QSP705采購管理程序.doc

1、上海* 建設(shè)(集團(tuán))文件編號有限公司標(biāo)準(zhǔn)修改狀態(tài)第 0次修改標(biāo)題：采購管理程序頁碼第1頁共4頁1 目的通過對物資采購全過程進(jìn)行控制，以確保所采購的物資的質(zhì)量符合合同規(guī)定的要求。2 適用范圍本程序適用于本公司工程項(xiàng)目、產(chǎn)品所需物資的采購。3 術(shù)語本程序引用公司質(zhì)量環(huán)境手冊中有關(guān)術(shù)語。4 職責(zé)4.1 公司主管物資的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本程序?qū)嵤┑念I(lǐng)導(dǎo)，并授權(quán)審批公司物資采購合格供應(yīng)商名冊。4.2公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本程序文件的制（修）訂，及本程序運(yùn)行的指導(dǎo)、檢查；公司物資采購合格供方名冊的審核發(fā)布。4.3計(jì)劃財(cái)務(wù)部設(shè)物資采購負(fù)責(zé)在公司公布的物資采購合格供方名冊中采購物資；如發(fā)生需從名單外采購時(shí)，負(fù)責(zé)應(yīng)急評審

2、的審批。a) 公司二級單位、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制物資的供應(yīng)計(jì)劃。b) 公司計(jì)財(cái)部（物資采購）負(fù)責(zé)編制屬集中采購物資的采購計(jì)劃并實(shí)施采購。c) 公司二級單位、項(xiàng)目管理部主管物資的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對物資供應(yīng)計(jì)劃的審批。d) 計(jì)財(cái)部（物資采購）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按本程序?qū)ξ镔Y采購計(jì)劃、購銷合同、應(yīng)急評審的審批。e) 項(xiàng)目經(jīng)理部（材料設(shè)備部）負(fù)責(zé)按本程序?qū)ν夥职鼏挝徊少彽奈镔Y過程進(jìn)行控制管理，物資采購處負(fù)責(zé)督促、檢查。5 工作程序5.1合格供方的選擇和評審公司計(jì)財(cái)部組織各工程管理部和專業(yè)公司根據(jù)上海市建材業(yè)質(zhì)量監(jiān)督管理中心發(fā)布的上海市建筑材料和建設(shè)機(jī)械產(chǎn)品準(zhǔn)用證獲證企業(yè)名單、上海市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督總站發(fā)布的上海市預(yù)拌

3、混凝土、 預(yù)制混凝土構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量考評結(jié)果公告的范圍內(nèi)選擇及在市場調(diào)研和分析以往供方實(shí)際供貨情況的基礎(chǔ)上，根據(jù)“合格供方的條件” 組織對“合格供方” 的評審。報(bào)公司主管物資采購的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后以公司紅頭文件公布合格供方名冊。5.1.1合格供方的條件a) 能確保所提供物資符合規(guī)定的質(zhì)量和環(huán)保要求；b) 有健全的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，供貨數(shù)量、價(jià)格、時(shí)限符合合同要求。5.1.2合格供方的評審內(nèi)容a) 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證（準(zhǔn)產(chǎn)證、準(zhǔn)用證） 。本市生產(chǎn)建設(shè)工程材料具有準(zhǔn)產(chǎn)證、準(zhǔn)用證、非本市生產(chǎn)的用于本市建設(shè)工程材料，也必須有本市建設(shè)工程材料準(zhǔn)用證。各類證照必須在有

4、效期內(nèi)。b) 所提供材料的合格證、質(zhì)保書。c) 有否連續(xù)二次提供不合格產(chǎn)品行為。d) 有否不能按期解決質(zhì)量問題的行為。e) 其它服務(wù)的不良行為。編訂上海* 建設(shè)(集團(tuán))文件編號SGCC/QSP7052005有限公司標(biāo)準(zhǔn)修改狀態(tài)第 0次修改標(biāo)題：采購管理程序頁碼第2頁共4頁5.1.3合格供方的評審形式a) 對重點(diǎn)控制物資一般控制物資及應(yīng)急評審由公司計(jì)財(cái)部 （物資采購）組織評審。b) 一次性使用且數(shù)量較小的輔助性物資，不屬評審范圍。c) 對工程質(zhì)量有重大影響的重點(diǎn)控制物資和有特殊技術(shù)要求的工程設(shè)備，由公司計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)組織公司生產(chǎn)管理部及項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)人員集體進(jìn)行合格供方評審。5.1.4物資的劃類a)

5、 重點(diǎn)控制物資是指：新型材料、構(gòu)配件、鋼材、水泥、商品砼、電纜、橋架、閥門、高強(qiáng)螺栓、工程設(shè)備等；b) 一般控制物資是指：木材、地方大宗材料；c) 一次性使用且數(shù)量較小的市場采購物資是指輔助材料。5.1.5對合格供方的管理a) 對合格供方所提供產(chǎn)品質(zhì)量由項(xiàng)目經(jīng)理部（材料設(shè)備部）進(jìn)行跟蹤檢查。對不能按期解決質(zhì)量問題，不能保證供應(yīng)合格產(chǎn)品的供方，應(yīng)及時(shí)填寫物資質(zhì)量反饋表向公司計(jì)財(cái)部（物資采購）反饋，由計(jì)財(cái)部（物資采購）作出中止供貨合同的決定。b) 對顧客指定的供方同樣按本程序 5.1 進(jìn)行選擇、評審與管理。c) 公司計(jì)財(cái)部（物資采購）建立合格供方檔案，根據(jù)上海市建材業(yè)質(zhì)監(jiān)中心等市有關(guān)部門發(fā)布的質(zhì)量

6、考評結(jié)果，獲證企業(yè)名單進(jìn)行動態(tài)管理，及時(shí)對合格供方作出必要的調(diào)整。d) 每年對提供結(jié)構(gòu)性材料的合格供方復(fù)評。每二年評審發(fā)布合格供方名冊。e) 復(fù)評內(nèi)容見 5.1.25.2采購公司計(jì)財(cái)部（物資采購）負(fù)責(zé)采購屬公司集中采購的物資，公司二級單位、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)采購暫屬自行采購的物資。5.2.1采購計(jì)劃5.2.1.1采購計(jì)劃的依據(jù)a) 工程合同及設(shè)計(jì)文件。b) 各工程管理部編制的經(jīng)審批的物資采購計(jì)劃申請表（含追加計(jì)劃） 。c) 公司公布的物資合格供方名冊及經(jīng)批準(zhǔn)的應(yīng)急評審表。5.2.1.2采購計(jì)劃的內(nèi)容a) 工程材料、構(gòu)配件的材料名稱、規(guī)格型號、供貨日期，數(shù)量等。b) 非標(biāo)準(zhǔn)的工程材料，構(gòu)配件或有特殊

7、技術(shù)質(zhì)量要求的材料、構(gòu)配件，附圖紙、技術(shù)質(zhì)量要求及檢驗(yàn)規(guī)程的資料。c) 工程設(shè)備的數(shù)量、類別、規(guī)格型號、等級、技術(shù)質(zhì)量要求，供貨日期及標(biāo)識方法。d) 工程設(shè)備的規(guī)范圖樣、技術(shù)資料及檢驗(yàn)規(guī)程或其他明確標(biāo)識和適用版本。e) 適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號和版本。編訂上海* 建設(shè)(集團(tuán))文件編號SGCC/QSP7052005有限公司標(biāo)準(zhǔn)修改狀態(tài)第 0次修改標(biāo)題：采購管理程序頁碼第3頁共4頁5.2.1.3采購計(jì)劃的審批a) 公司集中采購的物資，由計(jì)財(cái)部（物資采購）主管審批；b) 屬公司二級單位、項(xiàng)目經(jīng)理部自行采購的物資，由其主管物資的負(fù)責(zé)人審批；5.2.2采購資料a) 經(jīng)審批獲準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃，材料需

8、求與庫存平衡情況表。b) 物資采購處必須配備相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（可以是技術(shù)部門提供的，可以是產(chǎn)品生產(chǎn)單位提供的，也可以是國家權(quán)威部門技術(shù)書籍等） 。c) 檢驗(yàn)規(guī)程及方法。d) 采購合同文本。5.2.3當(dāng)工程急需從公司公布的合格供方名冊外采購物資時(shí)，由計(jì)財(cái)部（物資采購）組織對需采購物資的準(zhǔn)產(chǎn)證、準(zhǔn)用證或質(zhì)保書進(jìn)行評審，填報(bào)物資采購“合格供方評價(jià)審批表”，經(jīng)計(jì)財(cái)部（物資采購）主管批準(zhǔn)后組織實(shí)施。事后，連同評審質(zhì)量記錄存檔備案。5.2.4采購合同除數(shù)量較少的物資或在市場直接采購的物資外， 公司各采購部門應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃， 與提供產(chǎn)品的供方簽訂工礦產(chǎn)品購銷合同。5.2.4.1購銷合同的內(nèi)容包括：供方名稱、產(chǎn)

9、品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量保證要求、數(shù)量、交貨期限、違約責(zé)任、合同編號等。5.2.4.2合同要求a) 明確對產(chǎn)品的質(zhì)量與環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求，以及應(yīng)提供的產(chǎn)品合格證明文件；b) 明確產(chǎn)品的單價(jià)、付款方式、結(jié)算銀行及帳號；c) 明確是否包裝，如何包裝及標(biāo)識；d) 明確交貨及驗(yàn)收地點(diǎn)、驗(yàn)收方式、運(yùn)輸責(zé)任、售后服務(wù)、違約責(zé)任等；e) 明確對采購物資的驗(yàn)證安排及放行方式。5.2.4.3合同權(quán)限a) 符合法人委托證中委托經(jīng)營的權(quán)限。b) 符合法人委托證中委托合同金額的權(quán)限。5.2.5采購物資的驗(yàn)證5.2.5.1 物資的驗(yàn)證，按產(chǎn)品（工程項(xiàng)目）的監(jiān)視和測量管理程序的5.1.1 條款“ 進(jìn)貨驗(yàn)證和檢驗(yàn)” 的規(guī)定實(shí)

10、施；和按產(chǎn)品（起重設(shè)備）的監(jiān)視和測量管理程序的5.1條款的規(guī)定實(shí)施。5.2.5.2 對采購工程材料、構(gòu)配件，工藝性協(xié)作件和定制加工件，必要時(shí)，可在合同或技術(shù)文件中作出規(guī)定，要求在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證。由計(jì)財(cái)部（物資采購）組織有關(guān)人員，按規(guī)定的有關(guān)要求進(jìn)行驗(yàn)證，合格后放行出廠。5.2.5.3 對重要的工程設(shè)備，在工礦產(chǎn)品購銷合同中應(yīng)明確規(guī)定在供方貨源處驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式。國內(nèi)產(chǎn)品由計(jì)財(cái)部（物資采購）組織人員到貨源處驗(yàn)證其是否具有相應(yīng)的生產(chǎn)和檢驗(yàn)控制能力，樣件的測試手段和相關(guān)制造過程的質(zhì)量記錄。編訂上海* 建設(shè)(集團(tuán))文件編號SGCC/QSP7052005有限公司標(biāo)準(zhǔn)修改狀態(tài)第 0次修改標(biāo)題

11、：采購管理程序頁碼第4頁共4頁5.2.5.4 顧客的驗(yàn)證：a) 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，計(jì)財(cái)部（物資采購）應(yīng)在購銷合同中作出規(guī)定，安排顧客或顧客代表到供方貨源處或收貨處對供方供應(yīng)的物資質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。b) 顧客對供方的物資驗(yàn)證不表示本公司對供方的物資質(zhì)量進(jìn)行了有效控制，也不免除本公司對材料的質(zhì)量責(zé)任。5.2.6項(xiàng)目經(jīng)理部（材料設(shè)備部）負(fù)責(zé)按本程序?qū)ν夥职鼏挝徊少彽墓こ滩牧?、?gòu)配件進(jìn)行控制管理。6 相關(guān)文件6.1文件控制程序SGCC/GSP401 2005 6.2標(biāo)識和可追溯性控制程序SGCC/QSP709 2005 6.3項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)構(gòu)設(shè)置及管理規(guī)定SGCC/QSP705.4 2005 6.4施工準(zhǔn)備過程

12、控制程序SGCC/QSP706 2005 6.5產(chǎn)品（工程項(xiàng)目）的監(jiān)視和測量管理程序SGCC/QSP804 2005 6.6產(chǎn)品（起重設(shè)備）的監(jiān)視和測量管理程序SGCC/QSP805 2005 7 記錄7.1合格供方評價(jià)審批表QR/705-01保存期三年7.2合格供方名冊QR/705-02保存期三年7.3物資質(zhì)量反饋表QR/705-03保存期三年7.4物資采購計(jì)劃申請表QR/705-04保存期三年7.5合格供方復(fù)評表QR/705-05保存期三年編訂7.1 編號： QR/ 705-01上海 * 建設(shè) (集團(tuán) )有限公司合格供方評價(jià)審批表（設(shè)備材料合用）項(xiàng)目名稱編號：供方名稱地址產(chǎn)品名稱電話參加評

13、價(jià)人員：評價(jià)記錄：評價(jià)結(jié)論：評價(jià)人：年月日計(jì)財(cái)部意見：負(fù)責(zé)人：日期：注：評價(jià)記錄主要記錄企業(yè)性質(zhì)、資質(zhì)等級、持有的資質(zhì)證件、質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽(yù)等7.2編號： QR/ 705 -02上海 *建設(shè) (集團(tuán) )有限公司合格供方名冊（設(shè)備、材料合用）發(fā)布日期年月日第頁共頁序供方名稱產(chǎn)品類別供應(yīng)商號地址電話聯(lián)系人編制部門：（蓋章）制單：批準(zhǔn)：日期：7.3編號：QR/ 705 -03上海 * 建設(shè) (集團(tuán) )有限公司物資質(zhì)量反饋表項(xiàng)目名稱：日物資名稱型號規(guī)格數(shù)量驗(yàn)收方式填表日期驗(yàn)證地點(diǎn)年月不合 說格情 明況驗(yàn)證人：處理結(jié)果處理人：項(xiàng)目經(jīng)理部（章）7.4 編號： QR/ 705 -04上海 *建設(shè) (集團(tuán) )有限公司物資采購計(jì)劃申請表內(nèi)部協(xié)議工程名稱送貨地址聯(lián)系人聯(lián)系電話材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量供應(yīng)日期單價(jià)總價(jià)產(chǎn)地注1質(zhì)量要求：符合國標(biāo)，復(fù)試合格。2交貨地點(diǎn)及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：需方指定地點(diǎn)，運(yùn)吊費(fèi)由需方承擔(dān)。3驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限：鋼材定尺按理計(jì)，非定尺過磅；以碼單簽收為準(zhǔn)，如有異議，在三天內(nèi)提出。4結(jié)算方式及期限：物資送到工地