質(zhì)量管理體系運(yùn)行獎(jiǎng)懲考核辦法

1、質(zhì)量管理體系運(yùn)行獎(jiǎng)懲考核辦法TS16949-ZG-01-B編制：審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：專(zhuān)業(yè)資料2009-03-05 發(fā)布2009-03-10實(shí)施夏邑縣淮海鑄造有限公司質(zhì)管辦發(fā)布1、目的為了確保公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，以及公司質(zhì)量管理 體系的有效運(yùn)行，并保證產(chǎn)品質(zhì)量得以穩(wěn)定提高，全面滿足顧 客需求，特制定本考核獎(jiǎng)懲辦法。2、適用范圍適用于公司的所有部門(mén)、車(chē)間和全體員工3、職責(zé)各部門(mén)、車(chē)間和全體員工應(yīng)依據(jù)公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和三 層文件要求開(kāi)展工作。質(zhì)管辦負(fù)責(zé)監(jiān)督考核，依據(jù)規(guī)定的辦法 獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。4、考核依據(jù)a. 相關(guān)的法律法規(guī)b. 公司的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和操作性文件c部門(mén)、車(chē)間和

2、人員的質(zhì)量職責(zé)5、考核內(nèi)容5.1所有部門(mén)和車(chē)間應(yīng)依據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定本部門(mén)或車(chē)間的年度質(zhì)量目標(biāo)。經(jīng)檢查沒(méi)制定的，又不能限期整改的，給予部門(mén)或 車(chē)間500元罰款。5.2 部門(mén)和車(chē)間因管理不善，造成產(chǎn)品批量報(bào)廢或者批量退貨， 給 公司形象帶來(lái)嚴(yán)重?fù)p害的，給予責(zé)任部門(mén)或車(chē)間 5000-10000 元罰5.3 各車(chē)間，每月對(duì)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析， 優(yōu)先解決風(fēng)險(xiǎn)大的 問(wèn)題，并制定糾正和預(yù)防措施加以改進(jìn)。查無(wú)統(tǒng)計(jì)分析和沒(méi)有制定糾 正措施的，給予車(chē)間500元罰款。5.4發(fā)出的樣品/產(chǎn)品因質(zhì)量問(wèn)題引起顧客投訴，給予責(zé)任部門(mén)或車(chē) 間2000元罰款，并針對(duì)問(wèn)題發(fā)生的原因采取改進(jìn)措施，同樣的問(wèn)題 一年內(nèi)不得

3、重復(fù)二次以上發(fā)生投訴。 質(zhì)管辦監(jiān)督、跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)效果 并回復(fù)客戶。5.5各部門(mén)和車(chē)間依據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃的要求，提供本部門(mén)的評(píng)審資料和合理化建議。對(duì)不能積極提供資料的部門(mén)和車(chē)間，給予500元罰5.6各部門(mén)和車(chē)間應(yīng)依據(jù)內(nèi)審和外審計(jì)劃，做好迎接審核準(zhǔn)備工作。對(duì)審核出現(xiàn)不符合項(xiàng)的部門(mén)或車(chē)間給予 2000元罰款。出現(xiàn)嚴(yán)重 不符合項(xiàng)的，報(bào)總經(jīng)理處理。5.7各部門(mén)和車(chē)間應(yīng)建立質(zhì)量記錄清單，并對(duì)記錄進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９埽?歸檔的記錄資料應(yīng)齊全、內(nèi)容真實(shí)，填寫(xiě)完整。檢查發(fā)現(xiàn)不符合文件 規(guī)定的，給予單位500元罰款，并限期糾正。5.8 技術(shù)科應(yīng)根據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求信息，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程工藝文件的編制和新老產(chǎn)品的質(zhì)

4、量先期策劃， 并制定產(chǎn)品的檢驗(yàn) 規(guī)范和物料的采購(gòu)規(guī)范。根據(jù)顧客和生產(chǎn)需求，選擇模具的制作廠家 并簽訂米購(gòu)合同，對(duì)模具制作廠家執(zhí)行供應(yīng)商管理程序 。對(duì)米購(gòu) 模具的質(zhì)量，依據(jù)合同和圖樣進(jìn)行驗(yàn)收，并保持驗(yàn)收記錄。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的工藝文件，必須滿足顧客和產(chǎn)品的要求，其內(nèi)容必須符合程序 文件的規(guī)定。發(fā)布實(shí)施的工藝文件和規(guī)范以及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，在日常工作中的執(zhí)行情況，由技術(shù)科人員進(jìn)行監(jiān)督檢查，并記錄檢查結(jié)果。組 織科室人員對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，保證各過(guò)程得到有效控 制，以提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。依據(jù) TS16949管理體系的認(rèn) 證范圍，編制汽車(chē)制動(dòng)配件產(chǎn)品清單，明確配套車(chē)型。編制過(guò)程審核 年度計(jì)劃并

5、實(shí)施，對(duì)審核結(jié)果出具過(guò)程審核報(bào)告，保持過(guò)程審核記錄 資料的歸檔保管。應(yīng)掌握和應(yīng)用四大工具，（包括APQP-產(chǎn)品質(zhì)量先 期策劃和控制計(jì)劃；過(guò)程FMEA-潛在失效模式及后果分析；SPC-統(tǒng) 計(jì)過(guò)程控制；PPAP-零件提交保證書(shū)。）應(yīng)對(duì)以下程序文件進(jìn)行控制：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序、過(guò)程失效與后果分析管理程序、 控制計(jì)劃管理程序、產(chǎn)品批準(zhǔn)管理程序、圖樣與技術(shù)資料管理 程序、工程變更管理程序、統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序、過(guò)程審核程序 和特殊特性管理程序。以上各項(xiàng)在日常工作中應(yīng)得到貫徹和實(shí)施， 缺一項(xiàng)給予部門(mén)500元罰款。5.9 生產(chǎn)科根據(jù)顧客的采購(gòu)訂單或購(gòu)貨合同，編制生產(chǎn)計(jì)劃并跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，下發(fā)生

6、產(chǎn)任務(wù)通知單給相關(guān)生產(chǎn)車(chē)間。 收集生產(chǎn)車(chē)間上報(bào)的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，統(tǒng)計(jì)分析日生產(chǎn)計(jì)劃的完成情 況。遇突發(fā)事件或生產(chǎn)計(jì)劃不能落實(shí)時(shí)，應(yīng)及時(shí)米取補(bǔ)救措施，確保 按時(shí)交付。每月底生產(chǎn)科填寫(xiě)計(jì)劃完成情況明細(xì)表，統(tǒng)計(jì)分析生 產(chǎn)計(jì)劃完成結(jié)果，保持紀(jì)錄資料歸檔。建立公司生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬，做好 設(shè)備自帶原始資料的收集、整理、歸檔工作。依據(jù)設(shè)備管理及預(yù)防 維護(hù)程序?qū)ιa(chǎn)設(shè)備實(shí)施有效控制。對(duì)關(guān)鍵過(guò)程設(shè)備和特殊過(guò)程設(shè) 備要進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，制定管理要求。監(jiān)督檢查各車(chē)間生產(chǎn)設(shè)備日常運(yùn) 行和維修保養(yǎng)計(jì)劃的實(shí)施，填寫(xiě)設(shè)備定期檢查記錄，以保證設(shè)備 持續(xù)的過(guò)程能力。應(yīng)制定生產(chǎn)設(shè)備安全操作規(guī)程，并監(jiān)督檢查實(shí)施結(jié) 果。應(yīng)對(duì)以下程序文件進(jìn)行控制

7、：設(shè)備管理及預(yù)防維護(hù)程序、應(yīng) 急計(jì)劃管理程序、生產(chǎn)作業(yè)及安全環(huán)境管理程序、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可 追溯性管理程序、生產(chǎn)計(jì)劃管理程序、生產(chǎn)過(guò)程控制程序、產(chǎn) 品防護(hù)、交付管理程序、關(guān)鍵、特殊過(guò)程管理程序。以上內(nèi)容檢 查中有缺項(xiàng)的給予部門(mén)500元罰款。5.10 辦公室應(yīng)制定對(duì)崗位人員能力的需求描述。 依據(jù)各部門(mén)、車(chē)間報(bào)送的人員培訓(xùn)申請(qǐng)表，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。對(duì)各種培 訓(xùn)建立培訓(xùn)檔案并保存。對(duì)新員工要加強(qiáng)意識(shí)培訓(xùn)和技能培訓(xùn)，提高 思想素質(zhì)和操作技能。依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況，對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn) 行評(píng)價(jià)，以不斷改進(jìn)培訓(xùn)工作。制定員工激勵(lì)制度，并將獲得獎(jiǎng)勵(lì)的 員工統(tǒng)計(jì)在員工獎(jiǎng)勵(lì)統(tǒng)計(jì)表中，保存發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)記錄。辦公室

8、應(yīng)制 定公司中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。辦公 室負(fù)責(zé)考核職能部門(mén)和車(chē)間質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)結(jié)果，負(fù)責(zé)公司級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)相關(guān)資料的收集，并加以分析。每年至少對(duì)80%以上的員工進(jìn)行滿意度調(diào)查，對(duì)調(diào)查結(jié)果分析，編制分析報(bào)告。對(duì)以下程序文件進(jìn)行控 制：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序、內(nèi)部溝通管理程序、人力資源管理程 序、數(shù)據(jù)分析管理程序。以上各項(xiàng)缺項(xiàng)，給予部門(mén)500元罰款。5.11 銷(xiāo)售科應(yīng)經(jīng)常保持與顧客的溝通，了解顧客的需求。組織有 關(guān)部門(mén)人員對(duì)合同或訂單進(jìn)行評(píng)審，明確與產(chǎn)品有關(guān)的和固有的特性 要求。合同評(píng)審技術(shù)科負(fù)責(zé)技術(shù)要求和產(chǎn)品特性的說(shuō)明；檢驗(yàn)科負(fù)責(zé) 產(chǎn)品質(zhì)量要求的說(shuō)明；財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)成本估算的說(shuō)明；生

9、產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn) 能力和交貨期的說(shuō)明；銷(xiāo)售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)的說(shuō)明； 各參 加評(píng)審人員要簽字予以確認(rèn)。銷(xiāo)售科負(fù)責(zé)接收顧客的質(zhì)量投訴并傳遞 質(zhì)管辦，每月底對(duì)顧客的滿意度進(jìn)行調(diào)查、收集和匯總。重大問(wèn)題的 處理結(jié)果應(yīng)報(bào)告公司總經(jīng)理。銷(xiāo)售科應(yīng)做好每月每周的發(fā)貨計(jì)劃， 如 經(jīng)顧客確認(rèn)的發(fā)貨計(jì)劃，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)交付。交付過(guò)程中要落實(shí)產(chǎn)品防護(hù)措 施，防止包裝和運(yùn)輸途中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，合同要求時(shí)，產(chǎn)品防護(hù)要延 續(xù)到交付目的地。對(duì)顧客要求的交付方式和包裝，按要求執(zhí)行。各項(xiàng) 目責(zé)任人負(fù)責(zé)檢查各種包裝物的使用情況， 必須符合包裝設(shè)計(jì)規(guī)定的 要求，并保留裝車(chē)前后的檢查記錄。對(duì)交付能力和超額運(yùn)費(fèi)進(jìn)行監(jiān)視， 每月填寫(xiě)100%交付

10、能力統(tǒng)計(jì)表、超額運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表，對(duì)不能按期 交貨和發(fā)生超額運(yùn)費(fèi)的狀況，進(jìn)行分析并作出分析報(bào)告。對(duì)以下程序 文件進(jìn)行控制：客戶滿意度管理程序、合同評(píng)審管理程序、產(chǎn) 品防護(hù)、交付管理程序和服務(wù)管理程序。以上各項(xiàng)不可缺項(xiàng)， 發(fā)現(xiàn)缺少給予500元罰款。5.12 供應(yīng)科依據(jù)生產(chǎn)科生產(chǎn)計(jì)劃，編制采購(gòu)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施采 購(gòu)。主要原材料采購(gòu)，應(yīng)選擇二家以上合格供應(yīng)商供貨，做到貨比三 家，比質(zhì)、比價(jià)、比服務(wù)。合格供應(yīng)商應(yīng)得到有效評(píng)價(jià)，并建立合 格供應(yīng)商名單。對(duì)所有供應(yīng)商供應(yīng)科依據(jù)其供貨業(yè)績(jī)，每年進(jìn)行一 次蹤合評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果更新合格供應(yīng)商名單。顧客選定的供應(yīng)商，如果發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題和供貨不及時(shí)的情況， 供應(yīng)科應(yīng)及

11、時(shí)與 顧客溝通尋求解決辦法。對(duì)程序文件采購(gòu)管理程序和供應(yīng)商管 理程序進(jìn)行控制。以上若在檢查中發(fā)現(xiàn)缺項(xiàng)，給予部門(mén)500元罰款。5.13 檢驗(yàn)科是產(chǎn)品尺寸和表面檢驗(yàn)的主管部門(mén)，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。不合格品由檢驗(yàn)員填寫(xiě)不合格品報(bào) 告表，監(jiān)督車(chē)間做出標(biāo)識(shí)并放置在相應(yīng)區(qū)域。新模具生產(chǎn)的毛坯和 機(jī)加工產(chǎn)品以及停產(chǎn)三個(gè)月以上的模具投產(chǎn)， 由檢驗(yàn)科進(jìn)行首件檢驗(yàn) 并保留首檢記錄表。首檢不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)投入生產(chǎn)，并報(bào)技術(shù) 科確認(rèn)。最終交付的產(chǎn)品質(zhì)量要保證滿足顧客的使用要求。產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范及檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，檢驗(yàn)人員應(yīng)易于得到隨時(shí)便于查證， 并能介紹檢 驗(yàn)的重點(diǎn)和注意事項(xiàng)。熟練掌握測(cè)量及監(jiān)視設(shè)備和專(zhuān)用

12、檢具的使用， 并使其得到有效防護(hù)和控制。編制汽車(chē)配件產(chǎn)品年度審核計(jì)劃并實(shí)施，對(duì)產(chǎn)品審核結(jié)果出具審核報(bào)告。歸檔的檢驗(yàn)記錄應(yīng)得到保持。對(duì) 以下程序文件進(jìn)行控制：測(cè)量系統(tǒng)分析管理程序、產(chǎn)品的測(cè)量和 監(jiān)視管理程序、實(shí)驗(yàn)室管理程序、測(cè)量及監(jiān)視設(shè)備管理程序、 不合格品控制程序和產(chǎn)品審核程序。5.14 材質(zhì)中心負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)和理化性能試驗(yàn)。檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī) 程的規(guī)定取樣進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果出具檢驗(yàn)報(bào)告送供應(yīng)科， 保持 檢驗(yàn)記錄資料。每爐號(hào)的每包次必須提供包底的機(jī)械性能試棒、金相 試棒和化學(xué)分析試塊并存檔。要在試棒及澆注鑄件上砸制包次標(biāo)記， 設(shè)立專(zhuān)人統(tǒng)計(jì)澆注數(shù)量，并保持記錄資料。對(duì)機(jī)械性能達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要 求的包

13、次產(chǎn)品，出具報(bào)廢監(jiān)證單予以全部報(bào)廢。5.15 計(jì)量負(fù)責(zé)模具和測(cè)量及監(jiān)視設(shè)備的管理， 并建立模具和測(cè)量及 監(jiān)視設(shè)備臺(tái)賬。新舊模具出入庫(kù)應(yīng)辦理出入庫(kù)手續(xù)， 入庫(kù)模具應(yīng)放在 規(guī)定區(qū)域并進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和標(biāo)識(shí)， 便于查詢(xún)和出庫(kù)。應(yīng)依據(jù)相關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)和顧客要求，制定測(cè)量及監(jiān)視設(shè)備的周期檢定計(jì)劃。 校驗(yàn)合格的測(cè) 量及監(jiān)視設(shè)備，應(yīng)帶有“合格證”，校準(zhǔn)、檢定證書(shū)應(yīng)予以歸檔保存。 測(cè)量及監(jiān)視設(shè)備處于失準(zhǔn)狀態(tài)的， 做上合適的標(biāo)識(shí)。測(cè)量系統(tǒng)分析操 作人員，應(yīng)能夠掌握和應(yīng)用測(cè)量系統(tǒng)分析（ MSA ）手冊(cè)要求的相關(guān) 技能和方法。每年初依據(jù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃及控制計(jì)劃，編制新一年的年度測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。保持測(cè)

14、量系統(tǒng) 分析的記錄資料。檢查發(fā)現(xiàn)缺項(xiàng)，給予 500元罰款。5.16 各生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)保持生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境清潔， 所屬衛(wèi)生區(qū)域干凈 無(wú)雜物。要保持生產(chǎn)設(shè)備的整潔和作業(yè)通道的暢通， 各區(qū)域有明顯標(biāo) 識(shí)。對(duì)生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)堅(jiān)持做到每日檢查， 填寫(xiě)設(shè)備點(diǎn)檢卡。建立設(shè) 備易損件清單，編制設(shè)備維修計(jì)劃。在不安全因素地點(diǎn)，懸掛醒 目的安全警示牌。車(chē)間應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)通知單，制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。 填寫(xiě)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表報(bào)生產(chǎn)科，及時(shí)總結(jié)生產(chǎn)任務(wù)完成情況，保證按 時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。各車(chē)間按照工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行生產(chǎn)，作業(yè) 人員必須易于看到作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和有關(guān)工藝文件。機(jī)加工各工序操 作人員，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行首件檢驗(yàn)，填寫(xiě)首檢記錄表，并作首

15、檢件 標(biāo)識(shí)，對(duì)本生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行自檢、自分、自作標(biāo)識(shí)。車(chē)間檢驗(yàn)人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行巡檢、專(zhuān)檢，對(duì)檢驗(yàn)后的產(chǎn)品懸 掛檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并保持檢驗(yàn)記錄歸檔資料。各車(chē)間應(yīng)對(duì)在制產(chǎn)品進(jìn) 行有效防護(hù)，建立產(chǎn)品出入明細(xì)帳，每月統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)在制品盤(pán)存匯總 表報(bào)生產(chǎn)科。特殊過(guò)程操作人員應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，經(jīng)考核后具備 資格上崗。對(duì)以下程序文件進(jìn)行控制：工裝、模具管理程序、設(shè) 備管理及預(yù)防維護(hù)程序、應(yīng)急計(jì)劃管理程序、生產(chǎn)作業(yè)及安全環(huán) 境管理程序、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性管理程序、生產(chǎn)計(jì)劃管理程 序、生產(chǎn)過(guò)程控制程序、產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視管理程序、測(cè)量及 監(jiān)視設(shè)備管理程序、不合格品控制程序、糾正和預(yù)防措施管理程 序產(chǎn)品防護(hù)、交付管理程序、人力資源管理程序和關(guān)鍵、 特殊過(guò)程管理程序。以上檢查發(fā)現(xiàn)缺項(xiàng)給予車(chē)間 500元罰款。5.16 財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)制定質(zhì)量成本的核算內(nèi)容及核算方法，負(fù)責(zé)質(zhì)量 成本有關(guān)數(shù)據(jù)的收集、核算和匯總。每