縣工商局2021年第三季度質(zhì)量目標(biāo)查驗報告

1、本文格式為word版，下載可任意編輯縣工商局2021年第三季度質(zhì)量目標(biāo)查驗報告根據(jù)成都市*工商行政管理局二六年第三季度質(zhì)量目標(biāo)查驗計劃（成工商*發(fā)202150號）的安排和部署，我局查驗組分別對全局各科、室、所、執(zhí)法分局、后勤中心，共十六個部門的貫標(biāo)工作進(jìn)行了檢查，現(xiàn)將查驗的有關(guān)情況通報如下：一、查驗?zāi)康暮头秶ㄒ唬z查和評價本局質(zhì)量管理體系是否符合策劃的要求，是否符合gb/t90012000質(zhì)量管理體系要求的標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律、法規(guī)要求，驗證體系運行的符合性和有效性。（二）檢查質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的分解落實和實施情況，質(zhì)量目標(biāo)是否在各部門有效運行并得到具體實施。（三）通過審核驗證已制定的體系文件的

2、可操作性，為其完善和更新收集信息。（四）查驗相關(guān)工作的完成情況。（五）查驗范圍是全局各科、室、執(zhí)法分局、后勤中心及基層工商所。二、查驗組長及成員：查驗組長由何英同志擔(dān)任，查驗組的成員包括：.。三、查驗日期及計劃主要項目實施情況查驗組于10月16-20日，對全局十六個部門進(jìn)行了查驗。查驗組為保證查驗任務(wù)的順利實施，首先對成都市*工商行政管理局2021年第二季度質(zhì)量目標(biāo)查驗計劃（成工商*發(fā)202150號）附表2、3中所列的查驗內(nèi)容，分工明確到了查驗組的每一個人。再由查驗人員分別按照分工進(jìn)行了逐項認(rèn)真查驗，并對查驗結(jié)果逐一登記。查驗完畢后，及時對查驗情況進(jìn)行匯總分析和打分，最后將查驗情況向被查驗部門

3、的負(fù)責(zé)人進(jìn)行了通報。四、實施查驗的依據(jù)（一）gb/t190012000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)；（二）本局發(fā)布的質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)記錄；（三）適用的法律、法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章、制度；（四）二六年度業(yè)務(wù)口查驗標(biāo)準(zhǔn)分值表；（五）質(zhì)量目標(biāo)查驗評價指標(biāo)及評價辦法；（六）其它相關(guān)工作要求。五、經(jīng)查驗，未發(fā)現(xiàn)有不合格項六、對受查驗方的綜合評價通過查驗，查驗組認(rèn)為大部分工商所對貫標(biāo)工作的認(rèn)識有所提高，通過認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力實踐，保證了質(zhì)量管理體系的順利運行。但還存在一定的問題：一是貫標(biāo)工作的實施還不平衡，全員參與的意識有待增強(qiáng)，貫徹不深入；二是各科室對各工商所貫標(biāo)工作的指導(dǎo)工作還需要加強(qiáng)；三是有部分業(yè)務(wù)

4、部門與各工商所之間的工作接口還未做到無縫銜接；四是建設(shè)iso9001：2000質(zhì)量管理體系還未與日常工作深度融合，存在貫標(biāo)與工作“兩張皮”現(xiàn)象。各部門存在的共性問題具體表現(xiàn)在以下幾個方面：（一）質(zhì)量管理體系方面在質(zhì)量記錄方面，各部門基本上都按照各部門質(zhì)量記錄清單建立了各項質(zhì)量記錄，但有部分登記不規(guī)范、不齊全，不能滿足質(zhì)量管理體系文件要求。集中反映在電話記錄上：需要由具體人員來完成的事項一方面是應(yīng)登記而未登記，另一方面是未注明落實情況：分派由誰執(zhí)行，處置結(jié)果是什么。（二）產(chǎn)品實現(xiàn)方面在行政許可方面：前置許可證與本局各級注冊部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照存在名稱不符的情況，注冊部門要加強(qiáng)與前置許可部門間的溝通

5、?；鶎庸ど趟淖缘怯洐n案和巡查記錄不規(guī)范，多次出現(xiàn)有空白欄和登記不詳細(xì)的問題。（三）測量、分析和改進(jìn)方面預(yù)防控制程序雖啟動但效果不明顯，大部分部門負(fù)責(zé)人缺少自我尋找問題、持續(xù)改進(jìn)的意識。同時，內(nèi)審員的職責(zé)未得到有效的充分履行。對查驗發(fā)現(xiàn)的個性問題，見附件二六年第三季度工商所查驗情況匯總表、二六年第三季度科室查驗情況匯總表。七、查驗結(jié)論質(zhì)量管理體系在查驗范圍內(nèi)基本符合查驗證據(jù)并得到有效地運行，服務(wù)基本滿足顧客和法律法規(guī)的要求，并已初步建立了持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，質(zhì)量管理體系整體上是有效的，并符合iso9001：2000的標(biāo)準(zhǔn)要求，但還有待于進(jìn)一步完善。八、糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施及要求各部門應(yīng)當(dāng)對照查驗情況匯總表，對發(fā)現(xiàn)的問題及時認(rèn)真進(jìn)行整改，填寫糾正、預(yù)防措施記錄表。要“舉一反三”地實施系統(tǒng)性的及時整改，消除不合格項及不合格隱患。九、查驗報告的發(fā)放范圍本