XX中原大化檢修工程有限公司崗位工作流程（DOC 36頁(yè)）

1、 濮陽(yáng)中原大化檢修工程有限公司流程說(shuō)明流程名稱(chēng)檢修公司經(jīng)理崗位流程流程編號(hào)zydhjxgs001業(yè)務(wù)類(lèi)別業(yè)務(wù)模塊流程層次03流程密級(jí)機(jī)密擬制責(zé)任人周華流程審核人呂玉奇流程審批人常國(guó)振生效日期2010-6-1流程責(zé)任人呂玉奇涉及的it系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述了檢修公司經(jīng)理日常管理的過(guò)程流程目的確保檢修公司完成全年管理目標(biāo)適用范圍 流程起點(diǎn)擬定職責(zé)內(nèi)工作計(jì)劃流程終點(diǎn)組織執(zhí)行業(yè)務(wù)范圍中原大化檢修公司內(nèi)部管理過(guò)程適用范圍中原大化檢修公司管理工作關(guān)鍵控制點(diǎn)實(shí)施經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，確保穩(wěn)定生產(chǎn)。涉及風(fēng)險(xiǎn)安排過(guò)程中的不合理性影響計(jì)劃任務(wù)的完成，管理不善導(dǎo)致安全事故控制目的確保安排與實(shí)際相宜，杜絕安全事故控制方法制定并實(shí)

2、施各項(xiàng)管理規(guī)定及工作計(jì)劃控制依據(jù)實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作計(jì)劃，裝置穩(wěn)定運(yùn)行，檢修無(wú)事故部門(mén)、角色及職責(zé)部門(mén)崗位/角色職責(zé)檢修公司經(jīng)理制定各項(xiàng)工作計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)各項(xiàng)計(jì)劃的審核批準(zhǔn)與檢查考核單位考核人員負(fù)責(zé)對(duì)檢修公司各項(xiàng)工作監(jiān)督考核中，確保實(shí)效關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)定義計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來(lái)源信息輸入輸入類(lèi)型輸入名稱(chēng)內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來(lái)源接口及提供者上游來(lái)源接口流程啟動(dòng)輸入過(guò)程輸入信息輸出編碼輸出名稱(chēng)內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及客戶(hù)下游接口流程相關(guān)流程流程編碼流程名稱(chēng)記錄保存記錄名稱(chēng)保存責(zé)任者保存場(chǎng)所歸檔日期保存期限版本管理本流程由檢修公司負(fù)責(zé)制定，經(jīng)各單位討論，收集意見(jiàn)后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。檢修公司負(fù)責(zé)解釋

3、和修改。文檔歷史版本編號(hào)編制/修改責(zé)任人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人檢修公司經(jīng)理崗位流程流程編號(hào)zydhjxgs00 流程名稱(chēng)檢修公司經(jīng)理崗位流程人員主管副總經(jīng)理副經(jīng)理節(jié)點(diǎn)abc123456789否是審批素審批素結(jié)束督促落實(shí)任務(wù)安排出現(xiàn)問(wèn)題安排重點(diǎn)工作綜合檢查制定工作計(jì)劃開(kāi)始全面工作管理生產(chǎn)管理安全管理指導(dǎo)處理行政管理市場(chǎng)管理設(shè)備管理質(zhì)量管理編制單位檢修公司簽發(fā)常國(guó)振編制周華審批呂玉奇版本1.0簽發(fā)日期2010-6-1流程工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間支持性文件制定工作計(jì)劃b2程序根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和承擔(dān)的檢修任務(wù)制定各自范圍內(nèi)工作計(jì)劃崗位職責(zé)重點(diǎn)討論工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)工作計(jì)劃

4、安排合理，滿(mǎn)足實(shí)際管理需要安排重點(diǎn)工作b3a3b5b6程序?qū)﹃P(guān)鍵檢修項(xiàng)目和管理目標(biāo)進(jìn)行協(xié)調(diào)、安排、落實(shí)。崗位職責(zé)重點(diǎn)保障檢修項(xiàng)目、管理目標(biāo)按計(jì)劃完成標(biāo)準(zhǔn)工作及時(shí)完成，無(wú)安全事故綜合檢查b3程序?qū)﹃P(guān)鍵項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)檢查，做好安全、生產(chǎn)、衛(wèi)生、勞動(dòng)紀(jì)律等工作的統(tǒng)籌安排，組織全廠范圍內(nèi)的綜合檢查各項(xiàng)管理制度重點(diǎn)對(duì)檢修中出現(xiàn)的問(wèn)題做好安排與指導(dǎo)，督促落實(shí)各項(xiàng)管理制度標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)、制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題處理b4c4b5b6程序了解問(wèn)題，提出指導(dǎo)性意見(jiàn)崗位職責(zé)重點(diǎn)針對(duì)檢修和管理中出現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)問(wèn)題中的難點(diǎn)、重點(diǎn)做出指導(dǎo)，必要情況下，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)及人員作出處理標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)、制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)全面工作管理b6c7a

5、8程序按照崗位職責(zé)制度進(jìn)行檢修公司經(jīng)理工作標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)檢查安全檢修情況，主要管理目標(biāo)執(zhí)行情況，物資消耗情況，檢修任務(wù)按時(shí)完成情況與完成質(zhì)量，崗位衛(wèi)生及員工紀(jì)律執(zhí)行情況標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)、制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)流程說(shuō)明流程名稱(chēng)檢修公司副經(jīng)理崗位流程流程編號(hào)zydhjxgs002業(yè)務(wù)類(lèi)別業(yè)務(wù)模塊流程層次03流程密級(jí)機(jī)密擬制責(zé)任人周華流程審核人呂玉奇流程審批人常國(guó)振生效日期2010-6-1流程責(zé)任人呂玉奇涉及的it系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述了檢修公司副經(jīng)理日常管理的過(guò)程流程目的確保檢修公司完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)適用范圍流程起點(diǎn)計(jì)劃安排各項(xiàng)工作任務(wù)流程終點(diǎn)組織執(zhí)行業(yè)務(wù)范圍中原大化檢修公司內(nèi)部管理過(guò)程適用范圍中原大化檢修公司管理

6、工作關(guān)鍵控制點(diǎn)實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)，確保穩(wěn)定生產(chǎn)。涉及風(fēng)險(xiǎn)安排過(guò)程中的不合理性影響任務(wù)的完成，管理不善導(dǎo)致安全事故控制目的確保安排與實(shí)際相宜，杜絕安全事故控制方法制定并實(shí)施各項(xiàng)工作計(jì)劃控制依據(jù)實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作計(jì)劃，裝置穩(wěn)定運(yùn)行，檢修無(wú)事故部門(mén)、角色及職責(zé)部門(mén)崗位/角色職責(zé)檢修公司副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)管理目標(biāo)，制定相應(yīng)工作計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)定義計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來(lái)源信息輸入輸入類(lèi)型輸入名稱(chēng)內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來(lái)源接口及提供者上游來(lái)源接口流程啟動(dòng)輸入過(guò)程輸入信息輸出編碼輸出名稱(chēng)內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及客戶(hù)下游接口流程相關(guān)流程流程編碼流程名稱(chēng)記錄保存記錄名稱(chēng)保存責(zé)任者保存場(chǎng)所歸檔日期保存期限版本管理本

7、流程由檢修公司負(fù)責(zé)制定，經(jīng)各單位討論，收集意見(jiàn)后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。檢修公司負(fù)責(zé)解釋和修改。文檔歷史版本編號(hào)編制/修改責(zé)任人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人檢修公司副經(jīng)理崗位流程流程編號(hào)zydhjxgs00 流程名稱(chēng)檢修公司副經(jīng)理崗位流程人員經(jīng)理副經(jīng)理主管工程師節(jié)點(diǎn)abc123456789否否是是計(jì)劃安排工作結(jié)束審查素日常綜合管理督促落實(shí)任務(wù)安排審查素審查素現(xiàn)場(chǎng)檢查出現(xiàn)問(wèn)題指導(dǎo)生產(chǎn)開(kāi)始指導(dǎo)處理組織綜合檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)編制單位檢修公司簽發(fā)常國(guó)振編制周華審批呂玉奇版本1.0簽發(fā)日期2010-6-1流程工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間支持性文件計(jì)劃安排工作b2程序根據(jù)檢修計(jì)劃和臨

8、時(shí)搶修項(xiàng)目進(jìn)行計(jì)劃安排及時(shí)崗位職責(zé)重點(diǎn)討論工作計(jì)劃，調(diào)度協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)工作安排合理，符合實(shí)際情況指導(dǎo)生產(chǎn)b3b5a3b6a6程序了解重點(diǎn)檢修項(xiàng)目的進(jìn)度，對(duì)檢修中出現(xiàn)的重要技術(shù)問(wèn)題分析指導(dǎo)崗位職責(zé)重點(diǎn)保障檢修項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)及時(shí)完成，安全無(wú)事故現(xiàn)場(chǎng)檢查b3程序了解檢修中出現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)檢修工進(jìn)行督促與指導(dǎo)各項(xiàng)管理制度重點(diǎn)了解并處理檢修中的各項(xiàng)問(wèn)題，督促落實(shí)各項(xiàng)管理要求 標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)，制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題處理b4c4b5a3b6a6程序了解問(wèn)題，提出指導(dǎo)意見(jiàn)崗位職責(zé)重點(diǎn)對(duì)檢修和工作中的難點(diǎn)、重點(diǎn)做出指導(dǎo)，必要情況下，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)及人員作出處理標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)、制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)日常技術(shù)管理程序按照崗位職責(zé)

9、、制度進(jìn)行檢修公司副經(jīng)理工作標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)檢查安全檢修情況，各項(xiàng)工作目標(biāo)完成情況，組織并參與各項(xiàng)綜合檢查，指導(dǎo)技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，推廣應(yīng)用新技術(shù)、新經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)、制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)流程說(shuō)明流程名稱(chēng)檢修公司檢修崗位流程流程編號(hào)zydhjxgs003業(yè)務(wù)類(lèi)別業(yè)務(wù)模塊流程層次03流程密級(jí)公開(kāi)擬制責(zé)任人周華流程審核人呂玉奇流程審批人常國(guó)振生效日期2010-6-1流程責(zé)任人呂玉奇涉及的it系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述了檢修崗位的工作流程流程目的進(jìn)一步規(guī)范安全作業(yè)，完成工作任務(wù)適用范圍流程起點(diǎn)上班開(kāi)始工作流程終點(diǎn)工作記錄業(yè)務(wù)范圍檢修公司各項(xiàng)檢修任務(wù)適用范圍檢修公司檢修崗位工作關(guān)鍵控制點(diǎn)檢修任務(wù)及檢修過(guò)程涉及風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)未按要

10、求完成，出現(xiàn)安全事故控制目的按計(jì)劃，保質(zhì)量完成各項(xiàng)檢修任務(wù)控制方法按流程和有關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)控制依據(jù)工作任務(wù)安全順利完成部門(mén)、角色及職責(zé)部門(mén)崗位/角色職責(zé)檢修公司檢修工安全及時(shí)完成檢修任務(wù)，達(dá)到各項(xiàng)管理要求關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)定義計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來(lái)源信息輸入輸入類(lèi)型輸入名稱(chēng)內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來(lái)源接口及提供者上游來(lái)源接口流程啟動(dòng)輸入過(guò)程輸入信息輸出編碼輸出名稱(chēng)內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及客戶(hù)下游接口流程相關(guān)流程流程編碼流程名稱(chēng)記錄保存記錄名稱(chēng)保存責(zé)任者保存場(chǎng)所歸檔日期保存期限班組臺(tái)帳班組長(zhǎng)班組及時(shí)一年版本管理本流程由檢修公司負(fù)責(zé)制定，經(jīng)各單位討論，收集意見(jiàn)后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。檢修公司負(fù)責(zé)解釋和修改。

11、文檔歷史版本編號(hào)編制/修改責(zé)任人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人檢修公司檢修崗位工作流程流程編號(hào)zydhjxgs00 流程名稱(chēng)檢修公司檢修崗位流程人員班組長(zhǎng)檢修工委托單位節(jié)點(diǎn)abc1234567是否檢查查素結(jié)束班前會(huì)開(kāi)始填寫(xiě)記錄現(xiàn)場(chǎng)巡檢培訓(xùn)學(xué)習(xí)打掃衛(wèi)生記錄存檔任務(wù)檢修問(wèn)題匯報(bào)編制單位檢修公司簽發(fā)常國(guó)振編制周華審批呂玉奇版本1.0簽發(fā)日期2010-6-1流程工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間支持性文件班前會(huì)b2程序簽到，開(kāi)班前會(huì)上午上班20分種重點(diǎn)學(xué)習(xí)調(diào)度會(huì)內(nèi)容，接受分派任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、準(zhǔn)確、有序任務(wù)檢修b4b5程序執(zhí)行檢修工崗位職責(zé)及時(shí)設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程檢修工作票制度重點(diǎn)按程序辦理

12、票證，完成檢修任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)安全順利完成檢修任務(wù)，無(wú)安全事故，票證辦理符合要求現(xiàn)場(chǎng)巡檢b4c4程序現(xiàn)場(chǎng)巡檢每天一次檢修公司巡檢制度重點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)維修，排除故障，及時(shí)匯報(bào)，填寫(xiě)記錄標(biāo)準(zhǔn)巡檢制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)記錄b5a5b6程序檢修記錄、巡檢記錄的填寫(xiě)存檔及時(shí)重點(diǎn)按要求填寫(xiě)，及時(shí)報(bào)送存檔標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)及時(shí)，準(zhǔn)確日常工作b7程序打掃衛(wèi)生，培訓(xùn)學(xué)習(xí)及時(shí)崗位職責(zé)重點(diǎn)清潔文明生產(chǎn)，學(xué)習(xí)崗位相關(guān)制度和技術(shù)知識(shí)標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)、制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)流程說(shuō)明流程名稱(chēng)機(jī)加工崗位流程流程編號(hào)zydhjxgs004業(yè)務(wù)類(lèi)別業(yè)務(wù)模塊流程層次03流程密級(jí)公開(kāi)擬制責(zé)任人周華流程審核人呂玉奇流程審批人常國(guó)振生效日期2010-6-1流程責(zé)任人呂玉奇涉及

13、的it系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述了機(jī)加工崗位的工作流程流程目的進(jìn)一步規(guī)范操作，完成工作任務(wù)適用范圍流程起點(diǎn)上班開(kāi)始工作流程終點(diǎn)工作記錄業(yè)務(wù)范圍檢修公司承擔(dān)的各項(xiàng)加工任務(wù)適用范圍檢修公司機(jī)加工崗位工作關(guān)鍵控制點(diǎn)機(jī)加工任務(wù)的完成涉及風(fēng)險(xiǎn)加工任務(wù)未按要求完成，出現(xiàn)安全事故控制目的按要求，保質(zhì)量完成加工任務(wù)控制方法按流程和有關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)控制依據(jù)加工任務(wù)完成順利完成部門(mén)、角色及職責(zé)部門(mén)崗位/角色職責(zé)檢修公司機(jī)加工人員安全及時(shí)完成檢修任務(wù)，達(dá)到各項(xiàng)管理要求關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)定義計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來(lái)源信息輸入輸入類(lèi)型輸入名稱(chēng)內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來(lái)源接口及提供者上游來(lái)源接口流程啟動(dòng)輸入過(guò)程輸入信息輸出編碼輸出

14、名稱(chēng)內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及客戶(hù)下游接口流程相關(guān)流程流程編碼流程名稱(chēng)記錄保存記錄名稱(chēng)保存責(zé)任者保存場(chǎng)所歸檔日期保存期限班級(jí)臺(tái)賬班組長(zhǎng)班組及時(shí)一年版本管理本流程由檢修公司負(fù)責(zé)制定，經(jīng)各單位討論，收集意見(jiàn)后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。檢修公司負(fù)責(zé)解釋和修改。文檔歷史版本編號(hào)編制/修改責(zé)任人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人檢修公司機(jī)加工崗位工作流程流程編號(hào)zydhjxgs00 流程名稱(chēng)檢修公司機(jī)加工崗位流程人員班組長(zhǎng)機(jī)加工人員檢驗(yàn)員節(jié)點(diǎn)abc12345678匯報(bào)協(xié)調(diào)處理結(jié)束培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)床保養(yǎng)打掃衛(wèi)生開(kāi)始加工接受任務(wù)填寫(xiě)記錄加工完成班前會(huì)開(kāi)始是否檢驗(yàn)查素編制單位檢修公司簽發(fā)常國(guó)振編制周華審批呂玉奇版本1.0簽發(fā)日

15、期2010-6-1流程工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間支持性文件班前會(huì)b2程序簽到，開(kāi)班前會(huì)上班20分鐘重點(diǎn)學(xué)習(xí)調(diào)度會(huì)內(nèi)容，接受分派任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、準(zhǔn)確、有序接受任務(wù)b3程序接受任務(wù)，加工準(zhǔn)備及時(shí)重點(diǎn)熟悉圖紙，準(zhǔn)備工器具材料，檢查機(jī)床運(yùn)行狀態(tài)，按要求加油標(biāo)準(zhǔn)了解加工要求，機(jī)床工器具完好開(kāi)始加工b5c5程序按規(guī)程操作及時(shí)技術(shù)操作規(guī)程重點(diǎn)操作規(guī)范，注意安全，檢驗(yàn)合格標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格、尺寸符合要求填寫(xiě)記錄a6b6程序填寫(xiě)加工記錄，匯報(bào)完成情況及時(shí)重點(diǎn)檢驗(yàn)合格標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收合格，填寫(xiě)及時(shí)日常工作b7程序打掃衛(wèi)生，培訓(xùn)學(xué)習(xí)及時(shí)崗位職責(zé)重點(diǎn)做好日常的設(shè)備維護(hù)，清潔文明生產(chǎn)，學(xué)習(xí)崗位相關(guān)制度和技術(shù)知識(shí)標(biāo)準(zhǔn)崗

16、位職責(zé)、制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)流程說(shuō)明流程名稱(chēng)安全工程師崗位工作流程流程編號(hào)zydhjxgs005業(yè)務(wù)類(lèi)別設(shè)備管理業(yè)務(wù)模塊設(shè)備管理流程層次03流程密級(jí)公開(kāi)擬制責(zé)任人王雪琴流程審核人呂玉奇流程審批人常國(guó)振生效日期2010-6-1流程責(zé)任人趙立新涉及的it系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述了安全工程師崗位工作內(nèi)容。 流程目的確保檢修公司安全目標(biāo)。適用范圍流程起點(diǎn)日常工作計(jì)劃流程終點(diǎn)組織執(zhí)行業(yè)務(wù)范圍檢修公司安全工程師管理工作適用范圍檢修公司安全工程師適用本流程關(guān)鍵控制點(diǎn)落實(shí)各項(xiàng)安全管理工作涉及風(fēng)險(xiǎn)制定計(jì)劃不切實(shí)際影響執(zhí)行到位控制目的確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處、完成安全目標(biāo)控制方法準(zhǔn)確合理安排各項(xiàng)工作、確保貫徹落實(shí)控制依據(jù)公

17、司安全生產(chǎn)責(zé)任制部門(mén)、角色及職責(zé)部門(mén)崗位/角色職責(zé)檢修公司安全工程師落實(shí)各項(xiàng)安全管理工作關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)定義計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來(lái)源信息輸入輸入類(lèi)型輸入名稱(chēng)內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來(lái)源接口及提供者上游來(lái)源接口流程啟動(dòng)輸入過(guò)程輸入信息輸出編碼輸出名稱(chēng)內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及客戶(hù)下游接口流程相關(guān)流程流程編碼流程名稱(chēng)記錄保存記錄名稱(chēng)保存責(zé)任者保存場(chǎng)所歸檔日期保存期限各類(lèi)臺(tái)帳王雪琴辦公室每周（月）一年版本管理文檔歷史版本編號(hào)編制/修改責(zé)任人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人安全工程師崗位工作流程流程編號(hào)zydhjxgs001流程名稱(chēng)安全工程師崗位工作流程單位主管經(jīng)理安全工程師班組長(zhǎng)節(jié)點(diǎn)abc1234567否是工

18、作匯報(bào)結(jié)束審批制定方案具體落實(shí)日常綜合管理制定工作計(jì)劃安全檢查執(zhí)行任務(wù)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題開(kāi)始處理編制單位檢修公司簽發(fā)常國(guó)振編制王雪琴審批呂玉奇版本1.0簽發(fā)日期2010-6-1安全工程師崗位工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間支持性文件擬定工作計(jì)劃、方案b2程序根據(jù)需要制定相應(yīng)制度、方案及時(shí)工作標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)確定實(shí)施辦法，組織落到實(shí)處標(biāo)準(zhǔn)方案科學(xué)，滿(mǎn)足實(shí)際需要制定工作計(jì)劃、方案b5b6程序貫徹落實(shí)公司各項(xiàng)安全管理要求及時(shí)工作標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)責(zé)任制重點(diǎn)配合領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行各種安全管理方案的制定和落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)日常安全管理a7b3b4b7c4程序落實(shí)公司各項(xiàng)安全管理工作及時(shí)工作標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)責(zé)任制

19、重點(diǎn)貫徹安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；參加安全檢查、督促隱患整改；負(fù)責(zé)安全裝置、防護(hù)器材、消防器材日常管理；填寫(xiě)安全臺(tái)帳、監(jiān)督檢查各類(lèi)安全票證執(zhí)行情況；根據(jù)要求報(bào)送安全生產(chǎn)相關(guān)材料；檢查班組安全活動(dòng)情況；組織員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)；監(jiān)護(hù)危險(xiǎn)性較大的作業(yè)；參加一般事故的調(diào)查處理標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)流程說(shuō)明流程名稱(chēng)專(zhuān)業(yè)工程師崗位流程流程編號(hào)zydhjxgs006業(yè)務(wù)類(lèi)別業(yè)務(wù)模塊流程層次03流程密級(jí)公開(kāi)擬制責(zé)任人肖艷鵬流程審核人呂玉奇流程審批人常國(guó)振生效日期2010-6-1流程責(zé)任人涉及的it系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述了專(zhuān)業(yè)工程師日常管理的工作流程目的確保完成檢修公司領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)任務(wù)適用范圍流程起點(diǎn)

20、接受任務(wù)流程終點(diǎn)工作匯報(bào)業(yè)務(wù)范圍中原大化檢修公司內(nèi)部管理過(guò)程適用范圍中原大化檢修公司管理工作關(guān)鍵控制點(diǎn)檢修任務(wù)及檢修過(guò)程涉及風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備事故及人身安全控制目的保障檢修任務(wù)完成，滿(mǎn)足裝置運(yùn)行需要控制方法嚴(yán)格按檢修規(guī)程工作，執(zhí)行各項(xiàng)安全制度控制依據(jù)工作任務(wù)安全順利完成，檢修質(zhì)量和時(shí)間符合要求部門(mén)、角色及職責(zé)部門(mén)崗位/角色職責(zé)檢修公司專(zhuān)業(yè)工程師嚴(yán)格執(zhí)行管理制度，完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)任務(wù)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)定義計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來(lái)源信息輸入輸入類(lèi)型輸入名稱(chēng)內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來(lái)源接口及提供者上游來(lái)源接口流程啟動(dòng)輸入過(guò)程輸入信息輸出編碼輸出名稱(chēng)內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及客戶(hù)下游接口流程相關(guān)流程流程編碼流程名稱(chēng)記錄保存記

21、錄名稱(chēng)保存責(zé)任者保存場(chǎng)所歸檔日期保存期限版本管理文檔歷史版本編號(hào)編制/修改責(zé)任人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人專(zhuān)業(yè)工程師崗位崗位編號(hào)zydh-zxgs-00崗位名稱(chēng)專(zhuān)業(yè)工程師崗位人員副經(jīng)理專(zhuān)業(yè)工程師班組長(zhǎng)節(jié)點(diǎn)abc123456789審查查素工作匯報(bào)結(jié)束開(kāi)始督促落實(shí)審核驗(yàn)收提出方案問(wèn)題分析核定工時(shí)熟悉方案接到任務(wù)協(xié)助指導(dǎo)下達(dá)任務(wù)編制單位檢修公司版 本1.0編 制肖艷鵬審 核呂玉奇簽發(fā)人常國(guó)振簽發(fā)日期2010/06/01專(zhuān)業(yè)工程師崗位工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間支持性文件準(zhǔn)備工作b2b3b4程序按照崗位職責(zé)制度進(jìn)行及時(shí)檢修工程師工作標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)定額管理制度重點(diǎn)熟悉檢修方案或檢修

22、質(zhì)量要求，核定工時(shí)，填寫(xiě)作業(yè)票證標(biāo)準(zhǔn)管理制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)故障檢修b5a5b6c6b7程序了解故障，指導(dǎo)檢修及時(shí)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)做好生產(chǎn)中設(shè)備長(zhǎng)周期運(yùn)行的保障工作，對(duì)設(shè)備存在的問(wèn)題及時(shí)處理及障礙排除；對(duì)設(shè)備維修中存在的技術(shù)問(wèn)題，經(jīng)過(guò)分析，提出方案、要求和措施標(biāo)準(zhǔn)管理制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)綜合管理b8a8程序?qū)徍蓑?yàn)收及時(shí)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)搜集整理各項(xiàng)記錄，參加審核驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)管理制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)流程說(shuō)明流程名稱(chēng)班組長(zhǎng)崗位流程流程編號(hào)zydhjxgs007業(yè)務(wù)類(lèi)別業(yè)務(wù)模塊流程層次03流程密級(jí)擬制責(zé)任人肖艷鵬流程審核人呂玉奇流程審批人常國(guó)振生效日期2010-6-1流程責(zé)任人涉及的it系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述了班組長(zhǎng)

23、日常管理的工作流程目的確保完成檢修公司各項(xiàng)任務(wù)的實(shí)施、完成適用范圍流程起點(diǎn)班前會(huì)流程終點(diǎn)組織執(zhí)行業(yè)務(wù)范圍中原大化檢修公司內(nèi)部管理過(guò)程適用范圍中原大化檢修公司管理工作關(guān)鍵控制點(diǎn)檢修任務(wù)及檢修過(guò)程涉及風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備事故及人身安全控制目的保障檢修任務(wù)完成，滿(mǎn)足裝置運(yùn)行需要控制方法嚴(yán)格按檢修規(guī)程工作，執(zhí)行各項(xiàng)安全制度控制依據(jù)工作任務(wù)安全順利完成，檢修質(zhì)量和時(shí)間符合要求部門(mén)、角色及職責(zé)部門(mén)崗位/角色職責(zé)檢修公司班組長(zhǎng)貫徹執(zhí)行管理制度，完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)任務(wù)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)定義計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來(lái)源信息輸入輸入類(lèi)型輸入名稱(chēng)內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來(lái)源接口及提供者上游來(lái)源接口流程啟動(dòng)輸入過(guò)程輸入信息輸出編碼輸出名稱(chēng)

24、內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及客戶(hù)下游接口流程相關(guān)流程流程編碼流程名稱(chēng)記錄保存記錄名稱(chēng)保存責(zé)任者保存場(chǎng)所歸檔日期保存期限班組臺(tái)帳班組長(zhǎng)班組及時(shí)一年版本管理文檔歷史版本編號(hào)編制/修改責(zé)任人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人班組長(zhǎng)崗位工作流程流程編號(hào)zydhjxgs00流程名稱(chēng)班組長(zhǎng)崗位工作流程單位專(zhuān)業(yè)工程師班組長(zhǎng)班組員工節(jié)點(diǎn)abc1234567否是工作匯報(bào)結(jié)束審批具體落實(shí)日常綜合管理班前會(huì)現(xiàn)場(chǎng)檢查執(zhí)行任務(wù)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題開(kāi)始提出解決辦法指導(dǎo)處理編制單位檢修公司簽發(fā)常國(guó)振編制肖艷鵬審批呂玉奇版本1.0簽發(fā)日期2010-6-1班組長(zhǎng)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間支持性文件準(zhǔn)備工作b2程序根組織召開(kāi)

25、班前會(huì)及時(shí)崗位職責(zé)重點(diǎn)貫徹執(zhí)行上級(jí)指示；了解任務(wù)要求，準(zhǔn)備工器具材料；做好本組理論學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、準(zhǔn)確、有序故障檢修b3 b4c4b5a5b6程序做好設(shè)備維修，重大隱患上報(bào)及時(shí)設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程崗位職責(zé)重點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)維修，故障排除，制定故障處理措施，匯報(bào)并解決標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)綜合管理a7b7c4程序內(nèi)部審核檢查及時(shí)班長(zhǎng)崗位責(zé)任制重點(diǎn)做好檢修記錄和總結(jié)，審核、檢查、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)施工標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部市場(chǎng)管理員工作流程說(shuō)明流程名稱(chēng)內(nèi)部市場(chǎng)管理員工作流程流程編號(hào)zydhjxgs008業(yè)務(wù)類(lèi)別經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)模塊內(nèi)部市場(chǎng)管理流程層次流程密級(jí)擬制責(zé)任人王智宏流程審核人呂玉奇流程審批人常國(guó)振生效日期2010-6

26、-1流程責(zé)任人趙俊芳涉及的it系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述了內(nèi)部市場(chǎng)管理員所需要做的工作。流程目的使內(nèi)部市場(chǎng)管理按計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行。適用范圍流程起點(diǎn)收集資料流程終點(diǎn)整改存檔業(yè)務(wù)范圍使用于檢修公司內(nèi)部市場(chǎng)管理適用范圍中原大化檢修公司 關(guān) 鍵 控 制 點(diǎn) 數(shù)據(jù)資料涉及風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)資料的正確性、完整性、真實(shí)性控制目的使內(nèi)部市場(chǎng)管理按計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行?？刂品椒ò匆髧?yán)格審核控制依據(jù)內(nèi)部市場(chǎng)化管理制度 部門(mén)、角色及職責(zé) 部 門(mén)崗位/角色職 責(zé)集團(tuán)公司有關(guān)部室審查報(bào)表審查檢修公司經(jīng)理審核負(fù)責(zé)檢修公司內(nèi)部市場(chǎng)管理相關(guān)報(bào)表的審核內(nèi)部市場(chǎng)管理員主辦日常核算、成本核算、報(bào)表編制、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析、資料存檔等關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 指

27、標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)定義計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來(lái)源信息輸入 輸入類(lèi)型輸入名稱(chēng)內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來(lái)源接口及提供者上游來(lái)源接口流程啟動(dòng)輸入日常核算核算檢修項(xiàng)目及完成工時(shí)過(guò)程輸入成本核算報(bào)表編制核算委托單位的服務(wù)費(fèi)（勞務(wù)費(fèi)及材料費(fèi)等）核算班組市場(chǎng)工資按班組完成工時(shí)及考核情況等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出整改建議信息輸出編碼輸出名稱(chēng)內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及客戶(hù)下游接口流程成本報(bào)表輔助生產(chǎn)成本相關(guān)流程 流程編號(hào)流程名稱(chēng) 記錄的保存 記錄名稱(chēng)保存責(zé)任者保存場(chǎng)所歸檔日期保存期限原始資料內(nèi)部市場(chǎng)管理員辦公室及時(shí)3年轉(zhuǎn)賬憑證內(nèi)部市場(chǎng)管理員辦公室及時(shí)15年成本核算報(bào)表內(nèi)部市場(chǎng)管理員辦公室及時(shí)15年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析報(bào)告內(nèi)部市場(chǎng)管理員辦公室及時(shí)3年

28、內(nèi)部市場(chǎng)管理臺(tái)賬內(nèi)部市場(chǎng)管理員辦公室及時(shí)3年版本管理 本流程由檢修公司負(fù)責(zé)制定，由檢修公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)匯總審核，檢修公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后正式執(zhí)行，檢修公司負(fù)責(zé)解釋和修改。文檔歷史 版本編號(hào)編制/修改責(zé)任人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人檢修公司內(nèi)部市場(chǎng)管理員工作流程流程編號(hào)zydhjxgs008流程名稱(chēng)檢修公司內(nèi)部市場(chǎng)員工作流程單位集團(tuán)公司有關(guān)部室檢修公司經(jīng)理內(nèi)部市場(chǎng)管理員班組內(nèi)部市場(chǎng)管理員節(jié)點(diǎn)abcd核算班組市場(chǎng)工資匯報(bào)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出督導(dǎo)建 議成本核算編制報(bào)表收集資料 核對(duì) 審核 審查 批準(zhǔn) 開(kāi)始結(jié)束有關(guān)人員及班組整改整改存檔 審核核算分廠 市場(chǎng)工資否否否否123456789班組完

29、成檢修項(xiàng)目、工時(shí)等日常核算編制單位檢修公司簽發(fā)常國(guó)振編制王智宏審核呂玉奇版本簽發(fā)日期2010-6-1 檢修公司內(nèi)部市場(chǎng)管理員流程標(biāo)準(zhǔn)表任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間支持性文件收集資料c2程序根據(jù)相關(guān)人員上交的原始資料，進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理每周二重點(diǎn)內(nèi)容真實(shí)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核核算檢修項(xiàng)目及工時(shí)完成情況、成本核算及報(bào)表c3程序依據(jù)檢修作業(yè)工時(shí)單統(tǒng)計(jì)核算檢修項(xiàng)目及工時(shí)完成情況，月底根據(jù)完成的檢修工時(shí)及材料消耗進(jìn)行成本核算并編制相關(guān)報(bào)表。月底重點(diǎn)內(nèi)容真實(shí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確無(wú)誤計(jì)算班組 市場(chǎng)工資c4程序根據(jù)班組檢修工時(shí)完成情況及考核核實(shí)結(jié)果，經(jīng)審核交辦事員發(fā)放內(nèi)部市場(chǎng)工資次月10日號(hào)前重點(diǎn)結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)檢修公

30、司內(nèi)部市場(chǎng)核算結(jié)算管理辦法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析，針對(duì)問(wèn)題提出督導(dǎo)建議c5程序根據(jù)成本核算結(jié)果、檢修工時(shí)完成及內(nèi)部市場(chǎng)工資發(fā)放等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況進(jìn)行綜合分析，對(duì)分析出的問(wèn)題提出督導(dǎo)建議。次月4號(hào)前重點(diǎn)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題提出整改意見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)事求是交有關(guān)人員及班組整改c6程序根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析中提出對(duì)存在問(wèn)題的整改建議，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，交相關(guān)人員及班組進(jìn)行限期整改。次月7號(hào)前重點(diǎn)限期整改標(biāo)準(zhǔn)按照檢修公司要求核算員工作流程說(shuō)明流程名稱(chēng)內(nèi)部市場(chǎng)管理員工作流程流程編號(hào)zydhjxgs009業(yè)務(wù)類(lèi)別經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)模塊成本核算管理流程層次流程密級(jí)擬制責(zé)任人王智宏流程審核人呂玉奇流程審批人常國(guó)振生效日期2010-6-1流程責(zé)

31、任人趙俊芳涉及的it系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述了核算員所需要做的工作。流程目的使成本核算管理按計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行。適用范圍流程起點(diǎn)收集資料流程終點(diǎn)資料整理存檔業(yè)務(wù)范圍使用于檢修公司成本核算管理適用范圍中原大化檢修公司 關(guān)鍵控制點(diǎn) 數(shù)據(jù)資料涉及風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)資料的正確性、完整性、真實(shí)性控制目的使成本核算管理按計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行?？刂品椒▏?yán)格按照有關(guān)規(guī)定審核控制依據(jù)集團(tuán)公司成本核算管理要求 部門(mén)、角色及職責(zé) 部 門(mén)崗位/角色職 責(zé)集團(tuán)公司有關(guān)部室審查對(duì)報(bào)送的報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行審查檢修公司經(jīng)理審核對(duì)核算結(jié)果及分析內(nèi)容進(jìn)行審核核算員主辦成本核算、報(bào)表編制、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析、相關(guān)資料存檔關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)定義計(jì)算公

32、式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來(lái)源信息輸入 輸入類(lèi)型輸入名稱(chēng)內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來(lái)源接口及提供者上游來(lái)源接口流程啟動(dòng)輸入日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)過(guò)程輸入作業(yè)工時(shí)單檢修項(xiàng)目及完成工時(shí)領(lǐng)料單檢修加工件所用材料費(fèi)信息輸出編碼輸出名稱(chēng)內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及客戶(hù)下游接口流程成本報(bào)表各項(xiàng)成本明細(xì)賬相關(guān)流程 流程編號(hào)流程名稱(chēng) 記錄的保存 記錄名稱(chēng)保存責(zé)任者保存場(chǎng)所歸檔日期保存期限作業(yè)工時(shí)單核算員辦公室月底3年領(lǐng)料單核算員辦公室月底15年成本核算報(bào)表核算員辦公室月底15年經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告核算員辦公室及時(shí)3年版本管理 本流程由檢修公司負(fù)責(zé)制定，由檢修公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)匯總審核，檢修公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后正式執(zhí)行，檢修公司負(fù)責(zé)解釋和修改。文檔歷史 版本編號(hào)

33、編制/修改責(zé)任人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人檢修公司核算員工作流程流程編號(hào)zydhjxgs009流程名稱(chēng)檢修公司核算員工作流程單位集團(tuán)公司有關(guān)部室檢修公司經(jīng)理檢修公司核算員委托單位節(jié)點(diǎn)abcd否成本核算收集資料日常核算審查簽認(rèn)審核 開(kāi)始是 是 匯 報(bào)編制成本報(bào) 表經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分 析資料存檔審核結(jié)束否是 否否是編制單位檢修公司簽發(fā)常國(guó)振編制王智宏審核呂玉奇版本簽發(fā)日期2010-6-1檢修公司核算員流程標(biāo)準(zhǔn)表任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間支持性文件收集資料c2程序根據(jù)相關(guān)人員上交的原始資料，進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理每周二重點(diǎn)內(nèi)容真實(shí)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核日常核算c3程序依據(jù)檢修作業(yè)工時(shí)單統(tǒng)計(jì)核

34、算檢修項(xiàng)目及工時(shí)完成情況等日常核算工作月底重點(diǎn)內(nèi)容真實(shí)標(biāo)準(zhǔn)按要求提供準(zhǔn)確無(wú)誤、及時(shí)可靠的數(shù)據(jù)成本核算c4程序根據(jù)班組檢修項(xiàng)目、完成工時(shí)、材料消耗等情況，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)送有關(guān)部室（財(cái)務(wù)部）審查月底前重點(diǎn)核算檢修公司向各委托單位提供服務(wù)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、實(shí)事求是編制成本報(bào)表c5程序根據(jù)財(cái)務(wù)部提供的輔助明細(xì)賬單，編制輔助生產(chǎn)成本計(jì)算表、輔助生產(chǎn)勞務(wù)分配表、制造費(fèi)用明細(xì)表次月3號(hào)前重點(diǎn)報(bào)表要與財(cái)務(wù)部下發(fā)的賬單一致標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確無(wú)誤經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析c6程序根據(jù)本月各項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生情況進(jìn)行對(duì)比分析、提出存在問(wèn)題及整改建議，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，向有關(guān)部室匯報(bào)。次月4號(hào)前重點(diǎn)通過(guò)對(duì)比分析發(fā)現(xiàn)問(wèn)題所在，提出合理化建議標(biāo)準(zhǔn)實(shí)事求是資料存檔c7程序?qū)?/p>