某衛(wèi)浴公司管理手冊范本

1、衛(wèi)浴公司管理手冊目的和范圍1.1 目的1.1.1 公司依據(jù) GB/T 19001-2000 (idt ISO9001:2000 )質(zhì)量管理體系標準和 GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系標準，建立本公司的管理體系。1.1.2 主要目的在于通過建立和實施管理體系，對影響產(chǎn)品、職業(yè)健康安全的各類因素予以預(yù)防和有效控制，確保公司能持續(xù)提供符合相關(guān)方要求的產(chǎn)品和服務(wù)，同時通過有 效地運作和持續(xù)改進與公司場所、活動、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的質(zhì)量績效及職業(yè)健康安 全績效，防止不符合的發(fā)生，以達到顧客、社會、員工的滿意。1.2 適用范圍1.2.1 公司實施的管理體系包含 GB/T 19001-2000

2、 、GB/T 28001-2001標準的所有條款。1.2.2 即本手冊適用于公司的質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系，下面簡稱管理體 系。1.2.3 本手冊適用于廈門松霖衛(wèi)浴有限公司衛(wèi)浴產(chǎn)品(包括花灑、淋浴器、升降桿系列) 的設(shè)計、生產(chǎn)、服務(wù)及相關(guān)的質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全管理活動。2 引用標準2.1 GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系要求；質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語2.2 GB/T 28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范；2.3 GB/T 19000-2000 idt ISO9000:20003 定義3.1 管理體系：為制定、實施、實現(xiàn)、評審

3、和保持公司管理方針所需的組織結(jié)構(gòu)、策劃活 動、職責、程序、過程和資源。包括質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系。體系 文件中簡稱管理體系。3.2 質(zhì)量管理體系：管理體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持質(zhì) 量方針所需的組織結(jié)構(gòu)、策劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。3.3 職業(yè)健康安全管理體系：管理體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審 和保持職業(yè)健康安全方針所需的組織結(jié)構(gòu)、策劃活動、職責、慣例、程序、過程和 資源。3.4 管理方針：公司對其質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理績效的意圖與原則的聲明，為公司的管 理績效及管理目標和指標的建立提供了一個框架。3.5 因素：公司的場所、

4、活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能與管理績效發(fā)生相互作用的要素（含質(zhì)量 因素和職業(yè)健康安全風險） 。3.6 重要因素：指具有或能夠產(chǎn)生重大影響的質(zhì)量因素和職業(yè)健康安全風險。3.7 管理目標：公司依據(jù)其管理方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體管理目的，如可行應(yīng)予以量 化及分解，包括質(zhì)量目標和職業(yè)健康安全目標。3.8 管理績效：公司基于其管理方針和目標，對其相關(guān)因素進行控制所取得的可測量的管 理體系的結(jié)果。包括質(zhì)量績效和職業(yè)健康安全績效。3.9 持續(xù)改進：增強滿足相關(guān)方要求的能力的循環(huán)活動。強化管理體系的過程，目的是根 據(jù)公司的管理方針，實現(xiàn)對整體管理績效的改進。3.10 顧客：接受產(chǎn)品的組織或個人。如：消費者、委托人、

5、最終使用者、零售商、受益者和采購方。（注：顧客可以是組織內(nèi)部的或外部的）3.11 相關(guān)方：與公司的管理績效有關(guān)或受其管理績效影響的個人或團體。如：顧客、所 有者、員工、供方、銀行、工會、合作伙伴或社會。3.12 管理體系審核：客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以判斷公司的管理體系是否符合 公司所規(guī)定的管理體系準則的一個以文件支持的系統(tǒng)化驗證過程，包括將這一過程 的結(jié)果呈報管理者。包括質(zhì)量管理體系審核和職業(yè)健康安全管理體系審核4 管理體系要求4.1 總要求4.1.1 總經(jīng)理和管理者代表負責按照 GB/T 19001-2000 標準和 GB/T 28001-2001 標 準的要求，結(jié)合公司的實際情況，

6、通過過程方法模式建立、實施并保持適合于公司的場 所、活動、產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)、規(guī)模與影響的管理體系，做到有效運行并持續(xù)改進。為此， 公司應(yīng)：A. 識別質(zhì)量管理體系所需的過程；明確過程關(guān)系，確定其順序和相互作用；針對公司 所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程 （包括電鍍、烤漆、印字、酸洗、注塑 ），等同于 公司對供應(yīng)商的管理。B. 識別公司場所、活動、產(chǎn)品和服務(wù)（包括 的過程）相關(guān)的職業(yè)健康安全危險 源，判定其重要危險源；C. 確定過程有效運作和因素、風險得以控制所需的準則和方法，包括相關(guān)的法律法規(guī) 及其他要求；D. 確保能獲得必要信息，以有效地監(jiān)控和支持過程運作、管理績效改善；E. 有效運用PD

7、CA循環(huán)和統(tǒng)計技術(shù)，測量、監(jiān)控和分析這些過程、因素和風險，并實 施必要的糾正預(yù)防措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，達到持續(xù)改進。4.1.2 管理體系包括質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系兩方面的內(nèi)容，主要描述了公 司的管理方針、目標、策劃、職責管理、實施與運行、監(jiān)視和測量、識別不合格及采取糾 正預(yù)防措施、以及管理評審等內(nèi)容。管理體系覆蓋相關(guān)標準要求的全部要素，其核心是：在遵守有關(guān)法律和其他要求的前提下，對所有的過程運作、因素和風險管理，提供相適應(yīng)的資源，加以識別、監(jiān)測并予以分析，重在預(yù)防和持續(xù)改進。4 . 2文件要求總則A. 本公司管理體系文件的構(gòu)成見下圖：第一階管理手冊闡明公司管理方針并簡要描述管理

8、體系要求第二階.程序文件； 描述各職能部門滿足管理體系要求所開展活動第三階作業(yè)指導(dǎo)書檢驗標準管理辦法指導(dǎo)如何開展具體的活動第四階記錄、表單證明管理體系有效運行滿足其要求的記錄B. 公司制定與 GB/T 19001-2000 和GB/T 28001-2001標準要求和公司管理方針相一致的管理手冊、程序文件、管理辦法和作業(yè)指導(dǎo)書，建立公司的文件化管理體 系，并使之有效地實施。通過組織開展定期和不定期對管理體系運行的內(nèi)部審核，對管理 體系的運作進行監(jiān)督檢查，確保管理體系有效運行。C. 當本公司現(xiàn)行的管理體系文件的通用部分不能滿足特定的產(chǎn)品、項目、合同 或相關(guān)方要求時，各部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品、項目的特點及時

9、修訂現(xiàn)有體系文件或編制新的文 件。管理手冊管理手冊由總經(jīng)理指派管理者代表組織各部門依據(jù)GB/T 19001-2000 和GB/T28001-2001標準及本公司實際編寫，明確公司的組織機構(gòu)、管理方針、權(quán)責規(guī)定及管理 體系運作要求，經(jīng)總經(jīng)理批準后予以發(fā)布實施。管理手冊的內(nèi)容包括：A. 管理方針；B. 公司組織結(jié)構(gòu)；C. 管理體系的范圍；D. 對管理體系相關(guān)的程序文件、管理辦法和作業(yè)指導(dǎo)書的概括說明或引用；E. 管理體系過程及與其他體系相互關(guān)系的描述。 手冊編制參照附錄中的公司管理體系與 GB/T 19001-2000 、GB/T 28001-2001 及相關(guān)文件對照表。有關(guān)管理手冊定期評審、修改

10、和控制的規(guī)定，按手冊管理說明。4.2.3 文件控制A. 公司制定并實施文件和資料控制程序 ，確保對文件和資料進行控制，保證 各有關(guān)場所使用有效的文件和資料。文件和資料可以呈任何媒體形式。B. 公司內(nèi)部的各類文件在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人審核批準，以確保其適宜性。C. 公司內(nèi)部的所有文件和資料要按規(guī)定編號方法進行編號登記，并使每一文件 編號符合唯一性的要求。D. 受控文件的發(fā)放、文件的控制部門應(yīng)建立發(fā)放登記記錄，注明分發(fā)號、份 數(shù)、簽收人等，以利于對文件的控制。E. 凡對質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都 可得到現(xiàn)行版本的有關(guān)文件和資料。F. 各部門以文件夾（或電子媒體）集中

11、、分類、有序的存放文件并標識清楚，保持文件 （包括記錄）的清晰、易于識別，并方便檢索。G.公司內(nèi)部的文件和資料的更改應(yīng)由該文件和資料的原審批人員或相當職務(wù)人 員進行審批。由該文件的控制部門負責統(tǒng)一更改，并做好更改記錄及更改標記。H. 作廢的受控文件和資料應(yīng)由控制部門及時收回，防止誤用。對因特殊需要保 留的任何已作廢文件必須加蓋“作廢”章。I. 管理者代表負責召集各執(zhí)行部門主管在每年的管理評審會議對現(xiàn)有的體系文件進行 全面評審；J. 確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄。K. 與公司管理體系有關(guān)的法律法規(guī)由文控中心搜集識別并組織評價后將內(nèi)容傳 達至相關(guān)部門，文控中心應(yīng)及時

12、更新有關(guān)法律法規(guī)的信息。標準由 QA 部識別評價，其他 要求由各部門收集及管理，當標準和其他要求轉(zhuǎn)化為內(nèi)部文件執(zhí)行時，以內(nèi)部體系文件管 理，若是以原文件作為依據(jù)時，則按外來文件進行管理。4.2.4 記錄的控制A. 公司制定并實施記錄控制程序 ，確保對記錄的有效控制。B. 各有關(guān)部門應(yīng)建立記錄并規(guī)定記錄編號的編目方法及保存期限。各保管部門必須對 所保管的記錄進行整理。來自相關(guān)方的有用記錄也應(yīng)予以保存。C. 所有的記錄應(yīng)清晰，保管方式應(yīng)便于存取和檢索，保管設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境，以 防止損壞、變質(zhì)和丟失。D. 合同或相關(guān)方有要求時，在商定期內(nèi)記錄可提供給客戶或其他相關(guān)方查閱。文件索引：文件和資料控制

13、程序 、記錄控制程序5 管理職責5.1 管理承諾最高管理層承諾建立、實施和持續(xù)改進管理體系，并通過以下職責的履行及相關(guān)活 動的開展為其承諾提供依據(jù)。5.1.1 不斷加強自身質(zhì)量、健康安全意識，采取培訓(xùn)、宣傳、會議等方式，向公司全體員工 傳達滿足顧客要求、提高產(chǎn)品質(zhì)量、確保相關(guān)人員健康安全及遵守相關(guān)法律法規(guī)要求的重 要性；5.1.2 制定管理方針，確保管理目標及相關(guān)文件的制定；5.1.3 確定組織結(jié)構(gòu)、部門負責人或其他人員職責、權(quán)限；5.1.4 為體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、技術(shù)等） ；5.1.5 任命管理者代表，授權(quán)其負責體系建立和保持的具體事宜；5.1.6 主持管理

14、評審。5.2 以相關(guān)方為關(guān)注焦點 公司最高管理者應(yīng)時刻關(guān)注顧客及其他相關(guān)方，采用內(nèi)部溝通、訪問相關(guān)方或管理評 審的方式，確保相關(guān)方需求或期望得到識別，并將其轉(zhuǎn)換為本公司的工作目標或產(chǎn)品要求， 在公司內(nèi)部各個層次進行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。5.2.1 主動了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求并 爭取超越顧客期望。5.2.2 接受顧客訂單或訂單更改時，應(yīng)識別顧客特殊要求并組織評審，生產(chǎn)過程或管理活動 應(yīng)始終關(guān)注顧客、相關(guān)方要求并確保其實現(xiàn)，必要時應(yīng)與顧客、相關(guān)方溝通。5.2.3 對相關(guān)方提供本公司的產(chǎn)品、服務(wù)及健康安全管理的最新信息，提供必要的技術(shù)服 務(wù)，

15、必要時還應(yīng)提供培訓(xùn)。5.2.4 了解相關(guān)方對產(chǎn)品、服務(wù)和管理績效的滿意程度，以識別需要改進的地方；應(yīng)采取及 時有效的措施解決相關(guān)方的投訴與抱怨，必要時采取糾正和預(yù)防措施。5.3 管理方針管理方針包括質(zhì)量和職業(yè)健康安全兩方面的內(nèi)容。管理方針中關(guān)于職業(yè)健康安全方面的內(nèi)容由品保部根據(jù)職工意見制定初稿交總經(jīng)理。 管理方針由總經(jīng)理制定，為公司確定了總的指導(dǎo)方向和行動準則，并以此作為管理體 系活動的依據(jù)。同時確保管理方針：5.3.1 與公司經(jīng)營的總方針相適應(yīng)，并對預(yù)防不合格品、不可接受職業(yè)健康安全風險做出承 諾；5.3.2 適合公司的產(chǎn)品、場所、活動、服務(wù)的特性或規(guī)模；5.3.3 對遵守有關(guān)法律法規(guī)、滿足

16、相關(guān)方要求和持續(xù)改進管理體系及管理績效做出承諾；5.3.4 為建立和評審管理目標提供框架和基礎(chǔ)，便于目標依此逐層分解；5.3.5 在制定特別是實施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的人員充 分溝通，達到上下理解一致；5.3.6 在管理評審時對其實施情況及是否持續(xù)適宜進行評審，必要時予以修訂，以適應(yīng)實際 需要。公司利用培訓(xùn)、全廠動員會、版面式、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式將管理方針傳達到全體員工。公司公開管理方針和有關(guān)活動，并接受相關(guān)方的監(jiān)督。公司的管理方針詳見本手冊的“ 廈門松霖衛(wèi)浴有限公司管理方針 ”。5.4 管理策劃5.4.1 管理目標A. 各本部負責制定管理目標，經(jīng)管理者代表審核及批準

17、，由文控中心發(fā)放，相關(guān)部 門對目標應(yīng)進行適當分解，直到為實現(xiàn)目標而進行的相關(guān)活動能得到充分的控制；B. 目標應(yīng)建立在公司管理方針、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、重要職業(yè)健康安全危險源的基礎(chǔ) 上，在管理方針給定的框架內(nèi)展開，盡可能具體和可測量；C. 管理目標的內(nèi)容可考慮產(chǎn)品的具體特性、技術(shù)可行性，財務(wù)運行和經(jīng)營要求，相關(guān) 方的觀點、意見，法律、法規(guī)的要求及危險源，以往評審的結(jié)果；應(yīng)結(jié)合實際，必要時予以修訂，以達到所期望的效果和預(yù)防為主、持續(xù)改進的承諾；D. 管理目標通過內(nèi)部審核和管理評審會議予以檢查和修訂。 管理目標的具體內(nèi)容見附件 5管理目標一覽表 。5.4.2 管理方案總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)以上管理目標要求，組織或要

18、求相關(guān)部門主管進行策劃，形成文件化的管理目標實施方案，包括完成管理目標的責任部門和個人、方法和措施以及實施的具體時間表。管理方案經(jīng)管理者代表審核批準后，由責任部門實施，部門主管負責跟蹤其達成情況，安全生產(chǎn)管理部每年定期對方案的正確實施進行監(jiān)督檢查、評審，并識別所采取的措施是否會產(chǎn)生新的質(zhì)量問題或職業(yè)健康安全影響。根據(jù)管理方案具體情況，在管理評審時 進行評審和修改，以達到預(yù)期效果。管理方案的相關(guān)信息應(yīng)記錄于管理方案一覽表 。5.4.3 管理體系策劃總經(jīng)理必須對管理體系進行整體策劃，授權(quán)管理者代表組織制定管理手冊及相關(guān)的程序文件、管理辦法、作業(yè)指導(dǎo)書、表格，以實現(xiàn)公司的管理目標、分目標及管理方案

19、及有關(guān)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全計劃：A. 確定與公司管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動、場所、服務(wù)。B. 確定為實現(xiàn)管理目標、管理方案，質(zhì)量、職業(yè)健康安全計劃要求而建立管理 體系的過程中需要投入的總體資源。C. 各本部根據(jù)其職責及管理方案的規(guī)定，明確有效地達到相關(guān)的質(zhì)量、職業(yè)健 康安全要求可能需要的控制手段、設(shè)備（包括監(jiān)測設(shè)備） 、工藝方法、工藝裝備、資源、驗 收準則以及相關(guān)技能等。D. 確保所有環(huán)節(jié)使用的文件，與其它有關(guān)文件的相容性。E. 當管理體系發(fā)生重大變更時，為確保各過程、各因素、各類風險均處于受控 狀態(tài)，最高管理者應(yīng)評審變更影響及相應(yīng)的措施，確保有關(guān)措施到位后再確定變更的啟 動。注：管理體系

20、重大變更是指組織機構(gòu)、組織目標、重大顧客、不可接受職業(yè)健康安全 風險發(fā)生變化等。F. 不斷提高管理體系的有效性及效率，定期評審管理目標和管理方案，質(zhì)量、 職業(yè)健康安全計劃的實施狀態(tài)，尋找差距和改進的機會，保持管理體系的持續(xù)改進和完整 性。5.5 職責、權(quán)限和溝通職責和權(quán)限A.A&H 總部在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，以書面形式，確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責和權(quán)限，報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，下發(fā)相關(guān)部門，向部門全體成員公布。b) 職責和權(quán)限1) 總經(jīng)理職責營造并保持滿足相關(guān)方要求的重要性的意識，并確保理解和滿足相關(guān)方要求；對公司的質(zhì)量、職業(yè)健康與安全管理負最終責任；負責公司管理方針和目標的確定、批

21、準和實施，在整個組織內(nèi)理解、貫徹實施管理方針、目標，并評審管理方針、目標持續(xù)的適宜性；為管理方針、目標及管理體系的運作提供必要的資源； 建立與公司業(yè)務(wù)發(fā)展的組織機構(gòu)，確定各部門的職責和權(quán)限； 委任公司管理體系管理代表； 負責管理體系的建立、策劃與改進； 提供充分的資源，以保證管理方針、管理目標的達成； 定期主持召開管理體系管理評審會議。2）管理代表職責 負責按質(zhì)量、職業(yè)健康與安全管理體系標準規(guī)定，建立、實施、保持公司的全 面管理體系；負責制定公司的管理方針、目標； 確保在整個組織內(nèi)提高對相關(guān)方要求的意識； 負責督導(dǎo)公司管理體系的正常運作；推動各部門貫徹實施公司的管理方針和 管理目標；推動管理體

22、系的不斷改進； 向總經(jīng)理報告管理體系的運行情況，以供評審和作為管理體系改進和基礎(chǔ)； 負責批準管理方案，確保管理方案的實施； 負責有關(guān)公司管理體系事宜的對外聯(lián)絡(luò)工作。3）安全生產(chǎn)管理部 負責職業(yè)健康安全活動的策劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查； 負責組織各部門危險源辨識、風險評價工作的開展及危險源辨識、風險評價 結(jié)果的確認；負責管理方案實施情況的監(jiān)督檢查； 負責對公司職業(yè)健康安全運行和績效進行監(jiān)測、督導(dǎo)和管理； 負責公司涉及職業(yè)病危害的作業(yè)點的控制和委外（防疫站）監(jiān)測事宜，協(xié)助 相關(guān)方（防疫站、安全生產(chǎn)管理部門或顧客等）對本公司職業(yè)健康方面檢查 與信息交流；負責健康安全事件、事故及緊急事件的調(diào)查、分析

23、、處理； 負責公司新建、改建、擴建項目職業(yè)健康安全設(shè)施“三同時”的審核；4) 工會在上級工會的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，維護職工的合法權(quán)益； 建立溝通渠道，實行每年召開職工代表大會、每月一次廠長接待日、每季一 次員工座談會，聽取和搜集職工的意見和要求，反映給公司管理層； 參與公司內(nèi)部有關(guān)職業(yè)健康安全重大問題的調(diào)查和處理； 參與影響工作場所職業(yè)健康安全變化的新、改、擴建工程決策，對“三同 時”進行監(jiān)督； 參加管理評審，對公司在職業(yè)健康與安全方面的工作，提出相應(yīng)要求及建 議。5) 各部門職責貫徹公司管理方針、目標，并確保公司部門員工得到充分理解，并貫徹實施 和維持；確保管理體系在部門正常運作；負責本部門區(qū)域

24、內(nèi)危險源的識別、初步評價及管理；使部門員工遵循管理體系文件運作； 參與管理評審，并準備相關(guān)資料； 對所屬員工進行培訓(xùn)教育，提高他們的質(zhì)量和職業(yè)健康安全意識和工作技 能；對生產(chǎn)過程中的職業(yè)健康與安全生產(chǎn)進行監(jiān)督； 負責緊急情況下應(yīng)急響應(yīng)的現(xiàn)場總指揮； 負責開展職業(yè)健康安全相關(guān)事務(wù)； 按照職業(yè)健康與安全管理制度，對安全生產(chǎn)工作進行日常檢查與監(jiān)督； 對本車間發(fā)生的職業(yè)健康與安全事件及時匯報，緊急情況下按有關(guān)規(guī)定予以應(yīng)急反應(yīng)；6）全體員工職責理解公司的管理方針、目標并貫徹實施和執(zhí)行； 遵循管理體系文件，落實實施和執(zhí)行； 參與管理方針和程序的制定和評審； 參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化； 參

25、與職業(yè)健康安全相關(guān)事務(wù)；了解公司的管理代表和員工代表。7）A&H 總部職責7 1）FM 部（財務(wù)）負責財務(wù)控制；負責成本核算；負責提供必需的數(shù)據(jù)和財力支持；根據(jù)公司的經(jīng)濟實力對管理方案進行審核評價；72）行政課負責公司各種總務(wù)工作； 負責組建公司義務(wù)消防隊、義務(wù)救護隊，定期組織緊急預(yù)案的演練； 負責維護公司內(nèi)部治安秩序，外來人員與車輛的安全管理； 負責定期組織職業(yè)病危害崗位職工體檢，負責工傷的處理工作； 負責做好勞動糾紛的調(diào)解、處理工作； 負責對勞保用品、消防器材、危險化學(xué)品的采購管理和配備，并對識別的危 險源知會供方并對其施加影響。73）人力資源部 負責規(guī)劃與公司發(fā)展相適應(yīng)的人力資源； 負責

26、公司人力資源的管理工作，做好職稱評定工作； 負責職工的教育培訓(xùn)組織管理工作，建立職工人事、職業(yè)健康安全及培訓(xùn)檔 案；負責確定公司員工的培訓(xùn)需求，包括職業(yè)健康安全體系；制訂培訓(xùn)計劃，并 加以實施；負責員工工作卡、勞動合同管理； 負責公司的合同監(jiān)管，依法保護公司的經(jīng)濟利益；74）資訊部負責管理信息系統(tǒng)的運作； 負責公司各部門的資訊傳遞和跟蹤；負責 BOM 表的建立與維護，為生產(chǎn)中心提供準確的物料資訊。 負責硬件 ,網(wǎng)絡(luò),操作系統(tǒng) ,OA 軟件的管理與維護 .負責 SAP,ERP 系統(tǒng)的培訓(xùn)與維護8）R&D 總部（研發(fā)） 根據(jù)市場信息及企業(yè)經(jīng)營策略進行產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計，滿足顧客現(xiàn)有的和潛在的 需求及符合

27、職業(yè)健康安全的要求； 負責設(shè)計開發(fā)的策劃與控制； 負責設(shè)計輸入、輸出、評審、驗證、確認階段考慮職業(yè)健康安全方面的要 求。8. 1） SST （花灑）部/STS （升降桿）課/KST課（廚房面盆）負責花灑/升降桿/廚房面盆新產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)及與之有關(guān)的一切工作； 負責制定產(chǎn)品有關(guān)的圖紙、首樣鑒定表、產(chǎn)品明細表、產(chǎn)品說明書； 負責新產(chǎn)品零件的首樣鑒定工作；負責 PT 、MT 零件的設(shè)計。82） ID 課（工業(yè)設(shè)計）負責公司內(nèi)產(chǎn)品的外觀造型設(shè)計。83） PD 課（包裝課）負責產(chǎn)品包裝的設(shè)計和開發(fā)； 負責制定包裝部分的產(chǎn)品明細表、嘜頭、圖紙、檢驗標準等技術(shù)文件； 負責包裝材料的首樣鑒定工作。負責廣告品

28、的制作。9）GCM 總部（營銷）91）EXP/DOM 部（外銷 /DOM ）負責公司內(nèi)外銷的策劃、實施； 負責了解顧客的要求，并正確地傳達給相關(guān)部門； 負責顧客滿意度的調(diào)查，并與顧客進行有關(guān)質(zhì)量及職業(yè)健康安全方面信息的 交流與溝通。9 2）COS 課（客戶訂單服務(wù)）負責主導(dǎo)合同訂單的評審；負責銷售前后服務(wù)的提供； 負責產(chǎn)品的交付、處理代辦運輸有關(guān)事宜，并供方施加影響。10 ）P&L 總部（生產(chǎn)）10 1 ）品保部A QA 課負責管理體系文件的建立； 負責質(zhì)量活動的策劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查；負責稽查相關(guān)的糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行； 負責管理體系內(nèi)部審核的實施； 負責受控文件的分發(fā)； 負責推動各部

29、門實施、維護和改進管理體系； 負責法律法規(guī)的搜集、識別、評價并傳遞給相關(guān)部門； 負責產(chǎn)品標準的制訂，品質(zhì)異常的協(xié)調(diào)處理；負責客戶標準的制訂； 負責參與品質(zhì)改善活動，并對其過程進行稽核、追蹤； 負責進行工程實驗并對檢測設(shè)備進行管理，包括職業(yè)健康安全檢測設(shè)備的管 理。負責采購的品質(zhì)異常處理及與供應(yīng)商的溝通； 負責供應(yīng)商品質(zhì)的輔導(dǎo)，并將采購產(chǎn)品中識別的危險源知會供方并對其施加 影響；負責供應(yīng)商處的前置品保工作及技術(shù)輔導(dǎo)。B QC 課負責對產(chǎn)品不合格情況進行控制； 負責公司進料、制程、最終檢驗工作； 負責不合格品的處置及不合格報告的跟蹤、落實； 負責制造過程中各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制工作； 負責產(chǎn)品的鑒別的追

30、溯管理； 負責首件確認，并對外觀限度封樣及其管理；負責參與品質(zhì)改善活動，并對其過程進行稽核、追蹤； 負責掌握產(chǎn)品各工序質(zhì)量控制，會同相關(guān)部門解決質(zhì)量問題。C 。 CQS 課（客戶質(zhì)量服務(wù)）負責國內(nèi)外的標準及相關(guān)要求的收集； 負責產(chǎn)品認證的相關(guān)工作； 負責客戶樣品的制作及追溯； 負責客戶抱怨的處理； 負責處理客戶信息的收集、傳達等相關(guān)工作；1 2 ）物流部A 計劃課負責生產(chǎn)計劃的制訂及監(jiān)督實施； 負責參與訂單評審。負責物料需求計劃的展開，物料的請購及追蹤； 負責物料損耗率的統(tǒng)計。B 資材課 負責成品倉庫存管理，確保物品搬運、儲存、防護處于良好的受控狀態(tài)并符 合質(zhì)量和職業(yè)健康安全的要求； 負責庫存

31、控制，并確保物品搬運、儲存、包裝和防護處于良好的受控狀態(tài)； 負責按物料需求計劃及時供應(yīng)原料、半成品； 負責公司原料、半成品倉儲區(qū)域的安全管理。C 采購課負責根據(jù)采購單要求采購合格物料； 負責供應(yīng)商的選擇、評價和定期評價； 負責新材料的報價及采購合同的管理； 負責評估供應(yīng)商交期達成狀況；10 . 3) SST 廠/STS 廠負責生產(chǎn)任務(wù)的按時完成； 負責在人、機、料、法、環(huán)各方面考慮職業(yè)健康安全因素； 負責制造過程中各環(huán)節(jié)的制程改善工作； 負責生產(chǎn)制造成本的控制，及制造過程中物料損耗的控制及提升； 負責生產(chǎn)機臺設(shè)備的維護和保養(yǎng)；負責生產(chǎn)技術(shù)的提升；負責產(chǎn)品制作過程中的設(shè)計、工程改善工作。10 .

32、 4 )生技課負責公司固定資產(chǎn)的管理；負責公司所有設(shè)備的登記、編號；負責制訂并執(zhí)行生產(chǎn)機臺設(shè)備、模具的維護和保養(yǎng)計劃；負責生產(chǎn)設(shè)備的維修和改造；負責參與新購設(shè)備的調(diào)試及驗收；負責本部門人員的安全工作，確保無安全事故；負責公司內(nèi)部的工務(wù)性工作。B 部門的職責分配可參見附件 2 管理體系各主要要素活動的組織分工5.5.2 管理者代表A. 總經(jīng)理在公司的管理層中依據(jù)管理體系的需要任命管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋管理體系信息的權(quán)力。B. 管理者代表應(yīng)密切關(guān)注與相關(guān)方有關(guān)的信息，主動與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外 部相關(guān)方進行溝通交流，了解有關(guān)相關(guān)方要求的各方面信息，及時組織整理、分析和匯總，以書面形式呈

33、報總經(jīng)理或下發(fā)各單位，促進滿足相關(guān)方要求意識的形成。5.5.3 內(nèi)部溝通建立相應(yīng)的傳達和匯報渠道，利用各類會議、文件、記錄、通報等方式，確保在不同 的部門、不同的崗位之間，及時對生產(chǎn)經(jīng)營的完成情況、管理目標的達成、法律法規(guī)信 息、緊急狀態(tài)下的職業(yè)健康安全信息及相關(guān)方抱怨等信息進行溝通，為組織內(nèi)部的持續(xù)改 進營造一種良好氛圍。員工可通過會議、聯(lián)絡(luò)單、意見箱等形式，以及職工代表、工會組織等渠道反饋有關(guān) 意見和建議。有關(guān)內(nèi)外部協(xié)商與溝通的詳細內(nèi)容見協(xié)商與溝通管理辦法的有關(guān)規(guī)定。5.6 管理評審5.6.1 公司制定并實施管理評審程序 ，對公司的管理體系進行定期和不定期評審，規(guī)定 評審輸入和輸出的內(nèi)容，

34、確保持續(xù)的適宜性、有效性和充分性，以滿足 GB/T 19001 、 GB/T 28001 標準和本公司的管理方針和目標的要求。定期評審期限為每年一次。5.6.2 當公司處于下述其中之一項情況時由總經(jīng)理判斷，有必要時提出不定期評審：A. 組織機構(gòu)或機構(gòu)職責有較大變更時；B. 內(nèi)部或外部管理體系審核發(fā)現(xiàn)體系有重大不符合時；C. 連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量、職業(yè)健康安全事故或接到相關(guān)方重大投訴時；D. 其它。5.6.3 每次的管理體系評審要進行記錄，并由文控中心保存。文件索引：管理評審程序、協(xié)商和溝通管理辦法 、管理體系策劃程序資源管理6.1 資源的提供為了實施和改進管理體系的各個過程，為了滿足相關(guān)方的要求，

35、使其滿意，公司各級 管理人員應(yīng)及時識別、確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工 作環(huán)境、物資及相關(guān)資金需求的滿足等方面，以保證管理體系的有效運行和管理目標的實 現(xiàn)。總經(jīng)理鑒定資源需求，各有關(guān)部門具體負責實施資源的配置。6.2 人力資源6.2.1 總則人力資料部負責全公司勞動人事的管理工作，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理體系的需要 適當安排、招聘、辭退相關(guān)專業(yè)人才和操作人員，也包括臨時雇用的人員和供方人員 （必要時），這些人員應(yīng)具備完成規(guī)定職責的能力。人力資源部組織各部門編制相應(yīng)崗位職責與資格要求，明確每一個崗位工作人員的學(xué) 歷、培訓(xùn)、工作技能、工作經(jīng)歷及其他方面的具體要求，經(jīng) A&

36、H 總部負責人審批后，作為 人員招聘、工作分配和考評的主要依據(jù)。6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)公司制定并實施培訓(xùn)管理程序 ，通過對各類人員能力和意識的考評，明確培訓(xùn)要 求、培訓(xùn)方法，確保員工能滿足工作規(guī)定的要求。A. 人力資源部根據(jù)公司發(fā)展方向和基本培訓(xùn)需求，以及各部門的培訓(xùn)申請，編 制外訓(xùn)年度培訓(xùn)計劃，經(jīng) A&H 本部負責人批準后實施。確保與管理體系有關(guān)的所有人員都 能具備所從事工作必須的能力（資格）和意識。B. 人力資源部統(tǒng)一安排各部門員工外派的培訓(xùn)，并對員工培訓(xùn)的內(nèi)容、考核成績 進行記錄C.各部門主管負責編制本部門內(nèi)部年度培訓(xùn)計劃，并負責實施、考核及記錄。D. 特殊工作人員（包括特殊工序操

37、作人員、電焊工、電工、計量檢定員、機動 車輛駕駛員、檢驗人員、內(nèi)審員、義務(wù)消防員等）除按要求進行相應(yīng)培訓(xùn)外，還要對這類 人員進行資格考核和認可，并予以記錄。只有通過考核認可或資格確認人員才能上崗作業(yè) 或工作。E. 人力資源部對職工培訓(xùn)記錄以及教育、工作經(jīng)歷、技能或資格等相關(guān)資料予 以保存。F. 每一有關(guān)職能與層次的人員應(yīng)意識到：符合公司管理方針、程序及符合質(zhì)量和職業(yè) 健康安全管理體系要求的重要性；他們工作職責（包括應(yīng)急準備與響應(yīng)要求的作用和職 責）及重要性；在工作活動中實際的或潛在的質(zhì)量、職業(yè)健康安全影響，以及個人的改進 對管理目標的貢獻；偏離規(guī)定的運行程序和作業(yè)指導(dǎo)的潛在后果；G. 培訓(xùn)效果

38、評估a）通過理論考核、實際操作、業(yè)績評定和觀察等方法，并參考員工的教育、經(jīng) 歷和資格的相關(guān)記錄，評價經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否已具備了所要求的知識、能力和意識；或 采取其它措施以滿足員工符合規(guī)定的要求，并評價所采取措施的有效性。b）每年底由人力資源部組織相關(guān)部門進行培訓(xùn)效果的評估，以便更好地制定下 年度的培訓(xùn)計劃，開展培訓(xùn)工作。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 公司制定并實施設(shè)備管理程序以對生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施的管理。 各分廠負責各自職權(quán)范圍內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備的管理。各部門提出新增專用設(shè)備、備品配件購置申請，報主管部門審批。設(shè)備設(shè)施到貨后由生技課驗收、調(diào)試或確認，并記錄于“驗收單”建立所有“設(shè)備清單” 。對于影響職業(yè)健康安全的設(shè)

39、備須編制相應(yīng)的安全操作、保養(yǎng)規(guī)程，其他設(shè)備是否需要編寫，由各分廠根據(jù)設(shè)備操作的復(fù)雜程度及操作工人的熟練水平?jīng)Q定；設(shè)備有安全操作、保養(yǎng)規(guī)程時，應(yīng)對操作人員進行培訓(xùn)，設(shè)備無安全操作、保養(yǎng)規(guī)程時，由班、組長或相關(guān)主管對操作者在上崗前進行實際操作能力的培訓(xùn)或確認；設(shè)備的日常保養(yǎng)由操作者執(zhí)行，組長或相關(guān)主管負責監(jiān)督檢查；生技課負責針對需要進行定期保養(yǎng)的設(shè)備設(shè)施編制“設(shè)備設(shè)施檢查保養(yǎng)周期表” ，報生技課負責審批后執(zhí)行。設(shè)備設(shè)施的報廢：對于不符合法規(guī)要求、不能通過修復(fù)改造達到使用要求或修復(fù)改造費用高于更新費用時，應(yīng)報副總批準后進行報廢處理；報廢的設(shè)備設(shè)施需掛報廢牌或隔離存放于獨立區(qū)域。辦公室根據(jù)活動、管理、

40、服務(wù)需要提供適宜的電話系統(tǒng)、計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、消防設(shè)施及其他辦公設(shè)施，并加以維護，以確保服務(wù)質(zhì)量及各項活動的實施，同時負責環(huán)境管理相關(guān)的設(shè)備設(shè)施。勞動保護用品由行政課及各使用部門負責按勞動保護用品管理規(guī)定執(zhí)行。 行政課、財務(wù)部對基礎(chǔ)設(shè)施的新建、改擴建項目進行審核，確保“三同時”的落實， 總經(jīng)理負責項目的批準，各職能部門負責項目的實施和進行適當?shù)木S護。6.4 監(jiān)視和測量裝置管理公司制定并實施監(jiān)視和測量裝置控制程序 ，確保對監(jiān)測設(shè)備、儀器（包括試驗軟件）的控制。實驗室根據(jù)管理要求，確定監(jiān)測項目及精度，選用適當?shù)脑O(shè)備、儀器。實驗室負責生產(chǎn)與安全監(jiān)測設(shè)備、儀器的驗收，驗收合格、標識后才能投入使用，并 建

41、立設(shè)備及儀器臺帳。對有影響產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全績效的儀器應(yīng)按規(guī)定的周期或使用前對照與國際或 國家承認的有關(guān)基準有已知有效關(guān)系的設(shè)備進行校準和調(diào)整。當不存在已知有效基準時， 用于校準的依據(jù)應(yīng)形成文件，如果試驗軟件或比較標準用作監(jiān)測手段時，使用前應(yīng)加以校 驗，并按規(guī)定周期加以復(fù)檢。為識別監(jiān)測儀器的校準狀況，校準合格的儀器貼上“合格”標簽，并標明有效期，使 用部門應(yīng)保持儀器標簽完好、清晰。實驗室管理監(jiān)測設(shè)備、儀器的臺帳，制定設(shè)備、儀器的“周期檢修計劃”或“周期檢 定計劃”。并保存監(jiān)測設(shè)備、儀器的校準及檢修記錄。在校準中發(fā)現(xiàn)監(jiān)測設(shè)備、器具失準的或有故障時，實驗室要將失準情況及時通知使用 部門，由使用

42、部門對其已監(jiān)測結(jié)果重新評價或驗證。實驗室要及時維修，并在處理前應(yīng)有 停用標志。使用部門應(yīng)保證監(jiān)測設(shè)備、儀器有適宜的環(huán)境條件。確保監(jiān)測設(shè)備、儀器不因搬運、防護和貯存條件影響其準確度和適用性。為防止精密、關(guān)鍵性監(jiān)測設(shè)備因使用不當而使其校準失效，操作者應(yīng)按設(shè)備、儀器作 業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定執(zhí)行。有關(guān)人員要經(jīng)過適當培訓(xùn)。監(jiān)測軟件，在初次使用時應(yīng)由軟件提供商和公司技術(shù)人員共同調(diào)試確認。使用人員應(yīng) 采取措施確保軟件的正確使用、維護，確保不被隨意更改、損壞。當軟件有問題被修正 時，應(yīng)重新確認其適用性。6 5 工作環(huán)境各分廠負責確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物的因素（如工作方法、環(huán)境、人體工效、溫 濕度、清潔度等）并創(chuàng)造良

43、好的工作環(huán)境，應(yīng)對為實現(xiàn)產(chǎn)品、職業(yè)健康安全要求的符合性 所需的工作環(huán)境進行控制，在相關(guān)的工藝作業(yè)指導(dǎo)書、管理方案中規(guī)定產(chǎn)品、設(shè)備和環(huán) 保、職業(yè)健康安全活動所需的工作環(huán)境條件和防護要求，并積極開展 5S 活動，創(chuàng)造整 潔、文明、安全的工作環(huán)境，以實現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和良好的職業(yè)健康安全績效。 文件索引：工作環(huán)境控制程序 、監(jiān)視和測量裝置控制程序 、設(shè)備管理程序 、培訓(xùn) 管理程序、與顧客有關(guān)過程控制程序 、勞動保護用品管理規(guī)定7 管理績效的實現(xiàn)7.1 管理績效實現(xiàn)的策劃 管理績效實現(xiàn)的策劃包括產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和職業(yè)健康安全績效實現(xiàn)的策劃。7.1.1 過程的識別 實現(xiàn)過程的策劃是確保產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安

44、全績效符合要求或期望的保證，產(chǎn)品質(zhì) 量、職業(yè)健康安全績效的實現(xiàn)是由一系列有序的過程和子過程來完成的，應(yīng)識別、確定這 些過程，并分析過程的關(guān)系及影響因素，形成與管理體系相一致的要求。7.1.2 在策劃管理績效實現(xiàn)的過程中，應(yīng)確定以下內(nèi)容：A. 明確規(guī)定各項活動的職責和權(quán)限，確保相關(guān)人員能充分理解。B. 確定相關(guān)人員能滿足其崗位能力要求，能力不足時應(yīng)采取相應(yīng)措施，如招聘、培訓(xùn)等。C. 明確規(guī)定各個過程的輸入和輸出，確定應(yīng)達到的管理目標。D. 必要時，針對相應(yīng)的產(chǎn)品、職業(yè)健康安全項目和過程，編制程序文件或作業(yè) 指導(dǎo)書，提供必備的資源和設(shè)施。E. 確定關(guān)鍵過程、重要風險及其控制點，明確其是否需驗證、監(jiān)

45、測和確認，提 出驗收、監(jiān)測標準。F明確過程及其產(chǎn)品、職業(yè)健康安全活動應(yīng)必備的記錄，以提供體系有效運行的書面見證G. 當本公司現(xiàn)行的管理體系文件的通用部分不能滿足特定的產(chǎn)品、項目或合同的特殊要求時，公司內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和產(chǎn)品的特點及時編制質(zhì)量計劃。H. 必要時，更新質(zhì)量控制、檢驗和試驗技術(shù)，包括研制新的產(chǎn)品和測試設(shè)備。7.2 與相關(guān)方有關(guān)的過程7.2.1 產(chǎn)品、職業(yè)健康安全要求的確定為確保顧客完全滿意，按與顧客有關(guān)過程控制程序通過市場調(diào)查、競爭對手分 析、水平對比等識別和確定顧客的需求與期望。包括 :A. 顧客明確規(guī)定的產(chǎn)品要求，如：質(zhì)量特性、交付要求、產(chǎn)品的支持要求等；B. 顧客

46、潛在的要求；C. 產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，如產(chǎn)品的安全性、法律法規(guī)要求、強制性標準要求、環(huán)保 和其它社會要求等；D. 公司所確定的任何附加要求如企業(yè)標準等。為確保符合相關(guān)方職業(yè)健康安全要求并持續(xù)改進職業(yè)健康安全績效，應(yīng)按危險源識 別與風險評價程序 、法律、法規(guī)的識別及評價程序和文件和資料控制程序 ，識別公 司場所、活動、產(chǎn)品和服務(wù)中，或其他與相關(guān)方有關(guān)的事項中，存在的或潛在的影響職業(yè) 健康安全的各類因素，并識別出各類因素相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。7.2.2 產(chǎn)品、職業(yè)健康安全要求的評審A. 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審公司制定并實施與顧客有關(guān)過程控制程序 ，確保公司所有的合同或訂單的要求均能 得到滿足。公司在

47、接受合同或訂單時，必須確保訂單的要求是明確的，并形成文件，口頭訂單應(yīng) 書面記錄并予以確定，同時對要求不明確的訂單應(yīng)與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決公司應(yīng)在合同簽訂前組織各部門對訂單進行評審，確保原材料供應(yīng)、公司生產(chǎn)能力、 交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)工藝滿足顧客的要求。當顧客指定的商標非本單位注冊商標，還 應(yīng)對顧客所訂商標的合法性進行驗證。合同如有更改時，營銷人員應(yīng)組織各部門重新評審，確保與顧客不一致的要求已得到 解決后，并將更改情況通知各相關(guān)職能部門。合同評審記錄必須保存，以備查驗。B. 與職業(yè)健康安全有關(guān)要求的評審從 中獲得過去、現(xiàn)在及將來的所有職業(yè)健康安全信息后，應(yīng)按危險源識別與 風險評價程序、法律、法規(guī)

48、的識別及評價程序系統(tǒng)地進行初始職業(yè)健康安全評審，主 要包括：a公司以往和目前的職業(yè)健康安全績效現(xiàn)狀，包括相關(guān)方的影響狀況；以及今后的預(yù)測或期望；b 法律法規(guī)要求的符合性；c評價并獲取職業(yè)健康安全管理的工作重點，即重要危險源。體系正常運行后，在以下情況下應(yīng)重新進行評審：a.職業(yè)健康安全風險發(fā)生重大變化；b 法律法規(guī)要求發(fā)生變化；c. 公司產(chǎn)品、活動有重大調(diào)整；d. 相關(guān)方有新的要求。7.2.3 外部溝通與外部相關(guān)方進行有效的溝通，是充分準確地識別相關(guān)方需求的前提，是測量與監(jiān) 控、相關(guān)方滿意、實施持續(xù)改進的輸入A.公司可根據(jù)需要不定期采用展銷會或加入行業(yè)協(xié)會等形式，主動向相關(guān)方介 紹本公司產(chǎn)品和健

49、康安全管理狀況，提供宣傳資料及相關(guān)信息。B. 在產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議、合同等文件中，明確產(chǎn)品的性能和功能， 明確雙方應(yīng)承擔的質(zhì)量、環(huán)保、安全責任，并按所擔保的內(nèi)容，提供相應(yīng)的服務(wù)。C. 提供技術(shù)咨詢，協(xié)助相關(guān)方解決使用、處理中的技術(shù)難題；走訪相關(guān)方以了 解其對產(chǎn)品、職業(yè)健康安全的期望和要求，解決相關(guān)方提出的問題。D. 產(chǎn)品交付、管理方案實施后，做好售后服務(wù)；迅速處理相關(guān)方投訴或抱怨， 做到及時回復(fù)。E. 明確各類信息的交流渠道，將接收到的相關(guān)方來電、來函和來訪、 ，市場調(diào) 研、顧客使用、維修服務(wù)及相關(guān)方職業(yè)健康安全交流等信息反饋給公司有關(guān)部門，為改進 管理績效提供依據(jù)。與相關(guān)方溝通交流的

50、詳細內(nèi)容見協(xié)商與溝通管理辦法 。7.3 產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)7.3.1 設(shè)計和開發(fā)的策劃設(shè)計開發(fā)是產(chǎn)品實現(xiàn)過程及相關(guān)職業(yè)健康安全風險控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它將決定產(chǎn)品 固有的質(zhì)量及可能對健康安全造成的影響；本公司依據(jù)設(shè)計開發(fā)控制程序進行新品開 發(fā)、新工藝的研制。公司應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃的控制，制定設(shè)計、開發(fā)計劃、其中包括：a 設(shè)計和開發(fā)過程各個階段；b 適于每個設(shè)計和開發(fā)的評審、驗證和確認活動；c 設(shè)計和開發(fā)活動的職責和權(quán)限；公司應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)活動的不同研發(fā)小組之間的接口進行管理，以確保溝通有效 和職責明確；適宜時，策劃的輸出應(yīng)根據(jù)設(shè)計和開發(fā)的進展而更新。7.3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入公司應(yīng)確定

51、與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，包括：A功能和性能要求；B應(yīng)遵守的法律和法規(guī)；C從類似設(shè)計得出的要求；D必須的其他重要的要求；E相關(guān)方的要求。公司應(yīng)對輸入的充分性進行評審，任何不完整的、含糊不清的或互相矛盾的要求均應(yīng)得到解決，對輸入評是應(yīng)作記錄。7.3.3 設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應(yīng)在放行前行到批準：A滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；B為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當?shù)男畔?；C包含或引用產(chǎn)品的驗收規(guī)則；確定產(chǎn)品在安全和正常使用時所必須的特性。7.3.4 設(shè)計和開發(fā)評審驗證確認A 在設(shè)計和開發(fā)的各重要階段，公司應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便：a) 評價結(jié)果滿

52、足要求(顧客要求)的能力；b) 識別問題，提出必要的措施；B 加設(shè)計和開發(fā)評審的人員，應(yīng)包括與所評審內(nèi)容有關(guān)的部門主管。設(shè)計和開發(fā)評審的結(jié)果及隨后的跟蹤應(yīng)予以記錄C 司應(yīng)策劃并實施對設(shè)計和開發(fā)的驗證，以確保輸出滿足輸入要求。驗證的結(jié) 果及隨后的跟蹤措施應(yīng)予以記錄。D 公司應(yīng)通過設(shè)計確認，來證實產(chǎn)品能夠滿足某個特定顧客的具體使用要求， 只要可行，確認工作應(yīng)在產(chǎn)品放行前完成；確認的結(jié)果和隨后的措施應(yīng)予以 記錄。7.3.5 設(shè)計和開發(fā)更改控制 設(shè)計和開發(fā)的更改應(yīng)形成文件并受控，評價更改對各組成部分和交付產(chǎn)品的影響；評 審、驗證和確認更改，并在實施前予以批準；更改的評審結(jié)果及措施應(yīng)予以記錄；7.4 采

53、購7.4.1 采購控制 公司制定并實施采購管理程序 ，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 公司對采購的物料進行分類，并明確其供方的選擇控制方式、物料的驗證方法。公司根據(jù)滿足合同要求的能力定期對供方（包括提供服務(wù)的供方）進行評價并選擇， 符合規(guī)定要求的供方列入合格供方名單，詳見采購管理程序 。公司新供方與新材料予以確認，必要時與供方協(xié)商簽定技術(shù)協(xié)議，協(xié)議可包括：技術(shù) 標準、驗收條件、違約責任等，以及對供方管理體系、組織結(jié)構(gòu)、運作程序、過程、資源 等方面的要求。對采購中已識別的職業(yè)健康安全危險源應(yīng)制定相關(guān)規(guī)定并通報供方與合同方。詳見 采購管理程序。危險化學(xué)品由文控中心統(tǒng)一登記，各部門按規(guī)定對這些物料的

54、采購、存儲、使用、廢 棄進行控制，詳見化學(xué)品管理辦法7.4.2 采購信息采購文件（含技術(shù)文件、質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系要求、驗收要求的有關(guān)文件以 及采購訂單或合同）應(yīng)包含能充分說明所采購產(chǎn)品的信息。應(yīng)包括：A 對產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求及人員資格的要求；B 管理體系的要求；具體的采購作業(yè)由采購員以采購訂單執(zhí)行， 采購訂單要包括采購產(chǎn)品的名稱、 型號（或規(guī)格等級） 、數(shù)量、交期、價格等事項，經(jīng)部門經(jīng)理簽名確認后，才能發(fā)放進行采 購。具體的采購作業(yè)詳見采購管理程序7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品的驗證由 IQC 按進料檢驗和試驗控制程序執(zhí)行。必要時到供方的生產(chǎn)場 所進行驗證，則應(yīng)在采購

55、文件中規(guī)定驗證的安排以及產(chǎn)品的放行方式，驗證結(jié)果應(yīng)記錄并 保存。當合同規(guī)定顧客對供方產(chǎn)品進行驗證時，公司應(yīng)協(xié)助并予以安排，但顧客的驗證不能 代替公司的驗證。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司制定并實施生產(chǎn)管理控制程序 ，明確影響生產(chǎn)質(zhì)量的各過程在受控狀態(tài)下進 行。產(chǎn)品生產(chǎn)過程的具體策劃參見生產(chǎn)管理控制程序 。生產(chǎn)車間按下達的生產(chǎn)計劃，安排各班組的生產(chǎn)任務(wù) , 保證生產(chǎn)過程中的人、機、料、 法、環(huán)五大因素均處于受控狀態(tài)。由各分廠制定工藝文件，操作人員應(yīng)嚴格按照工藝文件操作， QA 部和車間管理人員、 車間技術(shù)員對過程和產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)控。工藝操作中有關(guān)勞動防護的要求應(yīng)在工

56、藝文件中 予以規(guī)定。車間管理人員對職業(yè)健康安全進行日常檢查，行政課定期檢查督導(dǎo)。 操作人員上崗前必須經(jīng)培訓(xùn)后方可上崗，以保證員工素質(zhì)滿足作業(yè)、職業(yè)健康安全的 要求。明確重要工序的質(zhì)控點或檢驗工位，檢驗員依據(jù)工藝文件或檢驗標準對產(chǎn)品進行評 定，檢驗員或維修人員需填寫記錄，以便進行質(zhì)量跟蹤。各分廠負責職業(yè)健康安全監(jiān)測點 的設(shè)置、制定監(jiān)測頻次、監(jiān)測方法、驗收準則等并進行管理。詳見職業(yè)健康安全監(jiān)測控 制程序。公司配備合適的生產(chǎn)設(shè)備、職業(yè)健康安全設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境，各分廠負責 按設(shè)備管理程序 、監(jiān)視和測量裝置控制程序?qū)υO(shè)備、儀器進行統(tǒng)一管理，辦公設(shè) 施、辦公設(shè)備、管理設(shè)備由生技課按設(shè)備管理程序進行管理。儀器、設(shè)備管理員與使 用者應(yīng)對儀器、設(shè)備進行適當?shù)木S護、保養(yǎng)，以保持過程能力。車間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)領(lǐng)用物料，并確認物料是經(jīng)檢驗合格的或經(jīng)驗證合格的，車間負責 生產(chǎn)過程物料的標識，并分別存放。涉及危險化學(xué)品的還應(yīng)按化學(xué)品管理辦法予以控 制?？煞倒さ牟缓细衿?，返工后，需經(jīng)檢驗人員重新檢驗合格后，才可流入下道工序或入 庫。出現(xiàn)重大質(zhì)量波動或職業(yè)健康安全事件、事故時，應(yīng)查找原因并采取相關(guān)措施，避免 不合格或事件事故的重