工程高質(zhì)量三檢管理系統(tǒng)規(guī)章制度

1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔中國(guó)通號(hào)China Railway Signal & Communication Co,Ltd三檢”管理制度中國(guó)鐵路通信信號(hào)上海工程局集團(tuán)有限公司廈門市軌道交通1號(hào)線一期工程通信、信號(hào)、綜合監(jiān)控系統(tǒng)安裝工程項(xiàng)目部工程名稱：廈門市軌道交通1號(hào)線一期工程通信、信號(hào)、綜合監(jiān)控系統(tǒng)安裝工程工程地點(diǎn)：廈門市軌道交通1號(hào)線一期施工單位：中國(guó)鐵路通信信號(hào)上海工程局集團(tuán)有限公司編制單位：中國(guó)鐵路通信信號(hào)上海工程局集團(tuán)有限公司廈門市軌道交通1號(hào)線一期工程通信、信號(hào)、綜合監(jiān)控系統(tǒng)安裝工程項(xiàng)目部編制人：編制日期：年月日審核人:審核日期：年月日批準(zhǔn)人:批準(zhǔn)日期： 年月日三檢”管理制度為了加強(qiáng) 本項(xiàng)目工程施

2、工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量的過(guò)程控制管理，確保工程施工 質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求， 保證項(xiàng)目在質(zhì)量實(shí)施過(guò)程中對(duì)每道工序質(zhì) 量都能撐握在預(yù)控當(dāng)中， 根據(jù)業(yè)主單位、 公司要求及工程實(shí)際施工要 求， 我部結(jié)合工程施工實(shí)際情況，特制定本制度。一、三檢制分解1.1 自檢1.1.1 初檢責(zé)任人：作業(yè)班組組長(zhǎng)； 職責(zé)：初檢是保證施工質(zhì)量的基礎(chǔ)，要求班組人員相互間進(jìn)行 檢查、監(jiān)督和把關(guān)。每一道工序完成后，由該班組按照工序或單元工 程規(guī)定的檢查(檢測(cè))項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查與，真實(shí)地填寫(xiě)施工記錄，并由 班組長(zhǎng)本人簽字。在施工過(guò)程中，根據(jù)質(zhì)量控制要求，嚴(yán)格規(guī)范施工 程序。班組是按照作業(yè)規(guī)程施工的主體，也是保證工程質(zhì)量的主體。 初檢合格后，

3、負(fù)責(zé)初檢資料的整理與上報(bào)， 并為復(fù)檢工作做好現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn) 備。實(shí)施程序：(1) 施工班組人員在操作過(guò)程中， 必須按相應(yīng)的檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收 記錄表進(jìn)行自檢， 經(jīng)自檢達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)組長(zhǎng)驗(yàn)收后，方準(zhǔn)繼續(xù) 進(jìn)行施工。(2) 班組長(zhǎng)對(duì)所施工的，必須按相應(yīng)的質(zhì)量驗(yàn)收記錄表中所列 ( 工序操作前由技術(shù)負(fù)責(zé)人交底時(shí)提供該工序檢驗(yàn)表 )的檢查內(nèi)容，在 施工過(guò)程中逐項(xiàng)地檢查班組每個(gè)成員的操作質(zhì)量。 在完成后逐項(xiàng)地進(jìn) 行自檢， 并認(rèn)真填寫(xiě)自檢記錄， 經(jīng)自檢達(dá)標(biāo)后方可請(qǐng)施工員組織質(zhì)量 驗(yàn)收。(3) 施工員除督促班組認(rèn)真自檢、 填寫(xiě)自檢記錄， 為班組創(chuàng)造自 檢條件(如提供有關(guān)表格、 協(xié)助解決檢測(cè)工具等 )外，還要對(duì)班組操作

4、 質(zhì)量進(jìn)行中間檢查。 在班組自檢達(dá)標(biāo)且有自檢記錄的基礎(chǔ)上， 逐項(xiàng)地 進(jìn)行檢查，經(jīng)檢查達(dá)標(biāo)后，方可請(qǐng)項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量檢查員進(jìn)行質(zhì)量核驗(yàn)。1.1.2 、復(fù)檢： 責(zé)任人：技術(shù)員 ; 職責(zé)：復(fù)檢是在班組初檢的基礎(chǔ)上，由現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員對(duì)初檢所形 成的相關(guān)記錄進(jìn)行復(fù)核。 復(fù)檢的主要內(nèi)容是： 檢查初檢項(xiàng)目是否齊全； 檢驗(yàn)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確； 檢查結(jié)果與施工記錄是否相符等， 并負(fù)責(zé)做好復(fù) 檢驗(yàn)收工作。 復(fù)檢驗(yàn)收合格后負(fù)責(zé)復(fù)檢資料的整理與上報(bào) (專職質(zhì)檢 員或技術(shù)負(fù)責(zé)人)并為終檢工作做好現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備。實(shí)施程序：(1) 班組長(zhǎng)在自檢合格的情況下， 可以申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員進(jìn)行檢驗(yàn) 批工程質(zhì)量核驗(yàn)。(2) 現(xiàn)場(chǎng)施工員在接到班組長(zhǎng)的質(zhì)量核驗(yàn)

5、申請(qǐng)后立即對(duì)初檢所 形成的相關(guān)記錄進(jìn)行逐項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物復(fù)核。(3) 復(fù)核無(wú)誤后方可通知專職質(zhì)檢員進(jìn)行最終核驗(yàn)。1.1.3 、終檢：責(zé)任人：專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人；職責(zé)：終檢是對(duì)初檢、復(fù)檢結(jié)果進(jìn)行最終審核，由現(xiàn)場(chǎng)專職質(zhì) 檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)初、 復(fù)檢所形成的相關(guān)記錄進(jìn)行復(fù)核。 終檢的主 要內(nèi)容是：檢查經(jīng)過(guò)復(fù)檢后的檢驗(yàn)結(jié)果是否符合設(shè)計(jì)及規(guī)程規(guī)范要 求；資料是否齊全、正確；是否與施工情況一致；并負(fù)責(zé)終檢驗(yàn)收工 作。終檢驗(yàn)收合格后負(fù)責(zé)終檢資料的整理與上報(bào)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師， 并 為最終質(zhì)量檢查工作做好現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備。實(shí)施程序：(1) 專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人在接到核驗(yàn)通知后， 對(duì)其質(zhì)量?jī)?nèi)容 進(jìn)行抽檢，抽檢率應(yīng)不低于 8

6、0%，在抽檢合格后形成最終的質(zhì)量資料， 通知業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)代表或監(jiān)理進(jìn)行最終檢查。(2) 未經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)代表或監(jiān)理進(jìn)行最終核驗(yàn)的檢驗(yàn)批工程，或雖經(jīng) 核驗(yàn)未達(dá)標(biāo)時(shí)不得安排進(jìn)行下道工序。(3) 進(jìn)行下道工序施工時(shí)必須應(yīng)有簽字完善的相關(guān)質(zhì)量證明資 料，否則不能安排下道工序施工。1.2 互檢責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員、專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人、上下道工序 作業(yè)班組長(zhǎng)職責(zé)：上道工序完成后下道工序插入前，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員及專職質(zhì) 檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人必須組織交接雙方工長(zhǎng)、 班組長(zhǎng)進(jìn)行交接檢查。 經(jīng) 雙方認(rèn)真檢查并簽認(rèn)后， 方準(zhǔn)進(jìn)行下道工序施工。 未經(jīng)交接檢或雖經(jīng)交接檢但未達(dá)到要求的檢驗(yàn)批工程，接方可拒絕插入施工。1.3 交接檢 責(zé)任人：

7、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員、專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人、上下道工序作 業(yè)班組長(zhǎng)職責(zé)：交接檢是對(duì)初檢、復(fù)檢、終檢結(jié)果的認(rèn)可，保證下道工序 作業(yè)的有序有利開(kāi)展，確保最終質(zhì)量的達(dá)標(biāo)。實(shí)施程序：(1) 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員、專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人引導(dǎo)下道工序作業(yè)班 組長(zhǎng)對(duì)上道工序的各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行檢查， 以確保自己工作的正常開(kāi)展及 有利性進(jìn)行檢查。(2) 對(duì)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及施工圖中規(guī)定的，需要在工序間進(jìn)行 檢查的項(xiàng)目， 交方應(yīng)按接方要求認(rèn)真辦理交接檢查表。 移交的有關(guān)資 料和進(jìn)行交接等工作必須簽字完善，否則不得進(jìn)行下道工序。(3) 負(fù)責(zé)做下道工序的單位必須在隱蔽前填寫(xiě) “交接檢查表”，與 做前一道工序的單位辦理相關(guān)的交接檢手續(xù)。 經(jīng)

8、交方自檢或交接雙方 共同檢查， 達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)雙方簽認(rèn)后， 方可進(jìn)行下一道隱蔽工序 的施工。要是有簽認(rèn)不全的進(jìn)行下道工序施工， 由做最后一道工序的 作業(yè)班組承擔(dān)一切后果。二、質(zhì)量檢驗(yàn)程序 工程質(zhì)量檢驗(yàn)包括施工準(zhǔn)備檢查、原材料與中間產(chǎn)品質(zhì)量檢查、 單元工程質(zhì)量檢查；質(zhì)量事故檢查及工程外觀質(zhì)量檢查等程序(圖 2-1 )和單元工程質(zhì)量檢驗(yàn)程序(圖 2-2)圖2-1質(zhì)量檢查程序圖圖2-2單元工程質(zhì)量檢驗(yàn)程序三、三檢制度執(zhí)行要求：1、嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和施工圖紙要求進(jìn)行工程質(zhì)量監(jiān)督、 檢驗(yàn)和評(píng)定工作。2、每個(gè)單位、分部和分項(xiàng)工程開(kāi)工前，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制 審核合格后的技術(shù)交底， 由各工長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施

9、工人員進(jìn)行施工技術(shù) 交底，并在相關(guān)交底上簽字，并作業(yè)班組下發(fā)質(zhì)量檢查表。3、技術(shù)負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員應(yīng)督促并檢查施工人員按設(shè)計(jì)圖紙、 施工驗(yàn)收規(guī)范、 操作規(guī)程和施工技術(shù)組織措施 （施工技術(shù)組織措施中 必須有確保工程質(zhì)量的技術(shù)措施內(nèi)容） 及其它施工技術(shù)文件進(jìn)行正確 施工。4、技術(shù)負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員對(duì)施工中的重要部位和資料進(jìn)行監(jiān) 督檢查。施工中的主要部位是指隱蔽工程、 上下道工序銜接的重要部 位等。隱蔽工程檢查程序： 由班組自檢，項(xiàng)目技術(shù)員逐項(xiàng)檢查合格后 通知專職質(zhì)檢員檢查， 專職質(zhì)檢員檢查合格后履行所有資料的簽字手 續(xù)并通知項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人再會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員、 工長(zhǎng)自檢合格后， 由

10、各個(gè)樓工長(zhǎng)將填寫(xiě)完整并手續(xù)完善的隱蔽工程檢 查記錄及其它有關(guān)資料， 于隱蔽前通知建設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)工程師、 監(jiān)理進(jìn) 行抽檢，確認(rèn)合格并簽證后，方可進(jìn)行隱蔽。 （ 基本與檢驗(yàn)批檢查程 序同）5、項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常采取專業(yè)檢查和群眾檢查相結(jié) 合的方法，協(xié)助項(xiàng)目搞好三檢（自檢、互檢、交接檢） ，加強(qiáng)對(duì)施工 過(guò)程的檢查，把質(zhì)量問(wèn)題消滅在施工過(guò)程中。 三檢制要貫徹到整個(gè)施工過(guò)程中， 要充分發(fā)揮班組質(zhì)量員的作用， 把施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理 工作的重點(diǎn)從事后把關(guān)轉(zhuǎn)移到事前控制 ，做到防檢結(jié)合，實(shí) 行對(duì)工序嚴(yán)格把關(guān)。6、技術(shù)負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員應(yīng)督促檢查檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部和 單位工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定工作。 檢驗(yàn)批、分

11、項(xiàng)工程未經(jīng)檢驗(yàn)或已經(jīng)檢 驗(yàn)評(píng)為不合格的，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序。7、項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)每周組織一次質(zhì)量檢查，針對(duì)施工 中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病， 制定切實(shí)可行的消除措施計(jì)劃。 根據(jù)施工 任務(wù)的特點(diǎn)，可分別按月、 旬組織質(zhì)量大檢查，有針對(duì)性地檢查工程 質(zhì)量中存在的典型問(wèn)題， 質(zhì)量通病是影響工程質(zhì)量的重要因素， 各現(xiàn) 場(chǎng)應(yīng)根據(jù)自己的實(shí)際， 定期分析工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)， 預(yù)見(jiàn)隱患或不正常因 素，通過(guò)數(shù)據(jù)分析，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取有力措施， 組織攻關(guān)逐項(xiàng)消除，從而不斷提高工程質(zhì)量水平。8、項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)質(zhì)量事故或較大的質(zhì)量隱患的處 理要嚴(yán)肅，召開(kāi)分析現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并給予教育和必要的

12、處 罰。四、項(xiàng)目質(zhì)量三檢制記錄表1、本記錄表必須認(rèn)真填寫(xiě)，重要部位留影像資料。2、相關(guān)人員必須簽字，字跡工整。3、記錄表格由質(zhì)檢員統(tǒng)一保存；每個(gè)工長(zhǎng)要負(fù)責(zé)進(jìn)行落實(shí)。4、有重大問(wèn)題一定要及時(shí)跟上級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，切實(shí)做到有檢查、 有記錄、有依據(jù)、有原則、能落實(shí)、能負(fù)責(zé)。5、本記錄表與檢驗(yàn)批表格配套使用。五、執(zhí)行過(guò)程中應(yīng)注意事項(xiàng)在實(shí)施過(guò)程中我方技術(shù)交底內(nèi)容中應(yīng)合理確定專檢、 自檢、互檢 的范圍。一般說(shuō)來(lái)，進(jìn)貨檢驗(yàn)、半成品流轉(zhuǎn)與成品最終檢驗(yàn)應(yīng)以專職 檢驗(yàn)為主；工序檢驗(yàn)則可以根據(jù)不同情況區(qū)別對(duì)待，由工人自檢、互 檢或者專職檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。 在工人自檢、 互檢情況下還要輔以專職 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)及巡回抽檢。

13、實(shí)行工人自檢、互檢時(shí)，一般還需要考 慮以下幾點(diǎn)：在職工的崗位責(zé)任制中對(duì)自檢作出明確規(guī)定；現(xiàn)場(chǎng)提供必要的條件，確保檢驗(yàn)工作能夠有效進(jìn)行；（例如檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)器具等）要有考核方法， 要列入職工經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核內(nèi)容， 做到有獎(jiǎng)有 罰。實(shí)行專檢與自檢、互檢相結(jié)合的制度，是職工參加質(zhì)量管理的一 種有效的形式， 它充分體現(xiàn)了企業(yè)中職工主人翁的地位， 有利于調(diào)動(dòng) 職工的積極性，促進(jìn)職工重視產(chǎn)品質(zhì)量，自覺(jué)把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，有利 于減輕專職檢驗(yàn)員的工作量，能使專職檢驗(yàn)員集中精力抓好關(guān)鍵產(chǎn) 品，關(guān)鍵工序的質(zhì)量檢驗(yàn)。 它更充分體現(xiàn)了職工與專職檢驗(yàn)員之間的 互助合作關(guān)系，也更利于克服那種專職檢驗(yàn)員“把關(guān)” ，職工“闖關(guān)”

14、 的對(duì)立狀態(tài)，從而有利于產(chǎn)品質(zhì)量的提高。貫徹執(zhí)行專檢與自檢、互 檢相結(jié)合的制度，要處理好這三者的關(guān)系。群眾性自檢、互檢是搞好 質(zhì)量檢驗(yàn)的基礎(chǔ)，沒(méi)有這個(gè)基礎(chǔ)，專檢就搞不好。但群眾性自檢、互 檢又需要專檢作指導(dǎo)，沒(méi)有專檢的指導(dǎo)，群眾性自檢、互檢便不能鞏 固和提高。因此，這三檢關(guān)系，要相互依存、相互促進(jìn)，共同把關(guān)， 而不能互推責(zé)任。質(zhì)量是制造出來(lái)的，質(zhì)量不是檢驗(yàn)出來(lái)的，這是各 企業(yè)的共識(shí)。 要保證完成好品質(zhì)的工程， 就必須抓好施工現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)管 理?，F(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)管理是指生產(chǎn)施工第一線的品質(zhì)管理， 即從原材料進(jìn)場(chǎng) 至工程竣工投產(chǎn)的整個(gè)施工過(guò)程中所進(jìn)行的質(zhì)量管理。 施工現(xiàn)場(chǎng)， 每 天都要面臨不同角度的質(zhì)量問(wèn)題：工藝原因、原材料不良、機(jī)器設(shè)備 老化、作業(yè)者操作不熟練、作業(yè)者疏忽等，概括起