信息系統(tǒng)開發(fā)管理制度V(可編輯).doc

1、信息系統(tǒng)開發(fā)管理制度V( 可編輯 )信息系統(tǒng)開發(fā)管理制度第一章總則目的：為規(guī)范海南華錦旅業(yè)集團股份有限公司有關信息系統(tǒng)開發(fā)管理工作適應項目開發(fā)和管理的需要提高信息系統(tǒng)開發(fā)的管理水平有效提升信息系統(tǒng)支撐日常業(yè)務的效率和質(zhì)量特制定本管理制度。適用范圍：本制度適用于信息系統(tǒng)開發(fā)包括系統(tǒng)規(guī)劃、 系統(tǒng)分析、系統(tǒng)設計、系統(tǒng)實施、系統(tǒng)維護與評價五個階段。第二章信息系統(tǒng)開發(fā)流程第三章各部門職責一、管理中心：主司信息系統(tǒng)規(guī)劃與公司信息戰(zhàn)略方向研發(fā)功能。涵蓋系統(tǒng)規(guī)劃階段。并負責組成系統(tǒng)開發(fā)項目綜合組負責項目開發(fā)總體協(xié)調(diào)工作。（）管理中心信息主管負責信息系統(tǒng)開發(fā)項目的總體規(guī)劃（）信息系統(tǒng)開發(fā)項目經(jīng)理根據(jù)總體規(guī)劃制訂

2、開發(fā)計劃 （）項目組系統(tǒng)分析員負責搜集開發(fā)資料。二、信息管理部：主要負責信息系統(tǒng)實施管理工作集開發(fā)和需求兩大功能。涵蓋系統(tǒng)分析、系統(tǒng)設計、系統(tǒng)實施、系統(tǒng)維護與評價四個階段。第條開發(fā)單元職責：（）負責組織人員做好與合作廠商溝通協(xié)調(diào)工作。（）負責審核、審批需求分析報告。（）負責審核業(yè)務需求的技術可行性審核。（）負責組織人員做好軟件需求、軟件版本、系統(tǒng)上線跟蹤協(xié)調(diào)工作。（五）負責組織人員做好軟件開發(fā)項目文檔歸檔管理工作。（）負責組織人員對軟件項目進行驗收工作。（）負責對軟件需求的結(jié)算工作量進行審核。第二條需求單元職責：（）負責業(yè)務方案的策劃。（）負責編寫、審核、審批業(yè)務需求。（三）負責審批業(yè)務測試及

3、質(zhì)量驗證。第四章需求分類第條業(yè)務需求目前包括以下六類：（）業(yè)務需求：新增業(yè)務需求需要新增系統(tǒng)功能。（）優(yōu)化改進：優(yōu)化現(xiàn)有系統(tǒng)功能、流程改善現(xiàn)有系統(tǒng)功能。（）需求變更：對現(xiàn)有功能進行設計修改。（）配置修改：修改現(xiàn)有系統(tǒng)的配置參數(shù)例如系統(tǒng)參數(shù)配置數(shù)據(jù)。（五）數(shù)據(jù)修改：現(xiàn)有業(yè)務數(shù)據(jù)展示修改如內(nèi)容、產(chǎn)品、訂購關系、用戶相關數(shù)據(jù)修改。（六）業(yè)務需求的優(yōu)先級別從高到低依次分為緊急、重要、日常三類。具體的開發(fā)排期可按照優(yōu)先級從高到低進行。第五章流程管理第條需求申請需求單元人員提交日常業(yè)務需求申請表提交至需求單元負責人審批。緊急或重要的需求單可直接遞交至開發(fā)單元負責人開發(fā)單元在需求單上標明其優(yōu)先級。對于特別緊

4、急需求開發(fā)單元可先安排支撐需求單元必須在上線前提交工單。第條需求評審為確保需求明確需求單元人員提交需求前必須先與開發(fā)單元的項目管理負責人、 廠商需求負責人進行需求評審明確需求并確認技術可行性。第條需求審批需求單元負責人審閱軟件需求申請表審批通過后工單流轉(zhuǎn)至開發(fā)單元。第條開發(fā)審批開發(fā)單元負責人審閱軟件需求申請表并分派給具體負責的需求分析負責人。第條需求分析需求分析負責人分析需求的技術可行性及其對系統(tǒng)架構(gòu)的影響。如需求對系統(tǒng)架構(gòu)可能造成較大影響由需求分析負責人協(xié)調(diào)并組織項目管理負責人、 業(yè)務負責人進行整體考慮和統(tǒng)籌設計并就業(yè)務支撐方案達成一致。第條方案評估項目管理負責人安排人員根據(jù)需求組織編寫技術

5、方案（需求功能規(guī)格說明書等） 。方案設計完成后組織需求單元人員進行方案的評估和確認并形成方案終稿凍結(jié)。第條開發(fā)跟蹤項目管理負責人與合作廠商需求負責人溝通確認軟件項目“預計啟動時間”及“預計上線時間”合作廠商需求負責人將上線時間明確寫入每周跟蹤表每周五對各需求的上線時間進行跟蹤評審。對于不能按時完成的需求合作廠商必須在原定上線時間前及時向項目管理負責人溝通解釋并向信息管理部門提交書面解釋報告。第條業(yè)務測試需求開發(fā)完成后項目管理負責人協(xié)調(diào)需求負責人進行業(yè)務驗收測試并根據(jù)測試發(fā)現(xiàn)的問題對具體問題進行優(yōu)化調(diào)整直至需求負責人最終驗證需求達到技術方案中的要求。第條質(zhì)量控制需求負責人在完成業(yè)務測試后對于需求

6、上線后會影響用戶使用須協(xié)調(diào)質(zhì)檢小組負責人組織質(zhì)量控制以確保需求上線后的用戶使用。第條割接上線由項目管理負責人組織系統(tǒng)割接上線。第條項目驗收需求分析負責人組織項目小組進行項目驗收項目小組成員包括項目管理負責人、需求負責人、需求單元負責人、需求分析負責人。割接上線后可根據(jù)需求單元的使用意見適時進行驗收。第六章附則一、本辦法由集團公司負責解釋。二、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件：開發(fā)流程控制圖（詳細） vsd? 流程名稱 ? 職能 ? ? ? ? ? 信息系統(tǒng)開發(fā)流程信息系統(tǒng)開發(fā)信息部人員管理中心選擇開發(fā)商審批項目組開始制定上線計劃和方案提出上線申請通過審核提出申請需求分析組成項目組編制設計 ? 審核

7、開發(fā)項目管控通過是未通過通過未通過通過未通過未通過結(jié)束通過組織驗收和上線測試建立跟蹤評價機制審批未通過通過是否需要委外開發(fā)否 vsd? 拖動側(cè)邊手柄可更改文本塊的寬度。? ? ? 信息系統(tǒng)開發(fā)管理流程填寫業(yè)務需求需求部門提出人填寫業(yè)務需求需求部門領導審批操作人員及備注列業(yè)務需求流程說明列業(yè)務需求狀態(tài)說明列接收部門領導審核需求負責人接收需求提交到部門領導審批通過審批不通過審核不通過審核通過需求提出部門領導（室經(jīng)理）審批需求開發(fā)部門領導（室經(jīng)理）審核需求開發(fā)部門需求負責人接收需求需求負責人從 OA 上接收需求并填寫業(yè)務需求無需再進行審批、審核業(yè)務需求任務分配業(yè)務需求確認填寫軟件需求申請表軟件需求審

8、批接收軟件需求安排開發(fā)計劃軟件開發(fā)商測試經(jīng)理對開發(fā)完成的軟件需求安排進行測試開發(fā)商集成測試開發(fā)商軟件版本發(fā)布軟件上線上線跟蹤 ,業(yè)務確認業(yè)務需求歸檔結(jié)束填寫上線測試公告軟件開發(fā)商版本發(fā)布經(jīng)理對測試通過的軟件需求擬定上線計劃軟件需求負責人根據(jù)軟件需求內(nèi)容對項目開發(fā)結(jié)果進行上線測試在此階段的任何環(huán)節(jié)均可發(fā)布上線公告需求負責人進行需求分析并將業(yè)務需求進行分解分配到相關負責人任務負責人對任務進行確認確認過程中可以選擇是否要評審 ,不要評審 ,直接填寫軟件需求 ,要評審 , 進入評審環(huán)節(jié)任務負責人填寫軟件需求申請表任務負責人室經(jīng)理對軟件需求進行審批軟件開發(fā)商項目經(jīng)理接收審批通過的軟件需求單填寫計劃完成時

9、間軟件開發(fā)商安排開發(fā)計劃軟件開發(fā)商上線負責人進行軟件上線上線后填寫軟件上線情況上線負責人填寫軟件上線跟蹤結(jié)果 ,業(yè)務人員進行了業(yè)務確認需求負責人根據(jù)上線跟蹤情況、上線測試公告回復結(jié)果對業(yè)務務求進行歸檔業(yè)務? 軟件 ? 軟件上線管理要評審審批通過測試不通過審批不通過開發(fā)完成審批通過新申請需求提出部門審批通過不通過需求開發(fā)部門審核通過不通過需求負責人已接收任務評審中任務已確認軟件需求申請軟件需求審批通過不通過開發(fā)商已接收軟件需求安排開發(fā)上線申請已上線已完成跟蹤已完成軟件需求的開發(fā)實現(xiàn)軟件開發(fā)商填寫實際完成時間以及軟件需求實現(xiàn)信息開發(fā)完成測試完成上線測試上線測試完成? 開發(fā)組上線審批維護組上線審批開發(fā)組對上線申請進行上線審批開發(fā)審批通過? 維護組對上線申請進行上線審批維護審批通過 ? 指定上線和跟蹤人員軟件開發(fā)商版本發(fā)布經(jīng)理指定上線人員和跟蹤人員已發(fā)布軟件需求歸檔軟件需求負責人填寫軟件需求歸檔信息軟件需