機械設(shè)備進出口公司質(zhì)量手冊

1、重慶柯邁克機械設(shè)備進出口有限公司質(zhì)量手冊編制/日期:會簽審核/日期: 批準/日期:受控狀態(tài)目錄01頒布令0402最高管理者承諾0503授權(quán)令0604公司簡介0705公司質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖0806質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 091 適用范圍102 引用標準103 術(shù)語和定義104 質(zhì)量管理體系11總要求4.2 文件的總要求4.3 文件控制114.4 記錄控制125 管理職責13管理承諾135.2 以顧客為中心135.3 質(zhì)量方針13策劃135.4.1 質(zhì)量目標5.4.2質(zhì)量管理體系策劃職責、權(quán)限和溝通145.5.1職責和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通管理評審155.6.1 總則5.6.2

2、 評審輸入5.6.3 評審輸出6 資源管理16資源的提供16人力資源166.2.1 人員安排6.2.2 培訓、意識和能力設(shè)施16工作環(huán)境177 產(chǎn)品實現(xiàn)17服務(wù)實現(xiàn)的策劃17與顧客有關(guān)的過程177.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.3 顧客溝通設(shè)計和開發(fā)（無）采購187.4.1 采購控制7.4.2 采購信息7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證服務(wù)的運作197.5.1 服務(wù)運作的控制 197.5.2 服務(wù)運作過程的確認197.5.3 標識和可追溯性 197.5.4 顧客財產(chǎn)197.5.5 產(chǎn)品防護19測量和監(jiān)控裝置的控制（無）8 測量、分析和改進20策劃20測量和監(jiān)控

3、208.2.1 顧客滿意208.2.2 內(nèi)部審核208.2.3 過程的測量和監(jiān)控218.2.4 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控21不合格品控制21數(shù)據(jù)分析22改進228.5.1 持續(xù)改進8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施附錄A （質(zhì)量管理手冊的附錄）質(zhì)量職能分配表01 頒布令本質(zhì)量手冊經(jīng)公司總經(jīng)辦依據(jù)IS09001: 2000質(zhì)量管理體系標準編寫，經(jīng)審 查符合IS09001： 2000質(zhì)量管理體系要求和國家有關(guān)法規(guī)及標準， 并符合本公司 經(jīng)營方針和質(zhì)量方針。本質(zhì)量管理手冊是本公司進行質(zhì)量管理、提高服務(wù)質(zhì)量， 提高顧客滿意度以及滿足客戶需求和期望的依據(jù)?，F(xiàn)批準頒布，自2003年3月20日起正式生效，望公

4、司全體員工自手冊生效 之日嚴格遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：批準日期：02最高管理者承諾重慶柯邁克機械設(shè)備進出口有限公司為貫徹實施09001:2000質(zhì)量管理體系，由總經(jīng)理做以下承諾：顧客是企業(yè)生存的根本，所以本人清楚認識到滿足客戶和法律、法規(guī)要求的 重要性，并向全公司員工宣傳。我將明確公司的發(fā)展方向，依此制訂出質(zhì)量方針及目標。我將依照IS09001: 2000的要求，建立質(zhì)量管理體系，并在公司內(nèi)落實執(zhí)行， 并持續(xù)改進。我將定期主持管理評審，以使本質(zhì)量管理體系能夠持續(xù)改進。我將提供足夠的資源以建立、實施和持續(xù)改進IS09001: 2000質(zhì)量管理體系?？偨?jīng)理：日期：03任命書為了保證公司IS09001:

5、2000質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進， 現(xiàn)任命 張瑜先生為重慶柯邁克機械設(shè)備進出口有限公司的管理者代表， 賦予其以下職責 和權(quán)限：a）負責本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持；b）負責向公司總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的運行情況；c）負責在本公司范圍內(nèi)，采取措施確保全體員工意識到滿足顧客和法律法 規(guī)要求的重要性；d) 負責就質(zhì)量管理體系第二、三方審核等有關(guān)事宜，負責對外溝通與聯(lián)絡(luò) 總經(jīng)理： 日期：04 公司簡介重慶柯邁克機械設(shè)備進出口有限公司是重慶市大型進出口企業(yè)之一，公司擁有高素質(zhì)的員工隊伍，具備較強的市場開拓能力及高效、規(guī)范的管理系統(tǒng)，公司IS09002: 1994質(zhì)量管理體系已于2000年

6、通過SGS公司的認證，現(xiàn)公司正進 行由 IS09002： 1994 到 IS09001： 2000 的轉(zhuǎn)版工作。本公司長期以來以其優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的信譽贏得海內(nèi)外客戶好評，其經(jīng)營 的產(chǎn)品遍及世界主要國家和地區(qū)，年進出口額愈一億美元。公司主要經(jīng)營范圍包括機械設(shè)備、工程農(nóng)機、儀器儀表、光電產(chǎn)品、發(fā)電設(shè) 備、通用機械、建筑材料、針紡織品、化工醫(yī)藥、輕工工藝、糧油畜產(chǎn)、五金礦 產(chǎn)、汽車船泊、成套設(shè)備等。本公司還承辦來圖、來樣、來料加工、來件裝配、定牌生產(chǎn)、補償貿(mào)易、合 作生產(chǎn)、合資經(jīng)營、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、易貨貿(mào)易、技術(shù)貿(mào)易、工程承包、勞務(wù)出口、技 術(shù)引進。重慶柯邁克機械設(shè)備進岀口有限公司地址：中國重慶市渝中區(qū)

7、中山三路 168號中安國際大廈Address: Zhongshan 3 Road，丫uzhong District ,Chongqing ,China 電話(Tel):傳真(Fax):郵編(Post Code) : 400015網(wǎng)址(Web):E-MAIL :05公司質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理(副總)管理者代表人部部員06公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標質(zhì)量方針：提供可靠的產(chǎn)品及服務(wù)不斷滿足用戶要求，使用戶滿意，并不斷持續(xù)改進，做為用戶永遠信賴的伙伴。質(zhì)量目標1、顧客滿意度：；2、顧客投訴處理率：100%3、顧客投訴率：W ;1適用范圍總則1.1.1本質(zhì)量手冊（以下簡稱手冊）依據(jù) IS09

8、001: 2000質(zhì)量管理體 系一要求標準，結(jié)合本公司實際情況編寫。1.1.2本手冊是向顧客及有關(guān)方面證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和 適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)。范圍本公司按照IS09001: 2000標準的要求建立質(zhì)量管理體系， 質(zhì)量體系覆蓋的 范圍包括本公司所有與進出口業(yè)務(wù)相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源。本公司在質(zhì)量體系文件中對所有的過程進行識別、 展開和控制。建立質(zhì)量管理的主要目 的在于通過實施體系、持續(xù)改進和防止不合格的發(fā)生來滿足或超過客戶要求，從而實現(xiàn)客戶滿意。本公司關(guān)于進出口的報關(guān)過程被委托給有資質(zhì)的報關(guān)行進行，公司對這些外包過程加以識別，同時對其進行有效控制，以確保其

9、對本公司的服務(wù)滿足要求。裁減的說明因為本公司主要從事進出口貿(mào)易業(yè)務(wù)， 業(yè)務(wù)流程穩(wěn)定，在相當一段時間內(nèi)不 需要進行新業(yè)務(wù)流程的開發(fā)，而對于客戶的特殊要求，本公司通過對服務(wù)過程的 策劃來實現(xiàn)，故本公司不具有“設(shè)計和開發(fā)”責任；另外，由于本公司對產(chǎn)品的 驗證主要是檢查產(chǎn)品數(shù)量、外觀質(zhì)量、 產(chǎn)品狀態(tài)等特性，不存在用于檢驗用的監(jiān)視和測量裝置；因此，本公司質(zhì)量管理體系剪裁IS09001: 2000標準的“設(shè)計和開發(fā)”和“監(jiān)視和測量裝置的控制”這兩個條款。2、引用標準：本公司的質(zhì)量手冊以及各項相關(guān)的程序文件以及標準文件系引用下列的標準：ISO 9000 :2000-質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語ISO 9001

10、 :2000-質(zhì)量管理體系要求ISO 9004 :2000-質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南3術(shù)語和定義本手冊采用IS09000: 2000的術(shù)語和定義，并根據(jù)需要在相應(yīng)章節(jié)所描述的要素 中，增補了所涉及的術(shù)語和定義。手冊使用的供應(yīng)鏈如下：供方一組織一顧客4質(zhì)量管理體系要求概述本公司建立、執(zhí)行、維持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，以符合IS09001: 2000標準的要求。本公司在質(zhì)量體系文件中對所有的過程進行識別、展開和控制。建立質(zhì)量管理的主要目的在于通過實施體系、持續(xù)改進和防止不合格的發(fā)生來滿足或超越客 戶要求，從而實現(xiàn)客戶滿意。文件化要求4.2.1本公司以文件的形式建立質(zhì)量管理體系，質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)

11、如下：a) 第一層次文件：質(zhì)量手冊，規(guī)劃公司質(zhì)量方針、目標以及質(zhì)量體系的總體 要求。b) 第二層次文件：程序文件，規(guī)劃公司系統(tǒng)的作業(yè)流程，各部門協(xié)作關(guān)系以 及信息傳遞的方式和途徑。c) 第三層次文件：作業(yè)指導(dǎo)書或管理規(guī)定等，規(guī)定具體作業(yè)方式和作業(yè)方法。d) 第四層次文件：各類的表單、記錄等。本公司的文件將依據(jù)以下二個要求來制定a）IS09001: 2000 的要求；b）公司的實際操作及控制。而其內(nèi)容和程度將依據(jù)下列因素進行的考慮：a）公司的規(guī)模和類型；b）各項過程的復(fù)雜性以及相互的關(guān)系；c）人員的知識和能力。文件控制本公司制定了文件控制程序，由總經(jīng)辦負責控制質(zhì)量管理體系運行所要 求的文件，確保

12、：a）文件發(fā)放前得到批準，以確保其適宜性和充分性；b）定期對文件進行評審，必要時加以修改并再次得到批準；c）標識文件更改和修訂狀態(tài)；d）所有對質(zhì)量管理體系的有效實施起重要作用的活動的場所，都可得到相 關(guān)的文件現(xiàn)行有效版本；e）確保文件保持清晰、容易辨識和檢索；f）確保外來文件得到標識，并控制其分發(fā)；g）確保對作廢文件進行適當?shù)臉俗R和處理，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 質(zhì)量記錄控制本公司有效控制質(zhì)量管理體系所要求的各項記錄，這些記錄是用以證實和保留符合IS09001: 2000標準要求和質(zhì)量管理體系有效運行的客觀證據(jù)。對質(zhì)量記 錄的標識、貯存、檢索、防護、保存期限和處理的管理要求規(guī)定于質(zhì)量記錄控

13、制程序中。相關(guān)文件CQMEC-QP-01文件控制程序 CQMEC-QP-02質(zhì)量記錄控制程序5 管理職責管理承諾：為了表達本公司對貫徹IS09001： 2000質(zhì)量管理體系的決心，因此由本公司 總經(jīng)理針對以下要求，做出具體的承諾：a）在公司內(nèi)傳達符合客戶要求和法律法規(guī)要求的重要性。b）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。c）實施管理評審。d）確保資源的可獲得。各項具體的承諾已由總經(jīng)理宣示于本手冊的第6頁。以顧客為中心本公司以客戶滿意為目標，嚴格按照合同的要求并遵守相關(guān)的法律法規(guī)和 國際慣例實施所有活動。本公司所建立的質(zhì)量管理體系能夠確?？蛻舻男枨蠹捌?望已被確定并得到準確表述和滿足。質(zhì)量方針本公司總經(jīng)理依

14、據(jù)公司的現(xiàn)狀及需求來制訂了公司的質(zhì)量方針，并確保：a）適合本公司的發(fā)展宗旨；b）包括滿足要求和持續(xù)改進的承諾；c）提供制定和評審質(zhì)量目標的框架；d）在整個組織內(nèi)各階層得到溝通、理解；e）在管理評審會議上評審其持續(xù)的適宜性。策劃541質(zhì)量目標本公司由管理者代表在質(zhì)量方針和持續(xù)改進的前提下，在每年年底擬訂公司第二年度的質(zhì)量目標，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。質(zhì)量目標包括那些滿足產(chǎn)品/服務(wù)要求所需的內(nèi)容，并具有挑戰(zhàn)性和可測量性。各個部門針對公司總體質(zhì)量目標， 制訂本部門的質(zhì)量目標，并報管理者代表批準后執(zhí)行。由管理者代表組織總經(jīng)辦 每月對各個部門及公司質(zhì)量目標的達成情況進行檢查、考核。針對未達成的部門，要求其分

15、析未達成的原因并制訂相應(yīng)的糾正措施，以改善質(zhì)量目標的達成狀況。 542質(zhì)量管理體系策劃：本公司總經(jīng)理和管理者代表圍繞客戶期望、法律法規(guī)的要求和公司制訂的質(zhì) 量方針實施質(zhì)量體系的總體策劃， 通過明確各部門的職責，建立書面化的工作程 序，制訂質(zhì)量目標，配備相應(yīng)的資源和實施考核、內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審等活 動，持續(xù)改善本公司的質(zhì)量管理體系，持續(xù)提高客戶的滿意程度。對質(zhì)量管理體系的變更應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，并在變更期間保證質(zhì)量管理體系的完整運行。職責、權(quán)限和溝通5.5.1職責和權(quán)限為了促進有效的質(zhì)量管理，由總經(jīng)辦規(guī)定公司內(nèi)各個部門及崗位的職責和權(quán) 限，并在全公司內(nèi)進行溝通以達成有效的質(zhì)量管理。a) 公司

16、組織機構(gòu)圖，詳見附錄 A；b) 公司的各部門的工作職責及各崗位的工作職責和權(quán)限要求見本公司“崗位說明書”。5.5.2管理者代表：本公司總經(jīng)理在公司管理層中任命一名管理人員擔任本公司管理者代表，并承擔以下職責：a) 確保按照IS09001標準要求實施和保持質(zhì)量管理體系；b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，包括所需的改進；c) 在公司內(nèi)加強并促進對顧客要求的領(lǐng)會和服務(wù)意識。d) 管理者代表的職責還包括涉及質(zhì)量管理體系方面的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通本公司已在各個不同層次和職能部門之間建立和保持關(guān)于質(zhì)量管理體系及 其有效性的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)的渠道。各部門依據(jù)相關(guān)質(zhì)量體系文件的規(guī)定記錄、收集、 傳遞并

17、處理日常質(zhì)量信息。除此之外，為促使內(nèi)部質(zhì)量體系信息得到及時的溝通， 達到全員參與、實現(xiàn)公司質(zhì)量目標的目的，本公司采用會議、聯(lián)絡(luò)單、口頭溝通， E-mail等溝通形式。管理評審5.6.1總則本公司已制定管理評審控制程序詳細說明了管理評審的執(zhí)行流程?？偨?jīng) 理將每年至少一次主持管理評審會議，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效 性。評審應(yīng)包括評價公司的質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和目標。5.6.2評審輸入管理評審應(yīng)至少評審以下有關(guān)的業(yè)績和改進的機會：a) 審核的結(jié)果，包括內(nèi)、外部審核，即本公司內(nèi)部審核和認證機構(gòu)的審核 結(jié)果；b) 顧客反饋，包括顧客的抱怨和投訴以及顧客滿意度狀況；c) 服務(wù)質(zhì)

18、量和產(chǎn)品質(zhì)量狀況；d) 糾正和預(yù)防措施的實施狀況；e) 上次管理評審的跟蹤措施；g) 對質(zhì)量管理體系可能有影響的變更；h) 改進的建議。563評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的內(nèi)容：a) 質(zhì)量管理體系的改進；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品/服務(wù)的改進；c) 資源需求。管理評審會議后，由管理者代表負責組織編制管理評審報告，記錄管理 評審的結(jié)果。相關(guān)文件CQMEC-QP-03管理評審控制程序6資源管理資源的提供由總經(jīng)理提供充足的資源，以確保：a) 實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的過程；b) 達到顧客滿意。人力資源6.2.1總則對于與質(zhì)量有關(guān)的業(yè)務(wù)和管理崗位，本公司總經(jīng)辦通過識別該崗位的資格要求，

19、通過招聘和內(nèi)部人力資源流動，委派在教育、培訓、技能和經(jīng)驗方面都能夠勝任工作的人員來完成。各個崗位所需的教育、技能等要求規(guī)定于相關(guān)崗位的崗 位說明書中623培訓、意識和能力623.1各部門負責在每年年底提出培訓需求，總經(jīng)辦負責根據(jù)各部門提出的培 訓需求和公司的實際情況制訂下一年度的年度培訓計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。如各部門臨時有培訓需求，應(yīng)提出培訓申請，經(jīng)總經(jīng)辦簽署意見并上報總經(jīng) 理批準后實施。623.2由公司總經(jīng)辦統(tǒng)一安排進行培訓，應(yīng)保證所有從事對質(zhì)量有影響的工作人員都進行培訓。培訓后，應(yīng)通過各種方式對培訓效果進行評價。 所有員工的培 訓記錄由總經(jīng)辦負責進行統(tǒng)一保存。具體實施按文件培訓控制程序

20、執(zhí)行。設(shè)施為了保證公司進出口業(yè)務(wù)的正常進行， 公司管理層提供并維護需要的基礎(chǔ)設(shè) 施，這些設(shè)施包括：工作場所以及相關(guān)設(shè)施；電腦設(shè)備及軟件；支持性的服務(wù)（如通信）。其中 電腦 設(shè)備是本公司重要的業(yè)務(wù)工具，公司對電腦設(shè)備的購買、使用、維護和軟件的立 項、測試和修改以及軟件的使用權(quán)限進行控制。公司應(yīng)加強對上述設(shè)施的日常維護和管理， 避免因設(shè)施的維護和管理不當造 成對工作的影響。工作環(huán)境本公司識別、提供和管理適當?shù)墓ぷ鳝h(huán)境，使員工能夠安心、舒適工作，以 使服務(wù)質(zhì)量滿足顧客要求。相關(guān)文件CQMEC-QP-04培訓控制程序7產(chǎn)品的實現(xiàn)服務(wù)實現(xiàn)過程的策劃對本公司正從事的業(yè)務(wù)即按現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程進行，當顧客有特殊

21、要求且不能按照現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程實施或公司推出新的服務(wù)項目和服務(wù)方式，開發(fā)新的市場時，由管理者代表組織相關(guān)部門實施質(zhì)量策劃活動。 本公司對服務(wù)過程進行策劃并形 成質(zhì)量體系文件，包括：a）建立質(zhì)量目標；b）明確客戶要求；c）明確業(yè)務(wù)開展所需的過程，并對進出口業(yè)務(wù)涉及的所有過程進行監(jiān)控；d）在過程實施時，保留必要的質(zhì)量記錄；e）對過程進行考核和控制，并不斷改進。與顧客有關(guān)的過程7.2.1顧客要求的確定業(yè)務(wù)員通過各種方式（包括傳真、電話、郵件、其他）與客戶建立聯(lián)系，業(yè) 務(wù)員須正確理解客戶的要求，與客戶商定合同有關(guān)條款如產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品狀態(tài)、 包裝方式、運輸方式、價格條款、成交價格、付款方式、售后服務(wù)、交貨時

22、間、 仲裁等合同條款，形成合同草案。722顧客要求的評審合同草案需經(jīng)業(yè)務(wù)部負責人、分管副總經(jīng)理及總經(jīng)理 審核無誤后，方可與客 戶最終簽訂合同。以確保a）正確理解了顧客的要求并得到了顧客的確認；d）確保本公司有能力滿足顧客的要求。當合同要求有改變時，業(yè)務(wù)員需對相關(guān)的文件進行重新修訂， 特別對涉及到 價格/成本變化的，應(yīng)重新進行并核算，并組織相關(guān)部門和人員對修訂部分進行 重新評審，評審后應(yīng)將變更內(nèi)容傳遞到相關(guān)部門，使相關(guān)部門獲得有關(guān)信息。具體實施按合同/定單評審控制程序執(zhí)行。7.2.3與顧客的溝通業(yè)務(wù)員通過信函，電子郵件，傳真，參展，廣告等方式與客戶進行溝通，及 時將公司產(chǎn)品信息傳遞給客戶。履約過

23、程中， 業(yè)務(wù)員應(yīng)定期與客戶溝通，告知合 同進展狀況。履約過程中發(fā)生意外變化時，應(yīng)及時與客戶溝通以達成處理問題的 一致意見。當發(fā)生客戶投訴和抱怨時，按不合格控制程序中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行， 并及時將處理結(jié)果跟顧客溝通。確保和客戶保持良好的合作關(guān)系。設(shè)計和開發(fā)本公司裁減“設(shè)計和開發(fā)”這一條款。采購7.4.1采購控制我公司根據(jù)客戶的要求和合同狀況選擇合適的供應(yīng)商并實施采購。公司建立形成文件的程序以確保采購過程得到控制。7 42供應(yīng)商評審和控制本公司對供應(yīng)商（包括提供服務(wù)的供應(yīng)商）進行選擇和評估，具體實施按供 應(yīng)商選擇和評估控制程序執(zhí)行。具備相應(yīng)的條件方可成為本公司的合格供應(yīng)商。7 . 4. 3供應(yīng)商經(jīng)評估合

24、格后納入 合格供應(yīng)商名冊，并進行每年一次的定期 評估。7 . 4 .4采購實施與采購信息業(yè)務(wù)員根據(jù)進出口合同中的產(chǎn)品要求， 從合格供應(yīng)商名冊中選擇提供該 產(chǎn)品的供應(yīng)商，擬訂 采購合同/協(xié)議等，采購文件在發(fā)放前，要經(jīng)過相關(guān)人員的 審批以將確保其對規(guī)范要求的適宜性。采購合同 /協(xié)議中應(yīng)明確規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量 要求、驗收標準、數(shù)量、規(guī)格。7 . 4 . 4采購產(chǎn)品的驗證業(yè)務(wù)員負責對所采購的產(chǎn)品進行驗證，包括品名、數(shù)量、規(guī)格、產(chǎn)品外觀、包裝等，并要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品的相關(guān)證明資料， 以確保采購產(chǎn)品滿足顧客規(guī)定的要 求。服務(wù)的運作7.5.1進出口服務(wù)過程的控制本公司制定了出口貿(mào)易業(yè)務(wù)控制程序和進口貿(mào)易業(yè)務(wù)控制

25、程序?qū)M 出口貿(mào)易業(yè)務(wù)過程進行控制。7.5.2服務(wù)提供過程的確認本公司進出口業(yè)務(wù)是通過公司提供服務(wù)來實現(xiàn)的， 服務(wù)提供過程具有特殊過 程的性質(zhì)，因業(yè)務(wù)人員或本公司提供的服務(wù)在與客戶接觸中其服務(wù)質(zhì)量立即表現(xiàn) 出來，因此大多數(shù)情況下用最終檢驗的方法對服務(wù)質(zhì)量進行控制其效果是不能滿 足要求的。對本公司服務(wù)提供的控制只能由控制過程來達到。因此對這些過程應(yīng)進行確認，以證實其有能力滿足要求。適用時，這些確認的安排應(yīng)包括：a）定期對業(yè)務(wù)流程進行討論、評價和改進。b）對人員的資格/能力進行鑒定。c）制定相關(guān)的文件指導(dǎo)工作。d）過程的再確認：當服務(wù)條件發(fā)生變化時，如人員、服務(wù)對象等，公司應(yīng)對上述過程進行再確認，

26、確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)。7.5.3、標識和可追溯性通過合同號、生產(chǎn)批次號、發(fā)票號、提單以及相關(guān)單據(jù)上的簽字等等作為貿(mào) 易過程的標識。通過嘜頭、批號、規(guī)格型號、箱號及供應(yīng)商代碼等方式對產(chǎn)品進行標識。當產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生質(zhì)量問題時，可通過貿(mào)易過程的標識、產(chǎn)品的標識以及相 關(guān)記錄等對相關(guān)的產(chǎn)品和人員進行追溯。7.5.4、顧客財產(chǎn)本公司對客戶的產(chǎn)品（物資）進行管理并妥善保存；客戶的有關(guān)信息也實行 嚴格保密；一旦發(fā)現(xiàn)客戶財產(chǎn)有損壞、丟失等現(xiàn)象，及時向客戶報告。7.5.5、產(chǎn)品的防護選擇有資質(zhì)的運輸公司為本公司提供運輸服務(wù)， 采取恰當?shù)陌b方式和運輸 方法，以確保產(chǎn)品在運輸過程中完好，保持產(chǎn)品不

27、會損壞。測量和監(jiān)控裝置的控制本公司裁減“測量和監(jiān)控裝置的控制”這一條款。相關(guān)文件CQMEC-QP-05合同/定單評審控制程序CQMEC-QP-06供應(yīng)商選擇和評估控制程序CQMEC-QP-07進口貿(mào)易業(yè)務(wù)控制程序CQMEC-QP-08出口貿(mào)易業(yè)務(wù)控制程序CQMEC-QP-09業(yè)務(wù)員交單控制程序 CQMEC-QP-10制單控制程序8測量、分析和改進總則本公司確定、策劃和實施監(jiān)控活動，以確保各項服務(wù)和質(zhì)量管理體系符合規(guī) 定要求。這包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適當?shù)姆椒ǖ淖R別和使用。監(jiān)視和測量 8.2.1顧客滿意度本公司通過定期的問卷調(diào)查、走訪等方式對顧客滿意度進行調(diào)查， 作為質(zhì)量 管理體系績效測量方法之一。

28、在顧客滿意度調(diào)查控制程序中對獲得和利用這 種信息和資料的方法和措施作出了規(guī)定。822內(nèi)部審核本公司通過每年至少一次的內(nèi)部審核，以判斷質(zhì)量管理體系是否符合計劃的安排以及ISO 9001: 2000標準的要求。管理者代表負責制訂內(nèi)審計劃，該計劃應(yīng)考慮活動的狀況和重要性、被審核的區(qū)域和以前的審核結(jié)果。并規(guī)定審核的范圍、頻率和方法。審核由與被審核工作無關(guān)的人員執(zhí)行。審核結(jié)束后，審核組長編制審核報告并向管理階層報告。各個部門須對審核期間所發(fā)現(xiàn)的缺失采取適當?shù)募m正措施。審核小組驗證糾正措施 并記錄驗證結(jié)果。具體實施按內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序執(zhí)行。8.2.3過程的監(jiān)視和測量本公司采用各種適當?shù)姆椒ǎㄈ绫O(jiān)控各個部門業(yè)務(wù)指標的完成情況）來測量 和監(jiān)控各項業(yè)務(wù)過程，以證明過程的有效性。 當發(fā)現(xiàn)過程不符合要求時，將采取 適當?shù)募m正和糾正措施。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量業(yè)務(wù)部對產(chǎn)品進行驗收以保證產(chǎn)品的要求得到滿足。只有在驗收合格后，產(chǎn) 品才能發(fā)運。業(yè)務(wù)部保留產(chǎn)品驗收的記錄并記錄下相關(guān)的驗收人員。對于相關(guān)的 單證應(yīng)經(jīng)過儲運部負責人核定無誤后，方