危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制策劃程序

1、企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) 審 簽 單標(biāo)準(zhǔn)名稱危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制策劃程序標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)QG/JU.D10.030-2013主辦單位安全辦公室擬制人 2013 年12月 16日主辦單位領(lǐng)導(dǎo)審核年 月日會(huì)簽單位簽名日期會(huì)簽單位簽名日期標(biāo)準(zhǔn)化審查 年 月 日審 定 年 月 日批 準(zhǔn) 年 月 日發(fā)放范圍公司領(lǐng)導(dǎo)油?。?2 ）份各單位OA上發(fā)布保存部門(mén)：公司辦公室 保存期限：8年G/四川xxxx有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QG/JU.D10.0302013 代替QG/JU.D10.0302013危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制策劃程序20131222發(fā)布 20131223實(shí)施四川xxxx有限責(zé)任公司 發(fā)布QG/JU.D10.

2、030-2013前言本標(biāo)準(zhǔn)編制格式按照QG/JU.D12013企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)的一般規(guī)定的規(guī)定。本標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)2013年11月版QG/JU.D10.030重大危險(xiǎn)源安全管理制度的修訂，與原標(biāo)準(zhǔn)的主要差異是：對(duì)文件名稱進(jìn)行了變更；對(duì)各部門(mén)名稱進(jìn)行了修改；對(duì)各部門(mén)職責(zé)進(jìn)行了調(diào)整。本標(biāo)準(zhǔn)的附錄A、附錄B均為規(guī)范性附錄。本標(biāo)準(zhǔn)提出單位：安全辦公室。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：安全辦公室。本標(biāo)準(zhǔn)起草人：。本標(biāo)準(zhǔn)于2013年09月首次發(fā)布，2013年11月第1次修訂，2013年12月第2次修訂。QG/JU.D10.030-2013危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制策劃程序1 目的和范圍對(duì)本公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工及活動(dòng)場(chǎng)所中可能涉及

3、人員安全及財(cái)產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，從而確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)，為制定職業(yè)健康安全目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。實(shí)現(xiàn)對(duì)可能影響職業(yè)健康安全不利因素的有效控制。本公司建立并保持對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制策劃程序。2 引用文件下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款，凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版本均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系要求GB18218 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)AQ/T9006 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范四

4、川省安全生產(chǎn)條例3 定義本標(biāo)準(zhǔn)采用下列定義。3.1危險(xiǎn)源 hazard可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3.2 危險(xiǎn)源辨識(shí) hazard identification識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。3.3 風(fēng)險(xiǎn) risk某一特點(diǎn)危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。 1QG/JU.D10.030-20133.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) risk assessment評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定是否可容許的全過(guò)程。3.5 可容許風(fēng)險(xiǎn) tolerable risk根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。3.6 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、使

5、用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，且危險(xiǎn)化學(xué)品的數(shù)量等于或超過(guò)臨界量的單元。4 職責(zé)4.1 安全辦公室4.1.1 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)各單位開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃活動(dòng)，編寫(xiě)危險(xiǎn)源調(diào)查表（見(jiàn)附錄A）。4.1.2 負(fù)責(zé)檢查、督促各單位開(kāi)展危險(xiǎn)源運(yùn)行過(guò)程的控制，預(yù)防作業(yè)傷害和事故。4.2 設(shè)備管理員4.2.1 負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源管理范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施安全管理。4.2.2 負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源管理范圍內(nèi)的設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)。4.2.3 負(fù)責(zé)開(kāi)展危險(xiǎn)源管理范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施安全檢查和隱患排查、整改。4.2.4 負(fù)責(zé)員工操作危險(xiǎn)源管理范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施安全技術(shù)操作培訓(xùn)，監(jiān)督員工正確操作設(shè)備設(shè)施，預(yù)防生產(chǎn)安全事故。4.2.

6、5 保持危險(xiǎn)源管理范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施維修、維護(hù)、保養(yǎng)記錄，并存檔。4.2.6 負(fù)責(zé)其它方面設(shè)備設(shè)施管理、維修工作。4.3 安全員4.3.1 實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃活動(dòng)，擬制危險(xiǎn)源運(yùn)行過(guò)程的控制措施、預(yù)防措施和事故應(yīng)急處置措施。4.3.2 按照相關(guān)規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)源所在的場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備采取警示標(biāo)識(shí)、安全防護(hù)措施等。4.3.3 負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的運(yùn)行過(guò)程的安全生產(chǎn)檢查，督促作業(yè)員工正確佩帶、使用勞動(dòng)防護(hù)用品、用具，防范作業(yè)危險(xiǎn)、危害。4.3.4 督促危險(xiǎn)源運(yùn)行過(guò)程中控制措施的有效實(shí)施。4.3.5 其它方面的安全管理工作。 2QG/JU.D10.030-20134.4 作業(yè)班組長(zhǎng)4.4.1 負(fù)責(zé)

7、作業(yè)班組危險(xiǎn)源所在場(chǎng)所的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，落實(shí)警示標(biāo)志、生產(chǎn)過(guò)程控制、安全防護(hù)措施、防火防爆措施、防塵防毒措施。4.4.2 實(shí)施本班組危險(xiǎn)源所在場(chǎng)所、設(shè)備、設(shè)施日常安全檢查和隱患排查、整改或報(bào)告。4.4.3 實(shí)施本班組員工的安全操作培訓(xùn)，監(jiān)督員工正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品、用具，正確操作設(shè)備設(shè)施，預(yù)防生產(chǎn)安全事故。4.5 從業(yè)員工4.5.1 接受安全操作培訓(xùn)，掌握本崗位設(shè)施安全的危害因素、預(yù)防措施和事故應(yīng)急措施。4.5.2 嚴(yán)格遵守安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，預(yù)防作業(yè)傷害和事故。4.5.3 開(kāi)展安全檢查和事故隱患排查，發(fā)現(xiàn)事故隱患和不安全因素要立即報(bào)告。4.5.4 事故隱患整治前采取預(yù)防措施，確保在安全

8、的條件下進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。4.5.5 承擔(dān)其它方面的工作任務(wù)。4.6 各單位4.6.1 組織對(duì)本單位的危險(xiǎn)源安全進(jìn)行管理，并組織實(shí)施。4.6.2 組織開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃活動(dòng)，對(duì)危險(xiǎn)源運(yùn)行過(guò)程的控制措施、預(yù)防措施和事故應(yīng)急處置措施進(jìn)行管理。4.6.3 組織開(kāi)展危險(xiǎn)源運(yùn)行過(guò)程中的安全檢查和隱患排查、整改工作，確保危險(xiǎn)源運(yùn)行過(guò)程中的安全。5 工作程序5.1 危險(xiǎn)源的識(shí)別危險(xiǎn)源識(shí)別的要求和方法 5.1.1 確定危險(xiǎn)源、選擇作業(yè)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)考慮：a) 場(chǎng)區(qū)平面布置：辦公區(qū)、庫(kù)房、食堂等；b) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工現(xiàn)場(chǎng)平面布置；產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工現(xiàn)場(chǎng)、庫(kù)房、食堂等；c) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工作業(yè)活動(dòng)：高空作

9、業(yè)、吊籃作業(yè)、設(shè)備操作、臨時(shí)用電、電焊作業(yè)、木料加工等產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工過(guò)程；d) 生產(chǎn)及產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工設(shè)備、設(shè)備；e) 生活設(shè)施和應(yīng)急；f) 外來(lái)工作人員。5.1.2 危險(xiǎn)源的分類(lèi)公司內(nèi)的危險(xiǎn)源分為八大類(lèi)，即：機(jī)械類(lèi)、電器類(lèi)、防護(hù)類(lèi)、消防類(lèi)、材3QG/JU.D10.030-2013料類(lèi)、環(huán)保類(lèi)、行政衛(wèi)生類(lèi)和其它類(lèi)別。5.1.3 對(duì)可能導(dǎo)致事件類(lèi)型按GB6411-86企業(yè)傷亡事件分類(lèi)規(guī)定分為：a) 物體打擊；b) 車(chē)輛傷害；c) 機(jī)械傷害；d) 起重傷害；e) 觸電；f) 燙傷；g) 火災(zāi)；h) 高處墜落；i) 化學(xué)爆炸；j) 物理爆炸；k) 中毒和窒息；L) 其他。5.1.4 進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，

10、可以采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、查閱資料、詢問(wèn)與交流等方法。辨識(shí)時(shí)考慮：a) 作業(yè)活動(dòng)中常規(guī)的和非常規(guī)的活動(dòng)；b) 所有進(jìn)入生產(chǎn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工現(xiàn)場(chǎng)人員的活動(dòng)，包括承包方人員和訪問(wèn)者的活動(dòng)；c) 人的行為、能力和其他人為因素；d) 已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全生產(chǎn)不利影響的危險(xiǎn)源；e) 在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；f) 由本公司或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料可能造成的傷害；g) 組織及其活動(dòng)的變更、材料的變更，或計(jì)劃的變更；h) 職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)影響；i) 所有與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控

11、制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；j) 對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。按規(guī)定的要求進(jìn)行危險(xiǎn)源的識(shí)別，保密安全辦公室對(duì)已識(shí)別出的危險(xiǎn)源進(jìn)行分類(lèi)、匯總，形成危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表。5.2 危險(xiǎn)源識(shí)別的實(shí)施5.2.1 安全辦公室組織各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行危險(xiǎn)源的識(shí)別，填寫(xiě)危險(xiǎn)源調(diào)4QG/JU.D10.030-2013查表（見(jiàn)附錄A）。5.2.2 安全辦公室對(duì)已識(shí)別出的危險(xiǎn)源進(jìn)行分類(lèi)、匯總、核定，編制公司重要危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)控制清單（見(jiàn)附錄B）。5.3 不可接受風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.3.1 風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí)和控制公司采用作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)行評(píng)價(jià)，定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)

12、源所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)可采用如下方法：DLEC式中 D風(fēng)險(xiǎn)值； L發(fā)生事件的可能性大??； E暴露在危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度； C發(fā)生事件的后果。a) 事件發(fā)生的可能性大小，當(dāng)用概率來(lái)表示時(shí)，絕對(duì)不可能發(fā)生的事件概率為0；而必然發(fā)生的事件概率為1。然而，從系統(tǒng)安全角度考察，絕對(duì)不發(fā)生事件是不可能的，所以人為地將發(fā)生事件可能性極小的分?jǐn)?shù)定為0.1，而必然要發(fā)生的事件的分?jǐn)?shù)定為10，介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值，如表1。表1 事件發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事件發(fā)生的可能性106310.50.20.1完全可以預(yù)料相當(dāng)可能可能,但不經(jīng)?？赡苄孕?完全意外很不可能,可以設(shè)想極不可能實(shí)際不可能b) 人員出現(xiàn)在危

13、險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10，而非常罕見(jiàn)地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中定為0.5，介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值，如表2。5QG/JU.D10.030-2013表2 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度1063210.5連續(xù)暴露每天工作時(shí)間內(nèi)暴露每周一次，或偶然暴露每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見(jiàn)地暴露c) 事件造成的人身傷害與財(cái)產(chǎn)損失變化范圍很大，所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1100，把需要救護(hù)的輕微傷害或較小財(cái)產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)規(guī)定為1，把造成多人死亡或重大財(cái)產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100，其他情況的數(shù)值均為1與100之間，如表3。表3 發(fā)生事件產(chǎn)生的后果(C)

14、分?jǐn)?shù)值后 果1004015731大災(zāi)難，許多人死亡災(zāi)難，數(shù)人死亡非常嚴(yán)重，一人死亡嚴(yán)重，重傷重大，致殘引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求d) 風(fēng)險(xiǎn)值D求出之后，關(guān)鍵是如何確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的界限值，而這個(gè)界限值并不是長(zhǎng)期固定不變，在不同時(shí)期，應(yīng)根據(jù)其具體情況來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的界限值，以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。表4為確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別界限值及其相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的參考。表4 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分（D）D值風(fēng)險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別32016032070160207020極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)高度危險(xiǎn)，需立即整改顯著危險(xiǎn)，需要整改一般危險(xiǎn)，需要注意稍有危險(xiǎn)，可以接受543216QG/JU.D10.030-20135.3.2 不可接受風(fēng)

15、險(xiǎn)的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則a) 對(duì)違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的，直接判定為不可接受風(fēng)險(xiǎn)；b) 以往產(chǎn)生重大職業(yè)健康安全事件或有不可接受風(fēng)險(xiǎn)隱患的危險(xiǎn)源；c) DLEC120，可判定為不可接受風(fēng)險(xiǎn)。5.3.3 不可接受風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)實(shí)施5.3.3.1 安全辦公室組織相關(guān)部門(mén)，依據(jù)不可接受風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和準(zhǔn)則對(duì)匯總的每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理審批后，下發(fā)到體系覆蓋的各部門(mén)。5.3.3.2 在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：a) 消除風(fēng)險(xiǎn)；b) 替代風(fēng)險(xiǎn)；c) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工過(guò)程控制措施；d) 標(biāo)志、警告和管理控制措施；e) 個(gè)體防護(hù)裝備。5.3.3.3 對(duì)確定為5級(jí)與

16、4級(jí)的不可接受風(fēng)險(xiǎn)必須制定在職業(yè)健康安全目標(biāo)以及管理方案中。對(duì)確定為3級(jí)的不可接受風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)制定運(yùn)行控制程序（包括安全操作規(guī)程）和應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)程序（包括應(yīng)急預(yù)案)的方式對(duì)其進(jìn)行控制。對(duì)2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)加強(qiáng)對(duì)人員的教育培訓(xùn)和加強(qiáng)對(duì)活動(dòng)的監(jiān)督檢查進(jìn)行控制。5.4 風(fēng)險(xiǎn)的更新和持續(xù)改進(jìn)5.4.1 電池事業(yè)部在進(jìn)行產(chǎn)品制造、加工策劃時(shí)，即對(duì)本項(xiàng)目的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，并依據(jù)不可接受風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、公司不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單及本項(xiàng)目的情況，評(píng)價(jià)、確定本項(xiàng)目的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，報(bào)安全辦公室審核、總經(jīng)理審批。5.4.2 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，安全辦公室應(yīng)及時(shí)組織與下列活動(dòng)有關(guān)人員進(jìn)行危險(xiǎn)源的補(bǔ)充識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和更新。a) 產(chǎn)品加工條件（設(shè)備、場(chǎng)地、人員）發(fā)生變化；b) 新接產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工過(guò)程中的活動(dòng)發(fā)生較大變化；c) 相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求更新時(shí)。5.