公司文件管理空白記錄表

1、受 控 文 件 清 單 no：jl/4.2.3-01序號文件編號文 件 名 稱實施日期版次修改狀態(tài)份數(shù)文件發(fā)放/回收記錄表 no：jl/4.2.302文件名稱文件編號序號分發(fā)號單位（部門）份數(shù)簽名/發(fā)放日期簽名/回收日期123456789101112發(fā)放（回收）部門： 發(fā)放（回收）人： 審批：外 來 文 件 識 別 表 no：jl/4.2.303文件名稱文件編號序號來自單位（部門）份數(shù)收件人簽名日期123456789101112文 件 更 改 申 請/通 知 單 no: jl/4.2.3-04文件名稱文件編號更改方式更改頁碼更改日期更改章節(jié)號更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容通知部門： 通知人： 審批： 借

2、 閱 登 記 表 no: jl/4.2.3-05 序號借閱時間借閱文件名稱文件編號借閱目的借閱人歸還日期備注記錄人： 年 月 日文件銷毀記錄表 no: jl/4.2.3-06 文件名稱文件編號發(fā)放號碼份數(shù)申 請 原 因申請部門年 月 日辦 公 室 意 見負(fù)責(zé)人:年 月 日領(lǐng) 導(dǎo) 批 準(zhǔn) 意 見批準(zhǔn)人：年 月 日法 律 法 規(guī) 清 單 no: jl/4.2.3-07序號名 稱編 號保 存部 門保 存年 限12345678910111213141516171819202122232425質(zhì) 量 記 錄 清 單 no：jl/ 4.2.4-01序號記錄編號記 錄 名 稱版本/修改狀態(tài)保存期限備注會議簽

3、到表 no：jl/5.6-01時間地 點(diǎn)主持人序號姓 名部 門職 務(wù)序號 姓 名 部 門 職 務(wù)記錄人： 日期：管理評審實施計劃 no：jl/5.6-02 評審時間評審地點(diǎn)參加人員：評審目的：主要評審內(nèi)容：有關(guān)要求：批準(zhǔn)： 日期： 審核： 日期： 編制： 日期管理評審報告 no：jl/5.6-03評審目的：參加人員：評審綜述（不夠可附頁）：評審結(jié)論：評審報告分發(fā)范圍：批準(zhǔn)： 日期： 審核： 日期： 編制： 日期：管理評審對策表 no：jl/5.6-04 評審時間評審地點(diǎn)參加人員：評審結(jié)論：評審對策：改進(jìn)意見：批準(zhǔn)： 日期： 審核： 日期： 編制： 日期員工登記表 no: jl/6.2-01 崗

4、位名稱： 到崗時間： 姓名性別出生年月照 片民族婚姻狀況政治面貌身份證號碼文化程度畢業(yè)學(xué)校所學(xué)專業(yè)家庭住址戶口所在地聯(lián)系電話所 獲 證 書學(xué) 習(xí) 及 培 訓(xùn) 情 況由年月至年月學(xué)?；蚺嘤?xùn)單位名稱學(xué)習(xí)或培訓(xùn)內(nèi)容成果工 作 簡 歷由年月至年月單位名稱所在部門及崗位主要職責(zé) 業(yè) 務(wù) 專 長 試用工資分管領(lǐng)導(dǎo)簽字董事長簽字備注 填表日期： 年 月 培 訓(xùn) 記 錄 no：jl/6.2-02姓名性別年齡文化程度崗位或工種培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或人培訓(xùn)時間培訓(xùn)結(jié)果證書編號記錄人： 記錄日期：員 工 培 訓(xùn) 檔 案 no：jl/6.2-03培訓(xùn)名稱： 培訓(xùn)時間： 年 月 日 至 年 月 日序號姓 名性別出生年月學(xué)歷

5、工作年限單位（部門）名稱崗位名稱聯(lián)系電話身份證號碼填表人： 日期：培訓(xùn)計劃 no：jl/6.2-04序號單位名稱（科室）培訓(xùn)崗位（工種）培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時間培訓(xùn)方式備注公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見： 簽字： 日期：填表人： 日期：資質(zhì)認(rèn)可證書臺賬 no：jl/6.2-05序號證書編號證 書 名 稱發(fā)證部門發(fā)證日期特殊工種作業(yè)人員情況記錄表 no: jl/6.2-06序號特殊工種名稱部 門職務(wù)姓 名性別證書名稱 管理人員上崗證發(fā)放記錄表 no: jl/6.2-07序號姓 名部 門職務(wù)上崗證發(fā)放日持證人簽字 設(shè) 備 臺 帳 no：jl/6.3-01序號設(shè) 備 名 稱設(shè)備編號型號（規(guī)格）功率數(shù)量生產(chǎn)廠家進(jìn)廠

6、時間大修次數(shù)備注單位名稱： 填表人： 審核人： 日期：設(shè)備維修保養(yǎng)計劃 no：jl/6.3-02設(shè)備編號設(shè)備名稱型號規(guī)格復(fù)雜系數(shù)使用單位承接單位維修（保養(yǎng)）工時（小時）停歇天數(shù)修保費(fèi)用（元）上次修保日期修保日期已修保次數(shù)備 注機(jī)械電力其它鉗工機(jī)工電工其它合計季月編制： 日期： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 日期：設(shè)備維修記錄 no：jl/6.3-03 設(shè)備名稱型號規(guī)格設(shè)備編號所在部門操作者維修人員停機(jī)開始時間年 月 日 時 分維修前停機(jī)工時時 分維修開始時間年 月 日 時 分維修工時時 分維修結(jié)束時間年 月 日 時 分總停機(jī)工時時 分主要維修內(nèi)容：更換主要部件：維修結(jié)果： 維修人員： 日期：設(shè)備維修驗收記錄 n

7、o：jl/6.3-04設(shè)備名稱型號規(guī)格設(shè)備編號所在部門操作者維保人員維修情況：試車情況：驗收結(jié)論： 驗收人： 日期：接收人意見： 接收人： 日期：設(shè)備完好率統(tǒng)計表 no: jl/6.3-05序號設(shè)備名稱使用時間維修次數(shù) 持證人簽字 工作環(huán)境檢查表 no：jl/6.4-01被檢查單位被檢查崗位（設(shè)施）主要檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄1溫度2濕度3粉塵要求4噪聲要求5空間要求6交通要求7通訊設(shè)施8供電9供水10供氣11其它檢查單位： 檢查人： 日期：生產(chǎn)計劃 no: jl/7.1-01 合 同 臺 帳 no：jl/7.2-01合同編號合同名稱訂立日期簽訂人甲方單位名稱標(biāo)的金額（萬元）乙方應(yīng)履行義 務(wù)乙方履

8、行情況甲方應(yīng)履行甲方履行情況其他簽 訂 人1肥東縣店埠河綜合治理一期工程|（沿河西路北段）2011.2.18楊衛(wèi)東肥東縣建設(shè)局張俊4308026.08記錄人：產(chǎn)品招投標(biāo)文件評審表 no：jl/7.2-02 業(yè) 主 名 稱蜀山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局聯(lián) 系 人田斌電 件 名 稱蜀山區(qū)2013年第四季度市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修工程（道路一標(biāo)）評審日期2013.11.1評審地點(diǎn)蜀山區(qū)政府采購中心評審內(nèi)容產(chǎn)品概況圖紙設(shè)計范圍發(fā)包范圍圖紙設(shè)計范圍質(zhì)量要求合格工 期50日歷天付款方式轉(zhuǎn)賬結(jié)算依據(jù)合同其他要求無部（室）意見工程部經(jīng)營部拌合站評審結(jié)論：記錄人： 日期：合同評審表 no：jl/7.

9、2-03合同名稱宣古路（梅溪路延伸段）一期道路工程合同編號dq201205業(yè)主名稱北京城建道橋建設(shè)集團(tuán)有限公司評審時間2012.04.08評審地點(diǎn)公司會議室合同要點(diǎn)價款：4307522.83元工期：40天質(zhì)量：合格付款方式：根據(jù)進(jìn)度支付至90%，驗收合格付至95%，余款一年后付清。違約責(zé)任：按現(xiàn)行法律法規(guī)辦理其他：無評審記錄參評人員評審結(jié)論主管領(lǐng)導(dǎo)審批記錄人： 日期：合同修改評審表 no：jl/7.2-04合同名 稱合同編號評審日 期評審地點(diǎn)主 持 人合同修改說明評審記錄參評人員評審結(jié)論主管領(lǐng)導(dǎo)審批記錄人： 日期：產(chǎn)品投標(biāo)臺賬 no: jl/7.2-05序號投標(biāo)編號投標(biāo)名稱招標(biāo)單位名稱投標(biāo)日期

10、是否中標(biāo)投標(biāo)人部門備注12013ssgj0367蜀山區(qū)2013年第四季度市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修工程（道路一標(biāo)）蜀山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2013.11.1否合肥東謙經(jīng)營部2sg-2012046宣城市規(guī)劃展示館北側(cè)污水管道工程宣城市市政工程管理局2012.05.03否合肥東謙經(jīng)營部3sg-2012155 宣城市昭亭北路（西林路-宣水路）排水改造工程宣城市市政工程管理局2012.10.17否合肥東謙經(jīng)營部4肥東縣店埠河綜合治理一期工程（沿河西路）肥東縣建設(shè)局2011.01.29是合肥東謙經(jīng)營部5sg-2013213宣城市夏渡路、童家灣路（響山路經(jīng)十路）道路工程宣城市市政工程管理局2011.11.18否合肥東

11、謙經(jīng)營部記錄人： 日期：合 格 供 方 名 單 no：jl/7.4-01 序號產(chǎn) 品 名 稱規(guī) 格/型 號類 別供方名稱供方地址聯(lián)系人電 話備 注批準(zhǔn): 日期: 編制: 日期:采 購 計 劃 表 no：jl/7.4-02序號材 料 名 稱規(guī)格型號單 位數(shù) 量質(zhì)量等級驗收標(biāo)準(zhǔn)編制: 日期: 批準(zhǔn): 日期:供 方 能 力 調(diào) 查 / 評 審 表 no：jl/7.4-03 計劃采購物資名稱規(guī)格數(shù)量候選分承包方名稱企業(yè)性質(zhì)法人代表企業(yè)資質(zhì)資信等級營業(yè)執(zhí)照編號聯(lián)系人聯(lián)系電話產(chǎn)品等級產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)能力供貨能力產(chǎn)品質(zhì)量保證能力具有第二方認(rèn)證證書。已對供方產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨能力進(jìn)行確認(rèn)。已對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)

12、行審核且符合要求。其它相關(guān)證明材料。社會信譽(yù)及 售 后服 務(wù) 良 好 一 般 差工程處意見安全處意見質(zhì)量處意見相關(guān)部門意見調(diào) 查結(jié) 論 合 格 不 合 格記錄人記錄日期年 月 日審批人審批日期年 月 日產(chǎn)品設(shè)備維修記錄 no：jl/7.5-01設(shè)備名稱型號（規(guī)格）設(shè)備編號精 度維修項目： 檢查人： 日期：維修結(jié)論： 檢查人： 日期：工程處：簽字： 日期：總工程師意見：簽字： 日期：測量設(shè)備購置計劃 no：jl/7.6-01測量設(shè)備名稱型號（規(guī)格）需用日期精 度測量設(shè)備要求： 申請人： 日期：測量設(shè)備用途： 申請人： 日期：工程處意見：簽字： 日期：董事會意見：簽字： 日期：測量設(shè)備臺賬 no：

13、jl/7.6-02測量設(shè)備編號測量設(shè)備名稱型號規(guī)格精度等級制造廠家出廠編號購進(jìn)日期使用日期使用部門備注記錄人： 日期：測量設(shè)備周期鑒定計劃 no：jl/7.6-03序號編號測量設(shè)備名稱數(shù)量規(guī)格型號使用部門鑒定周期鑒定期備注123456789101112審批人： 日期： 填表人： 日期：測量設(shè)備校準(zhǔn)記錄 no：jl/7.6-04 序號編號設(shè) 備 名 稱規(guī) 格 型 號精 度校準(zhǔn)部位校準(zhǔn)人備注填表人： 日期：產(chǎn)品質(zhì)量回訪及處理記錄 no：jl/8.2-01用 戶 單 位地 址產(chǎn) 品 名 稱回 訪 編 號回 訪 日 期回訪內(nèi)容：處理結(jié)果： 維修人： 年 月 日初驗結(jié)果： 驗收人： 年 月 日驗收意見：

14、 建設(shè)單位代表： 年 月 日編 制： 日 期： 年 月 日顧 客 滿 意 度 調(diào) 查、統(tǒng) 計 表 no：jl/8.2-02顧 客地 址工 程 名 稱時 間接 受 人調(diào) 查 形 式調(diào)查內(nèi)容：初步處理意見： 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日跟蹤結(jié)果： （質(zhì)量處）負(fù)責(zé)人： 年 月 日年度內(nèi)審計劃 no：jl/8.2.2-01審核目的： 受審核部門： 審核依據(jù)： 審核方法： 編制：時間：審核：時間：批準(zhǔn)：時間：內(nèi)審日程安排表 no: jl/8.2.2-02審 核 日 程 安 排日期時 間第一組第二組第三組審核部門/要求審核部門/要求審核部門/要求月日首 次 會 議審 核 組 會 議月日批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)日期： 年

15、月 日 編制： 日期： 年 月 日內(nèi) 審 檢 查 表 no：jl/8.2.2-03 受審部門部門負(fù)責(zé)人審核時間序號過程檢 查 內(nèi) 容檢 查 結(jié) 果 記 錄 判斷判斷標(biāo)記: “”符合 “”不符合 “” 嚴(yán)重不符合 審核員: 日期:不合格項報告 no：jl/8.2.2-04審核部門審核日期不合格事實陳述:不合格 標(biāo)準(zhǔn):gb/t 19001-2008 不合格類型(程度) 嚴(yán)重 一般 被審核部門負(fù)責(zé)人: 日期: 審核員: 日期:原因分析: 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人: 年 月 日糾正措施計劃: 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人: 日期: 審 核 員: 日期: 預(yù)計完成日期: 管理者代表: 日期:糾正措施完成情況: 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人: 日期:糾正措施驗證: 審核員: 日期:內(nèi) 部 審 核 報 告 no：jl/8.2.2-05審 核 日 期審 核 目 的審 核 范 圍審 核 依 據(jù)審核組長和成員審核綜述：審核報告分發(fā)范圍：編制： 日期： 管理者代表： 日期：原材料檢驗、試驗記錄 no：jl/8.2.4-01原 材 料 名 稱規(guī) 格（型號）單 位檢 驗 時 間檢查項目：質(zhì)量狀況：檢驗人員意見：審核意見： 檢驗人： 日期：最終產(chǎn)品檢驗、試驗記錄 no：jl/8.2.4-02產(chǎn) 品 名 稱規(guī) 格