dǎo)書1、目的：通過對(duì)提供量產(chǎn)產(chǎn)品的非貿(mào)易類 AB 供應(yīng)商（以下簡(jiǎn)稱供應(yīng)商）實(shí)施 QPA ，查核供應(yīng)商 過程質(zhì)量控制能力， 確保其按照相關(guān)規(guī)程進(jìn)行運(yùn)作、 具備品質(zhì)保證體系， 通過及時(shí)糾正問題點(diǎn)、 采取預(yù)防措施防止問題再發(fā)；為公司的品質(zhì)管理提供依據(jù)。2、適用范圍：QPA（過程品質(zhì)確認(rèn)）的實(shí)施對(duì)象：為本公司提供量產(chǎn)塑膠、五金、橡膠零部件和包裝材料 的相關(guān) A、B 類供應(yīng)商。3、定義：3.1 QPA又稱過程品質(zhì)確認(rèn)，主要是對(duì)供應(yīng)商過程品質(zhì)保證能力進(jìn)行的查核。3.2 QPA查核人員：對(duì)過程品質(zhì)保證能力進(jìn)行查核的實(shí)施者，一般以供應(yīng)商品保部SQE擔(dān)當(dāng)。3.3 重要產(chǎn)品：

2、 圖紙上標(biāo)注的重要安全件或標(biāo)注重點(diǎn)品質(zhì)特性指示記號(hào)的產(chǎn)品等對(duì)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的零部件。4、職責(zé)：4.1由供應(yīng)商品保部SQE組負(fù)責(zé)QPA計(jì)劃編制、供應(yīng)商品質(zhì)保證體系查核（以下簡(jiǎn)稱查核）。5、工作程序：5.1 QPA供應(yīng)商的選定準(zhǔn)則5.1.1 有重大變化的供應(yīng)商 （如:質(zhì)量體系更改、給本公司供貨量大幅度增加等 ）；5.1.2 供應(yīng)商提供的部品質(zhì)量特性波動(dòng)較大、產(chǎn)品質(zhì)量呈持續(xù)下降的趨勢(shì)或出現(xiàn)重大不良及批 量不良等；5.1.3 提供重要部品的供應(yīng)商；經(jīng)主管確認(rèn)需要實(shí)施QPA的供應(yīng)商。5.2供應(yīng)商QPA基本事項(xiàng)5.2.1 QPA 實(shí)施的時(shí)機(jī)5.2.1.1 供應(yīng)商品保部SQE組每月的月底編制供

3、應(yīng)商QPAT作計(jì)劃，經(jīng)供應(yīng)商品保部主管批 準(zhǔn)后，及時(shí)發(fā)放給相關(guān)部門，并與相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行溝通。5.2.1.2 根據(jù) 、 條款的具體情況，經(jīng)供應(yīng)商品保部主管認(rèn)可后，實(shí)施QPA。5.3 QPA實(shí)施通知經(jīng)供應(yīng)商品保部承認(rèn)的“ QPA實(shí)施通知”于10個(gè)工作日前，發(fā)放給相關(guān)供應(yīng)商。5.4 事前準(zhǔn)備5.4.1 資料的準(zhǔn)備541.1由供應(yīng)商品保部SQE組長(zhǎng)準(zhǔn)備以下資料，于5個(gè)工作日前派發(fā)給查核人員：a）供應(yīng)商QPA確認(rèn)清單b）供應(yīng)商QPA確認(rèn)結(jié)果計(jì)分表541.2實(shí)施日查核人員應(yīng)準(zhǔn)備供應(yīng)商 QPA報(bào)告5.5實(shí)施日的推進(jìn)方法實(shí)施開始a）SQE向被查核方說明查核主旨b）出席人員介紹c）SQE說明日程安排及抽樣產(chǎn)品等

4、的推進(jìn)方法查核實(shí)施a）SQE依照制程查核清單及查核資料對(duì)被查核方進(jìn)行資料確認(rèn)及現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。b）指摘問題點(diǎn)的基準(zhǔn)為：供應(yīng)商QPA確認(rèn)清單的確認(rèn)項(xiàng)目與具體事實(shí)對(duì)比后， 不符合要求的事項(xiàng)被歸為問題點(diǎn)。整理確認(rèn)結(jié)果a）查核員把指摘的問題點(diǎn)與被查核方統(tǒng)一意見后，匯總到供應(yīng)商QPA報(bào)告上；b）“具體的事實(shí)現(xiàn)象”欄內(nèi)詳細(xì)描述不符合要求的事實(shí)。此種描述應(yīng)注重事實(shí)本身的記錄，不應(yīng)把查核員個(gè)人的意見記錄下來；c）摘取問題點(diǎn)時(shí)應(yīng)遵循“一項(xiàng)目一現(xiàn)象”原則；d）明確注明出對(duì)體制/運(yùn)行機(jī)制上的某種擔(dān)心而把該項(xiàng)目定為問題點(diǎn)的。即指明指摘理由。統(tǒng)一意見由查核員把整理好的確認(rèn)結(jié)果向被查核方溝通，以便與被查核方達(dá)成統(tǒng)一。5.6供應(yīng)

5、商QPA結(jié)果報(bào)告的首次發(fā)行；供應(yīng)商把達(dá)成統(tǒng)一意見后的確認(rèn)結(jié)果填入供應(yīng)商QPA報(bào)告的指定欄，供應(yīng)商在填寫此報(bào)告時(shí)可參照供應(yīng)商QPA艮告填寫要領(lǐng)；根據(jù)供應(yīng)商QAV 1的得分（x），由下表確定供應(yīng)商分級(jí)情況：得分100 x 9089 x 7069 x 5049 x分級(jí)ABCD品質(zhì)課準(zhǔn)備以下資料，并于實(shí)施日起 8個(gè)工作日內(nèi)提交品技部部長(zhǎng)，取得承認(rèn)后把QAV1結(jié)果發(fā)放給相關(guān)部門及供應(yīng)商。a）QAV 1報(bào)告b）QAV 1報(bào)告總結(jié)c）供應(yīng)商QAV1判定表5.7供應(yīng)商制定的改善計(jì)劃案的提交供應(yīng)商在實(shí)施日起3個(gè)月內(nèi)將本次QAV1的指摘事項(xiàng)整改完成，應(yīng)在8個(gè)工作日內(nèi)提交對(duì)策，并將整改計(jì)劃于實(shí)施日起1個(gè)月以內(nèi)提交給

6、品質(zhì)課。供應(yīng)商1個(gè)月后未提交計(jì)劃時(shí)，由品質(zhì)課對(duì)其進(jìn)行督促5.8改善計(jì)劃的確認(rèn)由品質(zhì)課課長(zhǎng)確認(rèn)改善計(jì)劃，并報(bào)品技部部長(zhǎng)承認(rèn)。品質(zhì)課根據(jù)需要指派相關(guān)人員對(duì)計(jì)劃 內(nèi)容進(jìn)行研究分析，以保證改善計(jì)劃的可行性，或者給供應(yīng)商提供有效的建議。5.9改善計(jì)劃的實(shí)施及檢證供應(yīng)商按改善計(jì)劃的內(nèi)容實(shí)施被指摘點(diǎn)的整改。品質(zhì)課組織相關(guān)科室由實(shí)施日起 3個(gè)月后為時(shí)間段，在與供應(yīng)商商定日程后對(duì)改善狀況組織檢證，檢證包括兩種方式：資料檢證和現(xiàn)場(chǎng)檢證。對(duì)供應(yīng)商提交的書面或電子資料實(shí)施資料檢證，在符合以下條件時(shí)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢證：a）QAVI的評(píng)價(jià)結(jié)果分?jǐn)?shù)w 69或問題點(diǎn)個(gè)數(shù)10b）檢證資料不足以說明問題點(diǎn)得到有效改善c）供應(yīng)商QAV 1檢證后，其供貨品質(zhì)連續(xù)3個(gè)月呈下降趨勢(shì)5.10報(bào)告結(jié)果的正式發(fā)行品質(zhì)課為主要推進(jìn)窗口，依照改善計(jì)劃進(jìn)行改善確認(rèn)，經(jīng)品質(zhì)課課長(zhǎng)確認(rèn)、品技部部長(zhǎng) 承認(rèn)后，3個(gè)月后正式發(fā)行給供應(yīng)商及相關(guān)部門/科室。原始資料由品質(zhì)課存檔；品質(zhì)課把QAV1計(jì)劃的每月實(shí)績(jī)向品質(zhì)最高責(zé)任者報(bào)告并取得承認(rèn)；供應(yīng)商QAV1的最終結(jié)果將列為本年度供應(yīng)商年終評(píng)比項(xiàng)目，并按不同分級(jí)情況做相應(yīng)處理：分級(jí)ABCD對(duì)應(yīng)推存表彰A級(jí)晉升對(duì)應(yīng)下年度重點(diǎn)管理供應(yīng)商建議替換供應(yīng)商5.11供應(yīng)商QAV1展開流程見附頁一; 供應(yīng)商QAV1實(shí)施手法見附頁二;6相關(guān)文件：6.1 _期供應(yīng)商QAV1實(shí)施計(jì)劃/實(shí)績(jī)6.2