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1、工程項(xiàng)目自查的報(bào)告工程項(xiàng)目自查的報(bào)告一、方案執(zhí)行狀況1、項(xiàng)目實(shí)施的內(nèi)容與批復(fù)的可行性討論報(bào)告和初步設(shè)計(jì)的內(nèi)容做對比,變更部分需說明緣由。2、項(xiàng)目審批和報(bào)建手續(xù)辦理狀況,包括建設(shè)用地、規(guī)劃許可、消防、環(huán)評等手續(xù)的辦理狀況,田間工程用地的落實(shí)狀況,具體開工時(shí)間與批復(fù)的建設(shè)期存在的差距等。二、資金用法和治理狀況1、財(cái)務(wù)治理制度及人員狀況,包括會計(jì)核算執(zhí)行國家有關(guān)基本建設(shè)財(cái)務(wù)治理各項(xiàng)規(guī)定的狀況,按規(guī)定設(shè)置獨(dú)立財(cái)務(wù)治理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作的狀況,會計(jì)資料整理、回檔的狀況。2、資金狀況,包括資金來源和到位狀況。3、會計(jì)賬簿及記賬憑證狀況,包括按基本建設(shè)財(cái)務(wù)治理規(guī)定和會計(jì)制度的要求具體執(zhí)行狀況
2、。4、會計(jì)報(bào)表狀況,包括報(bào)表種類、格式、編制的狀況,內(nèi)容的真實(shí)性、完整性、精確?性和準(zhǔn)時(shí)性等狀況。5、財(cái)務(wù)支出狀況,包括執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度和建設(shè)資金治理規(guī)定的狀況,執(zhí)行概預(yù)算治理規(guī)定的狀況,根據(jù)合同支付工程款的狀況,按規(guī)定用法治理費(fèi)、提留質(zhì)量保證金的狀況,待攤投資和往來賬目的狀況等。6、工程價(jià)款支付狀況,包括項(xiàng)目建設(shè)單位工程價(jià)款結(jié)算方式,結(jié)算手續(xù)完備程度,支付審批程序的規(guī)范性,支付金額的真實(shí)性,核算內(nèi)容的正確性和合規(guī)性,建設(shè)期間利息收進(jìn)的狀況,工程投資完成狀況等。7、基建收進(jìn)及工程結(jié)余資金狀況。8、項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算狀況。9、投資把握狀況,包括投資把握措施的有效性,投資完成及其真實(shí)性,超標(biāo)準(zhǔn)
3、和方案外工程狀況,地方配套和自籌資金落實(shí)狀況,其他費(fèi)用用法和治理狀況,概算執(zhí)行狀況等。三、建設(shè)任務(wù)完成狀況1、項(xiàng)目實(shí)施狀況,包括項(xiàng)目現(xiàn)場具體狀況和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。2、工程質(zhì)量狀況,包括制定質(zhì)量保證措施的狀況,現(xiàn)場施工進(jìn)行狀況,工程監(jiān)理制定監(jiān)理大綱和按監(jiān)理大綱執(zhí)行的狀況,工程質(zhì)量檢查狀況和事故處理狀況,工程質(zhì)量評價(jià)狀況等。四、項(xiàng)目治理狀況1、項(xiàng)目治理制度狀況,包括項(xiàng)目單位治理機(jī)構(gòu)和制度的完備狀況。2、項(xiàng)目現(xiàn)場狀況,包括土建工程(含水工工程)現(xiàn)場、田間工程現(xiàn)場狀況,儀器設(shè)備安裝、調(diào)試、用法運(yùn)行、治理和規(guī)章制度制訂狀況,項(xiàng)目運(yùn)行治理制度制訂、執(zhí)行狀況等。3、招標(biāo)選購狀況,根據(jù)農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)治理規(guī)定的要求
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