(足浴門店工作計(jì)劃及營業(yè)收入表)[1]

1、年度計(jì)劃和銷售方案為確保下達(dá)的銷售指標(biāo)、成本控制指標(biāo)、客源維護(hù)、品牌的推廣及全面提升管理能力和品質(zhì)，以保障各項(xiàng)任務(wù)的順利完成，根據(jù)以往工作經(jīng)驗(yàn)和計(jì)劃總結(jié)，特制訂2013年度工作計(jì)劃。第一章 目的目的：確保公司各項(xiàng)指標(biāo)的達(dá)成。第二章 計(jì)劃思路計(jì)劃思路：制定計(jì)劃的根據(jù)（為什么做？）工作目的、工作任務(wù)和要求（做什么？）工作的方法、步驟和措施（怎樣做？）第三章 組織結(jié)構(gòu)暫定共63人店長1人出納1人前廳主管1人管理儲(chǔ)備人員1人后勤主管1人技師主管1人營銷經(jīng)理2人廚師幫廚共2人營銷客服共4人技師四組長技師二組長長人技師一組長技師三組長人茶水員2名保潔員3人服務(wù)員5人迎賓4人收銀3人技師7人技師7人技師7人

2、技師7人第四章 年度銷售指標(biāo)分解及策略一、銷售指標(biāo)分解年度銷售額指標(biāo)1000萬元，充值600-800萬元二、總目標(biāo)分解1全年1000萬分解到每個(gè)月，等于平均每月銷售額達(dá)到85萬元。2月銷售額85萬再分解到每周，等于每周的銷售額必須達(dá)到21.3萬元。3周銷售額21.3萬再分解到每天，等于每天的銷售額3.03元三、分解策略1在總目標(biāo)的基礎(chǔ)上增加5的指標(biāo)對(duì)每組、每人進(jìn)行分解，也就1050萬元（1050萬元12個(gè)月=87.5萬元4周=21.87萬元7天=3.12萬元/天）。也就是每天要完成的營業(yè)收入是3.12萬元。2每月按4周28天計(jì)算，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行濃縮分解。3目標(biāo)分解：計(jì)劃每組技師8人，共分4組，等于

3、32人，4.分解表（充值相同）月目標(biāo)周目標(biāo)天目標(biāo)組目標(biāo)人均目標(biāo)注：此分解銷售與充值等同責(zé)任人：營銷經(jīng)理和技師主管具體待定。1 - 12月份1 4周1 7天1 4組87.5萬元/月21.87萬元/周3.12元/天7800元/天975元/人5分解目的：5.1對(duì)下分解增加指標(biāo)的前提是為了支持和保障總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.2使每一位員工對(duì)所完成的目標(biāo)有清晰的數(shù)字，避免差不多思想。5.3變壓力為動(dòng)力，進(jìn)行目視化管理，以達(dá)到促進(jìn)作用。5.4從上表中可以看出全年任務(wù)在技師人員中分解完成；而前臺(tái)、接待人員還沒有承擔(dān)任何任務(wù)，之所以這么計(jì)劃是雙回路保障和支持。6.營銷經(jīng)理2人，迎賓4人，服務(wù)員7人。6.1按年任務(wù)10

4、00萬（以充值為主）元為前臺(tái)和服務(wù)人員任務(wù)。月目標(biāo)周目標(biāo)天目標(biāo)人均目標(biāo)前臺(tái)推薦銷售項(xiàng)目提成按公司薪酬執(zhí)行注：此充值分解與銷售等同責(zé)任人：營銷經(jīng)理1 - 12月份1 4周1 7天87.5萬元/月21.87萬元/周3.12元/天2400元/人第五章 本地市場預(yù)測和內(nèi)部分析：杭州足浴市場在2013年銷售業(yè)績將會(huì)持續(xù)飛躍時(shí)期：一、 濱江周圍5公里范圍內(nèi)同行業(yè)數(shù)量4家之多，（1000平方以上）但是客源市場有擴(kuò)大現(xiàn)象。這是由于新建成的高級(jí)寫字樓和新建成的小區(qū)的交付將帶來更多的新客二、 內(nèi)部管理主抓員工思想，公司的組成分成三部分即人、財(cái)、物。其中財(cái)、物是死的，只有人是有靈性的。所以公司經(jīng)營管理主抓人的思想三

5、、 店面及房間裝修要簡單中帶著大氣，不能太好也不能太差，可以走簡單路線二個(gè)好處，第一：投資小回收快，競爭力強(qiáng)，第二：不會(huì)因國家政策的突變而造成損失四、一家足浴店想要經(jīng)營好分四部分，一：合理的價(jià)格及吸引人的項(xiàng)目、二：特色的細(xì)節(jié)服務(wù)（前臺(tái)+技師）、三：漂亮、健談、技術(shù)合一的優(yōu)秀技師、四：內(nèi)、外部優(yōu)秀的營銷策劃五、店面的合理選址六、不少于10個(gè)停車位七、合理的員工福利及住宿條件八、投資150/萬-260/萬上下，計(jì)劃在3-6個(gè)月內(nèi)回收成本。綜上所述：2013年在利好的基礎(chǔ)上，競爭激烈的前提下，從以下幾個(gè)方面下功夫：一、提升服務(wù)品質(zhì)和衛(wèi)生品質(zhì)，加強(qiáng)員工思想教育和強(qiáng)化培訓(xùn)，從而通過服務(wù)和項(xiàng)目、價(jià)格以及簡

6、單大氣的裝修來吸引住客人，提升我們的競爭力服務(wù)態(tài)度，讓客人有家的感覺，熱情、親切。從服務(wù)品質(zhì)到衛(wèi)生品質(zhì)，從客人進(jìn)門到買單每一個(gè)環(huán)節(jié)全程跟蹤服務(wù)。禮貌禮儀：強(qiáng)化培訓(xùn)，讓客人得到尊貴、溫馨的感受。二、結(jié)合實(shí)際情況梳理管理環(huán)節(jié)，制訂合理的管理制度及流程，健全管理體制，把管理提高到一個(gè)新的臺(tái)階。三、加強(qiáng)營銷隊(duì)伍，不能坐等客來，要走出去主動(dòng)出擊擴(kuò)大市場。通過營銷策略擴(kuò)大品牌影響力，做到行商與坐商結(jié)合。四、成立營銷團(tuán)隊(duì)，通過營銷拉動(dòng)市場。針對(duì)節(jié)假日及淡旺季期間做出促銷方案。五、裝修及培訓(xùn)一次性投入，避免無謂的成本浪費(fèi)。六、加強(qiáng)員工思想品德教育的同時(shí)，強(qiáng)化五項(xiàng)管理，打造一支學(xué)習(xí)型的團(tuán)隊(duì)。七、專人負(fù)責(zé)客戶維護(hù)，全員拉動(dòng)以項(xiàng)目和充值促進(jìn)銷售策略。八、整合資源，做到互利互惠，資源共享。第六章 招聘及人員配置一、不能單純的依靠出外招聘，要通過各種途徑擴(kuò)大招聘渠道。二、對(duì)不稱職人員進(jìn)行加強(qiáng)教育培訓(xùn)，言傳身教。做好傳、幫、帶。三、做好管理層人員的選拔及培育。四、有計(jì)劃做好優(yōu)勝劣汰，保障整體運(yùn)作平穩(wěn)。五、人員安排已在第一章配置好第七章 成本控制除一次性投入外，每月成本控制在90%.