備品備件倉庫管理規(guī)定備品備件申購、收發(fā)、倉儲與盤點

1、 備品備件倉庫管理規(guī)定 1.0 目的：在保障生產(chǎn)和機械保養(yǎng)需要的基礎(chǔ)上，為降低采購成本和節(jié)約儲備資金，通過科學(xué)有效的 管理提高整體經(jīng)營績效，特制定本辦法。2.0 適用范圍：備品備件倉庫所有倉庫管理人員3.0 術(shù)語： 備品備件：為了縮短設(shè)備待修時間，在設(shè)備維修之前予以儲備的設(shè)備配件材料。4.0職責(zé)：倉庫負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)倉庫一切事物的安排和管理，倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退貨等日常管理。倉庫負(fù)責(zé)人、采購人員及設(shè)備部人員共同負(fù)責(zé)對備品備件的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。 5.0 備品備件的倉庫管理 5.1.1備品備件的購買有設(shè)備部人員填寫物料申購單，經(jīng)各審批人員審批完成后交由

2、采購人員采購。 5.1.2備品備件的采購需經(jīng)倉庫管理人員確認(rèn)倉庫沒有物料后物料不夠，并在物料申請單上簽字后方可采購。做到既保證合理庫存又滿足維修需要，防止積壓浪費，避免供不應(yīng)求。 5.1.3備品備件的采購應(yīng)力求采購成本和庫存成本達(dá)到最佳組合。 5.2.1備品備件進(jìn)入公司后，采購人員應(yīng)將經(jīng)各相關(guān)人員簽字后物料申購單交給驗貨的倉庫管理人 員。 5.2.2拿到物料申購單后倉庫管理人員必須進(jìn)行初步檢驗：首先要核對實物名稱、數(shù)量、規(guī)格、型 號等與送貨人交付的單據(jù)及物料申購單是否一致，避免采購人員多買、少買或錯買，造成不必 要的損失。如果不一致倉庫管理人員有權(quán)拒收。 5.2.3初步檢驗合格后，要求設(shè)備部有

3、關(guān)人員進(jìn)行進(jìn)一步檢驗，經(jīng)檢驗合格的備品備件方可入庫。 檢驗不合格的備品備件，由倉庫管理人員和采購人員共同組織退貨。 5.2.4檢驗合格的備品備件倉庫管理人員應(yīng)經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人同意后及時入庫，辦理相關(guān)入庫手續(xù)并要 求相關(guān)人員確認(rèn)并簽字后，第三聯(lián)交給采購人員作為報賬憑證。 5.2.5辦理過相關(guān)入庫手續(xù)的備品備件應(yīng)及時根據(jù)分區(qū)、分類、定位管理的原則放到指定的貨架上， 并更改物料卡上的相關(guān)信息確保信息的真實可靠。 5.2.6及時根據(jù)備品備件入庫單上的信息登記賬簿。 5.3.1定期打掃倉庫衛(wèi)生，確保倉庫干凈整潔。 5.3.2每天檢查物料卡上的信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。 5.3.

4、3.保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對于錯誤標(biāo)示及時更正。 5.3.4認(rèn)真做好防潮、防水、防破損等工作，及時通風(fēng)保持倉庫的干燥。 5.3.5定期對備品備件進(jìn)行盤點，并及時向領(lǐng)導(dǎo)遞交庫房檢查記錄。 5.4.1用料部門持領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取所需備品備件，倉庫管理員拿到領(lǐng)料單后首先要審核領(lǐng)料單的 真實性，對于捏造的領(lǐng)料單倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物料并向倉庫負(fù)責(zé)人如實反映。 5.4.2對于經(jīng)審核真實的領(lǐng)料單，倉庫管理員應(yīng)先查看庫存情況，對于倉庫缺貨的備品備件倉庫管 理員應(yīng)及時告知領(lǐng)料人員，及時采購以免影響維修的進(jìn)度。 5.4.3對于領(lǐng)料單上有庫存的備品備件，倉庫管理員應(yīng)及時備貨經(jīng)設(shè)備部領(lǐng)料人員確認(rèn)無誤后辦理

5、 相關(guān)出庫手續(xù)。 5.4.4經(jīng)各相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，將出庫單第三聯(lián)及時交給財務(wù)部記賬。 5.4.5出庫完成后倉庫管理員應(yīng)及時對現(xiàn)場進(jìn)行整理，及時增減物料卡上的相關(guān)數(shù)額，并及時登帳， 保證帳、卡的真實性。6.0 備品備件倉儲管理制度備件庫要做到“三清”，“三相符”（品名規(guī)格清、質(zhì)量清、數(shù)量清，物、帳、卡相符），標(biāo)志清楚，庫容整潔。6.2 積壓一年以上或使用不上的備件，由設(shè)備部擬出清單并提出處理意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。對入庫的備件進(jìn)行定期與不定期保養(yǎng)或防銹、防腐處理，關(guān)鍵電器元器件還應(yīng)采取防塵、防潮、防靜電措施等，特殊備件在專業(yè)工程師指導(dǎo)下進(jìn)行保養(yǎng)。 備件驗收合格辦理入庫手續(xù)后要及時上架、入帳。

6、6.5備品備件倉庫的貨架要按貨架、層數(shù)、貨位等詳細(xì)記錄。6.6嚴(yán)禁邊入庫邊出庫的行為（特殊情況除外），避免混亂出現(xiàn)錯誤。6.7嚴(yán)禁采購人員購回的備品備件直接交由設(shè)備部人員使用的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將不再補辦任何入庫手續(xù)。7.0 備品備件的盤點制度及流程盤點前通知采購部門和設(shè)備部門，盡量提前或延后出入庫備品備件，避免盤點期間備品備件 的出入庫，對盤點工作造成不便。 7.1.2盤點前準(zhǔn)備好盤點時所用到的器具，如筆、卷尺、游標(biāo)卡尺、庫房檢查記錄等。盤點前由倉庫負(fù)責(zé)人做好倉庫盤點人員安排。7.2.1 倉庫負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與設(shè)備部溝通，要求設(shè)備部參與備品備件的盤點工作。7.2.2 倉庫負(fù)責(zé)人和設(shè)備部負(fù)責(zé)人組織倉庫管

7、理員和設(shè)備部人員進(jìn)行倉庫盤點，將倉庫管理人員和設(shè)備部人員分成三組，一組進(jìn)行初盤，一組進(jìn)行復(fù)盤，另一組人員負(fù)責(zé)對異常情況進(jìn)行查核。每組人員中至少要有一名設(shè)備部人員。7.2.3倉庫負(fù)責(zé)人和設(shè)備部負(fù)責(zé)人充當(dāng)巡查人。7.2.4初盤人：負(fù)責(zé)盤點過程中所有備品備件的確認(rèn)和點數(shù)、正確填寫庫房檢查記錄并注明“初盤”字樣。7.2.5 復(fù)盤人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，并正確填寫庫 房檢查記錄并注明“復(fù)盤”字樣。 7.2.6查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核及抽查盤點過的物料，并記錄查核 數(shù)量。 7.2.7巡查人:監(jiān)督整個盤點過程。 7.3.1 各項工作準(zhǔn)備完成后，倉庫負(fù)責(zé)人把各種器具發(fā)給初盤人、復(fù)盤人及查核人組織開始盤點。 7.3.2盤點時倉庫負(fù)責(zé)人和設(shè)備部負(fù)責(zé)人進(jìn)行巡查，避免盤點人員不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。7.3.3初盤完成后初盤人員應(yīng)立即將庫房檢查記錄交給倉庫負(fù)責(zé)人，并且不得向復(fù)盤人或查 核人透漏盤點結(jié)果，并由復(fù)盤人立即開始復(fù)盤。復(fù)盤時倉庫負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行巡查。7.3.4復(fù)盤人盤點完畢后，立即把庫房檢查記錄交給倉庫負(fù)責(zé)人，并且不得向初盤人或查 核人透漏盤點結(jié)果。7.3.5倉庫負(fù)責(zé)人核對初、復(fù)盤結(jié)果，對于初、復(fù)盤結(jié)果不一致的物料，要求查核人再次進(jìn) 行盤點，但是不能向查核人透漏盤點結(jié)果。7.3.6查核完畢后，核