庫(kù)原材料出入庫(kù)管理作業(yè)流程倉(cāng)庫(kù)物料出入庫(kù)操作指南

1、物料出入庫(kù)管理規(guī)定1、總則1.1、制定目的：規(guī)范入庫(kù)流程，使之有章可循。1.2、適用范圍：本公司使用的原材料、輔助材料、板材、工具悉依本規(guī)定辦理。2、原材料入庫(kù)規(guī)定2.1、暫收作業(yè)流程、采購(gòu)人員與供應(yīng)商于送交物料到公司時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員必須填寫入庫(kù)單一式三聯(lián)，詳細(xì)填寫訂購(gòu)單號(hào)碼、日期、品名、料號(hào)、數(shù)量并送到點(diǎn)收處,并將入庫(kù)單立即交于IQC人員。、倉(cāng)庫(kù)人員將入庫(kù)單與本公司訂購(gòu)單核對(duì)；IQC人員接到入庫(kù)單后，立即開立進(jìn)料檢驗(yàn)單并對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)無(wú)誤在入庫(kù)單上簽字。、倉(cāng)庫(kù)人員將入庫(kù)單與本公司訂購(gòu)單核對(duì)；點(diǎn)收人員對(duì)進(jìn)入供應(yīng)商所送之物料進(jìn)行點(diǎn)收，核對(duì)物料質(zhì)量 與入庫(kù)單無(wú)誤后，再核對(duì)訂單數(shù)量與所交數(shù)量是否相

2、符入庫(kù)，是否有超交現(xiàn)象。、超交之物料以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不作進(jìn)料驗(yàn)收之處理。、點(diǎn)收人員核對(duì)無(wú)誤后，在入庫(kù)單上簽章，并將其內(nèi)容轉(zhuǎn)記于原材料暫收日?qǐng)?bào)表。、點(diǎn)收人員若在核對(duì)送交物料時(shí)，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情況時(shí)，必須要求供應(yīng)商之送貨人員立即修改送貨單或予以拒收。 、驗(yàn)收檢查、原材料的驗(yàn)收檢查，由品質(zhì)部進(jìn)料檢驗(yàn)依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定，實(shí)施檢驗(yàn)。、進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果有三種，即合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接受）。、判定合格時(shí)，須將良品總數(shù)填入進(jìn)料檢驗(yàn)單合格欄內(nèi)并簽字，經(jīng)部門主管/經(jīng)理核準(zhǔn)后，第一至三聯(lián)轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)人員，以利辦理入庫(kù)手續(xù)。、判定不合格時(shí)，須于進(jìn)料檢驗(yàn)單

3、上注明，并簽字，同時(shí)填寫不合格處理單一式兩聯(lián)，經(jīng)部門主管/經(jīng)理審核后，留存進(jìn)料檢驗(yàn)單第三聯(lián)及不合格處理單第二聯(lián)，將進(jìn)料檢驗(yàn)單第一、二聯(lián)轉(zhuǎn)倉(cāng)管人員，將不合格處理單第一聯(lián)轉(zhuǎn)采購(gòu)人員，以利辦理退貨手續(xù)。、判定不合格而暫收之物料應(yīng)予以辦理退貨，但因?qū)嶋H需要，須對(duì)暫收中的物料的一部分或全部進(jìn)行特采使用時(shí)，依來料作業(yè)指導(dǎo)書中有關(guān)特采的流程辦理特采。、進(jìn)料檢驗(yàn)人員須在入庫(kù)單上注明檢驗(yàn)結(jié)果。、暫收退貨判定不合格時(shí)，暫收中的物料須辦理退貨，按下列規(guī)定辦理：、采購(gòu)人員接獲不合格處理單后，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)。、倉(cāng)管人員核對(duì)退貨物品與進(jìn)料檢驗(yàn)單記錄是否一致，并留存第二聯(lián)，第一聯(lián)送交財(cái)務(wù)部。、倉(cāng)管人員與廠商核對(duì)

4、清點(diǎn)物料數(shù)量、品名一致時(shí)，進(jìn)行物料交接，并在原材料暫收日?qǐng)?bào)表上注明，同時(shí)請(qǐng)廠商簽字。、倉(cāng)管人員依公司物品出廠管理相關(guān)規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。、入庫(kù)作業(yè)判定合格之物料，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)。、倉(cāng)管人員核對(duì)物料數(shù)量與合格總數(shù)量是否相符，于安排物料進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)后，在入庫(kù)單實(shí)收入庫(kù)數(shù)欄內(nèi)填上實(shí)收數(shù)量，經(jīng)部門主管/經(jīng)理審核后，留存第一聯(lián)，將第二聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)轉(zhuǎn)采購(gòu)人員。、倉(cāng)管人員依入庫(kù)單與原材料暫收日?qǐng)?bào)表，將物料登記于庫(kù)存帳卡及帳冊(cè)內(nèi)。、倉(cāng)庫(kù)人員須在隔天9點(diǎn)前將供應(yīng)商送貨單、入庫(kù)單及進(jìn)料檢驗(yàn)單訂在一起交于財(cái)務(wù)人員，將入庫(kù)單采購(gòu)聯(lián)交采購(gòu)人員。、特采處理判定特采之物料，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)。、特采之物料數(shù)量

5、由品質(zhì)主管確認(rèn)，并提出必要之處理方式，采購(gòu)確認(rèn)扣款金額或比例，交副總或總經(jīng)理確認(rèn)，填寫于特采申請(qǐng)單之對(duì)策欄內(nèi)，采購(gòu)員按扣款金額交供應(yīng)商確認(rèn)。、進(jìn)料檢驗(yàn)單上應(yīng)注明特采，并標(biāo)注扣款金額。、倉(cāng)管人員參照合格物料流程辦理入庫(kù)手續(xù)。3、出庫(kù)管理3.1、各類物料的發(fā)出，嚴(yán)格執(zhí)行原則上采用“先進(jìn)先出”法規(guī)定。3.2、物料（包括原材料、板材，工具，輔助材料等）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，各單位領(lǐng)用物料必須有單位主管領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)料員的簽字。3.3、領(lǐng)取物料時(shí)，倉(cāng)管員要在領(lǐng)料單上核查生產(chǎn)指令號(hào)，核對(duì)領(lǐng)料物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、是否一致，質(zhì)量OK，核對(duì)正確后方可發(fā)料。3.4、領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位一份、倉(cāng)

6、庫(kù)二份（一份存根、一份交財(cái)務(wù)核算）。3.5、物料領(lǐng)發(fā)作業(yè)的具體要求，參見物料領(lǐng)發(fā)管理規(guī)定。4、附件：進(jìn)料檢驗(yàn)單入庫(kù)單原材料暫收日?qǐng)?bào)表不合格處理單特采申請(qǐng)單物料入庫(kù)日?qǐng)?bào)表入庫(kù)通知表領(lǐng)料單領(lǐng)料表限額領(lǐng)料單定額領(lǐng)料單領(lǐng)料月報(bào)表提貨單成品出庫(kù)單發(fā)貨單出庫(kù)復(fù)核記錄表出庫(kù)變更表材料借出記錄表附件一：進(jìn)料檢驗(yàn)單進(jìn)料檢驗(yàn)單供應(yīng)商/外協(xié)商名稱： 送貨單號(hào)：來料日期：序號(hào)來料名稱圖號(hào)/規(guī)格來料數(shù)量單位判定標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)數(shù)不良數(shù)不良描述處理建議備注AQL值：Maj=Min=IQC：審核：來料異常處理記錄（以下內(nèi)容在來料出現(xiàn)不合格時(shí)有效，3個(gè)部門處理意見不同時(shí)由（副）總經(jīng)理最終處理簽署）品質(zhì)部意見： 生產(chǎn)部意見： 物控部意

7、見： 最終處理意見： 簽名： 簽名： 簽名： （副）總經(jīng)理簽名：處理結(jié)果跟蹤 簽名： 備注 是否傳真供應(yīng)商？是；否 是否要求供應(yīng)商作出對(duì)策處理？ 是；否 此表可作退貨單使用 物控部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 附件二：入庫(kù)單入 庫(kù) 單供應(yīng)商名稱：日期：序號(hào)來料名稱規(guī)格單位來料數(shù)量不良數(shù)量實(shí)收數(shù)量備注 倉(cāng)庫(kù)(白) 財(cái)務(wù)(黃) 采購(gòu)(紅)品質(zhì)判定結(jié)果IQC附件三：原材料暫收日?qǐng)?bào)表原材料暫收日?qǐng)?bào)表倉(cāng)庫(kù)名稱： 年 月 日序號(hào)物料名稱型號(hào)/規(guī)格單位數(shù)量廠商檢驗(yàn)結(jié)果備注附件四：不合格品處理單不合格處理單客 戶批量數(shù)抽檢數(shù)生產(chǎn)部意見：產(chǎn)品名稱不合格數(shù)操作者產(chǎn)品圖號(hào)不合格地點(diǎn)日 期負(fù)責(zé)人：不良現(xiàn)象及原因描述：品質(zhì)部意見：

8、檢驗(yàn)員：負(fù)責(zé)人：改善糾正預(yù)防措施：工程部意見：負(fù)責(zé)人：會(huì)簽結(jié)果：品質(zhì)負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理：深圳市龍海精工有限公司版本：A0編號(hào)：QR-QP18-03附件五：特別采用申請(qǐng)單 物料入庫(kù)日?qǐng)?bào)表編號(hào)： 入庫(kù)日期： 年 月 日物料采購(gòu)人檢驗(yàn)員入庫(kù)記錄人物料編號(hào)入庫(kù)單編號(hào)檢驗(yàn)單編號(hào)數(shù)量?jī)?chǔ)位進(jìn)料方訂單編號(hào)備注審核：入庫(kù)通知表通知日期： 年 月 日日期到貨日期供貨單位收貨人入庫(kù)日期合同單號(hào)儲(chǔ)位驗(yàn)收日期運(yùn)單號(hào)入庫(kù)單號(hào)物料入庫(kù)詳細(xì)信息物料編號(hào)物料名稱計(jì)量單位數(shù)量質(zhì)量?jī)r(jià)格說明交貨多交短交退貨實(shí)收購(gòu)入基本領(lǐng)料單編號(hào)： 領(lǐng)料人：領(lǐng)用部門材料用途領(lǐng)用日期發(fā)料日期材料名稱編號(hào)材料規(guī)格單位請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量單價(jià)備注備注發(fā)料人簽字審核

9、人領(lǐng)料表領(lǐng)料部門： 編號(hào)：生產(chǎn)通知單號(hào)： 日期： 年 月 日領(lǐng)料用途編號(hào)品名規(guī)格單位請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量單價(jià)金 額百十萬(wàn)千百十元角分附件： 張合 計(jì)主管： 會(huì)計(jì)： 記賬： 發(fā)料： 領(lǐng)料： 制單：限額領(lǐng)料單領(lǐng)料部門： 單 號(hào)：用 途： 發(fā)料倉(cāng)庫(kù)：材料編號(hào)材料名稱規(guī)格計(jì)量單位計(jì)劃產(chǎn)量單位消耗定額領(lǐng)用限額實(shí) 發(fā)數(shù)量單 價(jià)金 額佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分日期領(lǐng) 用退 料限額結(jié)余數(shù)量數(shù)量領(lǐng)料人發(fā)料人數(shù)量退料人收料人生產(chǎn)計(jì)劃部門： 供銷部門： 倉(cāng)庫(kù)：定額領(lǐng)料單編號(hào)：領(lǐng)料單位倉(cāng)庫(kù)日期 年 月 日至 年 月 日物料用途計(jì)劃生產(chǎn)量實(shí)際生產(chǎn)量物料名稱物料編號(hào)物料規(guī)格單位領(lǐng)用限額調(diào)整后的領(lǐng)用限額實(shí)際耗用量數(shù)量

10、單價(jià)金額領(lǐng)料記錄領(lǐng)料日期請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量實(shí)際發(fā)放量退料數(shù)量限額結(jié)余數(shù)量發(fā)料人領(lǐng)料人數(shù)量發(fā)料人領(lǐng)料人生產(chǎn)部采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部領(lǐng)料單位領(lǐng)料月報(bào)表編號(hào)： 日期： 年 月 日物料名稱物料規(guī)格單位前月結(jié)存量本月領(lǐng)用量本月耗用本月結(jié)存量備注耗用量它用量經(jīng)理主管經(jīng)辦填表提貨單 日期： 年 月 日項(xiàng)目產(chǎn)品材料編號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量說明銷貨樣品檢驗(yàn)其他廠長(zhǎng)批示生產(chǎn)部經(jīng)理質(zhì)管部倉(cāng)儲(chǔ)部提貨人成品出庫(kù)單客戶： 日期： 年 月 日序號(hào)箱（包）號(hào)成品類別出庫(kù)日期凈重備注合計(jì)主管： 填表：發(fā)貨單客戶名稱： 發(fā)貨日期：發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)： 倉(cāng)庫(kù)地址：貨號(hào)品名規(guī)格牌號(hào)國(guó)別及產(chǎn)地包裝及件數(shù)單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)金額危險(xiǎn)品標(biāo)志章運(yùn)費(fèi)包裝押金金額（大寫） 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分（小寫）￥： 審核： 制單：出庫(kù)復(fù)核記錄表編號(hào)： 日期： 年 月 日序號(hào)出庫(kù)日期貨物名稱貨物編號(hào)貨物規(guī)格數(shù)量批號(hào)提貨單位發(fā)貨人質(zhì)量情況審核人意見出庫(kù)變更表2A國(guó)外購(gòu)生產(chǎn)物料編號(hào)：日期： 年 月 日2B國(guó)內(nèi)購(gòu)生產(chǎn)物料2C雜項(xiàng)物料廠商代號(hào)廠商全名說明簡(jiǎn)稱序號(hào)品類代號(hào)材料編號(hào)品名規(guī)格計(jì)量單位出庫(kù)