2843613480ehs管理手冊(cè)

1、文件名稱(chēng)：環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 文件編號(hào)：gl-1e-ehsm a/0 xxxx電器有限公司xxxx electronics co.,ltd.環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（管理手冊(cè)）文件編號(hào)：公司代號(hào)-1e-ehs a/0版本號(hào)：a/0編 制:審 核：批 準(zhǔn)：發(fā)行日期： 年 月 日 0.1手冊(cè)修訂頁(yè)文件版本制修日期修訂摘要修訂人a0新制定0.2目 錄0.1手冊(cè)修訂控制頁(yè)0.2目錄0.3公司簡(jiǎn)介0.4ehs方針、目標(biāo)0.5頒布令0.6關(guān)于管理者代表的任命書(shū)0.7前言1范圍2引用標(biāo)準(zhǔn)3用語(yǔ)與定義4ehs管理體系4.1總要求4.2ehs方針4.3策劃4.3.1危險(xiǎn)及環(huán)境因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與確定控

2、制措施4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)4.3.4ehs管理方案4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)0.2目 錄4.4.3信息交流4.4.4ehs管理體系文件4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5檢查4.5.1檢測(cè)和測(cè)量4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評(píng)審附件1管理體系部門(mén)職能分配表附件2標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表 0.3 公司簡(jiǎn)介0.4方針、目標(biāo)為了增強(qiáng)職業(yè)安全衛(wèi)生意識(shí)和知識(shí)，提供更為安全衛(wèi)生的工作環(huán)境，降低發(fā)生傷亡事故和職業(yè)病風(fēng)險(xiǎn)，減少職工由于疾病和傷害

3、造成的損失。持續(xù)改善ehs,實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)。以人為本，關(guān)注員工的切身利益，提高環(huán)境職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，倡導(dǎo)員工和企業(yè)共同發(fā)展；關(guān)注企業(yè)環(huán)境，推進(jìn)清潔生產(chǎn)，切實(shí)關(guān)注可能對(duì)環(huán)境造成污染的勞動(dòng)生產(chǎn)，治理污染源，踐行環(huán)境保護(hù)方針和社會(huì)責(zé)任，并培養(yǎng)員工的環(huán)保意識(shí)；嚴(yán)格按照要求規(guī)范操作，切實(shí)保障員工職業(yè)健康安全。通過(guò)教育及訓(xùn)練，全面推廣健康、安全和環(huán)保文化。對(duì)公司的水、電等能源和資源進(jìn)行規(guī)劃、統(tǒng)計(jì)管理，對(duì)主要耗能設(shè)備或工序進(jìn)行重點(diǎn)管理，以確保能源充分有效的利用，嚴(yán)格執(zhí)行資源、能源節(jié)約管理辦法，切實(shí)降低成本，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率，促進(jìn)公司的持續(xù)健康發(fā)展。根據(jù)公司的ehs管理體系，確定了公司的ehs方針和

4、目標(biāo)： ehs方針 以人為本，防環(huán)境污染，保健康安全；珍惜資源，降能源消耗，促持續(xù)發(fā)展。ehs目標(biāo) 防治污染. 消除重大事故及職業(yè)病,保障輕傷事故頻率3.公司應(yīng)在每年年初根據(jù)公司實(shí)際情況制定本年度ehs目標(biāo)、指標(biāo)、方案管理程序。各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照ehs目標(biāo)、指標(biāo)、方案管理程序?qū)嵤?.5頒布令ehs管理手冊(cè)是公司ehs管理體系（iso14001：2004&ohsas 18001:2007）的綱領(lǐng)性文件，是各項(xiàng)ehs管理工作的基本法規(guī)和準(zhǔn)則，它適用于公司各職能部門(mén)的ehs管理活動(dòng)。公司全體人員必須理解公司的ehs方針，自覺(jué)推動(dòng)ehs管理體系的持續(xù)改進(jìn)，嚴(yán)格按照手冊(cè)所規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行。隨著高新技術(shù)

5、的不斷發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)的加劇，人類(lèi)的ehs意識(shí)不斷提升，及生存和發(fā)展的需要,加上環(huán)境法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的不斷更新，國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的不斷變化，本公司將對(duì)ehs管理手冊(cè)不斷完善，從而促進(jìn)公司ehs管理體系的持續(xù)改進(jìn)，促進(jìn)公司事業(yè)的蓬勃發(fā)展。本環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)概要地闡述了公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系(以下簡(jiǎn)稱(chēng)ehs管理體系),使顧客確信公司所提供的產(chǎn)品和服務(wù)能滿(mǎn)足顧客規(guī)定的法律法規(guī)要求,致力于環(huán)境保護(hù)和工作場(chǎng)所提供健康與安全保障。通過(guò)體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到動(dòng)態(tài)的、系統(tǒng)的、全員參與、制度化的、以預(yù)防為主的體系管理方式，不斷增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿(mǎn)意度。本管理手冊(cè)滿(mǎn)足:環(huán)境管理體系 要求

6、及使用指南(gb/t24001-2004 idt iso14001:2004); 職業(yè)健康安全管理體系 要求（gb/t28001-2011 idt ohsas18001:2007)。本管理手冊(cè)由公司管理者代表審核。本管理手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。本管理手冊(cè)適用于公司的ehs管理體系。本管理手冊(cè)現(xiàn)行版本： a/0版。本手冊(cè)批準(zhǔn)之日起執(zhí)行 總經(jīng)理： 年 月 日 0.6關(guān)于管理者代表的任命決定為了貫徹執(zhí)行g(shù)bt24001：2004 idt iso14001:2004標(biāo)準(zhǔn)及ohsas 18001:2007標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)ehs管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，推動(dòng)公司ehs管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，及時(shí)處理影響ehs

7、管理體系中的有關(guān)問(wèn)題，確保整個(gè)公司ehs管理體系有效實(shí)施和保持，特任命 為ehs管理體系管理者代表，任期三年。管理者代表的職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)組織、建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)公司的ehs管理體系。2. 向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告公司ehs管理體系的運(yùn)行情況和提出改進(jìn)建議。3. 采取有效形式，提高公司全體員工的ehs意識(shí)。4. 為ehs管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)與必要的資源。5. 負(fù)責(zé)公司ehs管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)、外部協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)。望公司全體員工服從協(xié)調(diào)，共同履行ehs管理職能，以確保ehs管理體系的有效運(yùn)行。0.7 前言本手冊(cè)闡述了公司的ehs方針和目標(biāo)及方案，ehs方針和目標(biāo)同公司的宗旨理念相適應(yīng)，是公司對(duì)客

8、戶(hù)、社會(huì)及相關(guān)方的承諾。本手冊(cè)覆蓋了所應(yīng)控制的ehs管理體系要求。并與ehs有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限相聯(lián)系和需要開(kāi)展的ehs管理活動(dòng)做了明確規(guī)定。本手冊(cè)根據(jù)顧客、社會(huì)及相關(guān)方的需求、公司的ehs方針和目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施ehs管理體系。本手冊(cè)能用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)定本公司滿(mǎn)足社會(huì)、相關(guān)方、法律法規(guī)和本公司自身要求的能力。本公司在建立實(shí)施ehs管理體系以及改進(jìn)其有效性時(shí)采用過(guò)程方法，并加強(qiáng)對(duì)其進(jìn)行連續(xù)的控制管理。通過(guò)使用資源和管理，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出，并形成下一過(guò)程的輸入。此外，作為手冊(cè)的支持性文件，公司應(yīng)根據(jù)需要及手冊(cè)的要求編制相應(yīng)的程序文件和相關(guān)的作業(yè)文件（包括要求的ehs記錄）。手冊(cè)由公司體系管

9、理部組織編寫(xiě)，管理者代表審核，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)正式發(fā)布實(shí)施，公司及下屬各部門(mén)全體員工必須做到認(rèn)識(shí)到位、責(zé)任到位、措施到位、落實(shí)到位。嚴(yán)格按照規(guī)定的程序辦事，確保公司的ehs管理體系適宜、充分、有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司文控檔案室負(fù)責(zé)手冊(cè)的具體發(fā)放、回收、管理和解釋工作。手冊(cè)的發(fā)放：手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種版本，受控版本在其封面及每頁(yè)右下角處加蓋“受控”章，并辦理發(fā)放登記手續(xù)。手冊(cè)紙質(zhì)受控文檔發(fā)放對(duì)象為：公司公司最高管理層成員、各部門(mén)、子公司總經(jīng)理辦公室及其他獲準(zhǔn)部門(mén)、人員，具體發(fā)放數(shù)量由體系管理部確定，管理者代表批準(zhǔn)。此外，ehs手冊(cè)電子受控文檔放置于公司“

10、oa系統(tǒng)”中供員工參閱。手冊(cè)對(duì)外發(fā)放必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，公司文控檔案室做好登記手續(xù)。手冊(cè)發(fā)放和回收工作，由公司文控檔案室負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理，每本手冊(cè)均有統(tǒng)一編制的分發(fā)號(hào)。發(fā)放時(shí)加蓋“受控”印章，回收時(shí)要按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。手冊(cè)限定在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)公司總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，任何部門(mén)和個(gè)人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。因?qū)嶋H情況需對(duì)相關(guān)方發(fā)放公司ehs手冊(cè)時(shí)，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，至公司文控中心辦理相關(guān)發(fā)放手續(xù)。手冊(cè)持有者，應(yīng)對(duì)其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。當(dāng)手冊(cè)持有者調(diào)離公司或不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)將手冊(cè)交回公司文控檔案室。手冊(cè)使用期間若發(fā)現(xiàn)不妥之處或有修改建議，應(yīng)及時(shí)反饋

11、到公司體系管理部，體系管理部根據(jù)反應(yīng)情況的重要程度確定是否對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改及修改時(shí)間。體系管理部每年管理評(píng)審時(shí)對(duì)手冊(cè)的適應(yīng)性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)手冊(cè)予以修改。1.適用范圍本手冊(cè)描述的ehs管理體系的范圍：明確的和書(shū)面的要求、目標(biāo)和優(yōu)先考慮事宜；指定的、書(shū)面的和相互間的職責(zé)、義務(wù)和權(quán)限；制定程序并形成文件；適當(dāng)?shù)馁Y源配置；提供適當(dāng)培訓(xùn)；定期監(jiān)測(cè)進(jìn)度；適時(shí)調(diào)整目標(biāo)和優(yōu)先考慮事宜；評(píng)審管理效果；與相關(guān)方交流。本手冊(cè)是向社會(huì)、相關(guān)方展示公司公司ehs管理能力的綱領(lǐng)性文件，并且是向第三方提供審核的依據(jù)。2.引用標(biāo)準(zhǔn)gb/t24001-2004 idt iso 14001:2004 環(huán)境管理體系 要求

12、及使用指南ohsas18001:2007 gb/t28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 要求及使用指南gb/t19000-2008 idt iso 9000:2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)3.用語(yǔ)與定義 3.1凡手冊(cè)中所使用到的有關(guān)環(huán)境術(shù)語(yǔ)及定義，均采用iso14001:2004系列標(biāo)準(zhǔn)中的解釋。3.2 凡手冊(cè)中所使用到的有關(guān)職業(yè)健康安全術(shù)語(yǔ)及定義，均采用ohsas18001:2007系列標(biāo)準(zhǔn)中的解釋。3.3 ehs管理體系是環(huán)境管理體系(ems)和職業(yè)健康安全管理體系(ohsms)兩體系的整合。ehs是環(huán)境 environment、健康health、安全safety的縮寫(xiě)。ehs管

13、理體系是為管理ehs風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)的，體系只是ehs管理必須的一部分。4.ehs管理體系 組織在ehs管理方面實(shí)施控制的管理體系，包括：為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審、保持和持續(xù)改善ehs方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動(dòng)、職責(zé)、程序、過(guò)程和資源。公司依據(jù)gb/t24001:2004 idt iso14001：2004& ohsas18001:2007標(biāo)準(zhǔn)要求建立ehs管理體系。4.1 總要求 4.1.1公司為了穩(wěn)定地提供客戶(hù)要求的產(chǎn)品，首先利用各種方法對(duì)建立的環(huán)境管理體系所需的全過(guò)程加以識(shí)別，包括管理過(guò)程、外包過(guò)程和生產(chǎn)過(guò)程（含關(guān)鍵過(guò)程），以識(shí)別這些過(guò)程所需的輸入、輸出及所需開(kāi)展活動(dòng)和應(yīng)投入的資源。不同的過(guò)程

14、產(chǎn)生不同的甚至是重要環(huán)境因素。 4.1.2公司通過(guò)識(shí)別以上過(guò)程，確定過(guò)程之間的相互作用，同時(shí)對(duì)過(guò)程中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定其重要環(huán)境因素，并合理地安排過(guò)程的順序，以便容易達(dá)到策劃的結(jié)果，使過(guò)程能達(dá)到預(yù)期的目的或要求 4.1.3公司通過(guò)對(duì)過(guò)程的輸入、 輸出及開(kāi)展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，給出控制環(huán)境管理的準(zhǔn)則和方法，包括程序、規(guī)定、環(huán)境方案以及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。 4.1.4公司通過(guò)獲得充分和必要信息，并通過(guò)對(duì)信息的判定而實(shí)現(xiàn)對(duì)各生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)控。 4.1.5公司通過(guò)對(duì)過(guò)程信息的測(cè)量（包括對(duì)輸入活動(dòng)和輸出結(jié)果的測(cè)量）和對(duì)結(jié)果的分析，從而對(duì)過(guò)程實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃結(jié)果和對(duì)過(guò)程

15、的持續(xù)改進(jìn)。 4.1.6公司按環(huán)境管理體系的要求嚴(yán)格管理這些過(guò)程，同時(shí)對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行控制。4.1.7根據(jù)公司環(huán)境管理的能力和污染預(yù)防的要求，將對(duì)需要外包的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，且進(jìn)行控制或施加影響，對(duì)外包過(guò)程中產(chǎn)生的不良環(huán)境因素提出控制要求，減少不良環(huán)境影響。目前，公司的外包過(guò)程主要包括：公司綠化，物流運(yùn)輸。4.2 ehs方針4.2.1ehs方針： 以人為本，防環(huán)境污染，保健康安全；珍惜資源，降能源消耗，促持續(xù)發(fā)展。 4.2.2為確保公司“綠色愛(ài)康，藍(lán)色天空；關(guān)心社會(huì)、關(guān)注環(huán)境；實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展”理念得以有效實(shí)施，公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司環(huán)境方針批準(zhǔn)與策劃，本公司環(huán)境方針至少應(yīng)做到：a） 對(duì)環(huán)境管理體

16、系、環(huán)境績(jī)效、節(jié)能降耗等持續(xù)改進(jìn)作出承諾；b） 對(duì)污染預(yù)防作出承諾；c） 對(duì)遵守適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求作出承諾；d） 考慮相關(guān)受益方（如鄰居、客戶(hù)、政府、社區(qū)等）的期望和需求；e） 與公司的經(jīng)營(yíng)方針、理念協(xié)調(diào)一致，或是經(jīng)營(yíng)方針、理念的一部分；f） 提供制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的框架；g） 環(huán)境方針層次適宜，應(yīng)與公司規(guī)模、產(chǎn)品特點(diǎn)、環(huán)境管理水平相一致；h） 總經(jīng)理應(yīng)對(duì)環(huán)境方針加以詮釋?zhuān)员阌谌珕T溝通和理解；i） 建立有效外部溝通渠道，為公眾所能獲取。4.2.3為確保環(huán)境方針得以在本公司內(nèi)部有效貫徹，公司應(yīng)保證：a） 環(huán)境管理者代表應(yīng)遵循公司的環(huán)境方針，組織策劃環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與方案；b） 環(huán)境管

17、理者代表及各部門(mén)應(yīng)利用各種渠道，達(dá)成環(huán)境方針及詮釋的外部宣傳貫徹和內(nèi)部宣傳貫徹，以達(dá)成全員環(huán)境方針和理念的溝通和理解；c） 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)將環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)納入管理評(píng)審的內(nèi)容，定期評(píng)審環(huán)境方針的適宜性和達(dá)標(biāo)性。 4.3 策劃 4.3.1 環(huán)境因素4.3.1.1環(huán)境因素的識(shí)別識(shí)別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的各個(gè)方面，并對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，以使在公司內(nèi)部管理及生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)環(huán)境具有或可能具有重要影響的環(huán)境因素得到有效控制：a、各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識(shí)別、登記及評(píng)價(jià)工作，以確認(rèn)重要環(huán)境因素。公司應(yīng)制定環(huán)境因素控制程序或?qū)?yīng)的相關(guān)控制程序，并組織實(shí)施。各職能部門(mén)應(yīng)識(shí)別本部門(mén)有

18、關(guān)的環(huán)境因素進(jìn)行登記,由品質(zhì)部門(mén)或相關(guān)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行公司環(huán)境因素的匯總，并備案；b、管理者代表負(fù)責(zé)審批公司的重要環(huán)境因素及提供資源；c、對(duì)于原材料供應(yīng)商、廢棄物處理者（公司）、運(yùn)輸組織、外包加工等的可施加影響的環(huán)境因素由公司相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行環(huán)境因素登記并報(bào)體系管理部匯總，并執(zhí)行相關(guān)方管理程序或?qū)?yīng)的相關(guān)控制程序；d、公司在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。e、識(shí)別環(huán)境因素要考慮下列類(lèi)型： 向大氣排放的污染物； 向水體排放的污染物； 固體廢物污染物； 噪聲對(duì)周?chē)h(huán)境的影響； 水電、煤氣及原材料和自然資源； 土地污染； 水、電、煤、氣及其他能源的消耗； 其他需要

19、識(shí)別的環(huán)境因素。 f、公司應(yīng)考慮內(nèi)部活動(dòng)、生產(chǎn)過(guò)程、運(yùn)輸服務(wù)等過(guò)程中的環(huán)境因素，包括： 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)； 制造過(guò)程； 包裝和運(yùn)輸； 廢物管理； 原材料和自然資源的獲取和分配； 產(chǎn)品的分銷(xiāo)、使用和報(bào)廢； 其他與組織有關(guān)的過(guò)程。4.3.1.2 環(huán)境因素評(píng)價(jià)進(jìn)行評(píng)價(jià)所需信息必須真實(shí)可靠,評(píng)價(jià)應(yīng)結(jié)合公司公司實(shí)際，覆蓋過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)，正常、異常和緊急狀態(tài)。體系管理部應(yīng)確定重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法，經(jīng)審核、批準(zhǔn)的評(píng)價(jià)結(jié)果傳遞至相關(guān)部門(mén)作為管理方案和運(yùn)行控制的依據(jù)。4.3.1.3環(huán)境因素的更新各部門(mén)應(yīng)及時(shí)將本部門(mén)的環(huán)境因素變化情況上報(bào)各公司職能部門(mén)。每年年底體系管理部組織各相關(guān)部門(mén)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行重新識(shí)別和評(píng)價(jià)，

20、及時(shí)更新環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單。當(dāng)發(fā)生重大環(huán)境事故或生產(chǎn)狀況有重大改變時(shí)，由公司ems推進(jìn)組組長(zhǎng)召集相關(guān)部門(mén)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行重新識(shí)別和評(píng)價(jià)，并將結(jié)果上報(bào)體系管理部備案。4.3.1.4 環(huán)境因素的控制重要環(huán)境因素的影響應(yīng)考慮：其規(guī)模和范圍，影響程序大小，影響持續(xù)時(shí)間及發(fā)生概率等；對(duì)重要環(huán)境因素的管理可通過(guò)制定公司的環(huán)境運(yùn)行控制程序和目標(biāo)、指標(biāo)及其管理方案來(lái)體現(xiàn)，并通過(guò)運(yùn)行控制和管理方案中所規(guī)定措施來(lái)消除/控制其影響程度。4.3.1.5 公司在識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素的過(guò)程中，還應(yīng)當(dāng)考慮到從事公司活動(dòng)的地點(diǎn)、進(jìn)行這些分析所需的時(shí)間和成本。 相關(guān)文件環(huán)境因素控制程序環(huán)境運(yùn)行控制程序 相關(guān)記錄環(huán)境因素

21、調(diào)查表環(huán)境因素匯總評(píng)價(jià)表重要環(huán)境因素清單4.3.2 法律法規(guī)和其他要求 4.3.2.1公司制定并執(zhí)行法律法規(guī)和其他要求控制程序或相對(duì)應(yīng)的程序文件，建立獲得最新的相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)及服務(wù)過(guò)程中所有活動(dòng)符合法律、法規(guī)和其他要求。 4.3.2.2 公司適用的法律法規(guī)及其他要求包括： 國(guó)家環(huán)境公約 國(guó)家與環(huán)境有關(guān)的法律、法規(guī) 制定的有關(guān)環(huán)境的法規(guī)、規(guī)章及其他文件等 行業(yè)或內(nèi)控環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 公司產(chǎn)品出口國(guó)相關(guān)的法律、法規(guī)4.3.2.3 管理者代表確定獲取法律、法規(guī)和其他要求的渠道。4.3.2.4公司相關(guān)部門(mén)應(yīng)隨時(shí)關(guān)注國(guó)家、地方及各級(jí)行政主管部門(mén)的法律、法規(guī)和其他要求的變化情況，獲

22、取最新版本，并及時(shí)傳遞給體系管理部。4.3.2.5公司職能部門(mén)負(fù)責(zé)收集最新版本的法律法規(guī)和其他要求，并進(jìn)行選擇和確認(rèn)其適用性，建立并及時(shí)更新適用環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和其他要求清單，經(jīng)各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后發(fā)至各部門(mén)， 保存法律、法規(guī)和其他要求的原件，并超報(bào)公司體系管理部。當(dāng)上述外來(lái)文件更新或追加時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新適用環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和其他要求清單，將新內(nèi)容發(fā)至相關(guān)部門(mén)，并對(duì)舊的文件進(jìn)行回收或做相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，具體執(zhí)行公司文件控制程序。4.3.2.6公司體系管理部、工會(huì)與行政部及相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)、公安、交通、消防等部門(mén)聯(lián)絡(luò)獲取最新環(huán)境法律及其它要求，并通過(guò)報(bào)紙、雜志、電話(huà)、網(wǎng)站方式等收集有

23、關(guān)信息。4.3.2.7公司各部門(mén)按照相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，實(shí)施對(duì)各種環(huán)境管理活動(dòng)的控制，體系管理部及職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查確認(rèn)。 相關(guān)文件法律、法規(guī)和其他要求控制程序文件控制程序 相關(guān)記錄適用環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和其他要求清單 4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 4.3.3.1公司根據(jù)公司環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)與公司實(shí)際狀況制定本公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并抄報(bào)公司體系管理部； 4.3.3.2公司目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)具有可測(cè)量性，目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境方針，包括對(duì)環(huán)境預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾，具體可見(jiàn)公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與方案一覽表。 4.3.3.3公

24、司在制定目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律法規(guī)和其他要求，以及各事業(yè)部的重要環(huán)境因素，并適當(dāng)考慮可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)要求。4.3.3.4依據(jù)公司確定的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)制定策劃環(huán)境方案，其內(nèi)容應(yīng)包括： 規(guī)定有關(guān)職能和層次在方案中的職責(zé) 方案實(shí)施的方法 方案開(kāi)展的時(shí)間安排 方案開(kāi)展的進(jìn)度計(jì)劃及資金來(lái)源于落實(shí)方案 與方案實(shí)施有關(guān)的其他內(nèi)容 4.3.3.5 體系管理部與各職能部門(mén)應(yīng)對(duì)環(huán)境方案的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容包括： 環(huán)境方案是否有效開(kāi)展 環(huán)境方案實(shí)施結(jié)果數(shù)據(jù) 環(huán)境方案實(shí)施績(jī)效是否達(dá)到預(yù)期的目標(biāo) 其他與環(huán)境方案有關(guān)的效果驗(yàn)證 4.3.3.6經(jīng)驗(yàn)證無(wú)效或效果不理想,管理者代表應(yīng)予以重新立案。 4.3.

25、3.7經(jīng)驗(yàn)證環(huán)境方案達(dá)到預(yù)期效果,則應(yīng)將驗(yàn)證數(shù)據(jù)及內(nèi)容提交體系管理部，作為下一次管理評(píng)審的輸入。 4.3.3.8體系管理部應(yīng)定期評(píng)價(jià)環(huán)境方案適宜性、充分性、有效性，若有不適宜現(xiàn)象，則予以改進(jìn)。 相關(guān)文件ehs目標(biāo)、指標(biāo)、方案管理程序 相關(guān)記錄環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與方案一覽表 4.4實(shí)施與運(yùn)行 4.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 4.4.1.1公司總經(jīng)理根據(jù)環(huán)境管理運(yùn)作的需要，決定公司的環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)附件）和環(huán)境管理體系職能分配資源，明確各部門(mén)和環(huán)境管理體系所涉及人員的職責(zé)和權(quán)限。采用培訓(xùn)、會(huì)議等方式進(jìn)行溝通，使各級(jí)管理人員明確自已的職責(zé)和權(quán)限，并嚴(yán)格按照規(guī)定行使職責(zé)且保證所有活動(dòng)符合規(guī)定要

26、求。 4.4.1.2 在制定環(huán)境管理方案時(shí)應(yīng)作出資金預(yù)算，以便于方案的順利實(shí)施。 4.4.1.3公司總經(jīng)理、管理者代表及各部經(jīng)理應(yīng)為環(huán)境管理體系提供必要的人力資源、專(zhuān)項(xiàng)技能、技術(shù)資源及基礎(chǔ)設(shè)施等，公司總經(jīng)理還應(yīng)在財(cái)力方面提供必要的資源。 4.4.1.4 總經(jīng)理（公司） 審批環(huán)境方針及環(huán)境手冊(cè) 審批公司總體環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案 提供環(huán)境管理體系運(yùn)行所需的資源,任命管理者代表 主持環(huán)境管理體系的管理評(píng)審工作 4.4.1.5 管理者代表 組織事業(yè)部各部門(mén)在新、擴(kuò)、改項(xiàng)目投產(chǎn)后對(duì)其進(jìn)行環(huán)境因素重新識(shí)別、匯總評(píng)價(jià)，確定重大環(huán)境因素實(shí)施重點(diǎn)控制； 定期了解新、擴(kuò)、改項(xiàng)目工程進(jìn)度，并監(jiān)察其環(huán)保設(shè)施與

27、主體設(shè)施是否按設(shè)計(jì)要求施工； 負(fù)責(zé)配合當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)作好“三同時(shí)”驗(yàn)收； 安排外界監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)本事業(yè)部的環(huán)境特性參數(shù)進(jìn)行檢測(cè)； 安排環(huán)保工程項(xiàng)目并跟進(jìn)其過(guò)程與效果； 組織進(jìn)行環(huán)境管理體系文件的編制工作； 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的內(nèi)審工作； 主持環(huán)境管理體系文件進(jìn)行評(píng)審； 負(fù)責(zé)管理人員的培訓(xùn)及聯(lián)系有關(guān)外部培訓(xùn)事宜； 負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核策劃及審核組長(zhǎng)的確定； 定期檢查各事業(yè)部ems小組的日常事務(wù)，確定其工作范圍； 定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審； 向公司總經(jīng)理、體系管理部、匯報(bào)環(huán)境管理活動(dòng)的結(jié)果(包括內(nèi)/外部審核、法律法規(guī)遵守情況等。 4.4.1.6體系管理部 協(xié)助環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)的制

28、定； 負(fù)責(zé)環(huán)境體系的總體策劃、建立運(yùn)行與實(shí)施； 負(fù)責(zé)環(huán)境手冊(cè)的編制； 督導(dǎo)公司程序文件的編制、環(huán)境因素的評(píng)定、法律法規(guī)的識(shí)別； 督導(dǎo)公司年度內(nèi)部審核、管理評(píng)審的實(shí)施； 負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)系并匯報(bào)公司環(huán)境體系運(yùn)行狀況； 組織建立使用的法律法規(guī)的識(shí)別和獲取渠道，督導(dǎo)公司對(duì)法律法規(guī)的識(shí)別與合規(guī)性評(píng)價(jià)； 組織相關(guān)培訓(xùn)，提高公司環(huán)境意識(shí)與水平。 4.4.1.7行政部 組織各部門(mén)進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別/評(píng)價(jià)； 內(nèi)外部信息交流； 負(fù)責(zé)外部環(huán)境信息交流、處理和答復(fù)以及相關(guān)內(nèi)部信息的交流； 負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)日常ems運(yùn)行記錄的檢查與監(jiān)督實(shí)施； 對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行有效管理,防止發(fā)生漏油現(xiàn)象,并按照政府部門(mén)要求進(jìn)行年檢； 負(fù)責(zé)本

29、公司用水、用電的管理； 負(fù)責(zé)對(duì)廠(chǎng)區(qū)內(nèi)廢棄物管理,評(píng)估選擇危險(xiǎn)廢棄物的處理單位； 負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)廢物、日常生活廢棄物的處置； 負(fù)責(zé)辦理建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響報(bào)批手續(xù)和消防報(bào)批手續(xù)； 負(fù)責(zé)接收環(huán)保部門(mén)對(duì)公司在環(huán)保方面的要求,聯(lián)絡(luò)監(jiān)測(cè)部門(mén)對(duì)本公司的污染排放情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)； 負(fù)責(zé)外包單位車(chē)輛等的環(huán)境管理,影響他們的環(huán)境行為； 接收和反饋政府消防部門(mén)的環(huán)境信息，負(fù)責(zé)答復(fù)與履行上級(jí)部門(mén)及公司周?chē)鐓^(qū)鄰居和公眾所關(guān)注的環(huán)境要求； 定期檢查消防器材、設(shè)施、督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行消防隱患整改； 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部環(huán)境參數(shù)的監(jiān)測(cè)和通報(bào)； 組織公司消防演練和訓(xùn)練,負(fù)責(zé)火災(zāi)事故發(fā)生時(shí)的滅火組織工作； 負(fù)責(zé)環(huán)境安全事故的調(diào)查與處理。 4.4

30、.1.8品質(zhì)部 制訂環(huán)境培訓(xùn)計(jì)劃；組織實(shí)施培訓(xùn)；保存培訓(xùn)記錄； 對(duì)特殊崗位工作人員的能力和水平進(jìn)行確認(rèn)； 負(fù)責(zé)定期對(duì)國(guó)內(nèi)的重要供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)境調(diào)查并提出環(huán)境要求； 負(fù)責(zé)驗(yàn)證產(chǎn)品是符合客戶(hù)綠色環(huán)境要求(rohs、reach等)； 負(fù)責(zé)驗(yàn)證供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品是否符合本公司綠色采購(gòu)要求； 負(fù)責(zé)依照法律法規(guī)和公司相關(guān)要求進(jìn)行環(huán)境污染的預(yù)防。 執(zhí)行環(huán)境管理體系文件的要求。 4.4.1.9銷(xiāo)售部 了解客戶(hù)對(duì)環(huán)境方面的要求； 了解國(guó)內(nèi)及國(guó)際與環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)； 對(duì)外宣傳公司環(huán)境方針； 執(zhí)行環(huán)境管理體系的要求。 4.4.1.10生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)在生產(chǎn)時(shí),對(duì)可能產(chǎn)生的環(huán)境污染作好預(yù)防措施； 負(fù)責(zé)在生產(chǎn)時(shí),對(duì)已產(chǎn)生的

31、廢棄物嚴(yán)格依照相關(guān)法律法規(guī)和顧客及其他相關(guān)方的要求處理； 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程所使用化學(xué)品的管理； 改進(jìn)和采用符合環(huán)境及減少環(huán)境污染的生產(chǎn)和工作方式；在確保生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，組織清潔生產(chǎn)、安全文明生產(chǎn)，做好生產(chǎn)的分類(lèi)管理與存放； 參與新設(shè)備、新項(xiàng)目、新工藝、新材料的的評(píng)審，負(fù)責(zé)實(shí)施過(guò)程中的環(huán)境安全保護(hù)工作； 做好用電、用水、壓縮空氣的管理和節(jié)能技術(shù)改造； 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的消防器材的管理，保留通道，確保良好的狀態(tài)； 負(fù)責(zé)依照相關(guān)法律法規(guī)和客戶(hù)綠色采購(gòu)要求進(jìn)行采購(gòu)； 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商環(huán)境要求的施加與驗(yàn)證；4.4.1.11物料部 識(shí)別供方在供貨過(guò)程的環(huán)境因素，并對(duì)其施加影響，確保控制供方的不良環(huán)境影響； 負(fù)責(zé)各

32、倉(cāng)庫(kù)的日常管理及防火安全管理工作； 負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存危化品的管理與收發(fā)控制工作； 負(fù)責(zé)對(duì)危化品廢棄物的管理與處置。 4.4.1.12人力資源 負(fù)責(zé)對(duì)?；凡少?gòu)、保管、使用等相關(guān)人員的培訓(xùn)； 負(fù)責(zé)環(huán)境意思、環(huán)境管理理念、法律法規(guī)知識(shí)的培訓(xùn)； 負(fù)責(zé)對(duì)特殊工種人員的培訓(xùn)，具有相應(yīng)能力，確保持證上崗。 4.4.1.13研發(fā)技術(shù)中心 改進(jìn)和采用符合環(huán)境及減少環(huán)境污染的生產(chǎn)工藝； 負(fù)責(zé)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)，優(yōu)先對(duì)環(huán)保材料的選擇； 制定新項(xiàng)目環(huán)保方面的策劃與實(shí)施。 4.4.1.14財(cái)務(wù)中心 對(duì)環(huán)保項(xiàng)目的投資提出意見(jiàn)； 設(shè)法保證經(jīng)確認(rèn)后的環(huán)境管理費(fèi)用； 設(shè)立公司管理管理體系費(fèi)用臺(tái)賬，對(duì)其運(yùn)行成本實(shí)施監(jiān)督。 4.4.1.15

33、 ems推進(jìn)小組 提出環(huán)境目標(biāo),并向各有關(guān)部門(mén)征求環(huán)境指標(biāo),并跟蹤檢查環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的執(zhí)行情況； 具體負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和維持環(huán)境管理體系，根據(jù)管理者代表的要求，組織環(huán)境管理體系內(nèi)部審核和迎接外部審核； 負(fù)責(zé)組織對(duì)本事業(yè)部的環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)； 組織擬制、修訂環(huán)境管理體系文件； 負(fù)責(zé)事業(yè)部環(huán)境管理體系日常運(yùn)行情況的監(jiān)督檢查； 定期對(duì)事業(yè)部活動(dòng)、服務(wù)過(guò)程中遵守環(huán)境法律的情況進(jìn)行評(píng)價(jià)； 負(fù)責(zé)獲取、收集與識(shí)別與本事業(yè)部活動(dòng)、服務(wù)有關(guān)的環(huán)境法規(guī),并進(jìn)行識(shí)別與登錄。 代表管理者代表在公司內(nèi)部主持與ems有關(guān)的具體事項(xiàng)工作，并將結(jié)果匯報(bào)管理者代表。 4.4.1.16相關(guān)各部門(mén) 按照環(huán)境管理體系文

34、件的要求實(shí)施環(huán)境管理； 按時(shí)完成相關(guān)環(huán)境管理方案中的職責(zé),實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境目標(biāo)； 分類(lèi)收集廢棄物并盡量減少?gòu)U棄物,降低能源、資源的消耗； 識(shí)別本部門(mén)環(huán)境因素； 積極參與體系、環(huán)境法規(guī)等知識(shí)的培訓(xùn)和教育 有效控制和管理本部門(mén)的相關(guān)的重要環(huán)境因素 及時(shí)向ems推行小組及相關(guān)部門(mén)通報(bào)有關(guān)環(huán)境信息 制訂并實(shí)施糾正和預(yù)防措施 完成消防隱患整改,作好日常防火工作 4.4.1.17各級(jí)員工 了解自身工作對(duì)環(huán)境的影響 遵守與執(zhí)行相關(guān)環(huán)境管理體系的要求 負(fù)責(zé)維護(hù)環(huán)境管理體系和提出改善建議 4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 4.4.2.1為確保公司各職位均得到充分的培訓(xùn),公司應(yīng)編制人力資源控制程序或?qū)?yīng)的文件程序,以確保

35、使處于各職能與層次的人員都意識(shí)到: 符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性； 其工作活動(dòng)中實(shí)際或潛在的重大環(huán)境影響,以及個(gè)人工作改進(jìn)所帶來(lái)的環(huán)境效益； 其執(zhí)行環(huán)境方針與程序,實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求,包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé); 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 4.4.2.2 公司人力資源中心及公司相關(guān)人事培訓(xùn)部門(mén)應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行以下培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容可包括： iso14001標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)知識(shí)培訓(xùn) iso14001審核技巧與內(nèi)審員培訓(xùn) 法律法規(guī)及其他要求的培訓(xùn) 環(huán)境意識(shí)、環(huán)境管理理念的培訓(xùn) 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果 環(huán)境因素的識(shí)別及防治培訓(xùn) 環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件等與環(huán)境有關(guān)的規(guī)程

36、、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，作業(yè)時(shí)運(yùn)用的重要性的培訓(xùn) 環(huán)境管理體系的要求和對(duì)異常作業(yè)、事故、緊急事態(tài)的準(zhǔn)備和對(duì)應(yīng)的培訓(xùn) 在業(yè)務(wù)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中明顯或潛在有顯著環(huán)境影響和各種改善活動(dòng)的成果所涉及的影響 4.4.2.3公司人事培訓(xùn)部門(mén)應(yīng)對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，并填寫(xiě)員工培訓(xùn)記錄。 4.4.2.4崗位培訓(xùn)由部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)包含在公司內(nèi)承包人員和外派人員在內(nèi)的全體員工作環(huán)境教育、培訓(xùn)的計(jì)劃并予以實(shí)施。 4.4.2.5對(duì)在重要環(huán)境崗位人員的技能培訓(xùn)由各事業(yè)部行政部或品保部門(mén)組織實(shí)施，應(yīng)對(duì)從事工作的全部人員根據(jù)相關(guān)的規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行教育培訓(xùn)。 4.4.2.6對(duì)叉車(chē)、電工、焊接等有上崗要求規(guī)定的工種

37、，必須通過(guò)培訓(xùn)合格，取得國(guó)家規(guī)定的資格證書(shū)，參加年審保持資格的有效性。 4.4.2.7應(yīng)定期檢查供應(yīng)商或承包商的培訓(xùn)工作，確保公司原材料及其生產(chǎn)工藝符合公司環(huán)境體系要求： 4.4.2.8人事部門(mén)負(fù)責(zé)建立員工的培訓(xùn)檔案并保存與培訓(xùn)相關(guān)的記錄。 相關(guān)文件人力資源控制程序 4.4.3 信息交流 4.4.3.1為確保公司內(nèi)部、各部門(mén)以及與外部相關(guān)單位之間及時(shí)地互通信息，應(yīng)編制協(xié)商、溝通與信息交流控制程序并組織實(shí)施。 4.4.3.2公司各部門(mén)應(yīng)配合體系管理部按相關(guān)文件的規(guī)定傳遞方針與目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、內(nèi)審、管理評(píng)審等信息。出現(xiàn)（潛在）不符合信息時(shí)的處理，具體執(zhí)行各事業(yè)部編制的不符合、糾正和預(yù)防措施程

38、序或與之相關(guān)的程序。 4.4.3.3 內(nèi)部信息的溝通1) 公司的管理方針、管理體系的有關(guān)要求、環(huán)境知識(shí)，由體系管理部及各相關(guān)職能部門(mén)通過(guò)看板、工作會(huì)議、電子網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部刊物等各種形式傳達(dá)到全體員工，以增強(qiáng)員工的環(huán)保和污染預(yù)防意識(shí)。2) 有關(guān)環(huán)境管理方面的法律法規(guī)及其他要求的信息應(yīng)及時(shí)通報(bào)給相關(guān)部門(mén)。3) 各部門(mén)在收到有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及更新情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)向體系管理部傳遞、由體系管理部整理備案，根據(jù)需要傳遞到其他相關(guān)事業(yè)部及部門(mén)。4) 管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門(mén)及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。監(jiān)測(cè)結(jié)果異常，內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)及時(shí)傳遞至責(zé)任部門(mén)。重大環(huán)境和傷亡事故

39、應(yīng)在當(dāng)天上報(bào)至管理者代表。4.4.3.4 外部信息的溝通1) 公司的環(huán)境方針目標(biāo)及相關(guān)要求應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。2) 各部門(mén)從國(guó)家有關(guān)行政主管部門(mén)、書(shū)刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲取最新法律法規(guī)及其他要求變更信息，并將信息通報(bào)給體系管理部。3) 收到的相關(guān)方信息，要認(rèn)真做好記錄，并傳遞到相關(guān)部門(mén)。4.4.3.5各部門(mén)對(duì)收集、傳遞的信息予以記錄，并按記錄控制程序進(jìn)行控制。 相關(guān)文件協(xié)商、溝通與信息交流控制程序糾正和預(yù)防措施程序記錄控制程序4.4.4 文件4.4.4.1體系管理部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和維護(hù)環(huán)境管理體系文件。全體員工都要執(zhí)行和遵守文件規(guī)定的要求，文件包括： 公司環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)。 環(huán)境管理手冊(cè)：描述了

40、本公司環(huán)境管理體系覆蓋范圍和環(huán)境管理體系主要要素及其相互作用，以及相關(guān)文件的查詢(xún)途徑。環(huán)境管理手冊(cè)的使用者為公司領(lǐng)導(dǎo)、各事業(yè)部各部門(mén)、第三方認(rèn)證。 iso14001要求的程序文件、支持性文件和記錄。 確保對(duì)涉及重要環(huán)境因素的過(guò)程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行的控制所需的文件和記錄。 其中，體系管理部負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊(cè)的編制，公司根據(jù)其特性編制必要的程序文件、支持性文件及保存相關(guān)記錄。4.4.4.2環(huán)境管理體系文件應(yīng)定期評(píng)審及時(shí)更新,以符合當(dāng)前公司的實(shí)際運(yùn)行情況。4.4.5文件控制4.4.5.1公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況編制文件控制程序或?qū)?yīng)的程序文件，對(duì)環(huán)境管理體系要求的文件進(jìn)行控制。公司體系管理部應(yīng)對(duì)各事業(yè)部的環(huán)

41、境管理體系文件總體進(jìn)行監(jiān)督控制。4.4.5.2 各事業(yè)部文控中心應(yīng)控制文件管理的全過(guò)程，對(duì)文件的標(biāo)識(shí)、編制、識(shí)別、審批、發(fā)放、使用、更改、作廢和評(píng)審進(jìn)行有效控制，以確保：1）文件發(fā)布前必須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，保證文件的充分性和適應(yīng)性。2）體系管理部負(fù)責(zé)每年管理評(píng)審時(shí)對(duì)公司與公司或針對(duì)文件的有效性進(jìn)行全面評(píng)審，評(píng)審的目的在于及時(shí)獲得文件實(shí)施方面的信息，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和不適宜之處，以便識(shí)別更改的需要。如發(fā)現(xiàn)文件需更改時(shí)，更改后的文件在發(fā)布前還應(yīng)得到再次批準(zhǔn)。3）公司應(yīng)建立收文、發(fā)文和所有文件的控制清單，確保文件的更改和修訂狀態(tài)得到識(shí)別。4）受控文件應(yīng)按規(guī)定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，文件的使用部門(mén)應(yīng)確保與管理體

42、系相關(guān)的各個(gè)場(chǎng)所均應(yīng)獲得適用文件的有效版本。5）文件應(yīng)按規(guī)定形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)、分類(lèi)、儲(chǔ)存、便于文件的識(shí)別和檢索。文件的編制、填寫(xiě)、修改應(yīng)字跡清晰、用詞準(zhǔn)確、易于識(shí)別。6）確保相關(guān)適用的各種外來(lái)文件在使用處得到識(shí)別，確認(rèn)可以使用的文件應(yīng)予以登記，加蓋外來(lái)文件章，并按規(guī)定的發(fā)放范圍進(jìn)行分類(lèi)并記錄。7）及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所回收已作廢文件，進(jìn)行標(biāo)識(shí)、處理、防止作廢文件的非預(yù)期使用。若因任何原因需保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)保留文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。8）任何人不得在文件上亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索。9）u盤(pán)、光盤(pán)、郵件等可移動(dòng)介質(zhì)的文件的有效性均需以書(shū)面受控文件為依據(jù)，oa辦公系統(tǒng)發(fā)行

43、的受控文件（加蓋電子章的pdf格式文件）有效性性與紙制受控文件效果等同。 10）相關(guān)記錄按記錄控制程序進(jìn)行控制4.4.5.3 文件的編號(hào) a.管理手冊(cè)： 公司代號(hào) 1e ehsm a0 文件版本 環(huán)境手冊(cè)代碼 環(huán)境類(lèi)一級(jí)文件 管理手冊(cè) 公司代號(hào) b.程序文件：公司代號(hào)- 2e ehsp 01 a0 文件版本 程序順序號(hào) 環(huán)境程序代碼 環(huán)境類(lèi)二級(jí)文件 程序文件 公司代號(hào)示例: 公司代號(hào)-2ehsp01a0表示根據(jù)iso14001標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)的公司第一個(gè)環(huán)境程序文件。c. 指導(dǎo)文件公司代號(hào) -3e xx 0001 a0 文件版本 文件流水編號(hào) 文件名稱(chēng)代碼 環(huán)境類(lèi)三級(jí)文件 公司代號(hào)示例: 公司代號(hào)-3

44、exf0001a0表示公司公司消防類(lèi)第一個(gè)環(huán)境三級(jí)文件， d.記錄、表單 公司代號(hào)-4e xx 0001 表單順序編號(hào) 部門(mén)代碼 環(huán)境類(lèi)四級(jí)文件 公司代號(hào) 相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序4.4.6 運(yùn)行控制4.4.6.1公司為實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，應(yīng)建立環(huán)境運(yùn)行控制程序或相對(duì)應(yīng)的程序文件,對(duì)重要環(huán)境因素實(shí)施控制。4.4.6.2公司應(yīng)控制與環(huán)保有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)運(yùn)行中所產(chǎn)生的環(huán)境因素，使之符合環(huán)境管理要求： 對(duì)重要環(huán)境因素相關(guān)的運(yùn)作及活動(dòng)做出規(guī)劃，確保在規(guī)定的條件下進(jìn)行。 對(duì)有可能偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的過(guò)程建立并保持文件，規(guī)定其操作程序。 環(huán)境管理業(yè)務(wù)的記錄、報(bào)告、指示等信息要確保

45、傳達(dá)到需要知道的部門(mén)和人員。 對(duì)于公司生產(chǎn)、管理活動(dòng)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素，建立并保持文件，必要時(shí)應(yīng)將有關(guān)的程序與規(guī)定通報(bào)相關(guān)方。 4.4.6.3為實(shí)施環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，對(duì)環(huán)境特殊作業(yè)場(chǎng)所要建立并保持以下事項(xiàng)的運(yùn)行程序： 關(guān)于法律與其他要求事項(xiàng)，依法律法規(guī)和其他要求控制程序或公司建立的對(duì)應(yīng)的程序文件執(zhí)行； 關(guān)于廢水、廢氣、噪聲、廢棄物排放依環(huán)境記錄控制程序或公司建立的對(duì)應(yīng)的程序文件執(zhí)行； 關(guān)于相關(guān)方環(huán)境行為的控制，依照相關(guān)方管理程序或公司建立的對(duì)應(yīng)的程序文件執(zhí)行； 關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品、資源節(jié)約和產(chǎn)品自身污染控制依能源資源控制程序、化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序或公司建立的對(duì)應(yīng)的程序文件執(zhí)行； 對(duì)新改擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境

46、控制依新改擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)控制程序或公司建立的對(duì)應(yīng)的程序文件執(zhí)行。4.4.6.4公司在采購(gòu)物料時(shí)，應(yīng)調(diào)查供方的環(huán)境表現(xiàn)，對(duì)材料的使用狀況和環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)價(jià)并作為選擇供方的依據(jù)之一。在物料的儲(chǔ)存過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)文件的規(guī)定及物料本身特性要求執(zhí)行。4.4.6.5對(duì)噪音的監(jiān)控，確保生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的噪音不影響周邊鄰居及廠(chǎng)區(qū)的生活與辦公，噪音排放達(dá)到國(guó)家規(guī)定指標(biāo)。其他公司因新工藝、購(gòu)買(mǎi)新設(shè)備等情況產(chǎn)生噪聲源時(shí)，也應(yīng)按照要求對(duì)其進(jìn)行控制，確保達(dá)標(biāo)排放。4.4.6.6公司行政部或倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)固體廢棄物管理，危險(xiǎn)廢棄物按規(guī)定交當(dāng)?shù)氐墓虖U處理中心處理。一般廢棄物可由倉(cāng)庫(kù)或公司行政部負(fù)責(zé)處理。4.4.6.7公司行政

47、部負(fù)責(zé)公司所有的消費(fèi)設(shè)施的檢查、維修與更換，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改要求并跟蹤。4.4.6.8公司應(yīng)對(duì)節(jié)約用煤、用水、用電形成相關(guān)文件規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)等原則，實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7.1為確保對(duì)可能對(duì)環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故作出迅速反應(yīng)，預(yù)防或減少由此可能伴隨產(chǎn)生的環(huán)境影響，公司應(yīng)制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序或與此對(duì)應(yīng)的相關(guān)程序文件。4.4.7.2意外或偶然事件、緊急事態(tài)是指地震、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害或業(yè)務(wù)活動(dòng)中人為或過(guò)失導(dǎo)致在大氣、水質(zhì)、土壤等對(duì)本公司從業(yè)人員或公司所處區(qū)域內(nèi)有明顯影響的事件。4.4.7.3公司ems推進(jìn)小組及各部門(mén)應(yīng)根據(jù)環(huán)境

48、因素分析確定潛在的事故或緊急情況，針對(duì)潛在的事故或緊急情況，制定預(yù)防措施和應(yīng)急措施。以預(yù)防或減少伴隨的有害環(huán)境影響。4.4.7.4本公司可能發(fā)生的緊急情況主要有火災(zāi)、突然停電、化學(xué)品泄漏等。4.4.7.5公司環(huán)境ems推進(jìn)小組應(yīng)安排行政部或相關(guān)職能部門(mén)定期組織公司各部門(mén)演練應(yīng)急措施，提高相關(guān)人員應(yīng)應(yīng)急情況的。4.4.7.6緊急狀態(tài)發(fā)現(xiàn)者應(yīng)迅速報(bào)告有關(guān)責(zé)任部門(mén)和責(zé)任者，有關(guān)責(zé)任者按公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)立即處置，并及時(shí)向管理者代表及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、應(yīng)急組織負(fù)責(zé)人匯報(bào)應(yīng)急情況。事后，對(duì)應(yīng)急措施的效果進(jìn)行驗(yàn)證作為對(duì)相關(guān)程序和作業(yè)文件修訂的依據(jù)?？尚袝r(shí)，定期檢驗(yàn)或演練上述程序和有關(guān)文件規(guī)

49、定。4.4.8事故、事件、調(diào)查與處理4.4.8.1建立并保持針對(duì)事故、事件的調(diào)查、處理管理規(guī)定，并及時(shí)采取有效的措施，使其調(diào)查、處理與報(bào)告工作按程序運(yùn)作，使糾正預(yù)防措施科學(xué)、切實(shí)、有效。4.4.8.2公司行政部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決公司事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作；各部門(mén)負(fù)責(zé)或參與本部門(mén)正在或已經(jīng)發(fā)生的事故的報(bào)告、調(diào)查與處理，對(duì)公司級(jí)和公司以上級(jí)別的事故調(diào)查處理工作，給予盡可能的幫助和支持。4.4.8.3事故報(bào)告、調(diào)查與處理的控制要求：1)重大事故發(fā)生后，管理者代表負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作；一般事故，亦可由管理者代表指定人員負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作，管理者代表應(yīng)對(duì)事項(xiàng)進(jìn)展進(jìn)行進(jìn)行跟蹤，必要時(shí)

50、應(yīng)提供資源；2)傷亡事故發(fā)生后，負(fù)傷者或事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級(jí)報(bào)告管理者代表；3)傷亡事故或潛在火災(zāi)發(fā)生后，在報(bào)告的同時(shí)應(yīng)及時(shí)搶救負(fù)傷人員。行政部、管理者代表、總經(jīng)理接到報(bào)告后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)組織救援，防止事故擴(kuò)大。4)管理者代表負(fù)責(zé)重傷、死亡、火災(zāi)事故調(diào)查工作，按事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序或公司制定的相對(duì)應(yīng)的文件的要求形成調(diào)查報(bào)告。5）發(fā)生事故、緊急事態(tài)后，要重新評(píng)審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序和準(zhǔn)備，有必要的話(huà)作出修訂。 4.4.8.4任何事故的處理，均應(yīng)按“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行，公司行政部及公司體系管理部ehs部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)建立事故檔案。 相關(guān)文件應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序4.5檢查4.5.1監(jiān)視和測(cè)量4.5.1.1公司建立、實(shí)施并保持環(huán)境與職業(yè)健康安全監(jiān)視測(cè)量控制程序、內(nèi)部審核控制程序或與之對(duì)應(yīng)的多個(gè)程序，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，環(huán)境與職業(yè)健康安全監(jiān)視測(cè)量控制程序中規(guī)定將監(jiān)測(cè)環(huán)境績(jī)效、適用的運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的信息形成文件。4.5.1.2監(jiān)測(cè)指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響或具有影響的活動(dòng)的易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量的過(guò)程。監(jiān)測(cè)的對(duì)象是廠(chǎng)界噪聲、資源、能源消耗、廢氣和廢水排放以及原材料的無(wú)害性。對(duì)不能自測(cè)的項(xiàng)目每年要委托環(huán)保部門(mén)或具有相關(guān)資質(zhì)的第三方進(jìn)行監(jiān)測(cè)。自測(cè)結(jié)果超標(biāo)時(shí)，應(yīng)重新測(cè)量一次，若仍然超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，則執(zhí)行不符合、糾正和預(yù)防措施