重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)量手冊(cè)

1、重重慶慶豪豪實(shí)實(shí)業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展有有限限公公司司chong qing jian hao industry development co., ltd質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)（依據(jù)（依據(jù) gb/t19001-2008gb/t19001-2008 & & gb/t50430-2007gb/t50430-2007 編制）編制）手冊(cè)編號(hào)：手冊(cè)編號(hào)： jhsy-qm-a/0-2011jhsy-qm-a/0-2011編編 寫(xiě)：寫(xiě)： 審審 核：核： 批批 準(zhǔn)：準(zhǔn)： 發(fā)布日期：發(fā)布日期： 20102010 年年 1212 月月 2525 日日 實(shí)施日期：實(shí)施日期： 20112011 年年 0101 月月 0101 日

2、日重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：0.0標(biāo) 題：目錄版 次：a/0 第 1 頁(yè) 共 44 頁(yè)目目 錄錄 手冊(cè)發(fā)布令.1管代任命書(shū).2質(zhì)量方針、目標(biāo).3公司簡(jiǎn)介.4組織結(jié)構(gòu)圖.5職能分配表.61 范圍、目的和刪減說(shuō)明.72 引用文件.83 術(shù)語(yǔ)和定義.94 質(zhì)量管理體系.104.1 總要求 .104.2 文件要求.105 管理職責(zé).135.1 管理承諾.135.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn).135.3 質(zhì)量方針.135.4 策劃.145.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通.145.6 管理評(píng)審.196 資源管理.216.1 資源提供.21重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：0.

3、0標(biāo) 題：目錄版 次：a/0 第 2 頁(yè) 共 44 頁(yè)6.2 人力資源.216.3 基礎(chǔ)設(shè)施.226.4 工作環(huán)境.237 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn).247.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃.247.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程.247.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā).267.4 采購(gòu).277.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供.287.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備.318 測(cè)量、分析和改進(jìn).338.1 總則 .338.2 監(jiān)視和測(cè)量.338.3 不合格控制 .358.4 數(shù)據(jù)分析.358.5 持續(xù)改進(jìn).36附錄 1 質(zhì)量手冊(cè)更改記錄 .38附錄 2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖 .39重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：0.1標(biāo) 題：手冊(cè)發(fā)布令版 次：a/0 第 1

4、 頁(yè) 共 44 頁(yè)手冊(cè)發(fā)布令手冊(cè)發(fā)布令為了進(jìn)一步使公司提供持續(xù)滿(mǎn)足建設(shè)單位、建設(shè)工程質(zhì)量和適用法律法規(guī)要求，規(guī)范公司的質(zhì)量管理行為，促進(jìn)公司提高質(zhì)量管理水平，依據(jù) gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)和 gb/t50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的要求，結(jié)合公司自身管理水平以及公司所承接的業(yè)務(wù)（鋁合金門(mén)窗、塑料門(mén)窗的設(shè)計(jì)、制作、安裝服務(wù)和建筑幕墻的施工及服務(wù)）特點(diǎn)，建立質(zhì)量管理體系，編制了質(zhì)量手冊(cè) ，該手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)，并對(duì)管理職責(zé)，資源管理、投標(biāo)及合同管理、分包管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量、分析和改進(jìn)的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行控制與持續(xù)改進(jìn)。現(xiàn)執(zhí)行予以發(fā)布，

5、并于 2011 年01 月 01 日實(shí)施。公司所有部門(mén)和全體員工，必須遵照?qǐng)?zhí)行手冊(cè)中各項(xiàng)規(guī)定，為有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系、增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意而努力工作。重慶建豪實(shí)業(yè)有限公司重慶建豪實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理總經(jīng)理： 20102010 年年 1212 月月 2525 日日重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：0.2標(biāo) 題：管代任命書(shū)版 次：a/0 第 2 頁(yè) 共 44 頁(yè)管代任命書(shū)管代任命書(shū)為了貫徹實(shí)施 gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求和 gb/t50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的管理者代表。其職責(zé)是：a)

6、 確保按 gb/t19001-2008 和 gb/t50430-2007 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況及效果，包括改進(jìn)的需求；c) 在公司內(nèi)促進(jìn)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”意識(shí)的形成；d) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；e) 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)；f) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)的分解工作，并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查和考核。重慶建豪實(shí)業(yè)有限公司重慶建豪實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理總經(jīng)理： 20102010 年年 1212 月月 2525 日日重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：0.3標(biāo) 題：質(zhì)量方針、目標(biāo)版 次：a/0 第 3 頁(yè)

7、共 44 頁(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)質(zhì)量方針、目標(biāo)1 1 質(zhì)量方針質(zhì)量方針精心設(shè)計(jì)，嚴(yán)格制造，文明施工，交滿(mǎn)意工程。精心設(shè)計(jì)，嚴(yán)格制造，文明施工，交滿(mǎn)意工程?？茖W(xué)管理，技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)，爭(zhēng)行業(yè)先進(jìn)?？茖W(xué)管理，技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)，爭(zhēng)行業(yè)先進(jìn)。質(zhì)量方針內(nèi)涵：目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，只有加強(qiáng)研發(fā)的投入，不斷地以新技術(shù)和新工藝開(kāi)創(chuàng)市場(chǎng)； 本公司對(duì)內(nèi)尊重每一位員工，并營(yíng)造充分發(fā)揮他們積極性和創(chuàng)造力的工作環(huán)境，以最好的工作質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的活力，對(duì)外重信譽(yù)守合同，保持企業(yè)良好的聲譽(yù)，確保企業(yè)立于不敗之地；在生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中始終堅(jiān)持質(zhì)量第一的原則，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系，使公司的產(chǎn)品和服務(wù)滿(mǎn)足顧客和適

8、用法律法規(guī)的要求。2 2 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)a) 產(chǎn)品質(zhì)量合格率98%；b) 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 100；c) 合同履約率 100%，顧客滿(mǎn)意率95并逐年上升。d) 無(wú)設(shè)計(jì)責(zé)任事故和施工質(zhì)量事故；重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：0.4標(biāo) 題：公司簡(jiǎn)介版 次：a/0 第 4 頁(yè) 共 44 頁(yè)公司簡(jiǎn)介公司簡(jiǎn)介重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司原為重慶建豪塑鋼門(mén)窗有限公司，是經(jīng)國(guó)家建設(shè)部批準(zhǔn)的壹級(jí)施工企業(yè)。公司具備金屬門(mén)窗工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí)，建筑裝飾裝修工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí)、建筑幕墻工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí)、鋼結(jié)構(gòu)工程專(zhuān)業(yè)承包叁級(jí)、防腐保溫工程專(zhuān)業(yè)承包三級(jí)資質(zhì)。公司組織機(jī)構(gòu)健全、技術(shù)力量雄厚，擁有專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)技

9、術(shù)管理人員 65 人，其中高級(jí)職稱(chēng)8 人、中級(jí)職稱(chēng) 12 人、一級(jí)注冊(cè)建造師 5 人、二級(jí)建造師 5 人。公司管理規(guī)范制度健全，經(jīng)過(guò)數(shù)年的拼搏進(jìn)取，已發(fā)展成集塑鋼門(mén)窗、鋁合金門(mén)窗、中空玻璃、建筑幕墻及其配套工程的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制作、安裝和維護(hù)為一體的現(xiàn)代化專(zhuān)業(yè)門(mén)窗生產(chǎn)企業(yè)。有塑鋼門(mén)窗生產(chǎn)線(xiàn)4 條，鋁合金門(mén)窗生產(chǎn)線(xiàn) 4 條，幕墻生產(chǎn)線(xiàn) 1 條，中空玻璃生產(chǎn)線(xiàn) 2 條，各類(lèi)制作安裝設(shè)備260 余臺(tái)套，擁有現(xiàn)代化的廠房 20000 多平方米，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 60 萬(wàn)平方米，設(shè)計(jì)年產(chǎn)值 3 億元。建豪員工以“領(lǐng)建材時(shí)尚、造豪門(mén)名窗”為己任，發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)拼搏、銳意進(jìn)取的建豪精神，短短數(shù)年，建豪實(shí)業(yè)得以快速發(fā)展

10、，取得了可喜的成績(jī)。企業(yè)在重慶同行業(yè)中始終處于領(lǐng)航地位，并得到廣大客戶(hù)和社會(huì)的一致認(rèn)可。公司承接的奧林匹克花園、魯能星城榮獲 2006年度“巴渝杯”獎(jiǎng)項(xiàng)；重慶師范學(xué)院學(xué)術(shù)交流中心獲得 2006 年“魯班獎(jiǎng)” 。建豪實(shí)業(yè)是重慶市建筑節(jié)能協(xié)會(huì)理事單位，門(mén)窗專(zhuān)委會(huì)、質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位，企業(yè)多次獲得重慶市優(yōu)秀建筑門(mén)窗企業(yè)、建設(shè)科技先進(jìn)集體單位等榮譽(yù)。注冊(cè)地址：重慶市渝中區(qū)中小一路 181 號(hào)抗建大廈七樓辦公地址：重慶功會(huì)市沙坪壩區(qū)小新街 74 號(hào)金沙國(guó)際 e 樓工廠地址：重慶市沙坪壩區(qū)井口工業(yè)園區(qū)井盛路 13 號(hào)電 話(huà)65183011（傳真）重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)質(zhì)

11、 量量 手手 冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：0.5標(biāo) 題：組織結(jié)構(gòu)圖版 次：a/0 第 5 頁(yè) 共 44 頁(yè)組織結(jié)構(gòu)圖組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表總工程師技術(shù)部質(zhì)安部營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售副總工程部工程副總生產(chǎn)部生產(chǎn)副總采購(gòu)副總物控部庫(kù)房車(chē)間機(jī)修組項(xiàng)目部資料室辦公室重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：0.6標(biāo) 題：職能分配表版 次：a/0 第 6 頁(yè) 共 44 頁(yè)職能分配表職能分配表iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)領(lǐng)導(dǎo)層辦公室營(yíng)銷(xiāo)部物控部質(zhì)安部技術(shù)部生產(chǎn)部工程部資料室?guī)?房4.1總要求4.2.1質(zhì)量管理體系文件總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5

12、.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)7.4采購(gòu)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備8.1總則8.2.1顧客滿(mǎn)意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施 管理職責(zé) 主控職責(zé) 相關(guān)職責(zé)重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：1標(biāo) 題：范

13、圍、目的和刪減說(shuō)明版 次：a/0 第 7 頁(yè) 共 44 頁(yè)1 1 范圍、目的和刪減說(shuō)明范圍、目的和刪減說(shuō)明1.11.1 適用范圍適用范圍本手冊(cè)適用于公司所承接的鋁合金門(mén)窗、塑料門(mén)窗的設(shè)計(jì)、制造、安裝和服務(wù)；建筑幕鋁合金門(mén)窗、塑料門(mén)窗的設(shè)計(jì)、制造、安裝和服務(wù)；建筑幕墻工程設(shè)計(jì)、施工和服務(wù)。墻工程設(shè)計(jì)、施工和服務(wù)。1.21.2 目的目的本手冊(cè)依據(jù) gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)和 gb/t50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求，用于證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足客戶(hù)要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；以及通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防

14、不合格的過(guò)程而達(dá)到顧客滿(mǎn)意。1.31.3 刪減說(shuō)明刪減說(shuō)明本公司依據(jù) gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)和 gb/t50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的要求建立質(zhì)量管理體系，未進(jìn)行刪減。重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：2標(biāo) 題：引用文件版 次：a/0 第 8 頁(yè) 共 44 頁(yè)2 2 引用文件引用文件本手冊(cè)引用了如下標(biāo)準(zhǔn)和定義：gb/t19000-2008/iso9000：2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)gb/t19001-2008/iso9001：2008質(zhì)量管理體系 要求gb/t50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范上述

15、文件中的條款通過(guò)本手冊(cè)的引用而成為本手冊(cè)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后的修訂版均不適用于本手冊(cè)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊(cè)重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：3標(biāo) 題：術(shù)語(yǔ)和定義版 次：a/0 第 9 頁(yè) 共 44 頁(yè)3 3 術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義3.1 本手冊(cè)采用 gb/t19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)和 gb/t50430-2007 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。此外還采用以下行業(yè)術(shù)語(yǔ)：3.1.1 甲方：接受本公司產(chǎn)品的組織。3.1.2 供方：為本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的單位或個(gè)人，包括原輔材料供應(yīng)商和分包方。3.1.3 外包：為了質(zhì)量管理體系的需要，由公司選擇并由

16、外單位實(shí)施的過(guò)程，包括勞務(wù)外包勞務(wù)外包。3.1.4 本管理手冊(cè)還采用 iso9000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)的術(shù)語(yǔ)和定義及在工程設(shè)計(jì)和施工管理過(guò)程中，將按照國(guó)家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義進(jìn)行操作重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：4標(biāo) 題：質(zhì)量管理體系版 次：a/0 第 10 頁(yè) 共 44 頁(yè)4 4 質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系4.14.1 總要求總要求公司按照 gb/t50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和 gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求的要求建立了建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并通過(guò)諸如管理評(píng)審、內(nèi)部審核和采取糾正措施

17、、預(yù)防措施等措施持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。a) 識(shí)別所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程；b) 確定這些過(guò)程的作用及相互關(guān)系，突出主要過(guò)程，按先后順序排列這些過(guò)程；c) 確定每一過(guò)程相應(yīng)的職責(zé)、方法和要求、包括測(cè)量、監(jiān)控要求，必要時(shí)形成文件，并配備必要的資源，以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和控制有效；d) 建立質(zhì)量信息系統(tǒng)，確?？梢垣@得必要的信息，以支持上述過(guò)程的有效運(yùn)行和監(jiān)視；e) 對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)；f) 定期或不定期地分析這些過(guò)程及結(jié)果，并采取必要的措施，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，提高顧客的滿(mǎn)意程度；g) 對(duì)任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程進(jìn)行識(shí)別和控制。本公司的外包過(guò)程包括勞務(wù)外包勞務(wù)外

18、包。對(duì)外包方的控制包括調(diào)查評(píng)價(jià)、簽訂合同或協(xié)議（出圖除外） ，并依據(jù)合同、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。4.24.2 文件要求文件要求4.2.14.2.1總則總則4.2.1.1 公司按照 gb/t50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和 gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求要求制定并實(shí)施質(zhì)量管理體系，其文件包括：第一層次：質(zhì)量手冊(cè)，包含文件化的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；第二層次：標(biāo)準(zhǔn)明確要求編制的程序文件，以及本公司為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行而制訂的程序文件。第三層次：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、工藝文件、操作規(guī)范等公司質(zhì)量和環(huán)境管理體重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)

19、章節(jié)號(hào)：4標(biāo) 題：質(zhì)量管理體系版 次：a/0 第 11 頁(yè) 共 44 頁(yè)系的具體作業(yè)指導(dǎo)文件。第四層次：質(zhì)量記錄。除標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄外，還包括其他質(zhì)量活動(dòng)所需的記錄。4.2.1.2 本公司編寫(xiě)的文件的詳略程度及多少考慮了以下方面的因素：a) 本公司的規(guī)模和活動(dòng)的類(lèi)型；b) 過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度；c) 人員的能力等。4.2.1.3 文件可以采用任何媒體形式，如紙質(zhì)和電子版等。4.2.24.2.2 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)本公司建立并保持質(zhì)量手冊(cè)，手冊(cè)對(duì)公司質(zhì)量管理體系總體要求作了描述，是質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件：a) 手冊(cè)說(shuō)明了本公司質(zhì)量管理體系的范圍，見(jiàn)本手冊(cè)第 1.1 章；b) 手冊(cè)包括了為實(shí)施質(zhì)量

20、管理體系而編制的形成文件的程序；c) 手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理體系所包括過(guò)程的相互作用進(jìn)行了描述。4.2.34.2.3 文件控制文件控制4.2.3.1 為了對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各部門(mén)使用的文件為有效版本，本公司編制了文件控制程序 。文件控制的范圍包括質(zhì)量體系文件，法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、計(jì)算機(jī)軟件、工程項(xiàng)目文件和外來(lái)文件等。文件應(yīng)保持清晰、完整、易于識(shí)別。4.2.3.2 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性、有效性：a) 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；b) 程序文件由辦公室組織編寫(xiě)，有關(guān)部門(mén)會(huì)審，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；c) 各部門(mén)工作職責(zé)

21、由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)、匯總，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；d) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以及行政文件的發(fā)放。4.2.3.3 文件分為“受控”和“非受控”兩類(lèi)，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控。4.2.3.4 文件的作廢與銷(xiāo)毀a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門(mén)資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，防止作廢文件的非預(yù)期使用；重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：4標(biāo) 題：質(zhì)量管理體系版 次：a/0 第 12 頁(yè) 共 44 頁(yè)b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.3.5 外來(lái)文件的控制a) 收到外來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)別其適用

22、性，并控制分發(fā)以確保其有效。b) 技術(shù)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.2.3.6 辦公室定期組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審。4.2.44.2.4 記錄控制記錄控制4.2.4.1 為確保產(chǎn)品、過(guò)程符合要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和為質(zhì)量改進(jìn)提供完整正確的客觀證據(jù)，本公司編制了記錄控制程序 ，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、歸檔、保護(hù)、檢索、保存期限和處置。4.2.3.2 辦公室為記錄的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)的質(zhì)量記錄的控制。4.2.4.3 所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰，便于檢索。4.2.4.4 各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄，記錄的保存場(chǎng)所應(yīng)

23、清潔、干燥，具備防盜、防潮、防蛀、防鼠條件，以防止記錄損壞或丟失。4.2.4.5 質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀。4.34.3 本章支持性文件本章支持性文件文件控制程序記錄控制程序重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：5標(biāo) 題：管理職責(zé)版 次：a/0 第 13 頁(yè) 共 44 頁(yè)5 5 管理職責(zé)管理職責(zé)5.15.1 管理承諾管理承諾公司總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：a) 采用培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等方式向全隊(duì)員工進(jìn)行傳達(dá)滿(mǎn)足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性；b) 組織制定和批準(zhǔn)質(zhì)量方針；c) 確保

24、質(zhì)量目標(biāo)的制定；d) 按規(guī)定的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審；e) 提供確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行必要的資源。5.25.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司堅(jiān)持“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)” ，把全公司的目標(biāo)與顧客的利益結(jié)合起來(lái)，以顧客滿(mǎn)意為經(jīng)營(yíng)原則。通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，確保顧客的需求和期望得到識(shí)別，并將之轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求予以滿(mǎn)足。本公司在以下工作確保顧客要求得到確定：招投標(biāo)階段對(duì)工程項(xiàng)目的要求；工程項(xiàng)目承包后建設(shè)單位、監(jiān)理單位在施工過(guò)程中隨時(shí)提出的各種要求；工程竣工交付使用后在保修期內(nèi)滿(mǎn)足保修要求。并通過(guò)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制訂；簽訂與顧客要求及本公司利益相一致的施工承包合

25、同；征求建設(shè)單位、監(jiān)理單位的意見(jiàn)、建議、抱怨并圓滿(mǎn)處理；在內(nèi)部審核及管理評(píng)審中對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施狀況的評(píng)審、改進(jìn)等工作內(nèi)容體現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。5.35.3 質(zhì)量方針質(zhì)量方針5.3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定。質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)本公司的發(fā)展宗旨，包括對(duì)滿(mǎn)足顧客的要求，相關(guān)法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系有效性和效率的承諾，并提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，從而保證過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求予以滿(mǎn)足；5.3.2 質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。全公司各級(jí)管理人員應(yīng)確保將質(zhì)量方針傳達(dá)到每一個(gè)員工，通過(guò)各種宣傳、培訓(xùn)，使質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到廣泛的溝通和理解。進(jìn)一步通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)的制定和傳達(dá)，使質(zhì)量方針

26、階段化、明確化，并通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)分解、落實(shí)，考核、獎(jiǎng)懲等方法確保質(zhì)量目標(biāo)的貫徹執(zhí)行；重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：5標(biāo) 題：管理職責(zé)版 次：a/0 第 14 頁(yè) 共 44 頁(yè)5.3.3 管理評(píng)審應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，其更改需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.4 本公司的質(zhì)量方針：精心設(shè)計(jì)，嚴(yán)格制造，文明施工，交滿(mǎn)意工程。精心設(shè)計(jì)，嚴(yán)格制造，文明施工，交滿(mǎn)意工程?？茖W(xué)管理，技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)，爭(zhēng)行業(yè)先進(jìn)?？茖W(xué)管理，技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)，爭(zhēng)行業(yè)先進(jìn)。5.45.4 策劃策劃5.4.15.4.1 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1 公司總經(jīng)理組織制定本公司的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包

27、括產(chǎn)品滿(mǎn)足要求的內(nèi)容，應(yīng)先進(jìn)、具體、可量化、可檢查、可實(shí)現(xiàn)，并與質(zhì)量方針保持一致。本公司的質(zhì)量目標(biāo)為：a) 產(chǎn)品質(zhì)量合格率98%；b) 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 100；c) 合同履約率 100%，顧客滿(mǎn)意率95并逐年上升。d) 無(wú)設(shè)計(jì)責(zé)任事故和施工質(zhì)量事故；5.4.1.2 管理者代表組織辦公室將質(zhì)量目標(biāo)按其規(guī)定的實(shí)施內(nèi)容，分解展開(kāi)至相關(guān)職能部門(mén)及在施項(xiàng)目，并將其傳達(dá)到相關(guān)的員工。本公司各部門(mén)及所有相關(guān)的員工應(yīng)將這些目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。5.4.25.4.2 質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃a)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下管理者代表應(yīng)組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)預(yù)定的質(zhì)量目標(biāo)，策劃具體包括：組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、

28、職能劃分是否適應(yīng)當(dāng)前質(zhì)量管理的需要；質(zhì)量方針、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能劃分是否適應(yīng)當(dāng)前質(zhì)量管理的需要；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制訂；質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)的策劃及編制；質(zhì)量目標(biāo)的制訂；質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)的策劃及編制；提高員工對(duì)增進(jìn)顧客滿(mǎn)意和持續(xù)改進(jìn)體系有效性的認(rèn)識(shí)；b) 當(dāng)本公司組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)進(jìn)行調(diào)整時(shí)，應(yīng)事先對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃，策劃所設(shè)定的目標(biāo)應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的完整性。5.55.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.15.5.1 職責(zé)與權(quán)限職責(zé)與權(quán)限本公司依據(jù)質(zhì)量管理運(yùn)作和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，結(jié)合公司的實(shí)際情況，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖，并結(jié)合 gbt190012008 標(biāo)

29、準(zhǔn)和 gb/t50430-2007 標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 ，明確規(guī)定各職能部門(mén)職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：5標(biāo) 題：管理職責(zé)版 次：a/0 第 15 頁(yè) 共 44 頁(yè)系,并通過(guò)會(huì)議和文件等形式向全體員工傳達(dá)。公司內(nèi)各部門(mén)/崗位的職責(zé)及權(quán)限：a)a) 總經(jīng)理總經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，領(lǐng)導(dǎo)本隊(duì)的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。任命管理者代表，主持管理評(píng)審；組織實(shí)施質(zhì)量管理體系策劃，建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，明確職責(zé)、權(quán)限，確保有效的內(nèi)部溝通；為與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證活動(dòng)配備必要的資源；批準(zhǔn)質(zhì)量方針

30、和質(zhì)量目標(biāo)，明確各部門(mén)的質(zhì)量職能；批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)并監(jiān)督執(zhí)行；部署重大質(zhì)量工作，決策重大質(zhì)量獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的工作質(zhì)量進(jìn)行考核。b)b) 總工程師總工程師負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家及行業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；主持公司的技術(shù)管理工作，協(xié)調(diào)解決設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和施工中的技術(shù)疑難問(wèn)題負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的審批；負(fù)責(zé)公司設(shè)計(jì)文件的審批；組織公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)工作；參與管理評(píng)審；負(fù)責(zé)公司重大質(zhì)量事故的處理、審核有關(guān)部門(mén)對(duì)質(zhì)量事故的分析處理的結(jié)果。完成總經(jīng)理交辦的其它工作。c)c)質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立滿(mǎn)足強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證要求的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和保持；確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；建立文件化的程序，確

31、保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；建立文件化的程序，確保不合格產(chǎn)品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：5標(biāo) 題：管理職責(zé)版 次：a/0 第 16 頁(yè) 共 44 頁(yè)d)d) 副總經(jīng)理副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)主管部門(mén)的日常工作；參與管理評(píng)審；參與公司重大質(zhì)量事故的處理、審核有關(guān)部門(mén)對(duì)質(zhì)量事故的分析處理的結(jié)果。完成總經(jīng)理交辦的其它工作。e)e) 辦公室辦公室行政文件、報(bào)告的準(zhǔn)備，文件審核、打印和文書(shū)處理；負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的協(xié)調(diào)、對(duì)外聯(lián)系、接待及行政事務(wù)；負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)、部門(mén)職責(zé)的設(shè)置；負(fù)責(zé)識(shí)別外來(lái)文件的工作

32、，并保管和發(fā)放；負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)文件和記錄的管理；根據(jù)質(zhì)量方針目標(biāo)要求，進(jìn)行分解、檢查、診斷、落實(shí)。負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源管理，員工教育培訓(xùn)工作，員工考勤、考績(jī)和考核工作。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作；具體負(fù)責(zé)內(nèi)審、管理評(píng)審的實(shí)施；根據(jù)經(jīng)理批示，負(fù)責(zé)組織經(jīng)理主持的各項(xiàng)會(huì)議，安排做好會(huì)務(wù)工作。負(fù)責(zé)工程回訪(fǎng)，收集、分析與顧客滿(mǎn)意度有關(guān)的信息；搞好企業(yè)安全保衛(wèi)、社會(huì)治安綜合治理和后勤事務(wù)管理工作。協(xié)調(diào)各部門(mén)的關(guān)系，負(fù)責(zé)計(jì)劃、規(guī)劃企業(yè)的形象包裝工作。 f)f) 營(yíng)銷(xiāo)部營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)公司銷(xiāo)售、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及部門(mén)管理工作；及時(shí)掌握商情，收集、整理、分析各類(lèi)業(yè)務(wù)信息并跟蹤實(shí)施；搞好公司招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)工程合同的管理評(píng)審；協(xié)

33、助有關(guān)部門(mén)搞好工程交驗(yàn)、竣工結(jié)算工作。與公司各部門(mén)密切配合，做好企業(yè)的形象包裝，大力宣傳企業(yè)產(chǎn)品及企業(yè)文化。g)g) 物控部物控部負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)計(jì)劃的編制，并實(shí)施原材料、外協(xié)件等物資的采購(gòu)。重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：5標(biāo) 題：管理職責(zé)版 次：a/0 第 17 頁(yè) 共 44 頁(yè)負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施、施工機(jī)具的采購(gòu)。負(fù)責(zé)對(duì)供方組織進(jìn)行評(píng)審和定期供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定，建立和更新“合格供方名錄” ，建立并管理供方檔案。參與特殊要求合同的評(píng)審；負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的管理。 h)h) 工程部工程部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)的編制；負(fù)責(zé)按期完成各項(xiàng)工程任務(wù)，并及時(shí)解決工程中存在的問(wèn)題；編制并執(zhí)行施工現(xiàn)場(chǎng)

34、管理制度，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理，杜絕各種事故發(fā)生；做好竣工資料的收集、整理和歸檔工作。參與特殊要求合同和重大不合格的評(píng)審；i)i) 生產(chǎn)部生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工藝流程、操作規(guī)程的制訂；根據(jù)合同制定生產(chǎn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)鋁合金、塑料門(mén)窗、幕墻、欄桿、百葉的生產(chǎn)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范化管理，在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展“5s”活動(dòng)；參與特殊要求合同和重大不合格的評(píng)審； j)j) 質(zhì)安部質(zhì)安部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的選用或制訂；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的選用或制訂；負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)規(guī)范的制訂和產(chǎn)品檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)規(guī)范的制訂和產(chǎn)品檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)制訂并執(zhí)行生產(chǎn)及施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全管理制度；負(fù)責(zé)制訂并執(zhí)行生產(chǎn)及施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全管理制度；負(fù)責(zé)施工中發(fā)生的質(zhì)量安全事故的調(diào)查，

35、并上報(bào)公司；負(fù)責(zé)施工中發(fā)生的質(zhì)量安全事故的調(diào)查，并上報(bào)公司；參與特殊要求合同的評(píng)審；參與特殊要求合同的評(píng)審；負(fù)責(zé)一般不合格品的評(píng)審及組織召開(kāi)重大不合格的評(píng)審；負(fù)責(zé)一般不合格品的評(píng)審及組織召開(kāi)重大不合格的評(píng)審；k)k) 技術(shù)部技術(shù)部按照國(guó)家有關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范及合同要求，對(duì)公司承接的工程進(jìn)行專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì);負(fù)責(zé)組織技術(shù)交底工作；負(fù)責(zé)配合營(yíng)銷(xiāo)部做好技術(shù)標(biāo)的投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品的工藝文件及質(zhì)量技術(shù)要求；重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：5標(biāo) 題：管理職責(zé)版 次：a/0 第 18 頁(yè) 共 44 頁(yè)負(fù)責(zé)工藝技術(shù)管理制度的起草和修訂工作；負(fù)責(zé)工藝技術(shù)資料的立卷、歸檔工作；參與特殊要求合同

36、和重大不合格的評(píng)審；5.5.2.5.5.2. 管理者代表管理者代表總經(jīng)理任命 為管理者代表，授權(quán)其對(duì)質(zhì)量管理體系的建立及有效運(yùn)行具體負(fù)責(zé)，包括：a) 確保按 gb/t19001-2008 和 gb/t50430 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c)協(xié)助總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的策劃和管理評(píng)審；d)負(fù)責(zé)內(nèi)部審核；e)負(fù)責(zé)質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；f)組織質(zhì)量和環(huán)境管理體系全員培訓(xùn)，提高全體員工“滿(mǎn)足顧客要求”和環(huán)保的意識(shí)。5.5.35.5.3 內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通5.5.3.1 總經(jīng)理確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，明確溝通方法，促進(jìn)

37、公司內(nèi)各職能和層次間的信息交流，從而增進(jìn)理解和提高有效性。5.5.3.2 內(nèi)部溝通可包括： a) 通過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)議、部門(mén)經(jīng)理會(huì)議和全體員工大會(huì)三級(jí)會(huì)議對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量管理情況進(jìn)行溝通；b) 通過(guò)部門(mén)內(nèi)部的日常工作會(huì)議進(jìn)行溝通；c)c) 通過(guò)部門(mén)之間橫向或部門(mén)內(nèi)部縱向的聯(lián)絡(luò)、工作信息傳遞（工作聯(lián)系單等）或要求通過(guò)部門(mén)之間橫向或部門(mén)內(nèi)部縱向的聯(lián)絡(luò)、工作信息傳遞（工作聯(lián)系單等）或要求 ( (部門(mén)日常工作記錄、報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要、工作指示和工作檢查等部門(mén)日常工作記錄、報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要、工作指示和工作檢查等) )進(jìn)行溝通；進(jìn)行溝通；d) 通過(guò)對(duì)問(wèn)題的反饋、總結(jié)、內(nèi)部審核、管理評(píng)審及隨后的糾正預(yù)防措施等進(jìn)行溝

38、通。5.5.3.3 保持以上內(nèi)部溝通記錄。5.65.6 管理評(píng)審管理評(píng)審5.6.15.6.1 總則總則總經(jīng)理負(fù)責(zé)定期主持管理評(píng)審活動(dòng)，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：5標(biāo) 題：管理職責(zé)版 次：a/0 第 19 頁(yè) 共 44 頁(yè)宜性、充分性和有效性。一般情況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，且任意兩次管理評(píng)審的間隔不超過(guò) 12 個(gè)月。當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，總經(jīng)理可適時(shí)增加評(píng)審：a) 公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生了重大變化（如經(jīng)營(yíng)范圍、組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)過(guò)程、資源狀況等重大變化）時(shí)；b) 發(fā)生重大質(zhì)量或安全事故或顧客連續(xù)投訴時(shí)；c) 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化

39、時(shí)；d) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有重大變化時(shí)；e) 總經(jīng)理認(rèn)為有必要的其他情況。5.6.25.6.2 評(píng)審輸入評(píng)審輸入a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況及持續(xù)適宜性，包括變更的需要（質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹及適宜性分析報(bào)告） ；b) 審核結(jié)果（內(nèi)審/外審報(bào)告） ；c) 顧客反饋（顧客滿(mǎn)意度/顧客投訴/顧客要求情況） ；d) 質(zhì)量管理體系過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，即過(guò)程活動(dòng)的結(jié)果達(dá)到預(yù)期效果的程度情況（過(guò)程能力和效果/產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告） ；e) 產(chǎn)品質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢(shì)；f) 預(yù)防和糾正措施的狀況（預(yù)防/糾正措施分析報(bào)告/建議） ；g) 上一次管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況（決議及實(shí)施情況報(bào)告） ；h)

40、 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大 i) 變化而可能引起的體系的變更（顧客要求/環(huán)境變化/組織變化/產(chǎn)品變化等） ；j) 對(duì)有關(guān)產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。5.6.35.6.3 評(píng)審輸出評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出以評(píng)審報(bào)告的形式體現(xiàn)，管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括：a) 評(píng)審目的；b) 評(píng)審日期及參加評(píng)審人員；c) 評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論；d) 采取的改進(jìn)措施。5.75.7 本章支持性文件：本章支持性文件：重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：5標(biāo) 題：管理職責(zé)版 次：a/0 第 20 頁(yè) 共 44 頁(yè)質(zhì)量目標(biāo)管理程序管理評(píng)審控制程序重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)質(zhì) 量量 手

41、手 冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：6標(biāo) 題：資源管理版 次：a/0 第 21 頁(yè) 共 44 頁(yè)6 6 資源管理資源管理6.16.1 資源提供資源提供6.1.1 資源是建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系、完成質(zhì)量目標(biāo)、滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的必要條件。公司最高管理層負(fù)責(zé)確定、提供和控制為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)所需的資源，并明確管理、使用資源的各個(gè)部門(mén)的職責(zé)。6.1.2 公司資源的管理部門(mén)如下：a) 人力資源 辦公室 b) 生產(chǎn)設(shè)備 生產(chǎn)部c)c) 監(jiān)測(cè)設(shè)備監(jiān)測(cè)設(shè)備 質(zhì)安部質(zhì)安部d) 施工機(jī)具 工程部e) 辦公現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境 辦公室f) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境： 生產(chǎn)部g) 施工現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境： 工程部6.26.2 人力資源人

42、力資源6.2.16.2.1 總則總則本公司對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿(mǎn)足規(guī)定要求。6.2.26.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)能力、意識(shí)和培訓(xùn)辦公室根據(jù)公司質(zhì)量管理長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)制定人力資源發(fā)展規(guī)劃 。負(fù)責(zé)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求：a) 組織編制崗位工作人員任職要求 ，應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面對(duì)人員能力進(jìn)行判斷；b) 提供培訓(xùn)（包括新員工培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)）以滿(mǎn)足崗位的能力要求；c) 評(píng)價(jià)培訓(xùn)及所采取措施的有效性。6.2.36.2.3 培訓(xùn)過(guò)程培訓(xùn)過(guò)程a) 每年初各部門(mén)向辦公室報(bào)送本年度的培訓(xùn)申請(qǐng)，辦公室制定本年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公

43、司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：6標(biāo) 題：資源管理版 次：a/0 第 22 頁(yè) 共 44 頁(yè)括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容） ，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)，并監(jiān)督實(shí)施。b)b) 培訓(xùn)內(nèi)容包括崗位培訓(xùn)、基本技能培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)提高教育、特殊崗位培訓(xùn)、安全教育、培訓(xùn)內(nèi)容包括崗位培訓(xùn)、基本技能培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)提高教育、特殊崗位培訓(xùn)、安全教育、質(zhì)量管理知識(shí)和質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，依據(jù)崗位的要求，對(duì)不同崗位人員提出不同培訓(xùn)要求。對(duì)全質(zhì)量管理知識(shí)和質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，依據(jù)崗位的要求，對(duì)不同崗位人員提出不同培訓(xùn)要求。對(duì)全體員工開(kāi)展經(jīng)常性多種形式的質(zhì)量意識(shí)教育培訓(xùn)，確使員工意識(shí)到所從事崗位工作的重要性，體員工開(kāi)展經(jīng)常性

44、多種形式的質(zhì)量意識(shí)教育培訓(xùn)，確使員工意識(shí)到所從事崗位工作的重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。c) 培訓(xùn)一般分為外部培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)兩種方式。d)d) 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)：通過(guò)筆試、現(xiàn)場(chǎng)面試、實(shí)際操作、工作績(jī)效等進(jìn)行。培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)：通過(guò)筆試、現(xiàn)場(chǎng)面試、實(shí)際操作、工作績(jī)效等進(jìn)行。e) 辦公室負(fù)責(zé)建立并保存員工培訓(xùn)檔案。6.36.3 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。公司決策層依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程確定、提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并落實(shí)使用、維護(hù)部門(mén)的職責(zé)。6.3.2 基礎(chǔ)設(shè)施包括：a) 工作場(chǎng)所（辦公樓、廠房與庫(kù)房、施工現(xiàn)場(chǎng)）與相應(yīng)的設(shè)施（水、電、氣

45、等） ；b) 生產(chǎn)設(shè)備、施工機(jī)具和檢驗(yàn)設(shè)備及各種工具；c) 辦公用的設(shè)施；d) 相關(guān)的軟件；e) 支持性服務(wù)，如通訊設(shè)備與運(yùn)輸工具。6.3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，編寫(xiě)管理制度及主要設(shè)備的操作規(guī)程，并按要求進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。6.3.4 工程部負(fù)責(zé)施工機(jī)具的管理，編寫(xiě)管理制度及主要施工機(jī)具的操作規(guī)程，并按要求進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。6.3.56.3.5 質(zhì)安部負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備的管理，編寫(xiě)管理制度及主要監(jiān)測(cè)設(shè)備的操作規(guī)程，并按要求進(jìn)質(zhì)安部負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備的管理，編寫(xiě)管理制度及主要監(jiān)測(cè)設(shè)備的操作規(guī)程，并按要求進(jìn)行檢定、維護(hù)和保養(yǎng)。行檢定、維護(hù)和保養(yǎng)。6.3.6 辦公室負(fù)責(zé)建筑物及其附屬設(shè)施、車(chē)輛、辦公設(shè)備、通訊

46、設(shè)備的管理，制定相應(yīng)的管理制度或工作程序。6.3.7 辦公室負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)軟硬件系統(tǒng)的管理。重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：6標(biāo) 題：資源管理版 次：a/0 第 23 頁(yè) 共 44 頁(yè)6.46.4 工作環(huán)境工作環(huán)境6.4.1 必要的工作環(huán)境是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。公司決策層負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境加以識(shí)別和確定并提出管理要求。6.4.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品制造過(guò)程中環(huán)境因素（溫度、濕度、粉塵等）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，提出工藝環(huán)境因素的控制方法和管理要求并付諸實(shí)施。6.4.3 辦公室負(fù)責(zé)改善、美化工作環(huán)境，提供充分的辦公設(shè)施、用具及相應(yīng)的后勤服務(wù), 建立和維持有利

47、于員工的工作條件和適宜的工作環(huán)境。6.4.4 工程部負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理，為各項(xiàng)目部配置或租用適宜的辦公場(chǎng)所并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止曝曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；6.4.5 生產(chǎn)部、工程部在辦公室的指導(dǎo)和支持下，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作人員進(jìn)行安全法規(guī)的培訓(xùn)和教育，對(duì)從事危險(xiǎn)、有害的崗位或人員采取必要和適當(dāng)?shù)膭趧?dòng)防護(hù)措施。6.56.5 本章支持性文件：本章支持性文件：人力資源控制程序施工機(jī)具和工作環(huán)境控制程序重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：7標(biāo) 題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版 次：a/0 第 24 頁(yè) 共 44 頁(yè)7 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.17.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃對(duì)制作、安裝過(guò)程在實(shí)施前進(jìn)行策

48、劃，規(guī)定專(zhuān)門(mén)的措施、資源和活動(dòng)，以確保制作、安裝過(guò)程和產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)的要求。策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如生產(chǎn)計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)（方案）等。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃分兩種情況進(jìn)行：7.1.17.1.1 投標(biāo)過(guò)程中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃投標(biāo)過(guò)程中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司責(zé)成營(yíng)銷(xiāo)部與工程技術(shù)部在工程投標(biāo)期間與顧客保持溝通，充分識(shí)別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，在熟悉掌握有關(guān)產(chǎn)品要求、施工條件及其承包方式基礎(chǔ)上，對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃。內(nèi)容應(yīng)包括（但不限于以下內(nèi)容）：a) 確定項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，包括工期和制作、安裝服務(wù)應(yīng)滿(mǎn)足的相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；b) 項(xiàng)目所包括的各階段和流程，所需的人力資源、技術(shù)資料、設(shè)施；c) 制作、安裝過(guò)程控制

49、措施和保證措施，所需要的各種測(cè)量、檢驗(yàn)、計(jì)算、分析活動(dòng)；d) 各階段和過(guò)程應(yīng)形成何種記錄。7.1.27.1.2 工程中標(biāo)后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工程中標(biāo)后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工程中標(biāo)后，項(xiàng)目部應(yīng)通過(guò)上級(jí)的合同交底，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘察，并參加顧客組織進(jìn)行的設(shè)計(jì)會(huì)審，識(shí)別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，在充分了解法律法規(guī)、產(chǎn)品質(zhì)量要求，熟悉掌握制作、安裝施工條件的基礎(chǔ)上，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程（即鋁合金、塑料門(mén)窗制作安裝和玻璃幕墻安裝）進(jìn)行總體策劃，編制施工組織設(shè)計(jì) ，對(duì)于重難點(diǎn)工程，在施工組織設(shè)計(jì)中加入重、難點(diǎn)部分施工控制措施。7.1.37.1.3 策劃文件的編制、審批策劃文件的編制、審批投標(biāo)前，生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)部經(jīng)理主織編寫(xiě)，生產(chǎn)

50、副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目部主持編制，總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。7.27.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.17.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：7標(biāo) 題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版 次：a/0 第 25 頁(yè) 共 44 頁(yè)7.2.1.1 營(yíng)銷(xiāo)人員通過(guò)與顧客接觸、溝通和聯(lián)絡(luò)等方法，了解顧客的需求；在與顧客的洽談過(guò)程中確認(rèn)以下要求：a)顧客（委托方）明示的要求，包括服務(wù)內(nèi)容、項(xiàng)目地點(diǎn)、工期、費(fèi)用、工程交付及后續(xù)服務(wù)活動(dòng)等方面的要求，通常在標(biāo)書(shū)和委托合同（協(xié)議）中明確；b)顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，這是

51、習(xí)慣上隱含的要求，如希望本公司提供的增值服務(wù)等；c)適用于鋁合金、塑料門(mén)窗制作、安裝和玻璃幕墻安裝國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求。d)本公司附加要求。7.2.1.2 營(yíng)銷(xiāo)部與顧客達(dá)成一致后以書(shū)面的形式(合同及其附件)對(duì)顧客需求加以明確。7.2.1.3 營(yíng)銷(xiāo)部對(duì)于顧客的特殊要求，必要時(shí)向技術(shù)、生產(chǎn)、工程等相關(guān)部門(mén)征詢(xún)意見(jiàn)。7.2.27.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.2.1 評(píng)審應(yīng)在向顧客作出承諾之前進(jìn)行（如決定投標(biāo)、投遞投標(biāo)書(shū)、接受合同以及接受合同的修改） ，并應(yīng)確保：a) 制作、安裝要求已經(jīng)明確，如工程內(nèi)容、項(xiàng)目地點(diǎn)、工期、費(fèi)用、工程驗(yàn)收及后續(xù)服務(wù)活動(dòng)等；b) 與

52、以前表述不一致的要求已經(jīng)解決；c) 本公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。7.2.2.2 評(píng)審方式根據(jù)工程規(guī)模采用授權(quán)人審批、傳閱評(píng)審和會(huì)議評(píng)審等方式。本公司規(guī)定不同評(píng)審方式的參與人員,并保持合同評(píng)審記錄。7.2.2.3 合同管理及修改 合同簽訂后，由辦公室統(tǒng)一管理，并將合同復(fù)印件下發(fā)到各職能部門(mén)。因某種原因需變更合同內(nèi)容而形成的協(xié)議或文件必須依照合同評(píng)審程序進(jìn)行審定，并視為合同附件執(zhí)行。辦公室依據(jù)原合同發(fā)放范圍，將修改文件發(fā)到相關(guān)部門(mén)。7.2.37.2.3 顧客溝通顧客溝通7.2.3.1 工程竣工驗(yàn)收后，由辦公室負(fù)責(zé)收集顧客滿(mǎn)意程度信息。7.2.3.2 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客的咨詢(xún)、合同處理的結(jié)果（包括修改

53、）進(jìn)行溝通，根據(jù)需要將合重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：7標(biāo) 題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版 次：a/0 第 26 頁(yè) 共 44 頁(yè)同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客。7.2.3.3 辦公室將搜集到的顧客反饋信息及時(shí)傳遞給各業(yè)務(wù)部門(mén)，后者妥善處理顧客抱怨及顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿(mǎn)意。7.37.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)對(duì)鋁合門(mén)、塑料門(mén)窗設(shè)計(jì)過(guò)程實(shí)施控制，確保設(shè)計(jì)結(jié)果滿(mǎn)足預(yù)期的要求。7.3.17.3.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃a) 項(xiàng)目來(lái)源：公司通過(guò)參與投標(biāo)、顧客直接委托等方式取得設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)和本公司簽訂的制作、安裝合同中的設(shè)計(jì)階段。b) 總工程師根據(jù)項(xiàng)目的類(lèi)別、規(guī)模、技術(shù)難度等因

54、素，選擇并任命具有相應(yīng)資格、工作經(jīng)驗(yàn)和能力的項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目設(shè)計(jì)人員。c) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行分析、研究，編制設(shè)計(jì)計(jì)劃 ，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后設(shè)施。7.3.27.3.2 設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)輸入a) 設(shè)計(jì)輸入包括委托書(shū)、合同（協(xié)議） 、任務(wù)書(shū)、有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目所需的基礎(chǔ)資料、過(guò)去類(lèi)似的經(jīng)驗(yàn)等，項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人應(yīng)指定人員填寫(xiě)基礎(chǔ)資料清單 。b) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人對(duì)基礎(chǔ)資料清單進(jìn)行評(píng)審，在認(rèn)為基礎(chǔ)資料齊全、有效的條件下簽字認(rèn)可，同意進(jìn)入下道工序。7.3.37.3.3 設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)輸出7.3.3.1 設(shè)計(jì)人員椐設(shè)計(jì)計(jì)劃 、 基礎(chǔ)資料收集精單等開(kāi)展設(shè)計(jì)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)輸出文件。7.3.3.

55、2 設(shè)計(jì)輸出文件除應(yīng)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)輸入的要求外，還應(yīng)包含或引用施工安裝驗(yàn)收準(zhǔn)則（規(guī)范） ，標(biāo)出與建設(shè)工程的安全和正常運(yùn)作關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性。7.3.3.3 設(shè)計(jì)輸出文件在放行前應(yīng)得到授權(quán)人的批準(zhǔn)。7.3.47.3.4 設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)成果的評(píng)審應(yīng)按設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)中計(jì)劃的時(shí)間進(jìn)行。項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人提交總工程師評(píng)審。評(píng)審應(yīng)形成書(shū)面記錄或會(huì)議紀(jì)要。重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：7標(biāo) 題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版 次：a/0 第 27 頁(yè) 共 44 頁(yè)7.3.57.3.5 設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)計(jì)驗(yàn)證公司通過(guò)復(fù)審的方式對(duì)設(shè)計(jì)成果進(jìn)行驗(yàn)證。復(fù)審人員應(yīng)根據(jù)初審意見(jiàn)逐條核對(duì)，并形成復(fù)審意見(jiàn)。如復(fù)審認(rèn)為滿(mǎn)足要求，可在設(shè)

56、計(jì)書(shū)上直接簽字表示認(rèn)可。7.3.67.3.6 設(shè)計(jì)確認(rèn)設(shè)計(jì)確認(rèn)7.3.6.1 為確保設(shè)計(jì)成果能滿(mǎn)足規(guī)定的要求，應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)對(duì)設(shè)計(jì)成果進(jìn)行確認(rèn)。7.3.6.2 設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后進(jìn)行，通常由包括甲方或政府主管部門(mén)以及有關(guān)第三方參加的外部評(píng)審來(lái)實(shí)現(xiàn)。7.3.6.3 確認(rèn)的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.3.77.3.7 設(shè)計(jì)更改的控制設(shè)計(jì)更改的控制7.37.1 由某種原因引起的設(shè)計(jì)更改，應(yīng)重新按照評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的程序進(jìn)行，并在實(shí)施前得到有關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)。7.3.7.2 設(shè)計(jì)更改的記錄由技術(shù)部負(fù)責(zé)保存，并將更改后的文件發(fā)放至有關(guān)場(chǎng)所和單位。7.47.4 采購(gòu)采購(gòu)采購(gòu)過(guò)程包括有形產(chǎn)品

57、（物資） 、無(wú)形產(chǎn)品（外包）兩類(lèi)。7.4.17.4.1 采購(gòu)過(guò)程（供方評(píng)價(jià)）采購(gòu)過(guò)程（供方評(píng)價(jià)）物控部和項(xiàng)目部分別組織對(duì)物資供應(yīng)商和檢驗(yàn)試驗(yàn)單位的調(diào)查評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括供方的質(zhì)量保證能力及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量、技術(shù)保證能力、生產(chǎn)及供貨能力、物資價(jià)格等方面。物控部和項(xiàng)目部填寫(xiě)供方調(diào)查表供方調(diào)查表 ，評(píng)價(jià)結(jié)論報(bào)采購(gòu)副總或工程副總批準(zhǔn)。物控部和項(xiàng)目部根據(jù)批準(zhǔn)后的合格供方，編制合格供方名單合格供方名單 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。7.4.27.4.2 采購(gòu)信息采購(gòu)信息7.4.2.1 各部門(mén)根據(jù)需要編制采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)，明確采購(gòu)物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等，經(jīng)物控部負(fù)責(zé)人和采購(gòu)副總批準(zhǔn)后，由物控部實(shí)施采購(gòu)。7

58、.4.2.2 對(duì)重要物資，依據(jù)所采購(gòu)物資的數(shù)量，物控部與合格供方中的一家或數(shù)家簽訂采購(gòu)合同或采購(gòu)協(xié)議，經(jīng)授權(quán)人簽字，加蓋本公司印章后生效。采購(gòu)合同/協(xié)議包括以下內(nèi)容：物資名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、等級(jí)、包裝要求；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證要求、驗(yàn)收規(guī)定、運(yùn)輸及保險(xiǎn)要求；付款方式、糾紛裁決方式；是否需要提供圖樣或?qū)崢?；雙方協(xié)商的其他要求。一般物資，可直接從市場(chǎng)上采購(gòu)。重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：7標(biāo) 題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版 次：a/0 第 28 頁(yè) 共 44 頁(yè)7.4.2.3 外包項(xiàng)目部與供方（勞務(wù)外包單位）應(yīng)簽訂書(shū)面形式的合同（合作協(xié)議、委托書(shū)等） 。合同的內(nèi)容包括項(xiàng)目名稱(chēng)、地點(diǎn)、工期、人員

59、配置、費(fèi)用、質(zhì)量要求，經(jīng)工程副總審批后提交給分包方。當(dāng)事人協(xié)商同意的有關(guān)修改合同的文書(shū)、傳真、電報(bào)和圖表，也是合同的組成部分。7.4.37.4.3 采購(gòu)的驗(yàn)證采購(gòu)的驗(yàn)證7.4.3.1 有形產(chǎn)品的驗(yàn)證：a) 由質(zhì)安部和庫(kù)房進(jìn)行入場(chǎng)驗(yàn)證，填寫(xiě)驗(yàn)收記錄或在發(fā)貨單上簽字認(rèn)可；b) 由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；c) 由甲方或監(jiān)理公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。 對(duì)后兩種情況，物控部應(yīng)在采購(gòu)合同中規(guī)定驗(yàn)證的安法和產(chǎn)品放行的方法。7.4.3.2 無(wú)形產(chǎn)品的驗(yàn)證供方的服務(wù)質(zhì)量，一般通過(guò)對(duì)服務(wù)過(guò)程和服務(wù)結(jié)果（以結(jié)果為主）的驗(yàn)收、評(píng)定、確認(rèn)、認(rèn)可、會(huì)審以及運(yùn)用效果等形式進(jìn)行驗(yàn)證，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施。7.4.47.4.4 對(duì)

60、供方的動(dòng)態(tài)管理對(duì)供方的動(dòng)態(tài)管理物控部和工程部每年 12 月組織對(duì)合格供方進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，并將考核結(jié)果記錄于供方績(jī)效評(píng)定表 ，考核結(jié)論由采購(gòu)副總或工程副總審批。7.57.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.17.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1 對(duì)鋁合金門(mén)窗、塑料門(mén)窗的設(shè)計(jì)、制作、安裝服務(wù)和建筑幕墻的設(shè)計(jì)、施工及服務(wù)全過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保最終產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客的要求和有關(guān)法律法規(guī)的要求。7.5.1.2 施工準(zhǔn)備工程部、項(xiàng)目部應(yīng)按策劃所形成的施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì) ，落實(shí)各項(xiàng)施工準(zhǔn)備，內(nèi)容包括：a) 獲取、評(píng)審設(shè)計(jì)圖紙及適用的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)針對(duì)特殊工序編