建設(shè)工程企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任考核表式樣

1、青，取之于藍(lán)而青于藍(lán)；冰，水為之而寒于水建設(shè)工程企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任考核表式樣相關(guān)熱詞搜索：式樣 建設(shè)工程 企業(yè)安全生產(chǎn) 實(shí)業(yè)公司 安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任考核表 被考核單位：負(fù)責(zé)人（簽字）： 考核時(shí)間： 20年 年 6 6 月發(fā)布 考核組組長(zhǎng)： 考核組成員： 版本/ / 修訂： 1/0 序號(hào) 考核項(xiàng)目 考核內(nèi)容 考核辦法 記錄 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 1 目標(biāo)管理 （否決/260 分） 否決性指標(biāo)（發(fā)生任一事項(xiàng)），本次考核總分為0。 1.一般及以上生產(chǎn)安全事故（包括：人身傷亡事故、火災(zāi)事故、同等及以上責(zé)任交通事故）。 否決項(xiàng) 2.發(fā)生重大環(huán)境污染、食物中毒、公共安全等事件，并造成重大不良社會(huì)影響。 否決項(xiàng)

2、3.安保工作出現(xiàn)疏漏，致使現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)外因?qū)е碌娜松韨蜇?cái)產(chǎn)重大損失。 否決項(xiàng) 4.消防站管理不善，救援不力，致使現(xiàn)場(chǎng)損失擴(kuò)大的；（本條適用于：官地分公司和錦屏分公司，其余單位不適用。） 否決項(xiàng) 5.所服務(wù)項(xiàng)目發(fā)生包括人身傷亡事故、火災(zāi)事故、設(shè)備事故、交通事故等，需本單位人員負(fù)同等及以上責(zé)任的。 否決項(xiàng) 6.發(fā)生瞞報(bào)事故（事件）行為。 否決項(xiàng) 7.發(fā)生嚴(yán)重不合格項(xiàng)導(dǎo)致公司 iso9001、iso14001、ohsas18001、iso22000 等任一管理體系認(rèn)證年審不通過(guò)的。 否決項(xiàng) 控制性指標(biāo) （250 分） 1.管理區(qū)域內(nèi)非生產(chǎn)交通事故、非生產(chǎn)火災(zāi)事故、食物中毒及環(huán)境污染等不良社會(huì)影響事件

3、。發(fā)生一起扣 250 分。 250 2.輕傷控制率 3（計(jì)算后數(shù)字按四舍五入的原則確定）。超過(guò)輕傷人數(shù)控制指標(biāo)扣 250 分。 3.所服務(wù)項(xiàng)目發(fā)生包括：人身傷亡事故、火災(zāi)事故、設(shè)備事故、交通事故、考核性事故，需本單位人員負(fù)一定責(zé)任的事件。發(fā)生一起扣 250 分。 4.每發(fā)生 1 項(xiàng)管理體系外審不合格項(xiàng)扣 100 分。 序號(hào) 考核項(xiàng)目 考核內(nèi)容 考核辦法 記錄 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 5.因員工安全意識(shí)淡薄或管理不善，被業(yè)主書(shū)面通報(bào)批評(píng)（處罰）的事件（含未遂事件）。發(fā)生一起扣 250 分。 目標(biāo)分解、實(shí)施計(jì)劃 （10 分） 1.是否對(duì)公司下達(dá)的安全生產(chǎn)控制目標(biāo)進(jìn)行了分解。未分解扣 2 分。 2 2.是否

4、定期根據(jù)目標(biāo)的完成效果制訂必要的實(shí)施計(jì)劃。未制訂實(shí)施計(jì)劃扣 2 分。 2 3.是否對(duì)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)控，并保持記錄。未統(tǒng)計(jì)目標(biāo)實(shí)施情況扣 2 分。 2 4.是否根據(jù)監(jiān)控情況對(duì)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行了修訂。偏離實(shí)施計(jì)劃但未進(jìn)行修訂，扣 2 分。 2 5.是否對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，制定改進(jìn)計(jì)劃。未進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，且未制訂改進(jìn)計(jì)劃扣 2 分。 2 2 文件與記錄 （24 分） 文件及文件控制 1.單位編制了文件及文件控制方面的實(shí)施細(xì)則，并正常運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)一個(gè)扣 1 分。 1 2.單位能提供一份文件控制清單，并未發(fā)現(xiàn)有作廢文件。發(fā)現(xiàn)一個(gè)作廢文件扣 1 分。 1 3.單位對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行了控制

5、，外來(lái)文件包括：總公司發(fā)文、收集的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求等文件。這些文件納入了文件管理清單，并進(jìn)行了控制。發(fā)現(xiàn)一個(gè)未受控制扣 1 分。 1 4.單位的文件有編、審、批簽字。發(fā)現(xiàn)一份無(wú)簽字扣 1 分。 2 記錄控制 1.表格的編制、審核、批準(zhǔn)是否符合要求。不符合扣 1 分。 1 2.單位能提供一份記錄控制清單，并未發(fā)現(xiàn)有作廢記錄。發(fā)現(xiàn)一個(gè)作廢記錄在使用扣 1 分。 2 3.記錄表格填寫(xiě)不符合規(guī)范要求，或在表格上隨意涂改。發(fā)現(xiàn)一處扣 1 分。 2 4.是否有符合要求的記錄保存場(chǎng)所。不符合扣 1 分。 1 管理制度、操作規(guī)程 1.單位是否制訂了必要的安全生產(chǎn)規(guī)定或?qū)嵤┘?xì)則，例如：安全生產(chǎn)職責(zé)、隱患排查與治

6、理、安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員管理、危險(xiǎn)化學(xué)品管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、安全作業(yè)管理、外包作業(yè)安全管理、職業(yè)健康管理、環(huán)境保護(hù)管理、防護(hù)用品管理，應(yīng)急管理，事故管理等。每缺一項(xiàng)扣 2 分。 4 2.單位針對(duì)所有的作業(yè)活動(dòng)編制了作業(yè)規(guī)程或者操作指南。發(fā)現(xiàn)一個(gè)未受控制扣 1 分。 2 3.是否規(guī)定對(duì)二級(jí)單位制定的管理規(guī)定的評(píng)估、更新周期，并對(duì)新增作業(yè)活動(dòng)的操作規(guī)程進(jìn)行增補(bǔ)。未規(guī)定或未評(píng)估扣 1 分。 1 序號(hào) 考核項(xiàng)目 考核內(nèi)容 考核辦法 記錄 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 檔案 1.對(duì)下列主要安全生產(chǎn)資料進(jìn)行檔案管理：安全生產(chǎn)會(huì)議記錄（含紀(jì)要）、員工安全教育培訓(xùn)記錄、勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄、危險(xiǎn)源管理臺(tái)帳、安全生

7、產(chǎn)檢查記錄、授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查處理報(bào)告、事故隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設(shè)備管理記錄、外來(lái)施工隊(duì)伍安全管理記錄、有關(guān)強(qiáng)制性檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告或記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護(hù)記錄、應(yīng)急演練等。每缺一項(xiàng)扣 2 分。 6 3 管理組織和職責(zé) （48 分） 安全管理機(jī)構(gòu) 1.未以文件形式發(fā)布單位的安全管理工作小組，并明確各級(jí)負(fù)責(zé)人為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。未發(fā)正式文件扣 2 分。 2 2.安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和安全督察員的配備不符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定和公司規(guī)定的?？?2 分。 2 3.每季度應(yīng)至少召開(kāi)一次安全專題會(huì)，未定期召開(kāi)安全專題會(huì)議的，扣 1 分；召開(kāi)會(huì)議無(wú)記錄的，扣 1

8、 分；未跟蹤上次專題會(huì)要求整改或落實(shí)的事項(xiàng)的，扣 1 分；未完成整改且無(wú)情況說(shuō)明的，扣 1 分。 4 4.對(duì)各級(jí)管理人員進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)。未培訓(xùn)扣 2 分。 2 5.是否與管理人員和崗位人員簽訂了安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)。未簽訂責(zé)任書(shū)扣 2 分，簽訂范圍未達(dá)到縱向到底，橫向到邊扣 2 分。 4 序號(hào) 考核項(xiàng)目 考核內(nèi)容 考核辦法 記錄 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 職責(zé) 1.第一責(zé)任人安全職責(zé)： （1）組織落實(shí)本單位的各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理工作，對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)主要責(zé)任。 （2）以公司安全生產(chǎn)規(guī)則制度為指導(dǎo)，制（修）定本單位安全生產(chǎn)管理規(guī)定或?qū)嵤┘?xì)則、安全技術(shù)規(guī)程，并組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、實(shí)施和監(jiān)督。 （3

9、）制（修）定本單位事故應(yīng)急救援預(yù)案，并定期演練、評(píng)估。 （4）嚴(yán)格執(zhí)行公司安全生產(chǎn)管理制度，定期組織對(duì)本單位安全生產(chǎn)檢查，并負(fù)責(zé)落實(shí)事故隱患整改措施，責(zé)任落實(shí)到人。 （5）定期召開(kāi)安全生產(chǎn)工作會(huì)議；組織開(kāi)展安全生產(chǎn)主題活動(dòng)；開(kāi)展員工安全培訓(xùn)、教育考核工作，做好特種作業(yè)人員取證和審核工作。 （6）負(fù)責(zé)本單位有關(guān)安全經(jīng)費(fèi)的使用管理，落實(shí)勞動(dòng)防護(hù)用品的使用和管理。 （7）法律、法規(guī)規(guī)定的其他安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)。 有一項(xiàng)未履行扣 2 2 分，本項(xiàng)不得分時(shí)加扣 0 10 分。 14 2.安全督察員安全職責(zé)： （1）負(fù)責(zé)所在單位的各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作記錄。 （2）負(fù)責(zé)督促新入職員工的安全三級(jí)教育和安全教育培

10、訓(xùn)，建立培訓(xùn)檔案。 （3）深入各崗位檢查安全生產(chǎn)情況，制止三違，遇到重大險(xiǎn)情果斷采取措施，并報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，查出的事故隱患要求限期整改。 （4）負(fù)責(zé)檢查本單位安全防范器材、消防設(shè)施及應(yīng)急物資等。 （5）參加本單位各類事故的調(diào)查，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)上報(bào)各類安全工作材料。 （6）法律、法規(guī)規(guī)定的其他安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)。 有一項(xiàng)未履行扣 2 2 分，本項(xiàng)不得分時(shí)加扣 0 10 分。 12 序號(hào) 考核項(xiàng)目 考核內(nèi)容 考核辦法 記錄 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 3.崗位員工安全職責(zé)： （1）熟悉與自己崗位相關(guān)的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素；參與公司危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)工作。 （2）掌握本崗位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，服從管理。正

11、確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。 （3）接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，掌握本職工作所需的安全生產(chǎn)知識(shí)，提高安全生產(chǎn)技能，增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力。 （4）發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即向現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理人員或者本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告；接到報(bào)告的人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以處理。 有一項(xiàng)未履行扣 2 2 分。 8 4 安全投入 （22 分） 臺(tái)賬、保障 1.是否對(duì)本單位的安全投入做了年度預(yù)算，是否包含以下項(xiàng)目： （1）購(gòu)置、完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施。 （2）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動(dòng)防護(hù)用品。 （3）危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患整改。 （4）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)。 （5）應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練

12、。 （6）安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)。 （7）制定職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康體檢費(fèi)用的使用計(jì)劃。 （8）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)。 每缺少一項(xiàng)扣 2 2 分。 12 2.是否對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)、分析。未統(tǒng)計(jì)扣 3 分、未分析扣 2 分。 5 3.是否為職工足額購(gòu)買的工傷保險(xiǎn)，是否根據(jù)出差風(fēng)險(xiǎn)的不同增加購(gòu)買了必要的商業(yè)保險(xiǎn)?？偛拷y(tǒng)一購(gòu)買的二級(jí)單位應(yīng)備案。存在該風(fēng)險(xiǎn)但未購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)扣 5 分。 5 5 法律法規(guī)和其他要求 （18 分） 識(shí)別、收集、傳達(dá)、轉(zhuǎn)化 1.及時(shí)識(shí)別和獲取本單位適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并跟蹤、掌握有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的修訂情況，及時(shí)提供給

13、安委會(huì)辦公室匯總。未識(shí)別、獲取扣 2 分，未修訂扣 1 分。 3 2.及時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求及時(shí)傳達(dá)給從業(yè)人員，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。未傳達(dá)扣 2 分，未培訓(xùn)扣 1 分。 3 序號(hào) 考核項(xiàng)目 考核內(nèi)容 考核辦法 記錄 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 3.定期識(shí)別和更新二級(jí)單位適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布清單。未定期更新扣 2分，未發(fā)布清單扣 1 分。 3 4.遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并將相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中。未轉(zhuǎn)化為規(guī)章制度扣 3 分。 3 合規(guī)性評(píng)價(jià) 1.在完成適用法律法規(guī)和其他要求的收集后，是否進(jìn)行了合法性評(píng)估；是否針對(duì)不符合制訂了整改

14、計(jì)劃。未進(jìn)行合法性評(píng)價(jià)扣 1 分，未制訂整改計(jì)劃扣 2 分。 3 2.是否規(guī)定了合規(guī)性評(píng)價(jià)的周期，并按照此周期進(jìn)行評(píng)價(jià)。未規(guī)定評(píng)價(jià)周期或未進(jìn)行評(píng)價(jià)扣 3分。 3 6 能力與培訓(xùn)教育 （30 分） 培訓(xùn)管理 1.是否制訂了年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃是夠包含了本單位各類人員的安全能力培訓(xùn)。未制訂計(jì)劃，缺少必要內(nèi)容扣 3 分。 3 2.按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對(duì)安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。做好培訓(xùn)記錄。未按計(jì)劃培訓(xùn)扣 2 分，培訓(xùn)后無(wú)有效效果評(píng)價(jià)扣 1 分。 3 崗位作業(yè)人員安全培訓(xùn) 1.安全督察員必須經(jīng)過(guò)安全培訓(xùn)，考試合格，取得安全資格證，持證率 100。缺 1 人扣 3 分。 3 2.新入職人員在上

15、崗前必須經(jīng)過(guò)分公司（項(xiàng)目部）、部門(mén)、班組三級(jí)安全教育培訓(xùn)，考核不合格人員，不得上崗。缺 1 人扣 3 分。 3 3.特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)部門(mén)培訓(xùn)，考試合格，持證上崗，持證率達(dá) 100，并按規(guī)定進(jìn)行復(fù)審。缺 1 人扣 3 分。 3 4.對(duì)崗位操作人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格人員，不得上崗。有 1 人不符合扣 3 分。 3 5.在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施（以下簡(jiǎn)稱四新）投入使用前，應(yīng)對(duì)有關(guān)崗位操作人員進(jìn)行專門(mén)的安全教育和培訓(xùn)。有四新但未進(jìn)行培訓(xùn)扣 3 分。 3 6.崗位操作人員轉(zhuǎn)崗和離崗一年重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行部門(mén)、班組級(jí)安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。未按規(guī)定

16、培訓(xùn)扣 3 分。 3 序號(hào) 考核項(xiàng)目 考核內(nèi)容 考核辦法 記錄 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 相關(guān)方培訓(xùn) 1.對(duì)相關(guān)方進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后，方可進(jìn)入相關(guān)區(qū)域工作。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行進(jìn)入有針對(duì)性的現(xiàn)場(chǎng)前的安全教育培訓(xùn)。未按規(guī)定培訓(xùn)扣 3 分。 3 2.對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識(shí)等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)。未告知或無(wú)專人帶領(lǐng)扣 3 分。 3 7 安全檢查與隱患排查、治理 （24 分） 管理 1.建立或執(zhí)行了安全檢查與隱患排查治理的管理制度，明確責(zé)任部門(mén)、人員、方法。未建立或未執(zhí)行制度扣 3 分。 3 2.編制了隱患排查匯總臺(tái)賬，對(duì)隱患進(jìn)行

17、分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)，登記建檔。未建臺(tái)賬扣 2分，未分析評(píng)估扣 1 分。 3 3.法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更，操作條件或工藝改變，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，應(yīng)及時(shí)組織隱患排查。未組織排查扣 3 分。 3 4.制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等，并按照方案進(jìn)行隱患排查工作。未制訂方案或未按照方案進(jìn)行排查扣 3 分。 3 排查方法 采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查工作，檢查要有記錄、有隱患整改通知、整改實(shí)現(xiàn)閉合。檢查無(wú)記錄或整改未閉合等有 1 項(xiàng)扣 3 分。 3 隱患治理 1.根據(jù)隱患排查的結(jié)果，規(guī)定任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)

18、和人員、時(shí)限和要求，對(duì)隱患進(jìn)行治理。重大事故隱患應(yīng)報(bào)業(yè)主單位，并在治理前采取臨時(shí)控制措施、制定應(yīng)急預(yù)案。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 3 2.在重大事故隱患治理完成后對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。無(wú)治理情況的驗(yàn)證和效果評(píng)價(jià)扣 3 分。 3 3.按要求積極配合政府機(jī)構(gòu)和上級(jí)單位組織的安全監(jiān)督檢查；認(rèn)真落實(shí)整改要求，按時(shí)整改率95以上。未及時(shí)整改的應(yīng)有書(shū)面原因說(shuō)明。未落實(shí)整改要求或無(wú)書(shū)面說(shuō)明扣 3 分。 3 8 危險(xiǎn)源管理 辨識(shí)和評(píng)價(jià) 1.按照公司四體系文件要求進(jìn)行危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的辨識(shí)，并建立臺(tái)賬。未辨識(shí)或未建立臺(tái)賬扣 2 分。 2 序號(hào) 考核項(xiàng)目 考核內(nèi)容 考核辦法 記錄 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 （1

19、8 分） 2.按照公司四體系文件要求進(jìn)行危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的評(píng)價(jià)，并建立臺(tái)賬。未評(píng)價(jià)或未建立臺(tái)賬扣 2 分。 2 3.按照 gb18218 和關(guān)于開(kāi)展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)的規(guī)定對(duì)本單位生產(chǎn)設(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分類和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分級(jí)，確定危險(xiǎn)源及重大危險(xiǎn)源（各單位可確定本單位的重大危險(xiǎn)源）。對(duì)危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)后未建立重大危險(xiǎn)源臺(tái)賬扣 2 分。 2 管控 1.對(duì)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素采取措施進(jìn)行管控，包括技術(shù)措施（設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、檢查、檢驗(yàn)等）和組織措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護(hù)器具配置、作業(yè)要求等）。對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素?zé)o措施進(jìn)行管控扣 2 分。 2 2.在危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安

20、全警示標(biāo)志和危險(xiǎn)源警示牌（內(nèi)容包含名稱、地點(diǎn)、責(zé)任人員、事故模式、控制措施等）。每缺 1 塊扣 2 分。 8 3.按檢查表對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查，并在檢查記錄上簽字。無(wú)檢查記錄或未簽字扣 2 分。 2 9 職業(yè)健康管理 （35 分） 管理 1.對(duì)員工宣傳、培訓(xùn)作業(yè)過(guò)程中存在的職業(yè)危害，以及職業(yè)危害預(yù)防和應(yīng)急處理措施。未宣傳或培訓(xùn)扣 3 分。 3 2.建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案。對(duì)接觸職業(yè)危害的作業(yè)人員，每 12 年應(yīng)進(jìn)行一次職業(yè)危害體檢，體檢結(jié)果記入職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。有 1 人不符合扣 2 分。 8 3.對(duì)患有職業(yè)禁忌癥的，應(yīng)及時(shí)調(diào)整到合適崗位。有 1 人未及時(shí)調(diào)整崗位扣 3 分。 3

21、4.是否為員工提供了個(gè)人防護(hù)用品，并定期評(píng)估防護(hù)效果。未提供或未評(píng)估扣 3 分。 3 5.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)急救物品、設(shè)備和防護(hù)用品等進(jìn)行經(jīng)常性的檢維修，定期校驗(yàn)其性能，確保發(fā)生事故時(shí)可靠有效。未及時(shí)更換或檢維修扣 3 分。 3 序號(hào) 考核項(xiàng)目 考核內(nèi)容 考核辦法 記錄 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 6.為員工提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件： （1）生產(chǎn)布局合理，有害作業(yè)與無(wú)害作業(yè)分開(kāi)。 （2）作業(yè)場(chǎng)所與生活場(chǎng)所分開(kāi)，作業(yè)場(chǎng)所不得住人。 （3）有與職業(yè)危害防治工作相適應(yīng)的有效防護(hù)設(shè)施。 本條所指作業(yè)場(chǎng)所為存在職業(yè)病危害因素的作業(yè)場(chǎng)所，有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 6 告知 1.與從業(yè)人員訂立勞動(dòng)合同（含聘用合同）

22、時(shí)，應(yīng)將保障從業(yè)人員勞動(dòng)安全和工作過(guò)程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護(hù)措施、待遇等如實(shí)以書(shū)面形式告知從業(yè)人員，并在勞動(dòng)合同中寫(xiě)明。合同中未進(jìn)行告知義務(wù)扣 3 分。 3 2.定期識(shí)別作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素，收集檢測(cè)結(jié)果并公布、存入檔案。未識(shí)別或監(jiān)測(cè)扣 3 分。 3 3.對(duì)存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照工業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)（gbz158）要求，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和說(shuō)明。未設(shè)置警示標(biāo)志或說(shuō)明扣 3 分。 3 10 應(yīng)急管理 （18 分） 機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍 1.建立與本單位生產(chǎn)安全特點(diǎn)相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍或指定專兼職應(yīng)急救援人員。未建立或指定救援人員扣 1 分。 1 2.定期組織專

23、兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍和人員進(jìn)行訓(xùn)練。訓(xùn)練計(jì)劃、記錄、訓(xùn)練科目、救援人員救援裝備使用。未進(jìn)行訓(xùn)練扣 1 分。 1 應(yīng)急預(yù)案 1.按應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則，結(jié)合單位實(shí)際制定事故應(yīng)急預(yù)案，包括綜合預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和處置方案。未制訂或明確缺項(xiàng)扣 2 分。 2 2.按應(yīng)急預(yù)案的要求，建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲(chǔ)備應(yīng)急物資。并對(duì)對(duì)應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，確保其完好可靠。無(wú)應(yīng)急物資臺(tái)賬，未及時(shí)檢維修、更換扣 4 分。 4 序號(hào) 考核項(xiàng)目 考核內(nèi)容 考核辦法 記錄 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 3.制定應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。

24、無(wú)計(jì)劃或未按規(guī)定組織演練扣 4 分。 4 4.對(duì)應(yīng)急演練的效果進(jìn)行評(píng)估。未進(jìn)行效果評(píng)價(jià)扣 4 分，評(píng)價(jià)明顯不合理扣 2 分。 4 應(yīng)急 1.發(fā)生事故后，應(yīng)立即啟動(dòng)相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，積極開(kāi)展事故救援。未啟動(dòng)應(yīng)急扣 1 分。 1 2.應(yīng)急結(jié)束后，應(yīng)編制應(yīng)急救援報(bào)告。未編制報(bào)告扣 1 分。 1 11 事件/事故管理 （12 分） 事件/事故報(bào)告 1.發(fā)生事故后，主要負(fù)責(zé)人或其代理人應(yīng)立即到現(xiàn)場(chǎng)組織搶救，采取有效措施，防止事故擴(kuò)大。 未采取措施導(dǎo)致事故擴(kuò)大，事件/ / 事故報(bào)告項(xiàng)目得分為0 0 。 1 2.按規(guī)定及時(shí)向上級(jí)單位和有關(guān)政府部門(mén)報(bào)告，并保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)及有關(guān)證據(jù)。 未按規(guī)定及時(shí)上報(bào)，事件/ / 事

25、故報(bào)告項(xiàng)目得分為0 0 。 1 3.對(duì)事故進(jìn)行登記建檔管理。未建立檔案或檔案中缺失 1 個(gè)事件/事故記錄扣 2 分。 3 調(diào)查與處理 1.按照相關(guān)要求，組織事故調(diào)查組或配合有關(guān)部門(mén)對(duì)事故、事件進(jìn)行調(diào)查。事故調(diào)查報(bào)告、按四不放過(guò)原則處理、調(diào)查報(bào)告內(nèi)容。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 3 2.按照企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)（gb6441）和企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查分析規(guī)則（gb6442）定期對(duì)事故、事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析。不符合扣 1 分。 1 3.對(duì)有關(guān)事故進(jìn)行回顧、學(xué)習(xí)，認(rèn)真吸取事故教訓(xùn)。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 3 12 溝通 （6 分） 溝通 1.制訂了與業(yè)主等外部相關(guān)方和內(nèi)部人員的溝通制度。無(wú)溝

26、通程序、制度扣 2 分。 2 2.對(duì)外部文件、信息、要求、抱怨等如何處理，處理過(guò)程應(yīng)記錄，并保存。無(wú)記錄扣 2 分。 2 3.是否對(duì)員工關(guān)注的問(wèn)題、事件進(jìn)行了公布。未公布扣 2 分。 2 13 相關(guān)方管理 （14 分） 供應(yīng)商 1.制定了供應(yīng)商選擇的實(shí)施細(xì)則，規(guī)定了供應(yīng)商的選擇、評(píng)選的規(guī)則和程序。無(wú)制度或?qū)嵤┘?xì)則扣 2 分。 2 2.對(duì)自主采購(gòu)部分勞保用品供應(yīng)商應(yīng)具備的資質(zhì)和條件進(jìn)行了評(píng)審。未收集或資質(zhì)不符扣 2 分。 2 3.對(duì)特種設(shè)備和自動(dòng)消防設(shè)施等的維護(hù)、保養(yǎng)的外協(xié)單位進(jìn)行了資質(zhì)和條件評(píng)審。未收集資質(zhì)或資質(zhì)不符扣 2 分。 2 4.將項(xiàng)目委托給具備相應(yīng)資質(zhì)和條件的相關(guān)方。未收集資質(zhì)或資質(zhì)

27、不符扣 2 分。 2 序號(hào) 考核項(xiàng)目 考核內(nèi)容 考核辦法 記錄 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 5.與需要進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的外協(xié)單位簽訂了安全協(xié)議或合同專項(xiàng)條款。在協(xié)議和條款中要求對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全教育。未簽訂安全協(xié)議或未對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行教育扣 2 分。 2 現(xiàn)場(chǎng)管理 1.對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的外協(xié)單位、參觀、實(shí)習(xí)人員等進(jìn)行了安全告知。未告知扣 2 分。 2 2.對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員的作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行安全管理。未進(jìn)行管理扣 2 分。 2 14 生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備管理 （130 分） 管理 1.建立了設(shè)備設(shè)施管理制度，明確了部門(mén)、職責(zé)，是否對(duì)采購(gòu)、驗(yàn)收、維護(hù)、保養(yǎng)、報(bào)廢等進(jìn)行了規(guī)定。無(wú)制度或未明確部門(mén)、職責(zé)等扣 3 分。 3 2.是否建立

28、了設(shè)備管理臺(tái)賬，臺(tái)賬內(nèi)容含：設(shè)備名稱、購(gòu)入年限、原值、使用年限、數(shù)量等。無(wú)管理臺(tái)賬或管理臺(tái)賬內(nèi)容缺失扣 3 分。 3 3.是否規(guī)定了設(shè)備的管理責(zé)任人等信息。未規(guī)定責(zé)任人扣 3 分。 3 4.是否編制了設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃，設(shè)備維保記錄。無(wú)維保計(jì)劃且無(wú)記錄扣 3 分。 3 5.外委單位是否具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件，維修后是否進(jìn)行了驗(yàn)收。維修后未驗(yàn)收扣 3 分。 3 特種設(shè)備 1.編制特種設(shè)備登記臺(tái)賬（含租賃）。無(wú)臺(tái)賬或有缺失扣 3 分。 3 2.向當(dāng)?shù)氐奶胤N設(shè)備安全監(jiān)督管理部門(mén)登記。無(wú)法提供備案登記和使用證扣 3 分。 3 3.編制特種設(shè)備日常運(yùn)行記錄，操作人員持證上崗。無(wú)日常運(yùn)行記錄或無(wú)證扣 3 分

29、。 3 4.特種設(shè)備租賃協(xié)議應(yīng)明確雙方的責(zé)任和義務(wù)。無(wú)協(xié)議或未明確責(zé)任、義務(wù)扣 3 分。 3 安全裝置 1.安全裝置應(yīng)經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)檢定。安全裝置每有 1 個(gè)未檢定或過(guò)期扣 3 分。 3 2.外露的旋轉(zhuǎn)部位防護(hù)隔離齊全，大型設(shè)備運(yùn)動(dòng)部位無(wú)防護(hù)欄桿。1 項(xiàng)不符合扣 3 分。 3 序號(hào) 考核項(xiàng)目 考核內(nèi)容 考核辦法 記錄 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 通用要求 1.設(shè)備必須保持清潔衛(wèi)生。 2.設(shè)備基礎(chǔ)、支架等結(jié)構(gòu)牢固，無(wú)腐蝕，運(yùn)行平穩(wěn)。 3.安全附件完好，安全閥、壓力表、溫度表、液位計(jì)等齊全、靈敏、可靠、清晰，鉛封完好，在檢驗(yàn)周期內(nèi)使用。 4.按規(guī)定保持壓力、溫度穩(wěn)定，符合要求，無(wú)超溫、超壓現(xiàn)象。 5.按鍵動(dòng)作靈敏

30、可靠；接地電阻符合規(guī)定，連接牢固。 6.各種閥門(mén)開(kāi)啟靈活，關(guān)閉嚴(yán)密。 7.各種管道安裝合理、聯(lián)接牢固、管路暢通、外表清潔、無(wú)泄漏；各連接部件密封良好；保溫層完整，無(wú)嚴(yán)重脫落破損。 8.各種安全防護(hù)裝置安裝牢固，間隙符合標(biāo)準(zhǔn)無(wú)摩擦。 9.各轉(zhuǎn)動(dòng)部位、軸承運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，各潤(rùn)滑系統(tǒng)良好，無(wú)滲漏現(xiàn)象。 10.傳動(dòng)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)良好，傳送帶齊全，無(wú)損傷，松緊適度。 11.廚房?jī)?nèi)的設(shè)備、設(shè)施和工器具用無(wú)毒、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒、堅(jiān)固的材料制作，其構(gòu)造易于清洗消毒。 12.操作平臺(tái)及護(hù)欄、爬梯等符合標(biāo)準(zhǔn)，焊接牢固、無(wú)脫焊、變形、腐蝕、斷開(kāi)等缺陷。 上述條款有 1 1 項(xiàng)不符合扣 3 3 分，本項(xiàng)不得分時(shí)加扣 0

31、 20 分。 36 照明電氣 1.一般作業(yè)場(chǎng)所可選用開(kāi)啟式照明電氣，潮濕場(chǎng)所應(yīng)選用密閉式防水照明電氣，有腐蝕性場(chǎng)所應(yīng)選用耐酸堿型照明電氣。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 2.易燃物品存放場(chǎng)所不得使用聚光燈、碘鎢燈等燈具。 2 3.有限空間、高溫、有導(dǎo)電灰塵、離地不足 2.5 米的固定式照明電源不得大于 36 伏。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 4.潮濕場(chǎng)所和易觸及的照明電源不得大于 24 伏。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 5.室外 220 伏燈具距離地面不低于 3 米，室內(nèi)不低于 2.5 米。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 6.普通燈具與易燃物品距離不得小于 300 毫米。有 1 項(xiàng)

32、不符合扣 2 分。 2 7.燈頭絕緣外殼無(wú)破損、無(wú)漏電現(xiàn)象。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 序號(hào) 考核項(xiàng)目 考核內(nèi)容 考核辦法 記錄 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 防雷 管理范圍內(nèi)的建構(gòu)筑物，應(yīng)按建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50057）的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，并定期檢查，確保防雷設(shè)施完好。未定期檢查扣 2 分。 2 污水處理設(shè)備 1.污水管道無(wú)堵塞、滲漏。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 2.污水池?zé)o滲漏、漂浮雜物，混合池、曝氣池、沉淀池?zé)o滲漏，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)良好，排放污水順暢。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 3.各潛水泵、污水泵、水處理機(jī)械基礎(chǔ)牢固、防護(hù)良好。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 梯臺(tái) 1.直梯、斜梯、

33、防護(hù)欄桿和工作平臺(tái)應(yīng)符合固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求（gb4053.1-3）的規(guī)定。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 2.登高用梯應(yīng)符合使用安全規(guī)定：梯子必須有足夠的強(qiáng)度和穩(wěn)定性，不允許有歪斜、扭曲變形、裂縫及其他影響使用安全性的缺陷；操作平臺(tái)護(hù)欄完好符合規(guī)定，斜撐無(wú)變形，鉸接可靠，防滑措施齊全、完好，輪子的限位、防移動(dòng)裝置完好有效，結(jié)構(gòu)件無(wú)松脫、裂紋、扭曲、腐蝕等嚴(yán)重變形，不得有裂紋。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 管道 1.使用表壓超過(guò) 0.1mpa 的油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其他氣體的設(shè)備和管道系統(tǒng)，應(yīng)安裝壓力表、安全閥等安全裝置，并應(yīng)定期檢定。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 2.不同

34、介質(zhì)的管線，應(yīng)按照工業(yè)管道的基本識(shí)別色、識(shí)別符號(hào)和安全標(biāo)識(shí)（gb7231）的規(guī)定注明介質(zhì)名稱和流向。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 測(cè)量設(shè)備 1.應(yīng)建立測(cè)量設(shè)備檢定臺(tái)賬，臺(tái)賬應(yīng)明確顯示：設(shè)備名、編號(hào)、檢定狀態(tài)、下次檢定日期等信息。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 2.現(xiàn)場(chǎng)正在使用的測(cè)量設(shè)備全部有檢定標(biāo)識(shí)。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 壓力容器 1.壓力容器本體及安全附件在檢驗(yàn)有效期內(nèi)使用，本體完好。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 2.連接元件無(wú)異常振動(dòng)、磨擦、松動(dòng)。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 3.安全附件、顯示裝置、報(bào)警裝置、聯(lián)鎖裝置完好，調(diào)試、更換記錄齊全。有 1 項(xiàng)不符合扣

35、2分。 2 4.運(yùn)行和使用符合相關(guān)規(guī)定，無(wú)超壓、超溫等現(xiàn)象。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 序號(hào) 考核項(xiàng)目 考核內(nèi)容 考核辦法 記錄 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 鍋爐 三證齊全；安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、可靠，排污裝置無(wú)泄漏；按規(guī)定合理設(shè)置報(bào)警和連鎖保護(hù)裝置；給水設(shè)備完好，匹配合理；水質(zhì)處理應(yīng)能達(dá)到指標(biāo)要求，爐內(nèi)水垢在 1.5mm 以下；各類管道無(wú)泄漏，保溫層完好無(wú)損，管道構(gòu)架牢固可靠。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 工業(yè)氣瓶 儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)狀態(tài)良好，安全標(biāo)志完善，氣瓶存放位置、間距、標(biāo)志及存放量符合要求。各種護(hù)具及消防器材齊全可靠。氣瓶在檢驗(yàn)期內(nèi)使用，外觀無(wú)缺陷及腐蝕，漆色及標(biāo)志正確

36、、明顯，安全附件齊全、完好。氣瓶使用時(shí)的防傾倒措施可靠，工作場(chǎng)地存放量符合規(guī)定，與明火的間距符合規(guī)定。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 砂輪機(jī) 安裝地點(diǎn)應(yīng)保證人員和設(shè)備的安全；砂輪機(jī)的防護(hù)罩應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；檔屑板應(yīng)有足夠的強(qiáng)度且可調(diào)；砂輪無(wú)裂紋無(wú)破損；托架安裝牢固可調(diào)；法蘭盤(pán)與軟墊應(yīng)符合安全要求；砂輪機(jī)運(yùn)行必須平穩(wěn)可靠，砂輪磨損量不超標(biāo)，且在有效期內(nèi)使用；pe 連接可靠，控制電器符合規(guī)定。有1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 移動(dòng)（手持）電氣設(shè)備 1.定期對(duì)絕緣電阻進(jìn)行檢測(cè)，絕緣電阻應(yīng)小于 1 兆歐，電源線應(yīng)采用三芯或四芯多股橡膠電纜，無(wú)接頭，不得跨越通道，絕緣層無(wú)破損，長(zhǎng)度不得超過(guò) 5 米，pe

37、線連接可靠，防護(hù)罩等完好，無(wú)松動(dòng)，開(kāi)關(guān)可靠、靈敏，與負(fù)載匹配。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 2.手持式電動(dòng)工具的金屬外殼和電線的金屬保護(hù)管，應(yīng)有良好的保護(hù)接零(或接地)裝置。有 1項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)（油庫(kù)、油罐） 1.危險(xiǎn)化學(xué)品按危險(xiǎn)性進(jìn)行分類、分區(qū)、分庫(kù)儲(chǔ)存。庫(kù)內(nèi)有隔熱、降溫、通風(fēng)等措施，消防設(shè)施齊全，消防通道暢通。采用相應(yīng)等級(jí)的防爆電器。有效處理廢棄物品或包裝容器。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 2.油槽車需持有專用許可證，進(jìn)入庫(kù)區(qū)，必須裝設(shè)專用排氣阻火器庫(kù)房的電氣設(shè)施均應(yīng)防爆。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 3.油罐無(wú)腐蝕、泄漏；油罐上的液位計(jì)、呼吸閥齊全可靠

38、、動(dòng)作靈敏；罐體、膠質(zhì)輸油管等應(yīng)有可靠的防雷接地和防靜電接地；罐體與罐體之間或其它建筑物、管網(wǎng)、干道應(yīng)留有足夠的間距。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 序號(hào) 考核項(xiàng)目 考核內(nèi)容 考核辦法 記錄 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 4.油庫(kù)內(nèi)應(yīng)按貯存物品的種類和數(shù)量，配置足夠的消防器材和滅火設(shè)施，并有相應(yīng)的報(bào)警裝置；庫(kù)內(nèi)使用的工具應(yīng)是不產(chǎn)生火花的防爆工具；庫(kù)內(nèi)外應(yīng)有醒目的安全警示標(biāo)志和油品的名稱、特性、數(shù)量、滅火方法等。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 15 消防安全 （60） 管理 1.制訂了消防安全管理制度，明確了部門(mén)、責(zé)任、方法、要求等。無(wú)制度扣 2 分。 2 2.建立了義務(wù)消防隊(duì)，人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并定期演練。

39、抽查四懂四會(huì)。未建立義務(wù)消防隊(duì)扣 2分，未培訓(xùn)、演練扣 2 分，不知道四懂四會(huì)扣 2 分。 4 3.建立了消防檔案，明確了人員職責(zé)、重點(diǎn)消防部位、人員情況臺(tái)賬、應(yīng)急演練記錄等。有 1項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 4.建立的消防監(jiān)控（控制）室值班制度、巡查制度、交接班管理制度等。消防監(jiān)控（控制）室值班、巡查、交接班記錄。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 4 5.在易燃易爆場(chǎng)所動(dòng)火作業(yè)是否完成了審批手續(xù)，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)是否符合要求。有 1 處不符合扣 2分。 2 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警裝置 1.報(bào)警系統(tǒng)是否完好，是否經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了監(jiān)測(cè)。監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)是否具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件。有1 處不符合扣 2 分。 2 2.控制中心設(shè)備是

40、否完好；排風(fēng)、煙裝置是否完好。有 1 處不符合扣 2 分。 2 3.報(bào)警按鈕等是否完好。有 1 處不符合扣 2 分。 2 4.煙、火感應(yīng)器是否完好、有效。有 1 處不符合扣 2 分。 2 其他消防設(shè)施和器材 1.是否建立了消防設(shè)施、設(shè)備、器材臺(tái)賬，臺(tái)賬中能否顯示所在部位。無(wú)臺(tái)賬，無(wú)法顯示部位扣 4 分。 4 2.移動(dòng)式滅火器材的配置是否合理。有 1 處不符合扣 2 分。 4 3.是否建立了消防設(shè)備、設(shè)施、器材的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)的臺(tái)賬。能體現(xiàn)滅火器、消防栓等的維護(hù)、更換記錄。有 1 處不符合扣 2 分。 4 4.消防栓、水帶、扳手是否正常，消防水泵是否正常運(yùn)行。有 1 處不符合扣 2 分。 2

41、5.水泵、控制柜、閥門(mén)常開(kāi)、常閉等標(biāo)識(shí)等是否清晰。有 1 處不符合扣 2 分。 2 序號(hào) 考核項(xiàng)目 考核內(nèi)容 考核辦法 記錄 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 6.現(xiàn)場(chǎng)是否有亂接電線、使用大功率電器現(xiàn)象。有 1 處不符合扣 2 分。 4 7.配電箱內(nèi)是否設(shè)置的過(guò)載保護(hù)和短路保護(hù)開(kāi)關(guān)。有 1 處不符合扣 2 分。 2 應(yīng)急疏散 1.常開(kāi)、常閉式防火門(mén)是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)狀態(tài)是否和標(biāo)識(shí)相符。有 1 處不符合扣 2 分。 4 2.防火門(mén)及附件是否損壞部位。有 1 處不符合扣 2 分。 4 3.疏散樓梯是否有障礙物堵塞、阻擋。有 1 處不符合扣 2 分。 4 4.應(yīng)急照明是否運(yùn)行正常，疏散標(biāo)志設(shè)置是否設(shè)置明顯、合理。有

42、 1 處不符合扣 2 分。 4 16 交通安全 （24） 管理 1.建立了交通安全管理制度、駕駛員管理制度、車輛管理制度、應(yīng)急預(yù)案等。缺 1 項(xiàng)扣 2 分。 2 2.是否對(duì)駕駛進(jìn)行安全教育，并保存記錄。無(wú)計(jì)劃扣 2 分，無(wú)記錄扣 2 分。 4 3.車輛檢維修管理，外委單位是否具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件。未收集資質(zhì)材料扣 2 分。 2 4.駕駛員駕駛車輛是否與準(zhǔn)駕車型一致；是否有違章、事故記錄。有同責(zé)或主責(zé)以上事故記錄扣 2 分。 2 車輛 1.行車前是否對(duì)車輛進(jìn)行檢查，是否有專用檢查表。無(wú)檢查表扣 2 分。 2 2.是否在每輛車上配備了滅火器、警示架和破窗錘等。每缺 1 樣扣 2 分，損壞未更換扣

43、2 分。 4 3.車輛定期進(jìn)行檢查、保養(yǎng)工作；及時(shí)維修，不得帶病行駛。未定期檢查、保養(yǎng)扣 2 分。 4 4.車輛轉(zhuǎn)向器、制動(dòng)器、燈光裝置、后視鏡、刮水器等機(jī)件必須符合安全要求。外觀完好無(wú)損，車容整潔。每 1 樣損壞扣 2 分。 4 17 食品安全管理 （150） 管理 1.編制了關(guān)于食品安全管理的制度，并制訂相應(yīng)的操作規(guī)范。每無(wú) 1 項(xiàng)操作規(guī)范扣 2 分。 4 2.廚房工作人員應(yīng)取得了當(dāng)?shù)厥承l(wèi)監(jiān)督機(jī)構(gòu)認(rèn)可在有效期內(nèi)的健康證。每 1 人無(wú)健康證扣 4 分。 4 3.二級(jí)單位是否成立了食品安全管理小組，并被員工知曉；小組成員是否清楚知道自己的角色和職責(zé)。未成立或成員不知曉職責(zé)扣 2 分。 2 4.

44、廚房是否制訂相應(yīng)的操作（工作）流程和規(guī)范；禁止超服務(wù)許可范圍經(jīng)營(yíng)。每少 1 項(xiàng)扣 2 分。 4 原料的采購(gòu)與驗(yàn)收 1.原料的供應(yīng)商都具備與所供應(yīng)貨物相匹配的資質(zhì)和條件。出現(xiàn) 1 個(gè)供應(yīng)商不符合扣 4 分。 4 2.原料入庫(kù)前必須經(jīng)過(guò)收貨員的驗(yàn)收，驗(yàn)收的內(nèi)容包含但不限于：檢疫證、標(biāo)簽、qs/sc、溫度的要求；合格后才準(zhǔn)許入庫(kù)。未驗(yàn)收直接入庫(kù)扣 4 分。 4 序號(hào) 考核項(xiàng)目 考核內(nèi)容 考核辦法 記錄 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 3.可能存在農(nóng)藥殘留的果蔬類貨物，必須試驗(yàn)合格后才準(zhǔn)許入庫(kù)。未試驗(yàn)直接入庫(kù)扣 4 分。 4 4.試驗(yàn)不合格的果蔬類貨物制訂了明確的后續(xù)處理流程。無(wú)處理流程扣 2 分。 2 用水安全 1

45、.自備用水由專人管理，至少每半年經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)監(jiān)測(cè)，符合飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。未按規(guī)定監(jiān)測(cè)或監(jiān)測(cè)不合格扣 4 分。 4 2.清潔水與污水的輸水管道不形成交叉污染，并且標(biāo)識(shí)區(qū)分清楚。無(wú)標(biāo)識(shí)扣 2 分。 2 防止交叉感染 1.不得在熟品操作區(qū)、精加工區(qū)域/房?jī)?nèi)開(kāi)袋、配置、分裝非即食原料、半成品。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 4 2.熟品臺(tái)使用被生品污染的抹布；或是用被生品污染的抹布接觸即食食品。有 1 項(xiàng)不符合扣 2分。 4 3.正在使用中的即食食品操作臺(tái)受到不潔物/生品的污染。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 4 4.天花板是否干凈是否有蜘蛛網(wǎng)，發(fā)霉或有冷凝水滴落。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 異物管

46、理 1.廚房?jī)?nèi)的玻璃制品是否都加罩防護(hù)。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 2.不得使用鋼絲球進(jìn)行清洗工作。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 化學(xué)品管理 1.使用的清潔和消毒用品，應(yīng)妥善保管并適當(dāng)?shù)貎?chǔ)存和正確使用。未妥善保管扣 4 分。 4 2.配備了足夠的清潔/消毒化學(xué)劑；制定有毒化學(xué)品使用、儲(chǔ)存、標(biāo)記的規(guī)章制度及安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)；清潔和消毒用品的使用方法應(yīng)被使用者熟知。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 4 3.有毒化合物的使用、儲(chǔ)存、標(biāo)記有專人管理；有專門(mén)場(chǎng)所、固定容器儲(chǔ)存有毒化合物。無(wú)專人管理或無(wú)專門(mén)儲(chǔ)存扣 2 分。 4 4.對(duì)清潔劑、消毒劑和殺蟲(chóng)劑進(jìn)行標(biāo)識(shí)、登記、列明名稱、毒性等。無(wú)臺(tái)賬扣 2

47、 分。 2 四害管理 1.采取適當(dāng)措施，使廚房的蒼蠅、蚊子、老鼠密度降到最低水平；配置了滅蠅燈，在排水口、通風(fēng)口、窗口等設(shè)置了擋蠅網(wǎng)，在廚房、庫(kù)房入口設(shè)置了擋鼠板，在排水溝等設(shè)置了擋鼠網(wǎng)，在餐廳門(mén)口設(shè)置的風(fēng)幕等設(shè)備。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 4 2.廚房、儲(chǔ)存庫(kù)、衛(wèi)生間無(wú)蒼蠅、蚊子、老鼠等蟲(chóng)害。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 序號(hào) 考核項(xiàng)目 考核內(nèi)容 考核辦法 記錄 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 員工健康與衛(wèi)生 1.手部是否有破損,若有破損是否得到合適處理（包扎后戴完好干凈的手套）；手指甲修剪整齊、干凈，且未涂指甲油。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 4 2.工作衣與工作鞋是否有臟污或大面積破損現(xiàn)象；發(fā)網(wǎng)

48、、內(nèi)帽、口罩穿戴是否符合要求，有無(wú)頭發(fā)外露，身上有頭發(fā)異物現(xiàn)象。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 3.工作區(qū)域內(nèi)是否有佩戴首飾、手表及化妝現(xiàn)象。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 4.員工在專用的洗手池中，按規(guī)定洗手，時(shí)間、方式正確；配備了洗手液；是否有工人在工作服上擦手或在地上揀東西以及接觸廢物垃圾后未按照要求重新洗手消毒。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 5.是否有人沒(méi)有按照出入通道進(jìn)出食品加工區(qū)域；是否有人將個(gè)人物品帶入生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)；是否有非工作人員進(jìn)入，且未被準(zhǔn)許。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 4 6.更衣室內(nèi)是否有食物殘?jiān)趶N房?jī)?nèi)是否有人吃東西或吸煙。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2

49、操作行為 1.食品或食品直接接觸的容器是否直接接觸地面。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 2.使用的各種設(shè)備、工器具是否干凈衛(wèi)生。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 3.對(duì)灑落、溢出的物料、餡料、半成品等是否及時(shí)清理。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 4.生產(chǎn)設(shè)備或容器上是否纏有鐵絲、膠帶、線繩現(xiàn)象,是否有鐵銹、油漆脫落、發(fā)霉臟污現(xiàn)象。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 4 5.打掃衛(wèi)生用工具是否與設(shè)備清洗用工具是否混用現(xiàn)象，工具是否有發(fā)霉、產(chǎn)生異味的現(xiàn)象。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 6.清洗工具是否干凈衛(wèi)生、指定擺放，生熟區(qū)工具是否混放。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 7.非食品接觸的容器與食品接觸容器是否分開(kāi)清洗或存放；垃圾桶是否有蓋，垃圾袋是否扎口；垃圾是否得到妥善處理是否有異味產(chǎn)生。有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分。 2 8.冷、熱菜溫度控制10，或大于 60 攝氏度，在 2 小時(shí)內(nèi)使用完畢?，F(xiàn)有的溫度計(jì)探針有