公司績效考核方案

1、2011年公司績效考核方案1. 目的為了提升公司管理效益，充分調(diào)動廣大員工的積極性，實現(xiàn)公司下達的各項目標(biāo)，通過日常性和周期性工作的過程管理，月度考核基準(zhǔn)值和年度目標(biāo)挑戰(zhàn)值完成的結(jié)果管理，以及績效考核中碰到的問題進行解決，并對重大問題形成課題進行攻關(guān)以改善管理，實現(xiàn)績效基準(zhǔn)的提升和企業(yè)體質(zhì)的強化，特制定本績效考核方案。 2. 考核范圍考核對象：公司全部員工3. 機構(gòu)設(shè)置公司績效考核機構(gòu)由董事長親自主導(dǎo)，進行運作。 3.1 考核機構(gòu)：績效考核小組3.2 組長：董事長3.3 副組長：董事長助理3.4 干事：行政部經(jīng)理、人事主管3.5 小組成員：各部門經(jīng)理、副經(jīng)理3.6 成員責(zé)任：負(fù)責(zé)公司績效考核政

2、策修訂、考核項目調(diào)整，申訴調(diào)查、鑒定，考核巡檢等工作。4. 責(zé)任單位4.1 行政部收集各考核數(shù)據(jù)并檢查、核算考核各項成績；4.2 行政部提交考核成績，董事長助理進行審核；4.3 董事長批準(zhǔn)；4.4 批準(zhǔn)后考核成績由行政部反饋到各部門。4.5 數(shù)據(jù)提供單位及審核人情況如下：序號項 目考核數(shù)據(jù)提供單位審核1利潤率財務(wù)部2銷售達成率財務(wù)部3資金回籠率財務(wù)部4返修率項目部5采購準(zhǔn)期率項目部6項目產(chǎn)品按期完成率項目部7人員招聘達成率行政部8人員招聘合格率行政部5. 月度管制項目的基準(zhǔn)值、下限值、權(quán)重的設(shè)定5.1 按照上一年度工作績效的結(jié)果重新設(shè)定本年月度績效管制項目；5.2 按照上一年月度績效考核數(shù)據(jù)核

3、算的均值作為本年度的月度績效考核的基準(zhǔn)值；5.3 按照當(dāng)月度的基準(zhǔn)值的60%為績效下限值。5.4 2011年月度績效考核管制項目、權(quán)重、下限值與基準(zhǔn)值：序號管制項目權(quán)重（%）下限值基準(zhǔn)值1利潤達成率1010.8%17%2銷售達成率1057%95%3資金回籠率1054%90%4返修率1548%80%5采購準(zhǔn)期率1559.4%99%6項目產(chǎn)品按期完成率2058.8%98%7人員招聘達成率1042%70%8人員招聘合格率1042%70%6. 月度管制項目定義6.1 利潤達成率：是指當(dāng)月利潤總額占銷售總額的百分比；利潤率達成率計算公式：【月利潤總額月銷售總額100%】；得分計算公式：【實際利潤達成率利

4、潤達成率基準(zhǔn)值】權(quán)重。6.2 銷售達成率：是指當(dāng)月實際銷售金額占當(dāng)年前期未完成銷售金額與當(dāng)月計劃完成銷售金額之和的百分比，銷售額以已經(jīng)簽訂合同并列入生產(chǎn)計劃的項目金額為準(zhǔn)；計算公式：【月實際銷售金額(當(dāng)年前期未完成銷售金額+本月計劃完成銷售金額)100%】； 得分計算公式：【實際銷售達成率銷售達成率基準(zhǔn)值】權(quán)重。6.3 資金回籠率：是指當(dāng)月實際回收帳款占前三個月未收帳款及當(dāng)月計劃應(yīng)收帳款之和的百分比；資金回籠率計算公式：【月實收帳款（前三個月未收帳款+本月應(yīng)收帳款）100%】；得分計算公式：【實際資金回籠率資金回籠率基準(zhǔn)值】權(quán)重。6.4 返修率：是指當(dāng)月模具數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)修模次數(shù)（3次）的積占當(dāng)月模

5、具實際修模總次數(shù)的百分比；返修率計算公式：【 (月模具數(shù)標(biāo)準(zhǔn)修模次數(shù))月實際修模次數(shù)100%】；得分計算公式：【實際返修率返修率基準(zhǔn)值】權(quán)重。6.5 采購準(zhǔn)期率：是指當(dāng)月實際按期完成的采購入庫數(shù)與計劃采購入庫數(shù)之比；采購準(zhǔn)期率計算公式：【月實際入庫量月計劃入庫量100%】；得分計算公式：【實際采購準(zhǔn)期率采購準(zhǔn)期率基準(zhǔn)值】權(quán)重。6.6 項目產(chǎn)品按期完成率：是指當(dāng)月按時完成時間節(jié)點數(shù)與應(yīng)完成時間節(jié)點數(shù)之比；按期完成率計算公式：【月實際完成節(jié)點數(shù)月應(yīng)完成節(jié)點數(shù)100%】；得分計算公式：【實際按期完成率按期完成率基準(zhǔn)值】權(quán)重。6.7 人員招聘達成率：是指當(dāng)月實際完成的招聘人數(shù)與計劃招聘人數(shù)之比；招聘達

6、成率計算公式：【當(dāng)月實際招聘人數(shù)當(dāng)月計劃招聘人數(shù)100%】；得分計算公式：【實際招聘達成率完成率招聘達成率基準(zhǔn)值】權(quán)重。6.8 人員招聘合格率：是指當(dāng)月轉(zhuǎn)正員工數(shù)與當(dāng)月試用到期員工總數(shù)之比。招聘合格率計算公式：【當(dāng)月實際轉(zhuǎn)正人數(shù)當(dāng)月試用到期人數(shù)100%】；得分計算公式：【實際招聘合格率完成率招聘合格率基準(zhǔn)值】權(quán)重。7. 年度管制項目的權(quán)重與目標(biāo)值的設(shè)定7.1 按照上一年度績效考核的結(jié)果重新設(shè)定本年度管制項目；7.2 按照上一年度管制項目與目標(biāo)達成的結(jié)果與本年度的公司預(yù)期發(fā)展制定本年度的目標(biāo)值；7.3 2011年度績效考核管制項目、權(quán)重與目標(biāo)值：序號管制項目權(quán)重（%）年度目標(biāo)值1利潤達成率101

7、8%2銷售達成率1098%3資金回籠率1092%4返修率1585%5采購準(zhǔn)期率1599.2%6項目產(chǎn)品按期完成率2099%7人員招聘達成率1085%8人員招聘合格率1075%8. 年度管制項目定義8.1 利潤達成率：是指當(dāng)年利潤總額占銷售總額的百分比；利潤率達成率計算公式：【利潤總額銷售總額100%】；得分計算公式：【實際利潤達成率利潤達成率目標(biāo)值】權(quán)重。8.2 銷售達成率：是指當(dāng)年實際銷售金額占當(dāng)年計劃完成銷售金額的百分比，銷售額以已經(jīng)簽訂合同并列入生產(chǎn)計劃的項目金額為準(zhǔn)；計算公式：【當(dāng)年實際銷售金額當(dāng)年計劃完成銷售金額100%】； 得分計算公式：【實際銷售達成率銷售達成率目標(biāo)】權(quán)重。8.3

8、 資金回籠率：是指當(dāng)年實際回收帳款占去年末三個月未收帳款及本年應(yīng)收帳款之和的百分比；資金回籠率計算公式：【實收帳款（去年末三個月未收帳款+本年應(yīng)收帳款）100%】；得分計算公式：【實際資金回籠率資金回籠率目標(biāo)值】權(quán)重。8.4 返修率：是指當(dāng)年模具總數(shù)與修模標(biāo)準(zhǔn)次數(shù)（3次）的積占當(dāng)年模具實際修模總次數(shù)的百分比；返修率計算公式：【 (年模具總數(shù)標(biāo)準(zhǔn)修模次數(shù))年實際修模次數(shù)100%】；得分計算公式：【返修率目標(biāo)值實際返修率】權(quán)重。8.5 采購準(zhǔn)期率：是指當(dāng)年實際按期完成的采購入庫數(shù)與計劃采購入庫數(shù)之比；采購準(zhǔn)期率計算公式：【年實際入庫量年應(yīng)入庫量100%】；得分計算公式：【實際采購準(zhǔn)期率采購準(zhǔn)期率目

9、標(biāo)值】權(quán)重。8.6 項目產(chǎn)品按期完成率：是指當(dāng)年按時完成時間節(jié)點數(shù)與應(yīng)完成時間節(jié)點數(shù)之比；按期完成率計算公式：【年實際完成節(jié)點數(shù)年應(yīng)完成節(jié)點數(shù)100%】；得分計算公式：【實際按期完成率按期完成率目標(biāo)值】權(quán)重。8.7 人員招聘達成率：是指當(dāng)年實際完成的招聘人數(shù)與計劃招聘人數(shù)之比；招聘達成率計算公式：【當(dāng)年實際招聘人數(shù)當(dāng)年計劃招聘人數(shù)100%】；得分計算公式：【實際招聘達成率完成率招聘達成率目標(biāo)值】權(quán)重。8.8 人員招聘合格率：是指當(dāng)年按期轉(zhuǎn)正員工數(shù)與當(dāng)年試用到期員工總數(shù)之比。招聘合格率計算公式：【當(dāng)年按期轉(zhuǎn)正人數(shù)當(dāng)年試用到期人數(shù)100%】；得分計算公式：【實際招聘合格率完成率招聘合格率目標(biāo)值】權(quán)

10、重。9. 發(fā)展方向9.1 為了績效考核公正、公平的開展，考核小組根據(jù)公司各項主要指標(biāo)逐步形成數(shù)據(jù)反饋體系，收集公司下達的各項指標(biāo)的達成情況，匯總后上報公司董事長進行批準(zhǔn)。9.2 考核數(shù)據(jù)將為公司總體績效管理發(fā)展提供參考依據(jù)。10. 考核方式10.1 年度考核：全年各管制項目實際完成得分之和的百分比即為當(dāng)年的目標(biāo)達成率。再根據(jù)目標(biāo)達成率，并結(jié)合年度利潤完成情況核算員工年度獎金。10.2 月度考核：當(dāng)月各管制項目的實際完成得分?jǐn)?shù)之和的百分比即為當(dāng)月考核分?jǐn)?shù)。再根據(jù)考核分?jǐn)?shù)，并結(jié)合員工崗位系數(shù)核算員工當(dāng)月績效獎金。 11. 考核結(jié)果運用11.1 月度考核與月度獎金掛鉤。11.1.1 2011年每點為

11、金額50元。11.1.2 員工職級分類及各職級別月度績效獎金分配如下表（每點為金額50元）：每點金額=50；假定績效考核分?jǐn)?shù)為80分級別系數(shù)人數(shù)獎金基數(shù)考績分?jǐn)?shù)獎金總數(shù)董事長、總經(jīng)理級7235080%560副總經(jīng)理級63300720經(jīng)理、副經(jīng)理級592501800主任級44200640主管級3.5191752660班組長級3551506600作業(yè)員3級21241009920作業(yè)員2級1.524751440作業(yè)員1級162502480合 計2682011.2 年度考核與年終獎金掛鉤：11.2.1 年終獎金總額公司依運營結(jié)果按利潤的一定比例提取（具體提取辦法與比例每年初另行制定）。11.2.2 年

12、終獎金計算11.2.2.1 個人點數(shù)=當(dāng)年年資級別系數(shù)；11.2.2.2 當(dāng)年年資：為當(dāng)年在職的日數(shù)365；11.2.2.3 總點數(shù)=全體員工個人點數(shù)之和；11.2.2.4 每個點數(shù)之金額=可分配金額總點數(shù)；11.2.2.5 可分配金額=年終獎金總額；11.2.2.6 年終獎金總額=當(dāng)年利潤當(dāng)年年度獎金提取比例當(dāng)年目標(biāo)達成率；11.2.2.7 個人獎金金額=個人點數(shù)每個點數(shù)之金額。11.2.3 年終獎金金額分配分三步進行，第一步全體員工分配獎金總額的70%，第二步給班組長以上各級管理人員再分配獎金總額的20%，第三步對特別人員最后分配獎金總額的10%。11.2.4 放發(fā)時點：春節(jié)前發(fā)放50%，春節(jié)后發(fā)放50%。3000元以內(nèi)春