鞋業(yè)集團有限公司成品采購控制程序文件

1、XXX 集團成品與配套產(chǎn)品采購控制程序目錄目 的 2適用圍 2職 責 2工作程序 3相關(guān)文件 6成品與配套產(chǎn)品采購控制程序目的對營銷總公司經(jīng)營銷售成品鞋與配套產(chǎn)品的采購進行控制， 以確保采購有助于公司整體利益最大化。適用圍適用于營銷總公司銷自有品牌所需成品鞋與配套產(chǎn)品的采購控制。職責1.1 由總裁、運作副總、營銷總公司總經(jīng)理、各品牌總監(jiān)、物流部經(jīng)理組成 的物流委員會是成品鞋與配套產(chǎn)品采購決策的最高機構(gòu)。1.2 營銷總公司物流部負責成品鞋與配套產(chǎn)品采購的組織實施。1.3 質(zhì)量管理部負責對成品鞋與配套產(chǎn)品外協(xié)供方的質(zhì)量管理。1.4 技術(shù)開發(fā)部負責按期提供新樣品。1.5 生產(chǎn)管理部負責成品鞋與配套產(chǎn)

2、品購訂單的執(zhí)行。1.6 質(zhì)量管理部負責所有成品鞋與配套產(chǎn)品的檢驗、驗證及質(zhì)量記錄的歸口 管理。1.7 營銷總公司物流部負責采購產(chǎn)品的儲運及保管。1.8 審計監(jiān)察部負責成品及配套產(chǎn)品采購控制程序的監(jiān)督、檢查。工作程序 1供方選擇及評價1.1 物流部計劃采購科負責提供供方基本情況，發(fā)出并收回“供方調(diào)查表” ，列 出“供方明細表”。1.2 物流委員會根據(jù)公司的經(jīng)營規(guī)模確定外協(xié)成品鞋與配套產(chǎn)品供方的數(shù)量， 并 選出擬作為供應商的。1.3 質(zhì)量管理部負責組織供方評審， 必要時可組織各部門相關(guān)人員到供方生產(chǎn)場 地進行現(xiàn)場評審。1.4 質(zhì)量管理部、技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)管理部、營銷總公司物流部、營銷財務(wù)部等 部門

3、的相關(guān)人員按照 “供方選擇和評定準則” 對供方進行評審， 參加評審的 人員應認真填寫“供方評審表” 。1.5 “供方評審表”報物流委員會審批后，質(zhì)量管理部列出“合格供方名冊” ，物 流部計劃采購科與供方簽訂互惠互利的常年供應協(xié)議， 協(xié)議應包括質(zhì)量保證 條款、優(yōu)惠定價原則、質(zhì)量問題處理辦法、付款條件等。1.6 質(zhì)量管理部負責收集合格供方產(chǎn)品供應情況，定期填寫“供方業(yè)績評定表” 。 如發(fā)現(xiàn)所提供的產(chǎn)品不能滿足本公司的質(zhì)量要求， 則由計劃采購科通知供方 限期改進。若發(fā)現(xiàn)同一供方連續(xù)二次或一年三次供貨達不到本公司質(zhì)量要 求，由質(zhì)量管理部報請物流委員會批準取消其“合格供方”資格，更新“合 格供方名冊”。

4、質(zhì)量管理部每年組織一次重新評價，按照前述程序條款的規(guī) 定，更新“合格供方名冊” 。2看樣下單2.1 物流委員會根據(jù)經(jīng)營需要確定每個鞋季的樣品初選時間、看樣訂貨時間，并提出樣鞋選擇的基本要求， 由物流部計劃采購科通知公司技術(shù)開發(fā)部、 各控股子公司、各外協(xié)供應方。2.2 物流部將收集的樣品按選樣的基本要求初步篩選后進行部編號，并統(tǒng)一列。2.3 物流委員會確定 50 個左右的款式，作為公司本鞋季的主銷款式，按每個終 端每個款式派發(fā)一套的數(shù)量直接下單生產(chǎn)。2.4 物流委員會從其余的款式中選出約 300 個左右的款式，供各分公司看樣訂 貨（各分公司不知道供樣廠家） ，各分公司根據(jù)本區(qū)域市場的情況確定銷售

5、 款式的數(shù)量，選出所需款式，物流經(jīng)理匯總，各品牌總監(jiān)審核，報營銷總公 司總經(jīng)理審批，計劃采購科安排采購計劃。2.5 分公司從其他渠道獲知的本區(qū)域暢銷款式， 可提供樣鞋，物流部經(jīng)理審批后， 按總部、控股子公司、各外協(xié)供應方的順序下單生產(chǎn)。3補單新產(chǎn)品到貨 10 日，各分公司可根據(jù)本市場的需要追加訂貨數(shù)量。在每 個鞋季，各分公司均應根據(jù)銷售情況，提前做出預測，及時補單，避免斷貨。4合同的擬制物流部計劃采購科應根據(jù)經(jīng)營需要合理安排采購計劃， 并按照常年供應 協(xié)議確定的原則與供應方核定成交價格及其他合同條款。5合同的審批物流部計劃采購科在成品與配套產(chǎn)品采購合同自審無誤后， 經(jīng)物流部經(jīng) 理審核，報營銷總

6、經(jīng)理審批。6合同執(zhí)行的審計監(jiān)察審計監(jiān)察部不定期地對成品采購合同進行審計監(jiān)察， 監(jiān)督污染供應協(xié)議的履行 7采購成品的檢驗及驗證7 1 在總部倉庫的檢驗及驗證7.1.1 物流部采購管理員憑采購合同填寫“送檢單” ，送質(zhì)量管理部檢驗。7.1.2 質(zhì)量管理部根據(jù)公司統(tǒng)一的驗收標準、 檢驗方法等對采購成品進行檢驗和驗證，并做好檢驗記錄。7.1.3 經(jīng)檢驗合格， 質(zhì)量管理部檢驗員在 “送檢單” 簽字，倉庫主管憑 “送檢單”填寫“采購成品入庫單” ；經(jīng)檢驗不合格的，執(zhí)行不合格品控制程序 。72 供方現(xiàn)場實施驗證當合同、協(xié)議或遇有特殊情況，需要本公司指派專人在供方現(xiàn)場對所 采購產(chǎn)品進行驗證時，應對驗證的安排以

7、及產(chǎn)品放行的方式在采購文件中 進行規(guī)定或與供方達成協(xié)議。73 購成品的保管物流部儲運科庫管員根據(jù) “倉庫管理規(guī)定”、“采購成品物流管理辦法”和產(chǎn)品的搬運、包裝、貯存、防護和交付程序?qū)⒉少彯a(chǎn)品分類存放，統(tǒng)一編號，并建立“成品動態(tài)記錄卡” 。8采購文件的管理8.1 計劃采購科應將采購過程涉及的所有文件及相關(guān)資料建立“采購臺帳” ，確保供方信息、產(chǎn)品采購信息均為現(xiàn)行有效版本，所提供的產(chǎn)品符合要求。8.2 采購過程中的質(zhì)量記錄全部送交質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部統(tǒng)一管理；相關(guān)部門可留存復印件相關(guān)文件1. 采購臺帳2. 供方明細表3. 合格供方名冊4. 成品檢驗規(guī)5. 供方選擇和評定準則6. 供方評審表7. 供方調(diào)查表8. 供方業(yè)績評定表9. 樣品評價表10. 采購產(chǎn)品結(jié)存月報表