副經理作業(yè)指導書

1、 1 / 21 編制編制 魏本喜魏本喜 審核審核 唐明智唐明智 批準批準 呂家瑜呂家瑜 文件編號： pr-06-2012 副經理崗位作業(yè)指導書副經理崗位作業(yè)指導書 版本：a 發(fā)布日期：2012-043-061 修改狀態(tài)：0 2 / 21 副經理工作業(yè)指導書副經理工作業(yè)指導書 工作內容匯總工作內容匯總 協(xié)助部門經理工作：協(xié)助部門經理工作：.4 日常工作:.4 工作改善：.4 外協(xié)生產管理：外協(xié)生產管理：.6 尋找外協(xié)工廠：.6 考核外協(xié)工廠：.6 外協(xié)生產計劃制定：.8 產前準備工作：.9 生產技術支持：.13 生產入庫：.13 外協(xié)生產總結：.15 生產改善：.18 歸檔.19 內部生產管理：

2、內部生產管理：.20 內部生產計劃：.20 內部生產協(xié)調：.21 內部生產改善：.22 培訓：培訓：.23 新產品培訓：.23 部門內部培訓：.23 日常工作：日常工作：.24 部門內部制度、流程建設工作：.24 人員管理：.24 督導權限：.24 附錄：職責及權限矩陣附錄：職責及權限矩陣.25 職責及權限矩陣：.25 協(xié)助部門經理工作：協(xié)助部門經理工作：.3 日常工作: .3 工作改善：.3 外協(xié)生產管理：外協(xié)生產管理：.4 尋找外協(xié)工廠：.4 考核外協(xié)工廠：.4 外協(xié)生產計劃制定：.4 3 / 21 產前準備工作：.4 現(xiàn)場跟蹤：.4 生產技術支持：.4 生產入庫：.4 外協(xié)生產總結：.4

3、 生產改善：.5 歸檔.5 內部生產管理：內部生產管理：.6 內部生產計劃：.6 內部生產協(xié)調：.6 內部生產改善：？.6 培訓：培訓：.6 新產品培訓：.6 部門內部培訓：.6 日常工作：日常工作：.7 部門內部制度、流程建設工作：.7 人員管理：.7 督導權限：.7 附錄一：職責及權限矩陣表附錄一：職責及權限矩陣表.8 職責及權限矩陣表：？.8 4 / 21 協(xié)助部門經理工作：協(xié)助部門經理工作： 日常工作: 1、堅決服從經理的指揮，嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責及工作指令， 一切管理行為向部門經理負責。 2、嚴格執(zhí)行信息運行制度，確保 erp 系統(tǒng)的應用水平及系統(tǒng)運行滿足公司和部

4、門需求。 3、負責本部門生產設備、計量器具維護工作。 4、配合組織審定技術管理標準，編制生產工藝流程，組織試產和量產工作，不斷提高 產品的市場競爭力。 5、負責本部門品質的異常的追蹤及改善對策落實。 6、協(xié)助經理編制年、季、月度生產計劃，及時組織實施、檢查、協(xié)調、考核。 7、負責組織現(xiàn)場管理工作，重視環(huán)保工作，抓好勞動保護管理。 8、協(xié)助經理擬訂本部門目標、工作計劃、組織實施檢查監(jiān)督及控制。 9、按時完成部門經理安排的其它工作任務。 工作改善： 1、抓好生產質量統(tǒng)計分析報告，定期進行質量統(tǒng)計分析，總結經驗，找出存在的問題， 提出改進工作的意見和建議。 2、負責抓好安全生產教育工作，加強安全生產

5、的控制、實施、嚴格執(zhí)行安全法規(guī)、安 全操作規(guī)程，及時監(jiān)督檢查，確保安全生產，杜絕重大火災、設備、人身傷亡事故的 發(fā)生。 3、協(xié)助經理做好生產管理人員培訓工作，并對員工培訓工作實施、監(jiān)督、落實工作負 責。 5 / 21 外協(xié)生產管理：外協(xié)生產管理： 尋找外協(xié)工廠： 確定加工廠：根據本公司的產品特點，選擇一些較穩(wěn)定的外協(xié)加工廠，并根據加工廠 的條件及生產能力劃分為固定加工廠、相對固定加工廠和臨時加工廠三種。 a)固定加工廠：一般是有實力，軟硬件條件優(yōu)良的，非常值得信賴的外協(xié)加工廠。 b)相對固定加工廠：具備固定加工廠的基本條件，并具有較高的協(xié)調能力，是可以 充分信賴的工廠，同時也具有可發(fā)展為固定工

6、廠的潛力。 c)臨時加工廠：短期生產空間不足，臨時尋找具備能夠完成產品加工任務能力的加 工廠。 考核外協(xié)工廠： 1 基本情況考核 序號項目 1營業(yè)執(zhí)照是否與公司實名相符 2注冊資本是否雄厚 3生產面積是否寬敞且充分利于生產和物流存貯 4生產管理人員匹配是否合理，能否監(jiān)控到位 5供應商/外協(xié)在行業(yè)的信譽度 6是否通過 iso 質量體系認證 7是否通過 iso 環(huán)境體系認證 8現(xiàn)場 6s 是否整潔舒適美觀 9生產設備的產能是否滿足我司要求 10品質控制（來料、過程、終檢）是否有效 表 1 外協(xié)工廠基本情況考核表 2 配合程度考核 序號項目 1能否及時按時送貨到我司或指定地點 2 是否具備專用的送貨

7、車輛是否具備條件，能否給我司優(yōu)先送 達 3質保期是否較長，如質保一年或一年以上 43 產后總結是否及時做總結會議 ,將問題點和改善措施傳到我司 相關人員 54有無配備專業(yè)的售后技術人員 65 能否及時處理在我司的異常（關內 2h，關外 4h，市外 8h 抵 達我司） 76為我司生產之產品在行業(yè)的價格是否較低 6 / 21 87付款方式是否有一定賬期或采取月結 98能否按我司要求正確的代購物料，價格合理，品質保障 109生產完畢能否在三日內將物料清理結算，數(shù)據準確清晰 表 2 外協(xié)工廠配合程度考 核表 3 質量品質控制考核 序號項目 1所有材料是否符合 rohs 標準，并可提供 sgs 報告 2

8、來料檢驗是否按行業(yè)規(guī)范進行檢驗和驗收 3不良品的返修或返工更換、退換貨是否及時有效 4來料異常是否開有不合格品報告由供應商回復 5 來料檢驗場地設置是否合理，如杜絕易混料和搬運不便，標 示不清等 6倉庫的物料存放取用標示是否合理恰當 7物流通道是否寬敞，無占用現(xiàn)象 8過程中檢驗的 qc 工位，記錄是否詳實并及時反饋生產改善 9巡檢的監(jiān)督是否有力監(jiān)控，有記錄可查 10對 car 措施的有效性是否進行驗證？并保留相關記錄？ 11當出現(xiàn)品質異常時是否暫停生產，待處理完畢后恢復 12產品可靠性測試的時間是否確保 1312任何工藝變更是否通知到我司相應品質工程師或技術人員 1413最終檢驗的不良項目是否

9、可追溯到根源并予以解決 1514 對于生產線質控點工位是否有作檢測記錄？是否有對其進行 統(tǒng)計分析？ 1615品質周報、月報是否詳實可查，有據可依 1716每日是否有對測試工位做首件檢驗 1817最終檢驗是否按檢驗標準執(zhí)行 車間綜合評審考核車間綜合評審考核 序號項目 1 環(huán)境溫濕度(20-25,45%-75%)是否正常，有無每日點檢確 認 2 是否有制定質量/環(huán)境目標？質量/環(huán)境目標是否分解到相關 職能部門？ 3 質量/環(huán)境目標是否體現(xiàn)了持續(xù)改進的承諾？目標是否可測量？ 4是否有對供應商進行認證、定期評審的機制并嚴格實施? 5 是否建立合格供方名錄？名錄是否得到批準并分發(fā)至相關部 門？采購是否依

10、據名錄進行？ 6有對供應商進行考核的機制嗎?對于較差的供應商如何處理? 7不良品的返修處理是否按不良品流程和要求在處理。 8交接班制度是否完善，有無明確具體事項和責任到人 7 / 21 9測試儀器每日有無進行點檢和維護保養(yǎng)，確保儀器精密度 10 外箱標簽（現(xiàn)品票）內容是否完整，有否可追溯性，產品狀 態(tài)（如：合格/改善/加工/修理/全檢等）有否標識 11工裝夾具的維護保養(yǎng)是否執(zhí)行到位 12 是否有方法和手段，控制產品的搬運、存儲、防護和交付， 以保證產品的質量？有相關的作業(yè)文件及流程嗎？ 13 貯存的材料或成品有無定期進行復檢？復檢頻次是否有規(guī)定？ 14 客戶要求、工程變更、工序變動等是否以書面

11、/電子等可追溯 的方式進行通告？并經過受控后發(fā)放到相關部門？ 15生產異常時是否立即解決并待解決之后方可繼續(xù)投產 16每個單生產前有無做產前培訓及召開專題會議 17iqc 來料檢驗，有真實報表可查，確保其品質 18 是否對影響產品質量/規(guī)格參數(shù)的關鍵環(huán)節(jié)均設置質控點進行 嚴格監(jiān)控? 19上線前的物料準備、核對 bom 清單、調機是否正常有序 20有無做首件檢驗待解決問題后才正常上線 21qc 檢查和 ipqc 巡檢是否能檢查到關鍵控制點上. 22每次換料加料是否都經 qc 檢驗無誤后上線 23 制程不良品是否有固定的維修區(qū)域?修理記錄表是否維持良好 并定期進行審查？ 24 是否有制定不良發(fā)生頻

12、率的指標？超出 spec 時是否采取相應 措施？ 25實際作業(yè)與作業(yè)指導書所要求的是否一致 26員工的自檢/互檢意識是否較強 27 不良品是否有明確標示 ,寫明不良現(xiàn)象、項目、數(shù)量送修并填 寫維修記錄表 28 有無對客戶的滿意度進行監(jiān)測？是否建立與客戶間處理質量 問題的流程？執(zhí)行的效率、效果如何？ 29新員工是否培訓合格后上崗，有無上崗證 30有無召開投產前工作會議和產前培訓 31作業(yè)中的流程紙、卡片填寫是否完善，并作有相關記錄 32作業(yè)指導書是否跟上產線生產需求并及時更新調整 表 3 質量控制考核表 外協(xié)生產計劃制定： 在產品生產前提前一周向外協(xié)工廠提交本公司在該工廠的產品生產計劃，模板如下

13、： 8 / 21 圖 1 生產計劃表模板 產前準備工作： 1.在產品生產前須與外協(xié)工廠確認產品相關生產資料，并協(xié)調生產進度。 產前準備工作內容如下： 確認內容bom工藝文件樣品加工報價 oa 流程生產項目確認委外生產確認發(fā)料確認 k3 單據委外訂單發(fā)料審核 表 4 產前確認的工作內容 2.辦理 erp 系統(tǒng)委外訂單之單據 9 / 21 圖 2-1 委外訂單填寫 10 / 21 圖 2-2 委外訂單填寫 11 / 21 圖 2-3 委外訂單填寫 生產資料：bom、焊接說明、組裝說明、樣機等 oa 生產確認單 委外加工單 k3 單據 現(xiàn)場跟蹤： 測試方案 工廠測試人員培訓、技術掌握能力確認 組裝

14、sop 組裝人員培訓、技術掌握能力確認 測試記錄 生產技術支持： 為外協(xié)工廠提供技術支持內容： 1.產品生產工藝文檔的編制和確認。 在產前生產前收集產品相關資料，并整理出產品制造規(guī)格書 ，以備工廠生產使 用。 注：產品資料歸檔于192.168.110.10product產品導入生產資料文件夾下。 12 / 21 2.生產工程師培訓。 在產品試產或導入新工廠時須對工廠的生產工程師予以培訓，特別是產品的基本 知識（產品的原理圖解讀） ；在有必要的情況下，須到工廠對相關人員進行培訓和 生產督導。 生產入庫： 1.生產入庫流程圖： 圖 3 生產入庫流程圖 2.入庫通知：在產品入庫前，郵件通知倉庫接收產

15、品。 3.入庫檢驗：按照生產計劃，安排人員做產品的入庫檢驗工作。 4.辦理 erp 系統(tǒng)入庫手續(xù)：見下圖 入庫通知 入庫檢驗 入庫檢驗記 錄 辦理 k3 入庫手續(xù) 13 / 21 圖 4-1 委外加工入庫單填寫 圖 4-2 委外加工入庫單填寫 入庫檢驗安排 k3 單據 不良維修 外協(xié)生產總結： 匯總生產信息，不良問題匯總記錄 問題分析，判斷原因 本次問題處理意見 整改意見，后續(xù)預防措施 oa 生產小結填寫 填寫生產加工總結報告 ，并提交至 oa 上。 1.填寫生產加工總結報告 ，模板如下： 14 / 21 圖 5 生產加工總結報告模板 2.生產加工總結報告提交至 oa 上： 注意：填寫后要加載

16、附件。 圖 6-1 生產加工總結報告提 交至 oa 15 / 21 圖 6-2 生產加工總結報告 提交至 oa 生產改善： 按照生產加工總結報告中的“改善措施”項之要求，在以后的生產項目中予以改 善。 歸檔 生產加工總結報告（包括工廠生產總結報告、委外加工總結報告及該批產品維修記錄） 存放于服務器192.168.110.10product生產管理生產加工總結報告之文件夾下。 16 / 21 內部生產管理：內部生產管理： 內部生產計劃： 根據采購進度、配料進度、生產進度等，每周更新生產計劃并通知研發(fā)、采購、倉庫、測 試等人員。 模板如下： 圖 7 生產計劃表模板生產計 劃日程安排（考慮采購、加工

17、廠、老化測試、出貨進度） 定期提供計劃表 內部生產協(xié)調： 根據生產計劃，積極與研發(fā)、采購、倉庫、測試等相關人員溝通協(xié)調，推動生產計劃 的有效執(zhí)行，若有變更，及時郵件通知相關人員。 產品生產流程圖如下： 17 / 21 圖 8 產品委外生產流程圖（不包括老化測試等 內部生產工作） 內部生產改善： 定期針對生產存在的問題，制定和執(zhí)行改善計劃，逐步完善生產管理。？ 培訓：培訓： 新產品培訓： 1.物料管理培訓：對倉庫人員進行物料基礎知識和倉庫管理工作的培訓。方面 2.檢驗工作：對 qa 人員及生產人員進行 tqm、tpm 工作的培訓。方面 3.生產作業(yè)組裝：對工廠及本部門人員進行產品基本組裝、焊接等

18、作業(yè)方面的培訓。方面 測試方面 4.測試作業(yè)：對工廠及本部門人員進行基本的產品測試作業(yè)的培訓。 部門內部培訓： 日常工作方面培訓（如倉庫 5s、tqm、tpm、iso9001:2008 等生產管理和質量管理等） ） 生產項目 采購 配料生產準備 生產執(zhí)行 產品入庫 18 / 21 日常工作：日常工作： 部門內部制度、流程建設工作： 按照 iso9001：2008 質量管理體系的要求，協(xié)助部門經理制定和完善生產管理制度、流程、 標準。新制度建立 舊制度改善或廢止 人員管理： 協(xié)助部門經理的招聘、新員工引導和培訓等工作，經常聽取同事的意見并反饋給部門經理， 營造一個愉快、和諧的工作氛圍。人員招聘

19、定期溝通 聽取員工各類意見 督導權限： 督導部門人員按照公司和部門的制度、流程、標準工作，具體職責及權限見附錄：職責及 權限矩陣。隨時督促員工是否按流程、操作規(guī)范工作 提高員工積極性 對不良現(xiàn)象和不符合規(guī)定的操作立即指出，整改 19 / 21 附錄附錄一一：職責及權限矩陣職責及權限矩陣表表 職責及權限矩陣表：？ 產品制造部職能職責及權限矩陣模板產品制造部職能職責及權限矩陣模板 職能層級 職 能 一級工作二級工作三級工作經理副經理經理助理 產品導 入工程 師 采購測試組裝質檢倉庫 部門職能 制定/優(yōu)化+提交+推 行+執(zhí)行 執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行 崗位職責 制定/優(yōu)化+提交+推 行+執(zhí)行

20、 執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行 工作標準 制定/優(yōu)化+提交+推 行+執(zhí)行 執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行 績效標準 制定/優(yōu)化+提交+推 行+執(zhí)行 執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行 標準標準/ /制度制度 其它管理制度 制定/優(yōu)化+提交+推 行+執(zhí)行 執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行 生產記錄 調閱+制定+推行 收集+整理+匯 總+建檔+存檔 收集+整理+ 匯總+建檔+ 存檔 收集+ 匯總+ 提交 收集+匯 總+提交 收集+匯 總+提交 收集+匯 總+提交 收集+匯 總+提交 收集+匯 總+提交 設備臺帳 調閱+制定+推行督導 收集+整理+ 匯總+建檔+ 存檔 收集+ 匯總+ 提交 收集

21、+匯 總+提交 收集+匯 總+提交 收集+匯 總+提交 收集+匯 總+提交 收集+匯 總+提交 設備保養(yǎng)計劃調閱+制定+推行督導 收集+整理+ 匯總+建檔+ 存檔 執(zhí)行 維修保養(yǎng)臺帳 設備維修計劃調閱+制定+推行督導 收集+整理+ 匯總+建檔+ 存檔 執(zhí)行 基礎管理 檔案管理檔案管理 安全檢查安全檢查記錄制定+推行督導 收集+整理+ 匯總+建檔+ 存檔 執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行 中長期規(guī)劃 制定+推行+執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行 年度計劃 制定+推行+執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行 職能管理 規(guī)劃與計劃規(guī)劃與計劃 月計劃 制定+推行+執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行 20 / 21 周計劃 制定+推行+執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行 日計劃 審批參與+執(zhí)行參與+執(zhí)行 參與+ 執(zhí)行 參與+執(zhí) 行 參與+執(zhí) 行 參與+執(zhí) 行 參與+執(zhí) 行 參與+執(zhí) 行 計劃編制審批 制定+推行+執(zhí) 行 跟蹤執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行 計劃評審組織+負責+執(zhí)行參與跟蹤 計劃調度計劃調度生產計劃管理 計劃下達檢查執(zhí)行跟蹤執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行 外協(xié)跟蹤 檢查負責跟蹤 外協(xié)指導 檢查負責跟蹤 外協(xié)考核 檢查+審核負責跟蹤 外協(xié)管理外協(xié)管理 外協(xié)評價 檢查+審核負責跟蹤 新購 負責