李寧體育用品有限公司崗位工作規(guī)范

1、北京李寧體育用品有限公司崗位工作規(guī)范李寧公司-新華信管理咨詢制作2001年11月16日目 錄財務部崗位工作規(guī)范5崗位名稱：健服存貨會計（包括北體器材存貨會計、銀行跑單、其他工作）5崗位名稱：財會部經理7崗位名稱：應用支持及利潤中心12崗位名稱：會計核算（包括固定資產會計、稅務會計、報表編制、對外統(tǒng)計報表、檔案管理以及會計核算組負責人）14崗位名稱：銷售及應收帳款會計一八崗位名稱：狐步存貨會計（包括北體除器材外存貨會計）20崗位名稱：固定資產22崗位名稱：內控與財務分析23服裝生產部崗位工作規(guī)范25崗位名稱：服裝生產部經理25崗位名稱：跟單員29崗位名稱：成本核算員32崗位名稱：工藝管理員34崗

2、位名稱：計劃管理員35供應部崗位工作規(guī)范39崗位名稱：供應部主管39崗位名稱：生產內勤43崗位名稱：材料供應跟單員48國際市場部崗位工作規(guī)范55崗位名稱：國際市場部部門經理55崗位名稱: 市場拓展60崗位名稱：國際市場部出口流程控制65崗位名稱：生產訂單69鞋業(yè)技術部崗位工作規(guī)范73崗位名稱：鞋業(yè)技術部經理73崗位名稱：鞋業(yè)技術部成本核算員80崗位名稱：模具技術員85崗位名稱：產品技術員91崗位名稱：鞋業(yè)技術部內勤96鞋業(yè)生產部崗位工作規(guī)范100崗位名稱：鞋業(yè)生產部經理100崗位名稱：生產跟單員103崗位名稱：生產內勤108信息發(fā)展部崗位工作規(guī)范112崗位名稱：信息發(fā)展部經理112崗位名稱：項

3、目組組長116崗位名稱：物料主數據維護120崗位名稱：系統(tǒng)組組長122崗位名稱：系統(tǒng)組 管理員128崗位名稱：信息發(fā)展部訂單管理組組長一三3崗位名稱：定單管理一三7崗位名稱：零售組組長一三9崗位名稱：系統(tǒng)管理員141崗位名稱：數據庫設計與開發(fā)143崗位名稱：網站管理員144崗位名稱：零售系統(tǒng)分析和建設145質檢部工作規(guī)范147崗位名稱：外觀檢驗崗147崗位名稱：物理性能檢驗崗一五0財務部崗位工作規(guī)范崗位名稱：健服存貨會計（包括北體器材存貨會計、銀行跑單、其他工作）崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、材料采購的發(fā)票校驗1） 審核生產內鄞轉來的原始資料

4、；2） 將數據錄入表格，利用相關函數進行 核對；3） 系統(tǒng)內發(fā)票校驗。生成材料采購憑證系統(tǒng)內數據（帳面數）與發(fā)票數一致系統(tǒng)電腦物料，數量的正確性二、服裝（器材）采購的發(fā)票校驗1） 查收供應商發(fā)票；2） 發(fā)票與倉庫收條、收貨單的初次核對；3） 將收貨單的數據錄入表格，并運用相關函數進行核對；4） 系統(tǒng)內發(fā)票校驗。生成服裝采購憑證系統(tǒng)內數據（帳面數）與發(fā)票數一致系統(tǒng)電腦1） 款號，數量的正確性；2） 差異三、服裝銷售的賬務處理1） 根據系統(tǒng)內收貨情況定期查看庫存狀況；2） 根據收貨，定期進行銷售的帳務處理：創(chuàng)建銷售定單分配運行創(chuàng)建軍交貨單揀配輸出發(fā)貨過帳；3） 給健服財務提供所出具發(fā)票的數量，并按

5、其開票；4） 發(fā)票查收，及時交北體存貨會計進行帳務處理：完成健服對北體銷售的帳務處理及時出具發(fā)票系統(tǒng)電腦1） 及時進行帳務處理，保證北體及時入帳與驗票；有時某個銷售訂單或某個銷售訂單的某項物料未能正常運行，需小組解決。四、材料銷售的帳務處理1） 根據倉庫轉來的交貨單與系統(tǒng)核對：2） 定期檢查到期出具發(fā)票清單：3） 及時給健服財務提供當月所開具發(fā)票的材料銷售明細；4） 健服財務將開具的材料發(fā)票寄至北京：5） 根據發(fā)票打印發(fā)票清單，與發(fā)票一并寄往供應商處。健服財務根據資料開票完成銷售生成憑證并記入應收帳款。系統(tǒng)電腦 1） 核對發(fā)票與發(fā)票清單的一致性。五、原始單據的整理與郵寄1） 月末憑證的打印與整

6、理好后交檔案會計裝訂（包括北體）；2） 當月進項稅統(tǒng)計資料；3） 當月鞋材銷售明細；4） 月末最后一天將上述資料整理郵寄健服財務，保證財務資料及時入檔健服財務資料及時入檔1） 進項稅統(tǒng)計資料與帳面數一致；2） 鞋材銷售明細與客戶數一致系統(tǒng)電腦 2） 及時郵寄，保證健服正常驗票；3） 數據的正確性六、銀行跑單定期與不定期銀行跑單車七、月度報表、季度分析配合管理會計填制相關報表及季度分析八、對帳1） 季末打印對帳單，與供應商對帳，經常性供應商每月對帳；2） 收集對帳資料；3） 月末給生產內勤提供應付帳款明細表，以保證付款計劃的正確性；保證帳務一致對帳資料完整系統(tǒng)電腦傳真機崗位名稱：財會部經理崗位所

7、在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理1，參與制定公司財務管理制度1， 參照國家有關財務管理規(guī)定2， 與公司業(yè)務部門的溝通3， 制定公司的財務管理制度4， 與相關部門繼續(xù)溝通，報公司管理層或董事會批準后執(zhí)行5， 實施過程中逐步完善符合國家有關規(guī)定和企業(yè)長遠的經濟利益操作性強高效有關參考資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外情況由公司管理層或董事會決定。2，參與制定公司會計核算制度1， 參照國家有關會計核算制度規(guī)定2， 與公司業(yè)務部門的溝通3， 制定公司的會計核算制度4， 與相關部門繼續(xù)溝通，報公司管理層或董事會批準后執(zhí)行5， 實施過程中逐步完善符合公司運作規(guī)范

8、和會計法規(guī)操作性強高效有關參考資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外情況由公司管理層或董事會決定。3，參與部門日常管理工作，制定部門工作計劃和檢查計劃的執(zhí)行情況1， 根據公司發(fā)展計劃制定部門工作計劃2， 落實到具體責任人3， 過程中的監(jiān)控4， 檢查計劃的執(zhí)行情況5， 總結工作完成情況完成公司下達的部門工作目標準時效果好及時檢查和調整例外情況請示公司管理層4，指導業(yè)務人員進行日常的業(yè)務處理1， 根據公司各項財務會計制度指導業(yè)務人員進行日常的業(yè)務處理2， 并形成規(guī)范化的工作流程3， 及時修正流程不合理部分很好完成部門的日常工作正確及時隨時了解員工工作進展，及時解決其中的問題。協商解決5，組織公司各

9、部門編制財務預算1， 編制預算通知2， 收集各預算單位資料3， 匯總公司整體預算資料4， 與相關部門及管理層溝通5， 修正部分不合理預算6， 報公司董事會審批反映公司正常的計劃，監(jiān)督計劃的執(zhí)行準確及時監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況上報公司管理層或公司董事會6，組織公司年度財務決算1， 編制決算通知2， 收集各決算單位資料3， 匯總公司整體決算資料，完成年度財務報表的編制，并 編寫財務分析報告初稿4， 與相關部門及管理層溝通5， 修正不合理部分，定稿6， 報公司董事會審批反映公司真實的年度財務情況，為公司管理層的經營決策提供財務支持上報公司管理層或公司董事會7，負責公司資金的整體運作1， 根據公司經營計劃編

10、制資金的需求使用計劃2， 合理安排與籌措資金，降低資金成本3， 監(jiān)督計劃的執(zhí)行，并及時調整保證公司資金的整體運作安全高效資金的運作安全上報公司管理層或公司董事會8，部門人員安排的建議權，員工業(yè)績評估1， 根據公司的發(fā)展和員工發(fā)展需求2， 制定部門人員使用計劃3， 定期進行員工業(yè)績評估4， 進行評估后的溝通和改進符合公司發(fā)展規(guī)劃和員工個人職業(yè)發(fā)展，正確評估員工業(yè)績員工滿意度高評估效果好激勵機制8，參與公司重大運作方案的討論1， 根據公司發(fā)展需要2， 對重大問題進行討論3， 提出運作計劃或建議4， 評估已實施的運作方案提出意見方案的操作性強9，業(yè)務單位的聯絡工作保持與業(yè)務單位的良好關系 崗位名稱：

11、應用支持及利潤中心崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理的應用支持1） 系統(tǒng)的主數據的處理2） 系統(tǒng)的部分的日常運用的支持3） 新功能的開發(fā)和運用支持4） 新功能的培訓5） 系統(tǒng)數據處理的準確性檢查，包括日常業(yè)務處理和信息系統(tǒng)的整理6） 有關業(yè)務流程的整理和調整7） 系統(tǒng)有關報表的確認和開發(fā)建立主數據解決日常遇到的問題建立新的功能讓相應人員完成培訓發(fā)現問題及時調整優(yōu)化流程開發(fā)報表，滿足需求系統(tǒng)能夠正常運行，達到解決問題和提高系統(tǒng)的運用水平系統(tǒng)根據重要性原則處理問題日常業(yè)務處理時遇到急需解決的問題項目實施：利潤中心1） 根據公司的業(yè)務流程、組織結構、系統(tǒng)的

12、功能確定利潤中心的構架2） 根據項目需要安排人員的工作內容，控制項目的進度3） 配置完成后的系統(tǒng)測試4） 安排項目完成后的培訓，操作手冊的編寫，處理的流程確定5） 根據利潤中心運用者的需求編制利潤中心報表。完成利潤中心的配置能夠達到預期的效果即項目的目標系統(tǒng)與項目相關的業(yè)務處理的調整，實施前應準備的相關功能的調整，論證實施的可行性。測試過程是否順利根據相應的問題與顧問保持聯系，充分利用現有資源。崗位名稱：會計核算（包括固定資產會計、稅務會計、報表編制、對外統(tǒng)計報表、檔案管理以及會計核算組負責人）崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、北體固定資產核算1

13、) 將有關固定資產申請資料及時交于系統(tǒng)管理員，進行主數據創(chuàng)建；2) 主數據創(chuàng)建后，進行購置的帳務處理；3) 及時打號，將系統(tǒng)內編號交于固定資產保管人；4) 固定資產成本中心轉移的帳務處理；5) 固定資產報廢清理、轉讓的帳務處理；6) 月末折舊運行；7) 與各固定資產使用部門聯系，及時了解固定資產情況；8) 固定資產明細表的整理；9) 定期固定資產盤點工作；10） 每月固定資產購置表的填制11） 每季度相關報表的編制完成固定資產購置、報廢清理、轉讓、折舊運行的帳務處理；帳實核對；及時運行折舊，為公司結賬工作做工準備。屬于日常核算工作，無明確標準系統(tǒng)電腦打號機1） 新購置固定資產的及時貼號；2）

14、固定資產成本中心轉移；3） 折舊運行的正確性有時某些固定資產不能正常運行折舊，需手工進行計提。二、狐步固定資產核算1） 月末折舊運行；2） 每月固定資產購置表的填制系統(tǒng)電腦三、健服固定資產核算1） 月末折舊運行；2） 每月固定資產購置表的填制系統(tǒng)電腦四 稅務會計（1）各種稅金的計提和稅票填制工作，稅票填制后轉出納辦理付款；（2）稅務申報表填制和附表的收集，按時報稅，并按期向區(qū)有關部門報送有關報表；（3）月度結束后6日內編制公司稅費情況月報表，并報內部報告編制人；（4）月度結束后4日內完成結帳工作，并編制會計報表上報財務經理；（5）辦理減免稅申請事項；（6）掌握國家稅收法規(guī)的實施、變更、優(yōu)惠政策

15、等情況，并作出相應的調整措施或建議；生成憑證并記帳及稅票填制工作，稅票填制后轉出納辦理付款；完成報稅完成報表并報告完成結帳工作并編制會計報表報財務經理公司會計制度。及稅務制度。稅收征管法公司會計制度公司會計制度稅收征管法的會計模塊交通工具電腦電腦交通工具、電話檔案柜五 會計檔案管理員（1）辦理工商年檢、變更登記等事項；完成工商年檢及變更制度交通工具（2）負責所有轉來的憑證、帳冊、報表、收據的保存和歸檔工作，負責財務會計有關資料的購買及收集工作，包括財政、稅務部門發(fā)布的公告、簡報、報刊、雜志等；完成公司會計制度。裝訂機及文件夾檔案柜（3）半年或年度結束后20日內按要求打印公司總帳和明細帳，并送有

16、關部門審驗登記和存檔；完成公司會計制度。交通工具（4）制定會計檔案保管的細則和借用手續(xù)，對所有會計檔案登記造冊，保管會計檔案的完整性，月末組織會計檔案的裝訂工作；完成公司會計制度。裝訂機及文件夾檔案柜（5）按財務制度對保管期已滿，確實需要銷毀的資料提出建議，上報公司領導決定，并監(jiān)督其銷毀；完成公司會計制度。銷毀工具和地點六、對外統(tǒng)計報表統(tǒng)計報表的編制及傳送及時送達。七 會計核算組負責工作 會計核算組負責工作加強溝通崗位名稱：銷售及應收帳款會計崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、開具系統(tǒng)銷售發(fā)票。每月三次（一五日、25日、月末日），開具系統(tǒng)銷售發(fā)票。

17、開具銷售發(fā)票。生成會計憑證。當月發(fā)貨過帳的銷售單據，當月必須開具系統(tǒng)銷售發(fā)票。臺式計算機 打印機（2000K）二、開具系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。每月三次（一五日、25日、月末日），開具系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。系統(tǒng)內外部銷售發(fā)票相互對應。當月已開具的系統(tǒng)銷售發(fā)票，必須開具外部發(fā)票。增值稅專用發(fā)票機。三、郵寄發(fā)票。月中、月末兩次郵寄發(fā)票到經銷商手中。當月外部發(fā)票全部寄出。經銷商及時收到公司銷售發(fā)票。完備登記制度四、外部發(fā)票號碼回寫。整理發(fā)票記帳聯，回寫到系統(tǒng)會計憑證內。所有外部發(fā)票號碼，均回寫到系統(tǒng)會計憑證內?；貙懠皶r正確。臺式計算機五、日常對帳工作及相關帳務處理不定期的對帳；帳務處理包括調帳及代墊費用的處理。

18、臺式計算機六、購買及保管發(fā)票每月分兩次購買增值稅及普通發(fā)票，月末編制發(fā)票領用存報表。稅控卡裝訂機保管好空白發(fā)票及已開發(fā)票存根的裝訂。七、提供稅務會計所需報表打印銷項使用及進項采購發(fā)票清單；填寫相關報表。增值稅專用發(fā)票機。及時八、發(fā)票記帳聯及發(fā)貨單的裝訂裝訂完后交與檔案會計編冊保管裝訂機按時九、季度末對帳工作季度末打印全部經銷商對帳單交于銷售部業(yè)務代表，讓其轉交客戶，要求客戶對帳后按期寄回并裝訂存檔。保證公司與經銷商之間帳務及時核對。客戶對帳后按期寄回并裝訂存檔。臺式計算機 打印機（2000K）按時十、應收月度報表、季度分析。提供應收帳款月度報表，季度分析。月度提供應收帳款月度報表，季度提供應收

19、帳款季度分析。按時崗位名稱：狐步存貨會計（包括北體除器材外存貨會計）崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、鞋材采購的發(fā)票校驗1） 生產內鄞轉來的原始資料；2） 數據錄入表格，利用相關函數進行核對；3） 系統(tǒng)內發(fā)票校驗。生成鞋材采購憑證系統(tǒng)內數據（帳面數）與發(fā)票數一致系統(tǒng)電腦物料正確二、鞋采購的發(fā)票校驗1） 供應商發(fā)票；2） 票與倉庫收條、收貨單的初次核對；3） 將收貨單的數據錄入表格，并運用相關函數進行核對；4） 系統(tǒng)內發(fā)票校驗。生成鞋采購憑證系統(tǒng)內數據（帳面數）與發(fā)票數一致系統(tǒng)電腦3） 款號正確；4） 差異三、鞋銷售的賬務處理1）定期系統(tǒng)內收貨情況

20、；2）根據收貨，進行銷售的帳務處理：創(chuàng)建銷售定單分配運行創(chuàng)建軍交貨單揀配輸出發(fā)貨過帳；3） 狐步財務出具發(fā)票；5） 發(fā)票查收，及時交北體存貨會計進行帳務處理完成狐步對北體銷售的帳務處理及時出具發(fā)票系統(tǒng)電腦2） 及時進行帳務處理，保證北體及時入帳與驗票；3） 創(chuàng)建銷售訂單時，注意每張訂單凈價值控制在百萬元以內有時某個銷售訂單或某個銷售訂單的某項物料未能正常運行，需小組解決。四、原始單據的整理與郵寄1） 末憑證的打印與整理好后交檔案會計裝訂（包括北體）2）當月進項稅統(tǒng)計資料；3）當月鞋材銷售明細；4）月末最后一天將上述資料整理郵寄狐步財務，保證財務資料及時入檔狐步財務資料及時入檔3） 進項稅統(tǒng)計資

21、料與帳面數一致；4） 鞋材銷售明細與客戶數一致系統(tǒng)電腦 4） 及時郵寄，保證狐步正常驗票；5） 數據的正確性五、北體當月進項稅額的確認及轉帳核對北體包括器材在內的采購發(fā)票的進項稅額與帳相符，并確認從待攤轉帳（包括在增值稅開票機上的錄入）。增值稅開票機六、北體進項發(fā)票抵扣聯的整理1） 隨時收集交稅務會計驗票；2） 收集各崗位抵扣運費進項的運費發(fā)票的復印件；3） 月末裝訂成冊交檔案會計（每本25份）。裝訂機七、提供稅務會計所需報表填寫相關報表（目前有增值稅報稅附表）及時八、對帳4） 季末打印對帳單，與供應商對帳，經常性供應商每月對帳；5） 收集對帳資料；6） 定期存貨盤點工作；7） 月末給生產內勤

22、提供應付帳款明細表，以保證付款計劃的正確性；8） 次月七日前編制狐步應付帳款表。保證帳務一致對帳資料完整系統(tǒng)電腦傳真機九、月度報表、季度分析配合管理會計提供月度報表、季度分析崗位名稱：固定資產崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理北體固定資產核算10) 將有關固定資產申請資料及時交于系統(tǒng)管理員，進行主數據創(chuàng)建；11) 主數據創(chuàng)建后，進行購置的帳務處理；12) 及時打號，將系統(tǒng)內編號交于固定資產保管人；13) 固定資產成本中心轉移的帳務處理；14) 固定資產報廢清理、轉讓的帳務處理；15) 月末折舊運行；16) 與各固定資產使用部門聯系，及時了解固定資產情

23、況；17) 固定資產明細表的整理；18) 定期固定資產盤點工作；12） 每月固定資產購置表的填制13） 每季度相關報表的編制完成固定資產購置、報廢清理、轉讓、折舊運行的帳務處理；帳實核對；及時運行折舊，為公司結賬工作做工準備。屬于日常核算工作，無明確標準系統(tǒng)電腦打號機4） 新購置固定資產的及時貼號；5） 固定資產成本中心轉移；6） 折舊運行的正確性有時某些固定資產不能正常運行折舊，需手工進行計提。狐步固定資產核算3） 月末折舊運行；4） 每月固定資產購置表的填制系統(tǒng)電腦健服固定資產核算1） 月末折舊運行；2） 每月固定資產購置表的填制系統(tǒng)電腦崗位名稱：內控與財務分析崗位所在流程：任務項目工作步

24、驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理日常信用控制，1） 登記在途款項與領導審批的長短期信用。2） 收到銷售代表的解凍請求后，檢查并決定是否解凍，若不能解，及時通知銷售代表。3） 每周、月末編制信用使用報表控制客戶的應收帳款；1） 僅對符合條件的解凍請求執(zhí)行解凍2） 及時報告應收款信用使用情況臺式電腦系統(tǒng)電話計算器1） 及時記錄2） 出現問題及時溝通及時請示領導發(fā)票校驗及庫存分析1） 核對發(fā)票與采購訂單，并制作商品采購會計憑證2） 打印商品采購會計憑證;3） 月底將增值稅抵扣聯送稅務會計4） 編制庫存分析報表1） 完成商品采購會計核算2） 編制庫存分析報表1） 按時、準確完成商品采

25、購會計核算2） 及時提供成品存貨結存與變動信息臺式電腦系統(tǒng)電話計算器通知狐步、健服在月底前將發(fā)票寄到若發(fā)票不能在月底前收到，可與稅務所協商延長發(fā)票驗證期限完善財務內控制度細心觀察、調查、與領導同事溝通修改現行或制定新的財務內控制度建立符合公司實際的、可行的財務內控制度臺式電腦系統(tǒng)注意制度的可行性財務分析1） 設計財務分析所需的表格，計劃報表在系統(tǒng)中的實現。2） 每月初督促同事盡快完成上月的分析表格3） 編制財務分析報告及相關報表完成財務分析報告為經營決策提供有價值的財務信息臺式電腦系統(tǒng)不應只拘泥于財務數據，應綜合考慮各種情況后，提出建議參與獲利能力分析和利潤中心建立工作與小組成員溝通、討論編制

26、相關操作手冊或規(guī)則積極參與，提出有建設性的意見臺式電腦系統(tǒng)注意深入領會系統(tǒng)的設計原理和公司現有的流程服裝生產部崗位工作規(guī)范崗位名稱：服裝生產部經理崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理1）制定生產部工作計劃；A 了解公司整體年度計劃 B 明確生產部的生產任務指標C 制定生產部年度工作計劃，交總監(jiān)審閱后修訂，同時交人力資源/行政部存檔D 根據部門年度工作計劃，負責制定月度工作計劃E 敦促下屬制定工作計劃 制定出公司生產部年度工作計劃，月度工作計劃年度工作計劃有指導性月度計劃具備很強的可實施性無計劃需與公司發(fā)展方向相匹配月度工作計劃應在每季生產計劃基礎上產生

27、發(fā)現工作計劃與現狀不符，及時采取糾偏措施控制偏差。2）控制、管理生產流程，嚴格控制各類產品的生產進度與質量；A 明確生產流程規(guī)范B 明確生產跟單員職責，分配生產跟單任務C 定期走訪生產廠進行檢查監(jiān)督D 利用內外部培訓和在職輔導方式指導生產跟單員工作方法和技巧E高度重視生產封樣的確認工作使生產流程通暢，各類產品的生產進度按計劃執(zhí)行，質量控制按公司標準執(zhí)行生產進度計劃完成率達到95%以上，產品質量目標達標率符合公司標準無注意配額分配的合理性，關注訂單大的生產廠關注歷史上有不良記錄的生產廠生產進度未達標的如果達到質量標準按實際生產數量先入庫，事后按標準給予處罰質量事故按照加工協議嚴肅處理3）參與制定

28、生產廠選擇標準，提供各生產廠相關資料；A收集行業(yè)資料并考察部分生產廠，B 對生產廠的各項指標進行比較分析C 根據公司發(fā)展要求提出選擇標準D整理現有生產廠的相關資料并存檔E 定期評估現有生產廠的能力，擬訂配額建議生產廠選擇標準的制定生產廠的相關資料匯總選擇標準與公司的發(fā)展計劃相一致工廠資料完整，準確行業(yè)資料系統(tǒng)注意了解行業(yè)標準，即最好的企業(yè) 是怎么做的當發(fā)現合適的生產廠時，及時溝通，向總監(jiān)匯報并開展談判。4）協助跟單員管理協調與各生產廠的關系；A 明確跟單員的工作任務，建立輪換制B 將公司政策及時向跟單員傳達C 經常與生產跟單員溝通以了解生產廠情況D 發(fā)生意外情況時，及時訪問生產廠并參與現場管理

29、充當管理者及潤滑劑生產廠能夠有序地開展生產工作，達到李寧公司要求無注意平衡生產廠與生產跟單員的關系，定期輪換跟單員與生產廠的關系過于緊張或過于緊密時及時發(fā)現，及時處理5）定期總結生產情況，提交工作報告；A 匯總不同生產廠的生產情況B 總結存在的問題C 每月編寫工作報告月度工作報告報告上交及時報告內容全面、準確無注意報告形式的標準化內容應有建設性生產狀況異常時，可提高報告的頻度，緊急情況口頭通知上級6）生產成本的管理和控制。A不定期的進行市場調研，掌握相關信息，努力做好成本的導向管理工作。B認真審核生產成本明細。C對在生產成本中出現的問題，及時有效地與有關工廠溝通，以確保公司的準確性。保證生產成

30、本的合理性達到公司的相應要求。無注意生產成本與產品質量的密切關系發(fā)生異常情況，及時向生產總監(jiān)匯報崗位名稱：跟單員崗位所在流程：任務項目工作步序任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理1）校對工藝、樣衣及紙版，制作確認樣。A) 開發(fā)部提供的工藝、樣衣及紙版，逐項核對。B)計算主輔料用率C)用代用料制作確認樣。1,工藝、樣衣及紙版的準確率為100%。2,按期準確完成輔料調撥單.3,確認樣100%符合生產工藝和操作規(guī)程. 1,工藝、樣衣、紙版。 2,工藝、樣衣、輔料卡、電腦打印。 3,工藝、樣衣、紙版1,熟悉服裝工藝，找出工藝、樣衣及紙版不合理的地方。2,主輔料的規(guī)格名稱代號與工藝樣衣輔料卡是否相符

31、.3,制作確認樣的各工序流程是否適合大生產的要求.1,給予準確彌補和及時反映.2.如發(fā)現有重大問題的及時向部門經理匯報，采取必要的措施，減少不必要的損失。.2）、面輔料的抽驗及特種工藝的抽驗A)對面料的規(guī)格.風格和顏色的確認.B)從大貨中隨機抽取原輔料送質檢部做中間物檢.C)對特種工藝的外觀確定(如:印花繡花等),并送先鋒試樣.D)隨機抽取特種工藝的裁片,送質檢部做中間物檢.1,符合公司內控標準.2,中間檢驗報告合格后工廠可以開裁.3,先鋒試樣檢驗合格報告.4,中間檢驗報告合格后工廠可以生產.1,原樣,公司內控標準.2,質檢部檢測設備.3,原樣和質檢部檢測設備.4,質檢部檢測設備.5國家專業(yè)檢

32、測設備注意公司內控標準和國家標準的差異1,對有疑義的及時提出,并上報.經理2,對不合格的不能開裁,并及時上報.經理3,對不合格的要求重新制作.4,對不合格的不能生產,并及時上報經理.三）制作封樣A)主輔料檢驗合格后，開始制作封樣。B)制作主輔料卡1,封樣與大貨的吻合率100%.2,同上1,工藝,確認樣,紙版2,主輔料卡1,確認是否按工藝要求制作.2,顏色,品種是否齊全.1,部符合要求的重新制作.2,每批到貨的主輔料與樣卡比較,有出入的要及時反映,以尋求解決方案.四）駐廠A)工廠開裁和順產前,在流水線上制作出首件,并作出鑒定意見.B)依據公司內控標準及工藝要求,對工廠提出具體要求,并對生產各主要

33、環(huán)節(jié)和工序對在制品進行抽驗.C)了解工廠生產周期及整體生產動態(tài),并對工廠進行有效的現場監(jiān)控和品質管理.D)對包裝成品進行抽驗,確認其品質和貨期均達到要求后,再由質檢部進行檢驗,合格后方可進倉.E)每單完成后,及時督促工廠將多領輔料退回公司,并作出完工報告單.F)完成將公司的管理理念及時傳遞到有關工廠。1,與封樣的吻合率100%.2,達到公司內控標準.3,生產計劃完成率99%以上.4,質檢漏驗率1.5%以內.4,生產計劃數與輔料調撥單數量的吻合率100%.5,所有資料必須真實準確1,工藝,封樣2,公司內控標準3,生產計劃4,公司內控標準5,生產計劃,輔料調撥單,電腦打印6公司下達的各類規(guī)定1,與

34、工藝,封樣是否有不符之處.2,生產過程中是否有違反工藝紀律和操作 規(guī)程之處.3,生產周期是否合理,生產狀況是否穩(wěn)定.4,出廠前的檢驗5,是否有超計劃的輔料未退庫.1,未達到公司內控標準的,要求重做.2,對違規(guī)現象責令立即停止,糾正,并由工廠出具整改方案.3,遇意外情況或生產周期不合理,需提前一個生產周期上報.4,對超漏驗率的及時上報,并由工廠出具整改方案.五）協助成本核算員核算成本，進行完工結算A）依據生產計劃確認排版的尺碼分布.B）完成初步的核料工作,及相關的材料等方面的資料.C）填寫核料單和確認樣,送交電腦排版員進行電腦排料.D）完成成本核算表.E）每單完成后完成完工結算和輔料結算.1,排

35、版尺碼與大貨紙版的吻合率100%.2,排版準確合理3,核料單準確無誤,樣衣與紙版相符.4,原輔料齊全,用率準確.5,所有資料必須真實準確.1,紙版工藝生產計劃.2,同上3,電腦.計算器4,電腦打印.5,生產計劃.主輔料調撥單.電腦打印1,所選尺碼是否合理2,最大程度提高材料的使用率.3,同上4,不要遺漏項目5,是否有超計劃主輔料1,不合理要重新確定.2,計算要準確3,同上4,及時完成5,對未退褲的或以無法退回的協助成本核算員從工廠貨款中扣除六）填報相關生產報表,完成領導交辦的其他任務A）每月底完成該月報表.B）根據退殘情況填寫退殘原因表C）按要求及時完成1,按時完成,準確無誤.2,同上3,領導

36、滿意1,電腦.打印2,同上1,及時糾正2,同上3,及時補救崗位名稱：成本核算員崗位所在流程：任務項目工作細則任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、核算新產品原材料的消耗定額依據工廠提供的實裁用紙板，使用電腦服裝排版設備進行模擬排版，計算出原材料的消耗定額出具排版圖出具排版圖計算機排版符合大生產情況計算機 設備熟悉使用，了解服裝結構，了解面料性能，了解大生產基本情況，保存資料對不合理的部分提出建議，禰補遺漏和相關人員的及時溝通二、負責與成品生產廠進行材料耗量的確認，保證在新產品出貨前完成確認工作在工藝、封樣齊備的情況下，完成產品的材料耗量的確認公司與工廠雙方對耗量均認可理論與實際的

37、統(tǒng)一結合信息傳遞設備、工藝、樣衣了解生產情況、了解工藝保存各方資料對有疑問的事宜及時溝通三、通過跟單員及其他途徑了解批量生產前提下的原材料價格收集原材料、輔料跟單員提供的材料價格情況整理、匯總材料價格資料準確不誤計算機設備了解生產工藝、了解材料基本性能、保存資料對有疑問的事宜及時溝通四、根據材料消耗定額（料率），原材料價格，生產廠加工費核算各類產品成本收集原材料、輔料材料價格、按照合理的生產加工費制定生產成本出具生產成本核算表準確不誤計算機設備、生產封樣、工藝了解生產工藝、了解材料基本性能、保存資料對有疑問的事宜及時反映五、定期對產品材料消耗定額做對比分析，比較與開發(fā)中心、生產廠的差異集中開發(fā)

38、中心、工廠、供應商提供的資料進行對比對比分析報告分析報告對公司的成本控制有參考價值樣衣、計算機設備了解服裝材料性能、了解生產工藝、保存各方資料對有疑問的事宜及時反映六、定期進行產品成本分析，發(fā)掘潛在的成本降低空間了解本期成本中的材料市場價格信息，對比本期材料價格的差異，了解影響差異的因素做出針對性的分析報告所反映的情況基本屬實，反映的情況具有普遍意義計算機設備了解生產工藝、了解材料基本性能、了解市場、保存資料對有疑問的事宜及時反映七、完成上級交辦的其他任務完成上級交辦的其他任務按時完成領導安排的工作領導的意圖不走樣根據具體情況定領導安排的工作意圖對有疑問的事宜及時反映崗位名稱：工藝管理員崗位所

39、在流程：任務項目工作細則任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、完成與開發(fā)中心生產工藝的交接工作將工藝、原輔料使用卡與樣衣做初步審核，并記錄設計的修改意見，把審核后的全部資料封存轉交生產部門取得工藝、樣衣、紙板、原輔料使用說明及修改資料等所取得資料要求完整交通運輸工具工藝中的修改意見的傳遞不走樣對不適用生產中的問題提出修改建議，對有疑問的事宜與開發(fā)及時溝通二、與跟單員共同完成相關的生產工藝的確認和生產封樣的確認在跟單員和工廠針對工藝做出生產封樣后，與他們對產品在生產和穿著適用方面進行最后確認工作，并將修改內容寫入工藝中出具確認意見書所做出的修改具有合理性交通工具在解決問題中，修改意

40、見不偏離設計要求，同時要顧及到生產的實用性對有疑問的事宜及時各方溝通三、在跟單員和生產工廠的配合下，完成生產工藝質量的全程控制工作不定期對投產后生產線上產品的工藝質量進行追蹤檢查使 產品符合工藝產品標準準確不誤交通工具，通訊工具了解生產工藝、了解材料基本性能、了解生產程序對有疑問的事宜及時與工廠和相關人員溝通，協調各方意見，能提出果斷意見四、按季完成生產狀況的分析報告采集當季生產中出現的各種問題，從工廠管理到輔料供應以及跟單員在協調方面的情況進行分析總結寫出分析總結報告反映內容尊重事實，分析道理對各方具有符合實際指導意義計算機設備、相關參考書籍了解生產工藝、了解材料基本性能、了解生產程序、了解

41、工廠、對有疑問的事宜及時反映五、完成部門的其他日常事物性工作明確工作范圍和內容符合工作需要準確、及時在完成任務的同時協調好各方關系計算機設備了解任務的目的對有疑問的事宜及時反映六、完成上級交辦的其他任務完成上級交辦的其他任務按時完成領導安排的工作領導的意圖不走樣根據具體情況定領導安排的工作意圖對有疑問的事宜及時反映崗位名稱：計劃管理員崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理1)、計劃的前期協調、計劃通知和的一切事宜A:協助經理根據銷售計劃編制生產計劃。B:根據生產計劃下給各協作廠達生產通知單。C:在系統(tǒng)中創(chuàng)建各協作廠每月入庫產品的采購定單。計劃下達的及時準

42、確不僅是保證整個生產環(huán)節(jié)正常運做的基礎，同時為公司營銷計劃順利實施提供了可靠的生產數據。準確的生產計劃在系統(tǒng)中創(chuàng)建標準的定單系統(tǒng)1、 認真、仔細。2、 保留一切相關數據的原始資料。遇到解決不了的問題時，及時上報部門經理，尋求解決方案。）、負責與材料組和工廠的計劃聯系工作。：根據各加工廠上報的材料訂購數量編制材料到料計劃，下達給材料組（數量、到料期）。：督促材料到貨期，C協調落實工廠和材料的相關事宜。為材料組提供及時準確的材料需求計劃，作好生產部、材料組、加工廠的銜接工作。數據標準得到相關部門及工廠的認可。無 保留一切相關數據的原始資料。發(fā)現有資料不正常的，注意及時的跟蹤、校對。3）、負責生產方

43、面付款計劃的基本管理工作。A：根據各加工廠的生產入庫情況，制定月資金使用計劃。B：根據資金計劃和各廠實際入庫數量，每月兩次進行請款。C及時與財務對帳，確保公司資金的絕對安全。 為工廠和公司正常的資金運轉提供可靠的數據。計劃的準確性數據的可靠性根據實際情況數據的可調整性。無 在資金計劃制定時，必須與財務部的帳目進行核對。當公司或工廠的資金周轉遇到困難時，作好雙方的的協調工作。4）、協助財務部進行工廠的資金往來帳目的校對工作。A、 對各廠入庫產品的數量及發(fā)票進行核對，無誤后交給財務部。B、 將財務部每月下發(fā)的對帳單及時交于各廠，如發(fā)現問題，立即協調解決。C、 對在過程發(fā)現的問題。要求制定相應的規(guī)章

44、制度，以克服問題的再次出現。保證工廠與公司財務部門的帳目清楚、帳物相符。帳目及數據應得到工廠、公司的雙方認可。發(fā)現問題及時解決，不可拖沓。與財務協調，共同解決。5）、完成生產計劃月報表的編制、匯總工作。A、 在系統(tǒng)中核對月產品入庫情況。B、 編制、匯總月生產完成情況的報表上報部門經理。C、 對在報表中存在的問題，要協助部門經理及時解決。為部門監(jiān)控各加工廠的生產計劃執(zhí)行況提供數據。數據得到公司信息部、加工廠、跟單員三方認可。在做表時，需仔細核對產品的款色、數量、交貨期。發(fā)現問題時，及時上報部門經理及公司相關部門，共同尋求解決方案。6）、完成產品質量退殘扣款工作。A、 通知、聯系各加工廠對質檢部提

45、供的產品退殘明細進行核對確認。B、 根據確認結果通知財務部對各廠進行質量扣款處罰。協助公司質檢部作好產品的退殘及售后服務工作。需質檢部、生產部、加工廠三方認可。發(fā)現問題通知質檢部協調、解決。7）、按季完成生產狀況的分析報告。A、 根據每季各類產品的生產計劃數、銷售數、庫存數分析產品進、銷、存比例，從生產的角度對各類產品的暢銷及滯銷原因作出分析。B、 從生產的角度對今后投產產品產銷結構提出合理化建議。生產部門的分析報告，應向公司相關部門提出提出意見和建議，為保證公司整體營銷任務的完成起到積極的推動作用。報告數據的準確性報告的及時性及可操做性。1、 數據準確、充分。2、 論據、論點明確。3、 作用

46、積極、向上。8）、完成部門的日常事物性工作。根據工作情況的輕、重、緩、及安排好日常工作。作好部門經理及部門員工的助手和后勤工作。及時性、準確性。九、完成上級交給的臨時性工作。對上級交給的臨時性工作需積極、主動的完成，并及時上報工作結果提高部門工作效率。及時性、準確性。供應部崗位工作規(guī)范崗位名稱：供應部主管崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理1制定主要原材料供應商選擇標準；A 供應商信息的收集、整理、分析；B 材料信息的收集、整理、分析；C 材料標準的討論；D 數據標準的制定；E 對原材料供應商考察項目的確定；F 對供應商合作條件如資金、生產能力標準的制

47、定。形成原材料供應商選擇標準；標準能夠得以可行。與公司其它標準和要求相適應。標準不適應業(yè)務發(fā)展時須及時改進。2選擇、評估、淘汰材料供應商。A 供應商信息的收集、整理、分析；B 材料信息的收集、整理、分析；C 對供應商樣品檢測數據的評估；D 供應商之間的橫向對比；E 產品價格、質量、開發(fā)能力、交期、財務狀況、信譽等的綜合評估；F 對工廠的實地考察；G 供應商的確定、淘汰。達到質量、價格、開發(fā)、公司資金運轉的最佳。保證材料質量、交期等符合公司要求；供應商的選擇必須與公司的業(yè)務要求相適應。實施中發(fā)現問題及時與公司相關部門溝通，并采用應急解決方案。3建立健全供應商管理體系。A 行業(yè)發(fā)展情況調查；B 公

48、司內部情況、需求的反饋；C 信息的分析細化；D 信息的分析與使用；E 供應商的動態(tài)評估形成供應商管理體系；系統(tǒng)的全面性及可操作性。信息的識別及合理利用4確定材料采購價格A各工廠送樣、報價B來樣檢測C檢測數據評估D價格評估E價格確定保證同等質量下的價格最優(yōu)。低于開發(fā)中心提供的價格注意價格與質量的相關性。5對公司鞋業(yè)材料的質量和交貨時間的控制A 制定材料生產計劃B 制定材料交貨計劃C 每日跟蹤生產情況D 跟蹤材料批量的檢測情況保證成品生產的進行；按時完成計劃交貨和質量材料供應中出現的緊急問題，能及時解決。6協助生產總監(jiān)處理可能發(fā)生的緊急事件A 日常流程沖突的處理B 新流程的研究C 體系的優(yōu)化新流程的形成流程的和合理性；溝通、協調、解決解決出現的緊急問題 崗位名稱：生產內勤崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理1. 制做落實詳細生產計劃,并管理加工定作協議和生產合同1.定貨會后取得經有關部門確定的生產總計劃2.根據分廠情況將總計劃分解為詳細的生產計劃3.生產計劃經生產經理簽字后,連同正合同及加工定作協議加印公章后寄生產工廠4.計劃及合同經工廠認可加印公章后收存保管,將副本交財務部取得和保管正式有效的協議和合同文件計劃數量準確合同及協議 簽字及印章齊全. 調用及查看合同文本者權限文件不全或意外丟失請生產部經理處理2.制做和下達采購