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文檔簡介

1、 旅社費用預算報旅社費用預算報告為積極有效組織經(jīng)營好旅游公司，現(xiàn)將費用預算如下：一、成本預算（一）經(jīng)營成本預算1、管理費：1000元/月，每年100012個月=12000元支出方式：一次付清。2、質(zhì)保金：2萬元支出方式：與總公司簽約后一次性交付小計：32000，支付方式開業(yè)前一次性付清3、房租：0000元/月，每年000000個月=00000元支出方式：按季度核算，另預算0萬元轉(zhuǎn)讓費。4、裝修費用：預計0000元支出方式：開業(yè)前一次性付清5、辦公費用：電腦0臺0000元/臺=0000元辦公桌椅1套經(jīng)理辦公桌沙發(fā)+茶幾茶具0000元 計調(diào)辦公桌一組：000元凳子：000元傳真機+電話2部：000

2、0元其他辦公用品：000元小計：00000元 支出方式：開業(yè)前一次性支出（二）管理成本預算1、員工工資：（根據(jù)人員的調(diào)動在做調(diào)整）經(jīng)理1人4000元/月+公司業(yè)務利潤提成20%業(yè)務主管1人3200元/月+協(xié)助業(yè)務利潤提成5%+個人業(yè)務提成20%業(yè)務員2人2600元/月+協(xié)助業(yè)務利潤提成5%+個人業(yè)務利潤提成15% 前臺接待2人2400元/月+前臺業(yè)務利潤提成5%+個人業(yè)務利潤提成15%小組完成整個公司規(guī)定的業(yè)績會有1%業(yè)務現(xiàn)金獎勵。小計：12200元/月12個月=146400元/年2、 福利：過年過節(jié)紅包200元/人7人6個節(jié)日=8400元（根據(jù)人員的調(diào)動在做調(diào)整）3、 春節(jié)福利每人5007=3500元4、 備注（前三個月由于公司開業(yè)客戶資源不穩(wěn)定員工工資全部按

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