企業(yè)信息安全管理制度范文

1、企業(yè)信息安全管理制度范文一、操作員安全管理制度 一. 操作代碼是進(jìn)入各類應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作、分級(jí)對(duì)數(shù)據(jù)存取進(jìn)行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和一般操作代碼。代碼的設(shè)置依據(jù)不同應(yīng)用系統(tǒng)的要求及崗位使命而設(shè)置； 二.系統(tǒng)管理操作代碼的設(shè)置與管理 1、系統(tǒng)管理操作代碼必需經(jīng)過(guò)經(jīng)營(yíng)管理者授權(quán)取得； 2、系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)各項(xiàng)應(yīng)用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護(hù)，負(fù)責(zé)一般操作代碼的生成和維護(hù)，負(fù)責(zé)故障恢復(fù)等管理及維護(hù)； 3、系統(tǒng)管理員對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作，必需有其上級(jí)授權(quán)； 4、系統(tǒng)管理員不得使用他人操作代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作； 5、系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位，上級(jí)管理員或相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)注銷其代碼并生成新

2、的系統(tǒng)管理員代碼； 三一般操作代碼的設(shè)置與管理 1、一般操作碼由系統(tǒng)管理員依據(jù)各類應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成，應(yīng)按每操作用戶代碼設(shè)置。 2、操作員不得使用他人代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。 3、操作員調(diào)離崗位，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)注銷其代碼并生成新的操作員代碼。 二、計(jì)算機(jī)設(shè)備管理制度 1. 計(jì)算機(jī)的使用部門要堅(jiān)持清潔、安全、優(yōu)良的計(jì)算機(jī)設(shè)備工作環(huán)境，禁止在計(jì)算機(jī)應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕、強(qiáng)磁性等有害計(jì)算機(jī)設(shè)備安全的物品。 2. 非本單位技術(shù)人員對(duì)我單位的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行修理、維護(hù)時(shí)，必需由本單位相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)督。計(jì)算機(jī)設(shè)備送外修理，須經(jīng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 3. 嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)設(shè)備使用、開(kāi)機(jī)、關(guān)機(jī)

3、等安全操作規(guī)程和正 確的使用方法。任何人不同意帶電插撥計(jì)算機(jī)外部設(shè)備接口，計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)向電腦負(fù)責(zé)部門報(bào)告，不同意私自處理或找非本單位技術(shù)人員進(jìn)行修理及操作。 三、密碼與權(quán)限管理制度 1. 密碼設(shè)置應(yīng)具有安全性、保密性，不能使用簡(jiǎn)單的代碼和標(biāo)記。密碼是保護(hù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的控制代碼，也是保護(hù)用戶自身權(quán)益的控制代碼。密碼分設(shè)為用戶密碼和操作密碼，用戶密碼是登陸系統(tǒng)時(shí)所設(shè)的密碼，操作密碼是進(jìn)入各應(yīng)用系統(tǒng)的操作員密碼。密碼設(shè)置不應(yīng)是名字、生日，重復(fù)、順序、規(guī)律數(shù)字等容易推測(cè)的數(shù)字和字符串； 2.密碼應(yīng)定期修改，間隔時(shí)間不得超過(guò)一個(gè)月，如發(fā)現(xiàn)或懷疑密碼遺失或泄漏應(yīng)馬上修改，并在相應(yīng)登記簿記選用戶

4、名、修改時(shí)間、修改人等內(nèi)容。 3.服務(wù)器、路由器等重要設(shè)備的超級(jí)用戶密碼由運(yùn)行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定專人不參加系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和維護(hù)的人員設(shè)置和管理，并由密碼設(shè)置人員將密碼裝入密碼信封，在騎縫處加蓋個(gè)人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。如遇特別狀況必需要啟用封存的密碼，必需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意，由密碼使用人員向密碼管理人員索取，使用完畢后，須馬上更改并封存，同時(shí)在“密碼管理登記簿中登記。 4.系統(tǒng)維護(hù)用戶的密碼應(yīng)至少由兩人共同設(shè)置、保管和使用。 5.有關(guān)密碼授權(quán)工作人員調(diào)離崗位，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人須指定專人接替并對(duì)密碼馬上修改或用戶刪除，同時(shí)在“密碼管理登記簿中登記。 四、數(shù)據(jù)安全管理制度 1. 存放備份

5、數(shù)據(jù)的介質(zhì)必需具有明確的標(biāo)識(shí)。備份數(shù)據(jù)必需異地存放，并明確落實(shí)異地備份數(shù)據(jù)的管理使命; 2. 注意計(jì)算機(jī)重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的存放、運(yùn)輸安全 和保密管理，確保存儲(chǔ)介質(zhì)的物理安全。 3. 任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必需嚴(yán)格按照程序進(jìn)行逐級(jí)審批，以確保備份數(shù)據(jù)安全完整。 4.數(shù)據(jù)恢復(fù)前，必需對(duì)原環(huán)境的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù)過(guò)程中要嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)恢復(fù)手冊(cè)執(zhí)行，出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)由技術(shù)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復(fù)后，必需進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)，確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性。 5.數(shù)據(jù)清理前必需對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次

6、清理前的備份數(shù)據(jù)要依據(jù)備份策略進(jìn)行定期儲(chǔ)存或永久儲(chǔ)存，并確?？梢噪S時(shí)使用。數(shù)據(jù)清理的實(shí)施應(yīng)避開(kāi)業(yè)務(wù)高峰期，避免對(duì)聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)運(yùn)行造成影響。 6.必需要長(zhǎng)期儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門必需與相關(guān)部門制定轉(zhuǎn)存方案，依據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)存，防止存儲(chǔ)介質(zhì)過(guò)期失效，通過(guò)有效的查詢、使用方法確保數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必需有具體的文檔記錄。 7.非本單位技術(shù)人員對(duì)本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行修理、維護(hù)時(shí)，必需由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)督。計(jì)算機(jī)設(shè)備送外修理，須經(jīng)設(shè)備管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前，必需將設(shè)備存儲(chǔ)介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營(yíng)管理的信息備份后刪除，并進(jìn)行登記。對(duì)修復(fù)的設(shè)

7、備，設(shè)備修理人員應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、病毒檢測(cè)和登記。 8.管理部門應(yīng)對(duì)報(bào)廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除，并妥善處理廢棄無(wú)用的資料和介質(zhì)，防止泄密。 9.運(yùn)行維護(hù)部門必需指定專人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒的防范工作，建立本單位的計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度，常常進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時(shí)清除。 10. 營(yíng)業(yè)用計(jì)算機(jī)未通過(guò)有關(guān)部門同意不準(zhǔn)安裝其它軟件、不準(zhǔn)使 用來(lái)歷不明的載體包括軟盤、光盤、移動(dòng)硬盤等。 五、機(jī)房管理制度 1.進(jìn)入主機(jī)房至少應(yīng)當(dāng)有兩人在場(chǎng)，并登記“機(jī)房出入管理登記簿，記錄出入機(jī)房時(shí)間、人員和操作內(nèi)容。 2.IT部門人員進(jìn)入機(jī)房必需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)許可，其他人員進(jìn)入機(jī)房必需經(jīng)IT部門領(lǐng)導(dǎo)許可，并

8、有有關(guān)人員陪同。值班人員必需如實(shí)記錄來(lái)訪人員名單、進(jìn)出機(jī)房時(shí)間、來(lái)訪內(nèi)容等。非IT部門工作人員原則上不得進(jìn)入中心對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行操作。如遇特別狀況必需操作時(shí)，經(jīng)IT部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意后有關(guān)人員監(jiān)督下進(jìn)行。對(duì)操作內(nèi)容進(jìn)行記錄，由操作人和監(jiān)督人簽字后備查。 3.堅(jiān)持機(jī)房整齊清潔，各種機(jī)器設(shè)備按維護(hù)計(jì)劃定期進(jìn)行保養(yǎng)，堅(jiān)持清潔光亮。 4.工作人員進(jìn)入機(jī)房必需改換干凈的工作服和拖鞋。 5.機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙、吃東西、會(huì)客、聊天等。不得進(jìn)行與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng)。嚴(yán)禁攜帶液體和食品進(jìn)入機(jī)房，嚴(yán)禁攜帶與上機(jī)無(wú)關(guān)的物品，特別是易燃、易爆、有腐蝕等危險(xiǎn)品進(jìn)入機(jī)房。 6.機(jī)房工作人員嚴(yán)禁違章操作，嚴(yán)禁私自將外來(lái)軟件帶入機(jī)房使用。 7.嚴(yán)禁在通電的狀況下拆卸，移動(dòng)計(jì)算機(jī)等設(shè)備和部件。 8.定期檢查機(jī)房消防設(shè)備器材。 9.機(jī)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)隨意丟掉儲(chǔ)蓄介質(zhì)和有關(guān)業(yè)務(wù)保密數(shù)據(jù)資料，對(duì)廢棄儲(chǔ)蓄介質(zhì)和業(yè)務(wù)保密資料要及時(shí)銷毀碎紙，不得作為一般垃圾處理。嚴(yán)禁機(jī)房?jī)?nèi)的設(shè)備、儲(chǔ)蓄介質(zhì)、資料、工具等私自出借或帶出。 10.主機(jī)設(shè)備主要包括：服務(wù)器和業(yè)務(wù)操作用PC機(jī)等。在計(jì)算機(jī)機(jī)房中要堅(jiān)持恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定，做好靜電防護(hù)和防塵等項(xiàng)工作，確保主機(jī)系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。服務(wù)器等所在的主機(jī)要執(zhí)行嚴(yán)格的門禁管理制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除主機(jī)故障，依據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用要求及運(yùn)行