銀行內(nèi)部審計個人工作總結(jié)(二篇)

1、工作總結(jié)參考范本2019銀行內(nèi)部審計個人工作總結(jié)（二篇）目錄:2019銀行內(nèi)部審計個人工作總結(jié)一2019銀行出納個人工作總結(jié)范文二-1 -銀行內(nèi)部審計個人工作總結(jié)一、所作的工作20xx 年上半年責(zé)任審計科在認(rèn)真完成本科室審計業(yè)務(wù)工作的同時，積極完成了辦事處交辦的其他各項工作任務(wù)。本科室主要開展了兩項專項審計，第一項是 1 月 10 日至 15 日開展的對徐秋麗等2位支行副行長進(jìn)行的非現(xiàn)場責(zé)任審計 ; 第二項是 4 月 9 日至 15 日協(xié)助豫南審計協(xié)作區(qū)開展的對周偉等 13位支行行長和副行長進(jìn)行的責(zé)任審計。領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)責(zé)任審計的實施，為組織部門考察使用干部提供了可靠依據(jù)，對加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督

2、發(fā)揮了重要作用。二、工作存在的問題1、審計力量與審計任務(wù)不相適應(yīng)，審計質(zhì)量難保證。在大部分情況下，部分同志因?qū)I(yè)水平限制而無法獨擋一面的承擔(dān)審計工作任務(wù)，憑經(jīng)驗憑感覺進(jìn)行審計，把審計檢查作為例行公事，走過場，“腳踏西瓜皮，滑到哪里算哪里”。2、未能更多關(guān)注支行對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，整改流于形式。審計提出的意見、落實到位的少。3、工作交叉重復(fù)，在不必要的工作上，耗費了大量精力和人力，降低了審計效率。4、審計成果運用不夠。三、下半年工作打算1、做好對高管人員和關(guān)鍵崗位人員的專項責(zé)任審計。進(jìn)一步深化高管人員和關(guān)鍵崗位人員審計內(nèi)容，逐步推行任中審計。將審計關(guān)口前移，大力推行先審后任、先審后離，克服

3、先離任后審計的現(xiàn)象發(fā)生，力戒審計走過場。2、配合上級行主動開展工作，服從于審計大局。全面實施好上級行安排的授權(quán)審計項目 ; 完成好辦事處交辦的其他各項工作。四、對辦事處工作的建議1、建立評比制度。對全年業(yè)務(wù)資料進(jìn)行整理歸檔，考核總結(jié)全 年工作時，對全年審計項目進(jìn)行綜合考核，評出年度優(yōu)秀審計項目 和最差審計項目，并獎優(yōu)罰劣。2、開展“提高素質(zhì)，合格審計”的專項活動。以提高審計人員 綜合素質(zhì)為前提，加大員工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)力度，目的是提高審計人員 審計項目的質(zhì)量，每半年組織一次審計考試，每半年開展一次審計 人員工作學(xué)習(xí)匯報。下半年，責(zé)任審計科全員將以責(zé)任審計為目標(biāo)，以提高審計質(zhì)量為核心，以全面完成任務(wù)為

4、出發(fā)點，全科同志將團(tuán)結(jié)一心、兢兢 業(yè)業(yè)、克服困難、堅持原則，圓滿完成辦事處交辦的各項工作任 務(wù)。32019 銀行出納個人工作總結(jié)范文二20xx 年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡努力為行里的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚(yáng)成績，克服不足，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和工作總結(jié)：今年我在財務(wù)部從事出納工作，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù)，剛剛開始工作時我簡單

5、的認(rèn)為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務(wù)性工作，但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認(rèn)識和了解是錯誤的，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和技術(shù)問題，需要理論與實踐相結(jié)合才能掌握. 在平時的工作中我能嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日清月結(jié)，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報及時處理，根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費，堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核有關(guān)原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴(yán)格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)，庫存現(xiàn)金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，月末關(guān)帳后盤點現(xiàn)金

6、流量及銀行存款明細(xì)，并認(rèn)真裝訂當(dāng)月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會計做好各項帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸睿瑖?yán)格控制?？顚Ｓ煤豌y行帳戶的使用 .以上是我今年工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程，在以后的工作中我將加強(qiáng)學(xué)習(xí)和掌握財務(wù)各項政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)財務(wù)安全意識，維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展，新的一年意味著新的起點、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓。回顧一年的工作，自己感到仍有不少不足之處：1、只是滿足自身任務(wù)的完成，工作開拓不夠大膽等;2、業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)的還不夠、不透;3、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強(qiáng)。以上是我部xx 年全年的個人工作總結(jié)，向全行領(lǐng)導(dǎo)及員工