食品衛(wèi)生質(zhì)量手冊

1、受控狀態(tài)： 發(fā)放號碼： 食品衛(wèi)生質(zhì)量手冊 編 寫： 審 核： 批 準(zhǔn)： 20070528發(fā)布 20070601實(shí)施20080408修改 20080408實(shí)施發(fā)布目 錄一、頒布令02二、公司簡介030.1章 衛(wèi)生質(zhì)量手冊的說明040.2章 衛(wèi)生質(zhì)量手冊的控制051.0章 衛(wèi)生質(zhì)量方針、衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)062.0章 任命書073.0章 組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)084.0章 生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員要求175.0章 環(huán)境衛(wèi)生的要求186.0章 車間及設(shè)施衛(wèi)生的要求197.0章 原料、輔料衛(wèi)生的要求208.0章 生產(chǎn)、加工衛(wèi)生的要求219.0章 包裝、儲存、運(yùn)輸衛(wèi)生的要求2210.0章 有毒有害物品的控制2311.0章

2、 檢驗(yàn)的要求2412.0章 保證衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運(yùn)行的要求25三、 附件: 26附件一: 公司各部門每年度食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)頒 布 令質(zhì)量是企業(yè)生存發(fā)展的根本保證，為了保證出口食品的衛(wèi)生質(zhì)量，規(guī)范企業(yè)的衛(wèi)生管理，本公司特編制食品安全衛(wèi)生質(zhì)量手冊。食品安全衛(wèi)生質(zhì)量手冊是指導(dǎo)我公司建立和實(shí)施衛(wèi)生質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，對衛(wèi)生質(zhì)量管理體系進(jìn)行了系統(tǒng)闡述，是我公司衛(wèi)生質(zhì)量活動應(yīng)遵循的法規(guī)和準(zhǔn)則。根據(jù)中華人民共和國食品衛(wèi)生法、食品生產(chǎn)企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)則、食品衛(wèi)生通則、haccp體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則及出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊登記管理規(guī)定（第20號令）的要求，為實(shí)現(xiàn)食品安全衛(wèi)生，滿足內(nèi)部質(zhì)量管理的需求，生產(chǎn)出

3、讓客戶滿意的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，根據(jù)我公司實(shí)際情況，現(xiàn)編寫食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理手冊，手冊對本公司的食品衛(wèi)生質(zhì)量管理體系作了系統(tǒng)、總體的闡述，是管理工作的基本法規(guī)，也是我公司管理體系運(yùn)行應(yīng)長期遵循的綱領(lǐng)性文件，它是我公司對外向顧客提供滿意、安全的產(chǎn)品和服務(wù)的可靠保證，適用于本公司所有的部門和人員。現(xiàn)批準(zhǔn)頒發(fā)公司的食品衛(wèi)生質(zhì)量手冊，并由管理者代表組織貫徹，全公司各級各類人員，務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，遵照執(zhí)行，確保手冊得以有效實(shí)施。本手冊自2008 年 04 月 8 日頒布之日起生效。批準(zhǔn)發(fā)布人： 日 期： 公司簡介0.1章. 衛(wèi)生質(zhì)量手冊的說明1、 目的：為實(shí)現(xiàn)本公司的衛(wèi)生質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保滿足顧客的需求，提供

4、滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品，主要是為了提高出口產(chǎn)品的質(zhì)量管理水平，并建立、實(shí)施和保持衛(wèi)生質(zhì)量管理體系并使之文件化，特編制衛(wèi)生質(zhì)量手冊。2、適用范圍:全公司衛(wèi)生質(zhì)量管理。3、參考依據(jù):中華人民共和國食品衛(wèi)生法 出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求 haccp體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則4、編制說明: 本公司編制的衛(wèi)生質(zhì)量手冊是做為公司質(zhì)量手冊的分冊,是對公司質(zhì)量手冊的補(bǔ)充。0.2章. 衛(wèi)生質(zhì)量手冊的控制1. 目的：對衛(wèi)生質(zhì)量手冊實(shí)行有效控制，規(guī)定其發(fā)放、保管、更改等符合文件和資料管理程序的規(guī)定,確保使用現(xiàn)行有效版本并處于受控狀態(tài)。2. 適用范圍：衛(wèi)生質(zhì)量手冊3. 職責(zé)：3.1 衛(wèi)生質(zhì)量手冊的發(fā)放、保管和更改由品保部具體管理。3

5、.2 質(zhì)量手冊的使用單位和個(gè)人必須按照規(guī)定執(zhí)行。4. 管理內(nèi)容： 4.1 衛(wèi)生質(zhì)量手冊發(fā)放：4.1.1 品保會向需要使用衛(wèi)生質(zhì)量手冊的部門規(guī)定發(fā)放范圍。4.1.2 發(fā)行部門標(biāo)準(zhǔn)化小組長負(fù)責(zé)衛(wèi)生質(zhì)量手冊的管理，具體按文件和資料管理程序的規(guī)定進(jìn)行。 4.2 衛(wèi)生質(zhì)量手冊的更改：4.2.1 為了保證衛(wèi)生質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效性,當(dāng)需要進(jìn)行修訂更改時(shí),其修改程序按照文件和資料管理程序的規(guī)定執(zhí)行。確保衛(wèi)生質(zhì)量手冊得到及時(shí)更改, 確保使用現(xiàn)行的有效版本處于受控狀態(tài)。4.2.2 當(dāng)有下列情況之一時(shí),可進(jìn)行衛(wèi)生質(zhì)量手冊的改版，并作改版記錄：（1）衛(wèi)生質(zhì)量管理體系發(fā)生較大的變動時(shí)。（2）衛(wèi)生質(zhì)量手冊經(jīng)過多次修改（超

6、過六次）或文件需要大幅度修改時(shí)。（3）在衛(wèi)生質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中有需要時(shí)。 4.2.3 衛(wèi)生質(zhì)量手冊的改版需要重新審批。5、相關(guān)文件： 5.1文件和資料管理程序1.0章 衛(wèi)生質(zhì)量方針和衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)一、 衛(wèi)生質(zhì)量方針：二、 衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)： 2.0章任命書任命 為管理者代表及haccp小組長，授權(quán)其負(fù)責(zé)有效實(shí)施和保持本質(zhì)量管理手冊規(guī)范的質(zhì)量管理體系并履行以下職責(zé)：u 確保公司的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理體系按iso9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)、haccp相關(guān)要求建立、實(shí)施和保持；u 向最高管理者報(bào)告有關(guān)質(zhì)量管理體系的實(shí)施情況，包括任何改進(jìn)的需求；u 確保公司及時(shí)獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的要求，了解顧客的期

7、望和要求，并確保提高滿足顧客要求的意識；u 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)；u 組織內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審的實(shí)施。批 準(zhǔn)： 日 期： 3.0章 組織結(jié)構(gòu)及其職責(zé)1. 組織結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理總經(jīng)理秘書營 業(yè) 本 部品質(zhì)保證科研 究 所行政人事部生產(chǎn)管理部品管科生產(chǎn)管理制程科采購科工務(wù)科2. 衛(wèi)生質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)圖總 經(jīng) 理 管理者代表品質(zhì)管理主管（衛(wèi)生管理主管）品 質(zhì) 檢 驗(yàn) 員（衛(wèi)生管理員）3.部門職責(zé)3.1總經(jīng)理：3.1.1 批準(zhǔn)頒布公司的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保公司各級人員理解食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針,并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，對企業(yè)的工作質(zhì)量和產(chǎn)品安全衛(wèi)生質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任；3.1.2 負(fù)責(zé)規(guī)定各部

8、門負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；3.1.3 為食品安全衛(wèi)生質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供指導(dǎo)和支持，負(fù)責(zé)在管理層中任命一位管理者代表；3.1.4 確認(rèn)食品安全質(zhì)量管理體系必要資源的可用性，審批各部門所需的資源，包括人力資源、設(shè)施、軟件、硬件、信息，工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源。保證食品安全質(zhì)量管理工作的正常開展；3.1.5 確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作滿足顧客滿意之要求并符合國家法律法規(guī)要求；3.1.6 批準(zhǔn)頒發(fā)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量手冊和程序文件；3.1.7 定期主持公司的管理評審會議，確保食品安全質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；3.1.8 監(jiān)督處理顧客的重大信息和投訴意見；3.1.9 總結(jié)

9、上年度的企業(yè)發(fā)展情況，構(gòu)思新的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。3.2管理者代表：3.2.1 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持體系的有效運(yùn)行，確保本公司的體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求和法規(guī)的要求；3.2.2 向最高管理者報(bào)告有關(guān)體系的實(shí)施情況，包括任何改進(jìn)的需求；3.2.3 確保公司及時(shí)獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的要求，了解顧客的期望和要求，并確保提高滿足顧客要求的意識；3.2.4 負(fù)責(zé)公司體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)；3.2.5 負(fù)責(zé)組織內(nèi)審和管理評審；3.2.6 負(fù)責(zé)檢查食品安全質(zhì)量策劃工作，監(jiān)督有關(guān)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3.3haccp小組長：3.3.1對haccp食品安全體系得到建立和保持；并促使其成為質(zhì)量和食品安全管理體系良好運(yùn)行過程

10、中的一個(gè)重要部分；3.3.2 策劃和組織haccp小組的活動，并負(fù)責(zé)對小組成員的培訓(xùn)，以保證其努力滿足組織的要求；3.3.3 定期對食品安全體系進(jìn)行評審，并提出改進(jìn)的要求;3.3.4 確保向最高管理者報(bào)告haccp安全體系的績效；3.3.5 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)食品安全和食品衛(wèi)生意識的形成;3.3.6 就食品安全管理的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò).3.5生產(chǎn)管理部：3.5.1 生產(chǎn)部生產(chǎn)科: 監(jiān)控并協(xié)調(diào)生產(chǎn)原物料的到料及使用情況； 監(jiān)控并協(xié)調(diào)生產(chǎn)進(jìn)度，監(jiān)控工場保證產(chǎn)量能達(dá)到設(shè)定目標(biāo) 監(jiān)控工場員工的紀(jì)律 負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)管理工作，負(fù)責(zé)gmp、ssop、生產(chǎn)設(shè)備操作程序等文件的制定、組織與落實(shí); 負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃，

11、搞好班組建設(shè)，組織文明生產(chǎn)，建立良好的生產(chǎn)秩序； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的工藝控制、產(chǎn)品標(biāo)識和和可追溯性及生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護(hù)等，確保工序質(zhì)量符合規(guī)定要求，把好過程產(chǎn)品衛(wèi)生及質(zhì)量關(guān)； 確保所有班組員工根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書工作減少人為錯(cuò)誤 建立健全并不斷完善gmp、ssop，滿足生產(chǎn)需要； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境、衛(wèi)生及生產(chǎn)設(shè)備的管理，保證生產(chǎn)正常運(yùn)作； 參與供方評審和合同評審工作； 負(fù)責(zé)倉庫管理工作及環(huán)境衛(wèi)生的管理； 負(fù)責(zé)入庫外包裝及出貨時(shí)檢查確認(rèn)。 制訂生產(chǎn)原輔物料請購計(jì)劃；3.5.2 生產(chǎn)部工務(wù)科： 負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書等文件的制定、組織與落實(shí)； 建立健全并不斷完善各項(xiàng)設(shè)備、設(shè)施管理制度，滿足生

12、產(chǎn)需要； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的基礎(chǔ)設(shè)施及生產(chǎn)輔助設(shè)施、設(shè)備的管理，保證生產(chǎn)正常運(yùn)作； 負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳，制定設(shè)備、儀器維修保養(yǎng)計(jì)劃，并按計(jì)劃對設(shè)備、儀器進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；3.5.3生產(chǎn)部資材科 負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評估，選擇合格供方，并列入合格供方名錄，與質(zhì)量高度相關(guān)的原輔材料在合格供方名錄中實(shí)施采購，確保原材料質(zhì)量符合規(guī)定要求；、 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，制定采購計(jì)劃； 負(fù)責(zé)采購相關(guān)文件的的制訂、管理； 實(shí)施采購，確保采購物資的質(zhì)量。3.5.4 品質(zhì)管理科: 制定公司的相關(guān)食品安全質(zhì)量管理文件，負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的制定，審查會簽有關(guān)技術(shù)、管理文件，確保食品安全質(zhì)量相關(guān)文件的貫徹實(shí)行； 負(fù)責(zé)制訂修訂原輔料、

13、包裝材料和成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)規(guī)程；負(fù)責(zé)建立各種產(chǎn)品的質(zhì)量檔案。 負(fù)責(zé)對公司原輔材料、生產(chǎn)過程工序檢驗(yàn)及成品的檢驗(yàn)工作，掌握公司產(chǎn)品食品安全及質(zhì)量狀況，及時(shí)對生產(chǎn)過程中的各類食品安全及質(zhì)量信息進(jìn)行反饋，并協(xié)助處理解決； 負(fù)責(zé)不合格品的管理，對食品安全及質(zhì)量事故組織調(diào)查分析，提出處理意見，檢查驗(yàn)證有關(guān)糾正措施的落實(shí)；3.5.5 制程科: 確認(rèn)工廠樣板和訂單大貨的材料； 根據(jù)品質(zhì)的重點(diǎn)和量產(chǎn)時(shí)存在的問題與工廠溝通，以確保生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)性； 復(fù)查大貨生產(chǎn)流程的標(biāo)準(zhǔn)化，協(xié)助工廠處理生產(chǎn)中的困難； 根據(jù)生產(chǎn)中存在的問題，與研究所及相關(guān)部門尋找解決方法。3.6. 研究所：3.6.1負(fù)責(zé)市場需求的調(diào)研；3.

14、6.2負(fù)責(zé)產(chǎn)品研究開發(fā)和試制；3.6.3負(fù)責(zé)新材料、新技術(shù)、新工藝以及相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品的應(yīng)用；3.6.4負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝規(guī)程、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的建立實(shí)施；3.6.5負(fù)責(zé)制訂各原輔材料的采購標(biāo)準(zhǔn)；3.6.6負(fù)責(zé)產(chǎn)品的技術(shù)管理和工藝控制工作；3.6.7負(fù)責(zé)公司員工新技術(shù)的培訓(xùn)教育工作。3.7. 行政人事部：3.7.1 負(fù)責(zé)人事管理工作，確保公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動和公司發(fā)展所需的人力資源需求。3.7.2 負(fù)責(zé)培訓(xùn)的管理工作，制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門的培訓(xùn)，組織培訓(xùn)績效的評估。建立培訓(xùn)檔案。3.7.3 負(fù)責(zé)與公司行政、人事管理有關(guān)法律法規(guī)和其他標(biāo)準(zhǔn)要求的收集，并進(jìn)行符合性評估及管理工作；3.7.4 負(fù)責(zé)

15、組織加工、檢驗(yàn)人員到防疫部門進(jìn)行體檢，保證員工健康符合上崗的要求，并建立員工健康檔案；3.7.5 負(fù)責(zé)公司體系文件的發(fā)放、回收、存檔、銷毀等管理工作及外來文件的管理；3.7.6 完成上級委托的其它工作。3.8 品質(zhì)保證科：3.8.1.負(fù)責(zé)建立檢驗(yàn)儀器臺帳，制定設(shè)備、儀器的維修保養(yǎng)計(jì)劃 ;3.8.2負(fù)責(zé)對公司的生產(chǎn)、檢驗(yàn)所使用的計(jì)量、檢測儀器周期檢定工作；3.8.3協(xié)助管理者代表組織體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)，負(fù)責(zé)體系文件管理；3.8.4配合管理者代表，組織食品安全質(zhì)量策劃、制定食品安全質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)行內(nèi)審和管理評審；3.8.5負(fù)責(zé)公司的食品安全及質(zhì)量信息的管理，考核食品安全質(zhì)量指標(biāo)，掌握食品安全質(zhì)量

16、動態(tài)，向總經(jīng)理提供全面反映公司產(chǎn)品衛(wèi)生及質(zhì)量狀況的有關(guān)信息資料；3.8.6 參與供方評估和合同評審工作；3.8.7負(fù)責(zé)產(chǎn)品及質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)分析工作。3.9總經(jīng)理秘書：3.9.1 編制總經(jīng)理日程計(jì)劃并負(fù)責(zé)具體實(shí)施安排；3.9.2 協(xié)同行政人事部做好日本總公司社長及高層領(lǐng)導(dǎo)來訪時(shí)的安排及接待工作；3.9.3 負(fù)責(zé)日常會議的安排；3.9.4 制作總經(jīng)理所需的日常文書；3.9.5 負(fù)責(zé)總經(jīng)辦的文件檔案、合同、印章、各種證件的統(tǒng)籌管理；3.9.6 負(fù)責(zé)檢查及監(jiān)督公司各個(gè)部門制度的實(shí)施情況，并反饋執(zhí)行情況，及時(shí)的向總經(jīng)理報(bào)告；3.9.7 協(xié)調(diào)各部門間的日常工作，促進(jìn)員工間溝通；3.9.8 負(fù)責(zé)日本總公司和上海

17、公司的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)，并適時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告；3.9.9 確保公司及時(shí)獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的要求；3.9.10 參與公司經(jīng)營管理并配合協(xié)助總經(jīng)理的日常工作。3.10. 營業(yè)本部：3.10.1 負(fù)責(zé)市場調(diào)查和預(yù)測，掌握市場產(chǎn)品信息及用戶需求情況，及時(shí)組織適銷產(chǎn)品，滿足顧客的需求，不斷進(jìn)行市場開拓，擴(kuò)大市場占有率；3.10.2 信守合同，為用戶提供滿意的服務(wù)，建立用戶服務(wù)檔案；3.10.3 負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)的合同評審工作；3.10.4 負(fù)責(zé)收集銷售方面的法律法規(guī)和外來文件的收集、識別和管理工作。3.10.5 負(fù)責(zé)處理顧客投訴處理協(xié)調(diào)，及時(shí)處理顧客反饋的質(zhì)量問題；3.10.6 負(fù)責(zé)對客戶進(jìn)行滿意度的調(diào)查

18、統(tǒng)計(jì)分析；3.10.7負(fù)責(zé)售后服務(wù)管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品回收具體實(shí)施；3.10.8 負(fù)責(zé)向公司反饋產(chǎn)品質(zhì)量和客戶意見。4衛(wèi)生管理職責(zé)4.1 總經(jīng)理：質(zhì)量管理的最高負(fù)責(zé)人，制訂企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)，對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、管理決策及運(yùn)作負(fù)全部責(zé)任。4.2 管理者代表：協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，制訂企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的運(yùn)作，監(jiān)督質(zhì)量管理小組成員的管理工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)審。質(zhì)量管理體系執(zhí)行職能部門的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)體系的正常運(yùn)作，質(zhì)量管理體系及相關(guān)文件記錄的執(zhí)行，負(fù)責(zé)對手冊的修改。負(fù)責(zé)原料、輔料進(jìn)廠驗(yàn)收，產(chǎn)品的檢測。負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中質(zhì)量管理體系的運(yùn)作。4.3 品質(zhì)管理主管：監(jiān)督管理所轄品控員、生

19、產(chǎn)班組、倉庫、培訓(xùn)組織工作，落實(shí)衛(wèi)生規(guī)范操作程序，確保質(zhì)量管理工作有效執(zhí)行。4.4 品質(zhì)管理員：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量體系的執(zhí)行，負(fù)責(zé)日常實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)工作及原料、半成品、成品的化驗(yàn)，生產(chǎn)過程中質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)施監(jiān)督，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的衛(wèi)生狀況。5相關(guān)質(zhì)量記錄：崗位要求及崗位職責(zé)gmp良好衛(wèi)生操作規(guī)范6.0食品質(zhì)量衛(wèi)生小組成員名單及職責(zé)姓名組內(nèi)職務(wù)學(xué)歷及經(jīng)驗(yàn)部門職務(wù)質(zhì)量管理體系中主要職責(zé)策劃組織質(zhì)量小組的活動負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)作的管理協(xié)助管理者代表開展工作質(zhì)量安全管理體系事宜現(xiàn)場生產(chǎn)管理新產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)工作負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃以及生產(chǎn)過程的管理負(fù)責(zé)倉庫管理事務(wù)負(fù)責(zé)在線品控的管理負(fù)責(zé)采購安全衛(wèi)生的原輔料產(chǎn)品負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行考

20、評、索取供應(yīng)商證有關(guān)質(zhì)量明材料。負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備與輔助設(shè)備的保養(yǎng)與維護(hù)工作負(fù)責(zé)對原料，半成品，成品的檢驗(yàn)工作負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中現(xiàn)場質(zhì)量及衛(wèi)生的管理負(fù)責(zé)對原料，半成品，成品的檢驗(yàn)工作新產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)工作4.0章 生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求1. 體檢的要求1.1 與食品生產(chǎn)有接觸的人員須經(jīng)體檢合格后方可上崗；1.2 生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員每年進(jìn)行一次健康檢查，必要時(shí)做臨時(shí)健康檢查；1.3 凡患有影響食品衛(wèi)生的疾病者，必須調(diào)離食品生產(chǎn)崗位直至治愈方可上崗；2. 個(gè)人衛(wèi)生要求2.1 生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員保持個(gè)人清潔，不得將與生產(chǎn)無關(guān)的物品帶入車間；2.2 工作時(shí)不得戴首飾、手表，不得化妝；2.3 進(jìn)入車間時(shí)洗手

21、、消毒并穿著工作服、帽、鞋;2.4 工作服、帽、鞋應(yīng)當(dāng)定期消毒；3. 崗前培訓(xùn)考核要求3.1 生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員須經(jīng)過公司培訓(xùn)并考核合格后方可上崗；3.2 特殊崗位人員和衛(wèi)生管理人員須通過官方機(jī)構(gòu)的資質(zhì)認(rèn)可后方可上崗;3.3 配備足夠數(shù)量的、具備相應(yīng)資格的專業(yè)人員從事衛(wèi)生質(zhì)量管理工作；3.4 在職員工應(yīng)定期進(jìn)行個(gè)人衛(wèi)生方面培訓(xùn)；4. 相關(guān)質(zhì)量文件ots/wi/sc-04 ssopots/qp/09 生產(chǎn)和服務(wù)過程的管理程序ots/qp/07 培訓(xùn)意識與能力管理程序5.0章 環(huán)境衛(wèi)生的要求和控制1. 本企業(yè)地處上海梅隴工業(yè)區(qū)，周邊無污染，廠區(qū)內(nèi)不兼營、生產(chǎn)、存放有礙食品衛(wèi)生的其他產(chǎn)品；2. 廠區(qū)

22、路面平整、無積水，廠區(qū)無裸露地面；3. 廠區(qū)內(nèi)設(shè)有沖水式衛(wèi)生間,并有防蠅、防蟲、防鼠設(shè)施，墻裙以淺色、平滑、不透水、無毒、耐腐蝕的材料（為彩鋼板材料）修建，并保持清潔；4. 廠區(qū)廢水排放達(dá)到國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),廢料集中堆放在離車間較遠(yuǎn)的地方,每天及時(shí)清理；5. 廠區(qū)建有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的符合衛(wèi)生要求的原料、輔料、化學(xué)物品、包裝物料儲存等輔助設(shè)施和廢物、垃圾暫存設(shè)施；6. 廠區(qū)內(nèi)設(shè)立相對隔離的生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)。7. 相關(guān)質(zhì)量文件ots/wi/sc-04 ssop6.0章. 車間及設(shè)施衛(wèi)生的要求和控制1. 車間面積與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，工藝流程合理，根據(jù)本公司的實(shí)際情況，為防止交叉污染，加工車間分為清潔區(qū)和非

23、清潔區(qū)，物料傳遞通過物料通道傳遞完成。2. 有溫度要求的工序和場所均安裝溫度顯示裝置，車間溫度按產(chǎn)品工藝要求控制在規(guī)定范圍內(nèi)，并保持車間通風(fēng)良好。3. 車間天花板為淺色，車間墻面為白色彩鋼板，易于清洗。4. 車間墻角、地角不允許有積塵、積垢。定期由員工及時(shí)清洗，由值班長負(fù)責(zé)檢查并記錄。5. 車間地面為防滑、堅(jiān)固、不滲水耐腐蝕的地面，易清洗、無積水。每日加工前后，由員工清洗場地，做到地面清潔無雜物。6. 車間操作臺鋪有不銹鋼臺面，工器具、水槽用不銹鋼材料制成，生產(chǎn)組員工在加工前后進(jìn)行清洗消毒。7. 車間分別設(shè)有男女更衣室。加工區(qū)人員專用通道進(jìn)入車間。消毒室設(shè)有手清洗消毒設(shè)施，備有洗滌劑、消毒液和

24、烘干機(jī)。洗手水龍頭為非手動開關(guān)。8. 車間供水、供電、照明設(shè)施滿足要求，設(shè)備完好,安全可靠。9. 設(shè)備衛(wèi)生9.1 車間生產(chǎn)設(shè)備按工藝排列有序9.2 機(jī)器設(shè)備，操作臺，運(yùn)輸帶采用無毒，耐腐蝕，不生銹，易清洗消毒，堅(jiān)固的材料制作，其構(gòu)造易于清洗消毒。9.3 生產(chǎn)前后加工器具每日進(jìn)行清洗消毒。9.4 車間內(nèi)應(yīng)配備紫外線燈，生產(chǎn)結(jié)束后開啟。10. 車間內(nèi)位于食品生產(chǎn)線上方的照明設(shè)施裝有防護(hù)罩，工作場所及檢驗(yàn)臺的照明度符合生產(chǎn)、檢驗(yàn)的要求，光線以不改變被加工物的本色為宜；11. 相關(guān)質(zhì)量文件ots/wi/sc-04 ssop文件-防止交叉污染控制ots/wi/sg-02 設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃ots/qp/0

25、8 設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境管理程序7.0章. 原輔料及加工用水衛(wèi)生質(zhì)量的要求和控制1. 采購的原輔料應(yīng)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求。并且沒有農(nóng)藥或其它有害物質(zhì)污染，并索取食品生產(chǎn)衛(wèi)生許可證及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。作為生產(chǎn)原料的動物肉制品，應(yīng)當(dāng)來自于非疫區(qū)，并經(jīng)檢疫合格.2. 使用食品添加劑的品種及用量必須符合gb2760-1996食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。3. 進(jìn)口原料有上海出入境檢驗(yàn)檢疫局出具的檢驗(yàn)合格報(bào)告，國產(chǎn)原輔料必須附有生產(chǎn)廠家出廠合格證和檢驗(yàn)報(bào)告單（若沒有，由采購部向相關(guān)單位索取）。4. 原輔料進(jìn)廠，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對原輔料進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后，通知倉庫做數(shù)量驗(yàn)收入庫。5. 原輔料進(jìn)廠按批量抽樣檢驗(yàn)，并按品

26、種做好數(shù)量、批量、生產(chǎn)廠家、進(jìn)貨日期、規(guī)格等詳細(xì)記錄以備考查。6. 原、輔料進(jìn)廠后，專庫存放，并有標(biāo)識。經(jīng)檢驗(yàn)合格的與不合格的原、輔料需分開堆放，并貼上標(biāo)示。7. 加工用水必須符合國家生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，水質(zhì)全項(xiàng)目檢測每年不少于兩次。8. 所有原輔材料保持合理庫存，以防超過有效期，超過有效期的原輔材料不得用于食品生產(chǎn)。9. 與食品產(chǎn)品接觸的生產(chǎn)用水必須使用軟化水。鍋爐處理水符合gb1576-96。10. 相關(guān)質(zhì)量文件ots/wi/sc-05 倉庫管理規(guī)定ots/wi/pb-03 采樣作業(yè)指導(dǎo)書ots/qp/17 監(jiān)視和測量設(shè)備的管理程序ots/qp/11 采購管理程序ots/qp/10 供方評

27、估管理程序8.0章. 生產(chǎn)、加工衛(wèi)生的要求和控制1. 嚴(yán)格管理三個(gè)不同清潔要求的區(qū)域：清潔區(qū)、準(zhǔn)清潔區(qū)和非清潔區(qū)。開工前和收工時(shí)必須對車間設(shè)備、工作臺、工器具、場地等進(jìn)行清洗消毒。盛放食品的容器不得直接接觸地面。清潔區(qū)包括調(diào)制室、充填室；準(zhǔn)清潔區(qū)包括前處理室、殺菌室、冷藏庫、粉稱量室、洗凈室、解凍室、炒制室；非清潔區(qū)包括去皮清洗室、冷凍庫、常溫倉庫、成品倉庫和包裝室。3. 生產(chǎn)設(shè)備布局合理，并保持清潔和完好，加工過程中，嚴(yán)格按照工藝流程及關(guān)鍵工序要求操作，預(yù)防外來雜物及交叉污染。4. 對跌落地面的原料、半成品及成品應(yīng)收集到有標(biāo)識的容器內(nèi)，在生產(chǎn)組長監(jiān)督下及時(shí)處理，不能再投入產(chǎn)品加工過程中。5.

28、 對直接接觸產(chǎn)品的工器具，常規(guī)每周進(jìn)行一次微生物項(xiàng)目檢測并記錄。6. 加工過程中，廢棄物應(yīng)及時(shí)處理，投置于固定的環(huán)衛(wèi)桶中。7. 對不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并及時(shí)采取糾正措施。8. 相關(guān)質(zhì)量文件ots/qp/22 不合格品的管理程序ots/wi/sc-03 生產(chǎn)工序操作規(guī)程ots/qp/13 生產(chǎn)和服務(wù)過程的管理程序9.0章. 產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的要求與控制1. 包裝1.1 標(biāo)簽設(shè)計(jì)應(yīng)符合gb7718和進(jìn)口國的相關(guān)規(guī)定。1.2 包裝物料供應(yīng)商必須取得國家有關(guān)部門的產(chǎn)品許可證及衛(wèi)生檢驗(yàn)證明。所有物料須保持清潔衛(wèi)生，不含有毒有害物質(zhì)。1.3 包裝容器必須大小合適，能滿足所需強(qiáng)度。1

29、.4 外包裝標(biāo)識內(nèi)容完整、清晰、正確。1.5 紙箱應(yīng)保持干燥。2. 儲運(yùn)控制2.1 包裝物料必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的專庫內(nèi)，標(biāo)記清楚。內(nèi)外包裝物料要分別存放。2.2 出口產(chǎn)品應(yīng)專庫儲存。相互串味的產(chǎn)品不得混放，未經(jīng)包裝的產(chǎn)品不得進(jìn)入成品庫。2.3 所有倉庫均應(yīng)設(shè)有墊襯物，與地面距離至少15厘米，與墻壁距離至少15厘米。堆碼高度合理。2.4 原料庫和成品庫的溫濕度符合工藝要求，并配有經(jīng)校正的溫濕度計(jì)。庫內(nèi)保持清潔，定期消毒，有防霉、防鼠、防蟲設(shè)施。2.5 庫內(nèi)原料、成品掛牌標(biāo)記，不同規(guī)格、不同等級產(chǎn)品分開堆放。倉庫出貨順序遵循先進(jìn)先出原則，并做好記錄。2.6 運(yùn)輸工具應(yīng)符合衛(wèi)生要求，

30、運(yùn)輸方式及環(huán)境應(yīng)避免日光直射、雨淋、較大溫濕度變動和撞擊，防止產(chǎn)品品質(zhì)受到不良影響。2.7 有關(guān)冷庫的說明:冷凍庫溫度應(yīng)低于-20，冷藏庫溫度應(yīng)保持在0-5。堆放物品時(shí)高度應(yīng)以安全為原則，離地、離墻至少15cm；3.相關(guān)質(zhì)量文件ots/qp-16 產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理程序ots/wi/sc-05 倉庫管理規(guī)定ots/qp-15 產(chǎn)品的標(biāo)識、追溯和回收管理程序10.0章. 有毒化學(xué)物的管理和控制1. 編寫“化學(xué)品危險(xiǎn)品一覽表”，并設(shè)立專門的有毒化學(xué)物倉庫。2. 每種有毒化學(xué)物必須備有供貨商家的生產(chǎn)、銷售和正確使用方法的證明，使用者應(yīng)掌握其主要成分、毒性，使用劑量和注意事項(xiàng)。3.

31、有毒品要設(shè)有單獨(dú)的區(qū)域貯存帶鎖的柜子，防止隨便亂拿，并設(shè)有警告標(biāo)示。4. 要有正確的標(biāo)識，標(biāo)識清楚、標(biāo)明有效期。5. 有毒品由經(jīng)過培訓(xùn)的人員管理，每天至少檢查一次，發(fā)放使用時(shí)，有倉管2人以上審核發(fā)放。6. 對標(biāo)識不清的化學(xué)物應(yīng)當(dāng)拒收或者退回。7. 應(yīng)設(shè)有進(jìn)貨、使用、配制記錄以及化學(xué)物質(zhì)批準(zhǔn)使用證明，產(chǎn)品合格證。8. 相關(guān)質(zhì)量文件ots/wi/sc-04 ssop文件-危險(xiǎn)化學(xué)物質(zhì)的標(biāo)志、儲存和使用ots/wi/sc-09 化學(xué)品危險(xiǎn)品一覽表ots/qp-14 產(chǎn)品危害識別和分析的管理程序11.0章. 檢驗(yàn)的要求1. 檢驗(yàn)人員及檢驗(yàn)設(shè)備的要求2. 檢驗(yàn)人員需經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，具備檢驗(yàn)上崗證、健康證后

32、方可上崗。3. 具有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的獨(dú)立的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，配備具有一定技術(shù)水平的檢驗(yàn)人員與檢驗(yàn)所需要的檢驗(yàn)設(shè)施和儀器設(shè)備。4. 檢驗(yàn)儀器和設(shè)備除日常保養(yǎng)外，每年均需經(jīng)法定單位驗(yàn)證合格后使用。5. 檢驗(yàn)室以及車間加工所用計(jì)量器具每年送計(jì)量檢定部門校驗(yàn)，取得合格證并有記錄。6. 檢驗(yàn)員必須對原料、輔料、半成品按標(biāo)準(zhǔn)取樣檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。7. 對檢驗(yàn)不合格的應(yīng)及時(shí)隔離，反饋上級，并應(yīng)在生產(chǎn)過程中及時(shí)采取糾偏措施。8. 成品出廠前必須按生產(chǎn)批次進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告，并記錄存檔備查，檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)按規(guī)定簽發(fā)，不合格品不得出廠。9. 檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，可以進(jìn)行返工處理的產(chǎn)品，經(jīng)返工處理后，按要求再次檢驗(yàn)，合

33、格后方可包裝、入庫、出貨。10.相關(guān)質(zhì)量文件ots/wi/pb-11 原料規(guī)格書ots/wi/pb-02 原材料受入檢查基準(zhǔn)ots/qp-22 不合格品的管理程序ots/qp/21 過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控管理程序12.0章. 保證衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運(yùn)行的要求1. 制定并有效執(zhí)行原料、輔料、半成品、成品及生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制程序，并做好記錄。2. 建立并執(zhí)行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序并做好記錄，確保加工用水(冰)、食品接觸表面、有毒有害物質(zhì)、蟲害防治等處于受控狀態(tài)。3. 對影響食品衛(wèi)生的關(guān)鍵工序，制定明確的操作規(guī)程并得到連續(xù)的監(jiān)控，同時(shí)有監(jiān)控記錄。4. 制定并執(zhí)行對不合格品的控制制度，包括不合格品的標(biāo)識、記錄、

34、評價(jià)、隔離處置和可追溯性等內(nèi)容。5. 制定產(chǎn)品標(biāo)識、質(zhì)量追蹤和產(chǎn)品召回制度，確保出廠產(chǎn)品在出現(xiàn)安全衛(wèi)生質(zhì)量問題時(shí)能夠及時(shí)召回。6. 制定并執(zhí)行加工設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)程序，保證加工設(shè)備、設(shè)施滿足生產(chǎn)加工的需要。7. 制定并實(shí)施職工培訓(xùn)計(jì)劃并做好培訓(xùn)記錄，保證不同崗位的人員熟練完成本職工作。8. 建立內(nèi)部審核制度，每半年對質(zhì)量體系執(zhí)行情況進(jìn)行一次內(nèi)部審核，每年對所有職能部門職能的貫徹情況進(jìn)行內(nèi)部審核。若有質(zhì)量問題或重大質(zhì)量活動時(shí)，由總經(jīng)理決定臨時(shí)增加審核頻次。每次審核前需指定內(nèi)部審核計(jì)劃。9. 公司建立管理評審制度，每年執(zhí)行一次管理評審。10. 相關(guān)質(zhì)量文件:ots/qp/20 內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序

35、ots/qp/06 管理評審管理程序ots/qp/22 不合格管理程序ots/pm/25 召回控制程序ots/qp/24 持續(xù)改進(jìn)管理程序ots/qp/26 預(yù)防與糾偏控制程序附件一:各部門_2008_年度 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)部 門質(zhì) 量 目 標(biāo)生產(chǎn)部（不良率）品管科100%合格品出廠資材科原料進(jìn)廠合格率95%工務(wù)科設(shè)備故障率2.0%營業(yè)部客戶滿意率80%全年客戶抱怨次數(shù)5次人事科員工培訓(xùn)率90%研究所根據(jù)市場需求即使改良現(xiàn)有配方和開發(fā)新產(chǎn)品,完成率90%批準(zhǔn)： 日期： c29c91afe4ced1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795

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