某鋼鐵股份有限公司特種設(shè)備制造質(zhì)量管理手冊

1、萊鋼特種設(shè)備制造質(zhì)量管理手冊 編號：tsg/lgmm 特種設(shè)備制造質(zhì)量管理手冊版次：a/0編制： 特鋼事業(yè)部 審核： 徐錫坤 批準(zhǔn)： 羅登武 2014-05-22發(fā)布 2014-05-30實施山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司 發(fā)布前 言為使山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司特鋼事業(yè)部（以下簡稱特鋼事業(yè)部）的特種設(shè)備制造滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和用戶要求，根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、壓力管道元件制造許可規(guī)則（tsg d2001-2006）、特種設(shè)備制造、安裝、改造維修質(zhì)量保證體系基本要求（tsg z0004-2007）、特種設(shè)備制造、安裝、改造維修許可鑒定評審細則（tsg z0005-2007）

2、、壓力管道元件制造許可鑒定評審指南、壓力管道元件制造許可鑒定評審細則（sdtj/jlj-yyp-002）的要求，結(jié)合特鋼事業(yè)部實際情況，建立了相應(yīng)的特種設(shè)備制造質(zhì)量管理體系，并編制了此特種設(shè)備制造質(zhì)量管理手冊（以下稱質(zhì)量管理手冊）。本手冊中所指的特種設(shè)備是由特鋼事業(yè)部生產(chǎn)的各類管坯。本手冊是特鋼事業(yè)部特種設(shè)備制造質(zhì)量管理體系建立和運行的綱領(lǐng)性文件，對外是提供特種設(shè)備制造質(zhì)量保證能力的證實，對內(nèi)是生產(chǎn)特種設(shè)備制造的質(zhì)量活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件和基本行為準(zhǔn)則。各相關(guān)部門、單位人員必須認真組織學(xué)習(xí)和嚴(yán)格執(zhí)行，強化管理，落實責(zé)任，保證股份公司特鋼事業(yè)部的特種設(shè)備制造質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和用戶的要求。目錄

3、0.1 企業(yè)簡介60.2 質(zhì)量管理手冊發(fā)布令80.3 質(zhì)量責(zé)任人員任命書90.4 質(zhì)量管理手冊的管理100.5 適用范圍120.6 引用標(biāo)準(zhǔn)130.7 術(shù)語、縮語和定義141. 管理職責(zé)161.1質(zhì)量方針和目標(biāo)161.2質(zhì)量管理體系組織171.3職責(zé)、權(quán)限181.4管理評審262.質(zhì)量管理體系文件292.1質(zhì)量管理手冊292.2程序文件302.3作業(yè)文件和質(zhì)量記錄302.4質(zhì)量計劃313.文件和記錄控制333.1文件控制333.2記錄控制344.合同控制374.1職責(zé)374.2控制要求374.3相關(guān)文件405.設(shè)計控制415.1 職責(zé)415.2 控制要求415.3相關(guān)文件436.材料、零部件控

4、制446.1.職責(zé)446.2.控制要求446.3相關(guān)文件467.作業(yè)（工藝）控制477.1作業(yè)（工藝）控制文件要求477.2作業(yè)（工藝）控制要求477.3產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性487.4產(chǎn)品防護487.5基礎(chǔ)設(shè)施的識別、提供和驗收497.6生產(chǎn)設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)497.7生產(chǎn)設(shè)施的報廢497.8水、電、氣等支持性服務(wù)的管理497.9工作環(huán)境507.10相關(guān)文件508.焊接控制519.熱處理控制5210.無損檢測控制5311.理化檢驗控制5411.1 目的5411.2 適用范圍5411.3 職責(zé)5411.4 工作程序5410.5 相關(guān)文件5612.檢驗與試驗控制5712.1 職責(zé)5712.2 工

5、作程序5712.3相關(guān)文件5913.設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制6013.1.職責(zé)6013.2控制要求6013.2.3相關(guān)文件6114.不合格品（項）控制6314.1職責(zé)6314.2控制要求6314.3相關(guān)文件6415.質(zhì)量改進與服務(wù)6515.1測量、分析和改進6515.2內(nèi)部溝通6515.3顧客滿意6615.4內(nèi)部審核6615.5數(shù)據(jù)分析6815.6顧客服務(wù)6915.7改進7115.8相關(guān)文件7316.人員培訓(xùn)、考核及其管理7416.1職責(zé)7416.2控制要求7416.3相關(guān)文件7617.其他過程控制7817.1 各生產(chǎn)線工藝流程見附錄五的控制要求。7817.2 其他過程控制7818.執(zhí)行特種設(shè)

6、備許可制度8218.1 職責(zé)8218.2 控制要求8218.3相關(guān)文件86附件一82附件二82附件三82附件四82附件五900.1 企業(yè)簡介山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司(以下簡稱股份公司或公司)是根據(jù)山東省鋼鐵主業(yè)深度整合的需要，由原上市公司濟鋼集團有限公司通過與萊鋼股份有限公司吸股合并而成山東鋼鐵股份有限公司，萊鋼股份有限公司于2012年2月27日注冊更名為山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司。目前，公司設(shè)有15個生產(chǎn)經(jīng)營管理處/部和1個市場營銷中心、1個市場營銷中心，1個事業(yè)部、6個生產(chǎn)廠、1個分公司、5個控股子公司、3個參股公司，擁有轉(zhuǎn)爐鋼和電爐鋼兩大生產(chǎn)系統(tǒng)，主體設(shè)備從德國、意大利、日本引

7、進，生產(chǎn)工藝達到國際先進水平。主要產(chǎn)品有型鋼、帶肋鋼筋、板帶、圓鋼等，產(chǎn)品銷往全國25個省、市、自治區(qū)，出口美國、歐洲、日本、韓國、新加坡、柬埔寨和臺灣、香港等國家和地區(qū)。公司主導(dǎo)優(yōu)鋼產(chǎn)品為特殊鋼熱軋圓鋼，有軸承鋼、齒輪鋼、優(yōu)制碳素結(jié)構(gòu)碳鋼、合結(jié)結(jié)構(gòu)鋼、非調(diào)制機械結(jié)構(gòu)鋼等品種。其中齒輪鋼、軸承鋼、45和40cr熱軋圓鋼四種優(yōu)特鋼產(chǎn)品獲得“山東名牌產(chǎn)品”榮譽稱號；20crmntih、45、40cr熱軋圓鋼三種優(yōu)特鋼產(chǎn)品獲得“冶金產(chǎn)品實物質(zhì)量金杯獎”榮譽稱號。公司先后被評為中國大中型工業(yè)企業(yè)競爭力百強企業(yè)、中國工業(yè)技術(shù)開發(fā)實力百強企業(yè)、全國名優(yōu)產(chǎn)品售后服務(wù)優(yōu)秀企業(yè)、全國質(zhì)量管理先進企業(yè)、全國質(zhì)量效

8、益型先進單位、全國“aaa”級信用企業(yè)、山東省質(zhì)量管理獎、山東省管理創(chuàng)新優(yōu)秀企業(yè)、山東省重合同守信用企業(yè)、山東省“aaa”級信譽企業(yè)、山東省質(zhì)量百強企業(yè)、2006年度冶金管理現(xiàn)代化工作先進單位、2006年山東省管理創(chuàng)新十佳企業(yè)、2007年山東省認證有效性示范企業(yè)、2007年全國質(zhì)量工作先進集體等。萊鋼將以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅定信心，團結(jié)奮斗，凝心聚力，開拓進取，用勤勞和智慧創(chuàng)造美好新生活，譜寫發(fā)展的新篇章，努力實現(xiàn)做強萊鋼的新跨越!通訊地址：山東省萊蕪市鋼城區(qū) 聯(lián)系電話傳 真0.2 質(zhì)量管理手冊發(fā)布令為使山鋼股份萊蕪分公司特種設(shè)備制造的質(zhì)

9、量滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和用戶要求，結(jié)合山鋼股份萊蕪分公司實際情況，建立了相應(yīng)的特種設(shè)備制造質(zhì)量管理體系，并編制了山鋼股份萊蕪分公司特鋼事業(yè)部特種設(shè)備制造質(zhì)量管理手冊。本手冊是山鋼股份萊蕪分公司特鋼事業(yè)部特種設(shè)備質(zhì)量管理體系建立和運行的綱領(lǐng)性文件，對外是提供特種設(shè)備制造質(zhì)量管理能力的證實，對內(nèi)是山鋼股份萊蕪分公司生產(chǎn)特種設(shè)備制造活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件和基本行為準(zhǔn)則。各相關(guān)部門、單位人員必須認真組織學(xué)習(xí)和嚴(yán)格執(zhí)行，強化管理，落實責(zé)任，保證山鋼股份萊蕪分公司的特種設(shè)備制造產(chǎn)品質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和用戶的要求。經(jīng)審定，本質(zhì)量管理手冊符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求、適用于山鋼股份萊蕪

10、分公司特種設(shè)備制造的質(zhì)量管理，現(xiàn)予以發(fā)布，自2014年6月25日起實施?？偨?jīng)理： 二一四年五月二十二日0.3 質(zhì)量責(zé)任人員任命書為了確保山鋼股份萊蕪分公司特鋼事業(yè)部特種設(shè)備制造質(zhì)量管理體系建立、健全、運行、保持和持續(xù)改進，我任命：山鋼股份萊蕪分公司特鋼事業(yè)部經(jīng)理李豐功同志為特種設(shè)備制造質(zhì)量管理體系的總技術(shù)負責(zé)人；特鋼事業(yè)部副經(jīng)理徐錫坤同志為特種設(shè)備質(zhì)量保證工程師，全面負責(zé)山鋼股份萊蕪分公司特鋼事業(yè)部特種設(shè)備質(zhì)量管理體系工作。任命以下同志為特種設(shè)備質(zhì)量管理體系責(zé)任工程師，協(xié)助質(zhì)量保證工程師進行重點過程的控制： 1、任命翟正龍為壓力管道元件管坯工藝技術(shù)負責(zé)人；2、任命呂明星為壓力管道元件管坯材料管

11、理負責(zé)人；3、任命崔長安為壓力管道元件管坯理化、檢驗負責(zé)人；4、任命魏汝民為壓力管道元件管坯設(shè)備管理負責(zé)人；5、任命朱繼民為壓力管道元件管坯計量管理負責(zé)人；6、任命朱偉華為壓力管道元件管坯標(biāo)準(zhǔn)管理負責(zé)人。上述被任命的人員在生產(chǎn)質(zhì)量控制系統(tǒng)中行使質(zhì)量否決的權(quán)力及組織上不受任何干擾的獨立性。各位質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人要盡職盡責(zé)、依法行事，以確保特種設(shè)備制造質(zhì)量管理體系的正常運轉(zhuǎn)。特此任命！ 總經(jīng)理： 二一四年五月二十二日0.4 質(zhì)量管理手冊的管理1.目的嚴(yán)格質(zhì)量管理手冊的管理，保持其有效性，以促進山鋼股份萊蕪分公司特鋼事業(yè)部特種設(shè)備制造質(zhì)量管理體系等有效運行。2.適用范圍適用于山鋼股份萊蕪分公司特鋼事

12、業(yè)部特種設(shè)備制造質(zhì)量管理手冊的管理。3.職責(zé)3.1質(zhì)量檢查站負責(zé)質(zhì)量管理手冊的起草和管理工作。3.2各受控部門應(yīng)認真貫徹和執(zhí)行。4.管理內(nèi)容與要求4.1管理范圍4.1.1質(zhì)量管理手冊的編制、審核、批準(zhǔn)與發(fā)布；4.1.2實施日期、發(fā)放、修改和換版；4.1.3受控和非受控的標(biāo)記和登記。4.2發(fā)放和保管4.2.1質(zhì)量管理手冊草案由質(zhì)量檢查站編制后報質(zhì)量保證工程師審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。4.2.2質(zhì)量管理手冊發(fā)布后的原稿由質(zhì)量檢查站保存。4.2.3質(zhì)量管理手冊發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格履行手續(xù)，并登記。4.3質(zhì)量管理手冊修改4.3.1質(zhì)量管理手冊內(nèi)容不適用時應(yīng)進行修改，修改應(yīng)辦理審批手續(xù)，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，

13、填寫質(zhì)量管理手冊修改控制單，修改過程執(zhí)行文件管理程序的規(guī)定。4.3.2修改后的質(zhì)量管理手冊需再次經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3做好修改標(biāo)志。5.質(zhì)量管理手冊在發(fā)生下列情況時，應(yīng)及時修改：5.1質(zhì)量方針變化；5.2質(zhì)量管理體系變化；5.3質(zhì)量管理手冊引用標(biāo)準(zhǔn)修改。6.經(jīng)多次更改或修訂，應(yīng)換版：6.1換版應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.2換版由質(zhì)量保證工程師主持進行。7.日常管理7.1受控的tsg質(zhì)量管理手冊是山鋼股份萊蕪分公司特鋼事業(yè)部的特種設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)和tsg質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，應(yīng)加強日常管理，不得損壞、丟失和隨意涂改。7.2如有損壞應(yīng)及時收回損壞的版本。7.3“受控”手冊用印章標(biāo)識

14、，逐一編號，保證其持有者及時得到所有更改頁，始終保持持有有效版本。“非受控”手冊在修改或換版時，不予更換。7.4本手冊的使用權(quán)、發(fā)表權(quán)、署名權(quán)、更改權(quán)、復(fù)制權(quán)屬山鋼股份萊蕪分公司有限公司所有，所有持有者不得將手冊外借、轉(zhuǎn)抄、復(fù)制。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，將文件交回主管部門，由主管部門重新發(fā)放并要有記錄。0.5 適用范圍1.適用范圍本手冊闡述了山鋼股份萊蕪分公司特鋼事業(yè)部的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項要求作出了具體規(guī)定，本質(zhì)量管理手冊規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求覆蓋了山鋼股份萊蕪分公司特鋼事業(yè)部特種設(shè)備制造所屬生產(chǎn)單位、職能部門和相關(guān)產(chǎn)品。1.1質(zhì)量管理體系覆蓋的組織范圍：辦公室、質(zhì)量檢

15、查站、生產(chǎn)科、人力資源科、市場營銷中心、機動設(shè)備科、特鋼事業(yè)部各生產(chǎn)車間。1.2質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍：山鋼股份萊蕪分公司特鋼事業(yè)部生產(chǎn)的各類管坯。0.6 引用標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語gb/t190002008質(zhì)量管理體系要求gb/t190012008中華人民共和國國務(wù)院第373號 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例tsg z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求tsg z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則tsg d2001-2006壓力管道元件制造許可規(guī)則sdtj/jly-yyp-002壓力管道元件制造許可鑒定評審指南 壓力管道元件制造許可

16、鑒定評審細則0.7 術(shù)語、縮語和定義1.術(shù)語和定義本手冊采用gb/t19000-2008 idt iso9000：2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)術(shù)語和定義。2.特鋼事業(yè)部：山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司特鋼事業(yè)部。3.質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。4.質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。5.質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。6.質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任。7.質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。8.受控部門：特鋼事業(yè)部辦公室、質(zhì)量檢查站、生產(chǎn)科

17、、人力資源科、市場營銷中心、機動設(shè)備科、特鋼事業(yè)部各生產(chǎn)車間。9.采購部門：機動設(shè)備科、原料部。10.生產(chǎn)廠：特鋼事業(yè)部。11.批量不合格品：按公司規(guī)定，構(gòu)成二級以上質(zhì)量事故的廢品為批量不合格品。12. 最終產(chǎn)品：公司tsg質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品，見0.5章第1.2條款。13.外銷產(chǎn)品：公司tsg質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)所有受控的鋼（坯）材產(chǎn)品及其它各類公司對外銷售的產(chǎn)品。14.新產(chǎn)品：新產(chǎn)品是指在成分、組織、性能、形狀等技術(shù)特征或應(yīng)用領(lǐng)域等一個或幾個方面，較現(xiàn)有產(chǎn)品有顯著改進和提高、具有新穎性、先進性、實用性和較好的經(jīng)濟效益，可滿足顧客要求的產(chǎn)品。15. 常規(guī)產(chǎn)品：在公司現(xiàn)有工裝設(shè)備、技術(shù)工藝條件

18、下所生產(chǎn)的符合萊鋼常規(guī)產(chǎn)品目錄/可接受訂貨要求內(nèi)容要求的定型產(chǎn)品。16. 特殊要求的產(chǎn)品：在常規(guī)產(chǎn)品中當(dāng)顧客對成份/性能/幾何尺寸等技術(shù)指標(biāo)和環(huán)境/職業(yè)健康安全有特殊要求的產(chǎn)品。17. 特殊合同：凡超出萊鋼常規(guī)產(chǎn)品目錄/可接受訂貨要求內(nèi)容要求的特殊要求的產(chǎn)品(品種、材質(zhì)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求), 包括依據(jù)顧客要求、根據(jù)特鋼事業(yè)部特鋼現(xiàn)有工裝設(shè)備、技術(shù)工藝條件下有能力開發(fā)的新產(chǎn)品，在與顧客進行協(xié)商一致的基礎(chǔ)上雙方所形成的產(chǎn)品供貨合同。18.特種設(shè)備：是指由特鋼事業(yè)部生產(chǎn)的各類管坯。19. tsg：是指特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范。20. ts：是指特種設(shè)備的許可標(biāo)志。21.新工藝：是指新的軋

19、制工藝或加熱工藝。22.新規(guī)格：是指新的斷面尺寸。23.第三方監(jiān)造：由第三方檢驗公司來執(zhí)行、監(jiān)督和解決技術(shù)性較強的產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程中存在或可能存在的技術(shù)、進度、質(zhì)量等問題，并提供該方面的檢驗的專業(yè)技術(shù)人員。1. 管理職責(zé)管理職責(zé)是特鋼事業(yè)部建立健全質(zhì)量管理體系的關(guān)鍵?？偨?jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)、指揮和控制以及質(zhì)量保證工程師的實施作用將對建立并保持質(zhì)量管理體系，使所有顧客和相關(guān)方獲得利益至關(guān)重要。1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1.1質(zhì)量方針1.1.1.1為確保顧客的需要和期望達到滿足，切實提高特鋼事業(yè)部的質(zhì)量管理水平，特制定特鋼事業(yè)部特種設(shè)備的質(zhì)量方針： 依法管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量； 持續(xù)改進，滿足顧客需求。1.1.

20、1.2本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。1.1.1.3各受控部門要將質(zhì)量方針傳達到每個員工，使全體員工正確理解并貫徹執(zhí)行。1.1.1.4特鋼事業(yè)部將以先進的技術(shù)裝備為依托，充分發(fā)揮人才優(yōu)勢，向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，實現(xiàn)特鋼事業(yè)部業(yè)績的持續(xù)改進。1.1.1.5在管理評審時，應(yīng)評價質(zhì)量方針持續(xù)的適宜性，質(zhì)量方針應(yīng)與特鋼事業(yè)部經(jīng)營的總方針相一致、相適應(yīng)。1.1.2質(zhì)量目標(biāo)為實現(xiàn)特鋼事業(yè)部的質(zhì)量方針，在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上和給定的框架內(nèi)，本著高于現(xiàn)狀，可測量，分階段持續(xù)改進的原則，確定特種設(shè)備制造的質(zhì)量目標(biāo)為：1、產(chǎn)品銷售顧客滿意度89.0%；2、產(chǎn)品一次檢驗合格率98.0%；3、產(chǎn)品合同兌現(xiàn)率1

21、00%；4、不合格項整改率100%；1.1.3質(zhì)量目標(biāo)分解1、市場營銷中心及時發(fā)布產(chǎn)品供需動態(tài)信息，接受顧客問詢，洽談合同、接受訂單，接收顧客抱怨，處理顧客異議，調(diào)查顧客滿意信息。年終以顧客滿意度調(diào)查結(jié)果為考核目標(biāo)，達到顧客滿意率89.0%；2、質(zhì)量檢查站嚴(yán)格控制產(chǎn)品外形尺寸，使產(chǎn)品外形尺寸和物理性能一次合格率98.0%，控制軋廢率低于0.1%；物理試驗室提高物理性能的檢驗準(zhǔn)確率，力爭產(chǎn)品一次性檢驗合格率99.0 %；3、市場營銷中心完善工藝設(shè)計，滿足用戶產(chǎn)品要求；生產(chǎn)廠合理組織生產(chǎn)節(jié)奏保證按時、高質(zhì)量完成合同訂單，合同完成率100%。4、質(zhì)量檢查站及時對發(fā)現(xiàn)的不合格項下發(fā)整改指令，各生產(chǎn)單位

22、對整改項目做到有措施，有落實，使不合格項整改完成率100%。各受控部門應(yīng)根據(jù)特鋼事業(yè)部質(zhì)量目標(biāo)在所有相關(guān)部門、單位得到層層分解和落實；目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況定期測量、分析；各部門、單位有切實可行的措施和手段，實現(xiàn)相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。1.2質(zhì)量管理體系組織根據(jù)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系基本要求和特鋼事業(yè)部實際情況，建立健全了與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織，并明確了質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員。1.2.1特鋼事業(yè)部質(zhì)量管理體系的組織機構(gòu)如附件一“質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖”所示；1.2.2各受控部門質(zhì)量職能見附件二“質(zhì)量管理體系職能分配表”。1.2.3質(zhì)量管理體系策劃1.2

23、.3.1質(zhì)量檢查站負責(zé)組織各受控部門進行管理策劃，市場營銷中心負責(zé)針對具體產(chǎn)品或合同進行產(chǎn)品的質(zhì)量保證策劃。1.2.3.2質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容包括：a.需要達到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程；b.識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立過程的資源配置；c.對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)定期評審，重點應(yīng)評審過程和活動的改進；d.根據(jù)評審結(jié)果找出與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性，完整性。1.2.3.3質(zhì)量策劃的結(jié)果文件，該由質(zhì)量保證工程師審批。1.2.3.4質(zhì)量檢查站負責(zé)對質(zhì)量管理體系策劃的實現(xiàn)情況進行檢查和驗證。1.3職責(zé)、權(quán)限為了使本質(zhì)量管理手冊的各項要求得到切實的貫徹實施，特鋼事業(yè)部已建立健全

24、了質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)，并已規(guī)定了各部門的質(zhì)量管理職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。各受控部門負責(zé)人應(yīng)根據(jù)崗位工作需要以書面形式確定各級各類人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，向全體員工傳達。特鋼事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人和各級受控部門的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：1.3.1總經(jīng)理1）對特種設(shè)備安全質(zhì)量負責(zé)，是承擔(dān)安全質(zhì)量責(zé)任的第一責(zé)任人；2）對特種設(shè)備質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進負責(zé)；3）主持制定、批準(zhǔn)特鋼事業(yè)部的質(zhì)量方針和目標(biāo)；4）負責(zé)在特鋼事業(yè)部管理層任命一名質(zhì)量保證工程師，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限；5）負責(zé)任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員；6）為質(zhì)量管理體系的運行和改進提供必要的資源；7）主持管理評審，評

25、價管理體系的的適宜性、充分性和有效性；8）審定/批準(zhǔn)質(zhì)量管理手冊。9）對總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、副總經(jīng)理和部門領(lǐng)導(dǎo)進行考核。1.3.2副總經(jīng)理/質(zhì)量保證工程師是特鋼事業(yè)部管理層成員；高級工程師及以上技術(shù)職稱；具備與許可項目專業(yè)相關(guān)的知識，工作時間不少于5年。其職責(zé)和權(quán)限：1）確保質(zhì)量保證體系所需的過程得到建立、實施和保持；2） 向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量保證體系的運行績效，并為質(zhì)量保證體系的任何改進需求提供依據(jù)并提出改進建議；3） 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4） 負責(zé)體系運行有關(guān)事宜的外部聯(lián)系;5） 行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量其他職責(zé)和權(quán)限；6） 負責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量的監(jiān)督檢查，對

26、各部門質(zhì)量保證體系的運行效果進行監(jiān)視、測量及考核；7） 負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的控制，負責(zé)質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量程序文件的審核和組織編寫、修改質(zhì)量管理體系文件；8） 負責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量的監(jiān)督檢查，對各部門質(zhì)量管理體系的運行效果進行監(jiān)視、測量及考核；9） 負責(zé)組織制定、審核管理目標(biāo)和質(zhì)量管理方案，并負責(zé)監(jiān)督方針、目標(biāo)的實施；10）負責(zé)審核長遠培訓(xùn)規(guī)劃，批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計劃。1.3.3 工藝技術(shù)負責(zé)人1）協(xié)助質(zhì)量保證工程師工作，對分管的工作質(zhì)量負責(zé)。2）對工藝編制和執(zhí)行過程的質(zhì)量控制負責(zé)。3）對工藝文件和安裝設(shè)計的可靠性、適用性、經(jīng)濟性以及工藝文件的統(tǒng)一性，完整性負責(zé)。4）有權(quán)監(jiān)督、檢查、確定工藝管理程序的執(zhí)

27、行情況。5）負責(zé)圖紙會審和技術(shù)交底工作。對工程圖紙、工藝文件和變更等有關(guān)技術(shù)文件、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的符合性負責(zé)。6）對新制定的施工工藝盡可能采用新工藝、新技術(shù)。在正式投入施工前要驗證新技術(shù)、新工藝的可行性和可靠性，并對工程質(zhì)量負技術(shù)責(zé)任。7）對工藝文件發(fā)生錯誤或施工中因工藝不當(dāng)發(fā)生質(zhì)量問題負直接責(zé)任。8）負責(zé)組織學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行施工工藝。對施工工藝、施工組織設(shè)計、技術(shù)文件管理負責(zé)。1.3.4 材料管理負責(zé)人1）負責(zé)材料庫的日常管理工作。2）負責(zé)組織制定和完善材料庫各項規(guī)章制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。3）按規(guī)定工作流程做好物料設(shè)備進出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符。4）定期對庫房進行清理，保持庫房的整

28、齊美觀，使物料分類排列，存放整齊，數(shù)量準(zhǔn)確，如有不良物料及呆廢料及時上報處理。5）隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物料及時供應(yīng)，確保生產(chǎn)正常運行。6）搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設(shè)施，及時堵塞漏洞。7）熟悉相應(yīng)物料品種、規(guī)格、型號及性能，準(zhǔn)確如實填寫當(dāng)日物料進出明細以及出入庫單、采購申請單等相關(guān)單據(jù)。8）定期執(zhí)行盤點工作，按月編制總結(jié)報告。1.3.5 理化檢驗負責(zé)人1）協(xié)助質(zhì)量保證工程師工作，對分管的質(zhì)量檢驗工作負責(zé)。2）對從報材料開工到竣工、驗收全部安裝過程的質(zhì)量檢查控制負責(zé)。3）嚴(yán)格執(zhí)行不符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的工程不得交付使用的原則。對簽發(fā)的工程質(zhì)量證明書負責(zé)。4）負責(zé)組織質(zhì)量檢驗人員學(xué)習(xí)、

29、貫徹、執(zhí)行驗收規(guī)范。5）對檢驗中所采用的檢測方法以及各種原始記錄、檢驗報告的正確性、完整性負責(zé)，并組織好質(zhì)檢材料的檔案工作。6）認真做好“三檢制”，對由于錯檢、漏檢等工作失誤所造成的質(zhì)量事故負責(zé)。7）負責(zé)與質(zhì)監(jiān)部門聯(lián)系并協(xié)助質(zhì)監(jiān)部門對本公司安裝質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。向經(jīng)理、總工程師、質(zhì)量責(zé)任人匯報工程質(zhì)量檢查結(jié)果、情況，并寫出書面報告。8）負責(zé)組織定期檢查、重點檢查、分工檢查工作。9）有權(quán)監(jiān)督新確定的工作質(zhì)量檢驗程序的執(zhí)行情況。10）有權(quán)對所屬技術(shù)人員和檢驗人員的工作質(zhì)量及技術(shù)水平作出評定。11）監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制點。12）監(jiān)督、檢查工藝流程。1.3.6設(shè)備管理負責(zé)人1）傳達貫徹執(zhí)行公司有關(guān)的設(shè)備

30、管理方針、政策和規(guī)章制度。2）負責(zé)建立健全設(shè)備管理制度并檢查制度執(zhí)行情況。3）負責(zé)設(shè)備更新、修理、技術(shù)改造計劃以及設(shè)備調(diào)撥、停用(啟用)、閑置、報廢、留用申請的審批。4）負責(zé)設(shè)備審驗、保險及相關(guān)費用的審批。5）負責(zé)儀器設(shè)備固定資產(chǎn)的建檔以及帳、物的日常管理及時辦理儀器設(shè)備的上交、報廢、報損、報失、內(nèi)外調(diào)撥等手續(xù)，做好帳、物處理，使帳、物保持一致。6）協(xié)助、指導(dǎo)、檢查使用人員的工作。做好在用儀器設(shè)備的維護、維修，保證儀器設(shè)備的完好率；及時調(diào)劑閑置、積壓的儀器設(shè)備，提高使用率。7）配合儀器設(shè)備主管部門做好大型貴重儀器設(shè)備的專管共用工作，及時反饋大型貴重儀器設(shè)備的使用、管理狀況。8）負責(zé)低值儀器設(shè)備

31、的帳、物及日常管理。9）組織儀器保管、使用人員定期保養(yǎng)儀器，及時排除故障，牢固樹立國有資產(chǎn)的“安全、完整”意識，提高儀器設(shè)備的完好率和使用率。1.3.7 計量管理負責(zé)人l）協(xié)助質(zhì)量保證工程師工作。2）對公司計量器具和儀器、儀表檢定測試的質(zhì)量控制負責(zé)。3）負責(zé)控制器具和計量儀器、儀表、設(shè)備的周期性檢定及其檔案資料的管理。對其準(zhǔn)確性、完整性負責(zé)。4）監(jiān)督、檢查本手冊所確定的計量管理程序的執(zhí)行情況。 5）有權(quán)對計量檢定人員的工作質(zhì)量與技能水平作出評定。1.3.8 標(biāo)準(zhǔn)管理負責(zé)人1）組織參加國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作，并組織制修訂特鋼事業(yè)部的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)（包括原燃材料采購技術(shù)條件）。2）負責(zé)

32、科學(xué)技術(shù)協(xié)會、科學(xué)咨詢、群眾性科普活動工作等。3）負責(zé)特鋼事業(yè)部新產(chǎn)品轉(zhuǎn)入常規(guī)產(chǎn)品的審批工作。4）產(chǎn)品研發(fā)管理程序編寫及運行控制管理；5）新產(chǎn)品及新材料、新技術(shù)、新工藝的研究開發(fā)和戰(zhàn)略儲備，用戶應(yīng)用研究；推廣應(yīng)用研究；科技信息收集、分析，冶金前沿技術(shù)信息跟蹤研究，為公司戰(zhàn)略決策提供技術(shù)信息支持；1.3.9 質(zhì)檢人員職責(zé)l）負責(zé)管坯產(chǎn)品的質(zhì)量檢查，并對分管的檢查專業(yè)負責(zé)。2）質(zhì)量檢驗員對質(zhì)檢工作負責(zé)，工作中要對存在的問題進行分析，提出處理意見和解決辦法。3）參加質(zhì)量驗評工作，對安裝質(zhì)量情況提出意見。參加質(zhì)量檢查和重點工程抽檢。4）嚴(yán)格執(zhí)行驗收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范。對不合格項目工程有權(quán)責(zé)令施工人員進行

33、返工，并向質(zhì)檢、質(zhì)保工程師匯報。問題嚴(yán)重者有權(quán)責(zé)其停工。5）有權(quán)監(jiān)督、檢查各項目質(zhì)檢人員的工作情況，有權(quán)檢查安裝過程中檢查程序的執(zhí)行情況。6）協(xié)助質(zhì)量檢驗責(zé)任工程師工作。負責(zé)貫徹專業(yè)檢驗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，負責(zé)檢驗培訓(xùn)工作。1.3.10各部門職責(zé)權(quán)限1.3.10.1市場營銷中心1）負責(zé)組織特鋼事業(yè)部在線生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量攻關(guān)工作。2）負責(zé)新產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，設(shè)計和開發(fā)以及新產(chǎn)品試制的跟蹤，并提出試驗總結(jié)和改進建議。3）生產(chǎn)、產(chǎn)品售后服務(wù)技術(shù)支持。 4）負責(zé)市場信息調(diào)研，產(chǎn)品信息宣傳，銷售合同的簽訂、售前、售中服務(wù)及與其相關(guān)的售后服務(wù)工作并參與產(chǎn)品質(zhì)量異議的處理。5）負責(zé)建立顧客檔案，并進行顧客滿

34、意度的調(diào)查、評價工作。6）負責(zé)合同執(zhí)行、產(chǎn)品交付及交付后的相關(guān)工作。7）負責(zé)對有業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶宣傳特鋼事業(yè)部的管理方針和管理情況，并協(xié)助顧客對我特鋼事業(yè)部進行的供方評價工作。8）負責(zé)特鋼事業(yè)部最終產(chǎn)品的防護和交付工作。9）負責(zé)實施名牌戰(zhàn)略、實物質(zhì)量認證、生產(chǎn)許可證、特種設(shè)備制造許可證等管理工作。1.3.10.2技術(shù)科1）負責(zé)組織召開特鋼事業(yè)部技術(shù)支撐體系專業(yè)會議。2）負責(zé)審核、報批工藝技術(shù)規(guī)程，組織重點產(chǎn)品規(guī)范的制、修訂，規(guī)定產(chǎn)品在形成過程中的標(biāo)識方法，并對工序質(zhì)量進行監(jiān)督、管理。3）負責(zé)特鋼事業(yè)部專利和引進新技術(shù)的管理。4）負責(zé)制定特鋼事業(yè)部技術(shù)改進年度工作計劃并組織實施。5）負責(zé)組織在全特

35、鋼事業(yè)部貫徹落實國家和地方政府有關(guān)質(zhì)量方面的方針、政策、決定及法律、法規(guī)。6）負責(zé)制訂特鋼事業(yè)部質(zhì)量管理工作規(guī)劃、計劃，制修訂特鋼事業(yè)部質(zhì)量管理的政策、規(guī)章制度，并組織實施。7）負責(zé)協(xié)助質(zhì)量保證工程師建立、完善和改進管理體系，包括計劃、組織、實施、協(xié)調(diào)、檢查、總結(jié)并提出考核意見。8）負責(zé)特鋼事業(yè)部質(zhì)量活動（包括六西格瑪管理、質(zhì)量月活動、qc小組等）的計劃、組織、實施、檢查和總結(jié)。1.3.10.3質(zhì)量檢查站1）負責(zé)對中間產(chǎn)品及最終產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與判定工作，對重大質(zhì)量事故或質(zhì)量問題進行仲裁、考核管理。2）當(dāng)生產(chǎn)急需，原燃材料或中間產(chǎn)品來不及檢驗、試驗或檢驗結(jié)果未報出時，負責(zé)組織實施緊急放行和例外轉(zhuǎn)序

36、工作。特種設(shè)備制造許可證范疇的產(chǎn)品，不執(zhí)行緊急放行和例外轉(zhuǎn)序。3）參與原燃材料供方的評價和內(nèi)、外部顧客滿意度評價工作，及外部質(zhì)量異議的處理。4）負責(zé)特鋼事業(yè)部質(zhì)量信息（包括日報、周報、月報）的收集、傳遞、分析和通報，并組織召開特鋼事業(yè)部質(zhì)量工作專業(yè)會議。5）負責(zé)外銷產(chǎn)品質(zhì)量證明書的綜合管理工作。6）負責(zé)特鋼事業(yè)部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃編制、組織實施，并對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項所采取的糾正措施進行現(xiàn)場跟蹤驗證。7）負責(zé)協(xié)助質(zhì)量保證工程師組織實施質(zhì)量管理體系管理評審及管理評審決定的落實。8）根據(jù)國家實驗室認可的有關(guān)規(guī)定，做好特鋼事業(yè)部實驗室的體系管理和認證工作。1.3.10.4生產(chǎn)科1）在總經(jīng)理的

37、直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)組織全公司的生產(chǎn)活動，對完成我部生產(chǎn)任務(wù)負主要責(zé)任。2）負責(zé)編制生產(chǎn)方面的規(guī)章制度、工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn)，并組織貫徹執(zhí)行。3）根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)，編制年度（分月）和月份生產(chǎn)作業(yè)計劃，經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按規(guī)定的期限下達到車間和部門，并組織實施。4）根據(jù)我部新品研制總體計劃，編制新品研制生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)計劃和新品研制作業(yè)計劃，按規(guī)定的期限下達到車間和部門，并組織實施。5）定期組織召開我部各期生產(chǎn)作業(yè)計劃平衡會議，針對存在的問題，制定生產(chǎn)措施計劃，下達到有關(guān)單位執(zhí)行。6）定期召開生產(chǎn)作業(yè)會議，分析匯報生產(chǎn)情況，向各業(yè)務(wù)部門、生產(chǎn)單位提出要求和指令，限期解決生產(chǎn)中存在的問題，并督促檢查實現(xiàn)。7）

38、綜合分析生產(chǎn)進展情況和存在的問題，對問題的發(fā)生要有預(yù)見性，并提出改進意見。8）為保證生產(chǎn)的順利進行，有權(quán)對各生產(chǎn)單位人員、設(shè)備進行臨時調(diào)整，有權(quán)隨時安排特急任務(wù)，有權(quán)組織各業(yè)務(wù)部門到現(xiàn)場解決生產(chǎn)中存在的問題，有關(guān)人員必須認真執(zhí)行。9）對我部各生產(chǎn)單位的在制品的管理、批次管理、在制品資金管理負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，要定期檢查、掌握在制品的流動，嚴(yán)格控制在制品定額，指導(dǎo)、幫助生產(chǎn)單位搞好在制品管理工作。10）負責(zé)我部生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計工作，建立完整的產(chǎn)品臺賬。定期總結(jié)我部生產(chǎn)任務(wù)完成情況，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。11）負責(zé)對各生產(chǎn)單位完成生產(chǎn)作業(yè)計劃的考核、統(tǒng)計工作。1.3.10.5辦公室1）在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行我

39、部規(guī)定的各項管理制度，保證我部各項行政事務(wù)工作的正常開展。2）收發(fā)各類文件、信函，做好報刊雜志的訂正和分發(fā)工作，編制收集各部門的有關(guān)資料、會議記錄等交檔案室存檔。3）印發(fā)我部各類通知、文件和規(guī)章制度，傳達召集各類辦公室會議，并做好會議記錄，做好上傳下達、下情上報工作，深入調(diào)查研究，發(fā)現(xiàn)問題并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。4）搞好我部用電、用水、電話、通信等管理工作，教育員工養(yǎng)成為我部節(jié)約每一度水、每一度電的良好習(xí)慣，做到節(jié)省行政開支。5）根據(jù)總經(jīng)理要求起草我部組織結(jié)構(gòu)和管理體系、相關(guān)的管理、業(yè)務(wù)規(guī)范和制度，將公司內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化。6）編制本部門各項工作流程，制定本部門的管理規(guī)章制度及獎罰措施，制定本部

40、門的工作計劃。7）協(xié)助推進我部企業(yè)文化的建設(shè)工作，開展企業(yè)形象宣傳活動，積極做好公司員工培訓(xùn)和計劃生意等工作，嚴(yán)格保守公司商業(yè)秘密。8）負責(zé)辦理我部辦公用品的采購、發(fā)放與管理工作。9）指導(dǎo)安排我部員工的文化娛樂活動，深化各員工團隊協(xié)作思想。10）qes質(zhì)量體系運行績效考核。1.3.10.6人力資源科1）負責(zé)識別與特鋼事業(yè)部管理體系運行活動有關(guān)人員所要求的能力和經(jīng)歷等。2）負責(zé)對特鋼事業(yè)部人力資源進行管理和新員工的招聘。3）組織對特鋼事業(yè)部管理體系運行活動有關(guān)人員能力、意識的評價工作，并依此4）4）確定職工培訓(xùn)需求規(guī)劃。5）負責(zé)編制職工培訓(xùn)規(guī)劃、計劃并組織實施。6）負責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評價。7

41、）負責(zé)做好重點班次培訓(xùn)記錄和建立并保存與相關(guān)人員的培訓(xùn)檔案。1.3.10.7機動設(shè)備科1）負責(zé)對生產(chǎn)廠基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理。2）負責(zé)特鋼事業(yè)部生產(chǎn)設(shè)備的備品備件的采購計劃制定，并協(xié)調(diào)和管理各生產(chǎn)廠生產(chǎn)設(shè)備的檢修。3）負責(zé)組織編制生產(chǎn)點檢維護“一書四標(biāo)”并實施管理。4）負責(zé)組織對采購物資進行驗收和倉儲管理。5）負責(zé)測量設(shè)備的選型，規(guī)定測量設(shè)備的校準(zhǔn)周期和驗收標(biāo)準(zhǔn)。6）負責(zé)特鋼事業(yè)部測量設(shè)備的維護、檢定及計量工程的管理。7）負責(zé)特鋼事業(yè)部工業(yè)控制計算機的運行、維護、檢修管理工作，以及工業(yè)控制計算機采購計劃的編制。1.3.11特鋼事業(yè)部質(zhì)量管理體系各受控質(zhì)量控制系統(tǒng)中與質(zhì)量有關(guān)人員和部門的質(zhì)量職責(zé)應(yīng)在

42、各受控部門的文件中予以明確。1.4管理評審1.4.1職責(zé)1.4.1.1總經(jīng)理主持管理評審活動。1.4.1.2質(zhì)量保證工程師負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議。1.4.1.3質(zhì)量檢查站負責(zé)收集并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需材料，負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。1.4.1.4各受控部門負責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需材料，并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。1.4.1.5質(zhì)量檢查站按記錄管理程序保存管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄。1.4.2控制要求 1.4.2.1制定管理評審計劃質(zhì)量檢查站于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批

43、準(zhǔn)。內(nèi)容主要包括：a.評審目的；b.評審依據(jù)；c.評審主要內(nèi)容；d.評審時間；e.參加部門或人員。特鋼事業(yè)部的管理評審每年至少進行一次，時間間隔不超過12個月。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加評審頻次：a.特鋼事業(yè)部內(nèi)部組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、過程和資源配置發(fā)生重大變化時；b.外部市場需求發(fā)生重大變化時；c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；d.顧客有重大質(zhì)量投訴或發(fā)生重大質(zhì)量事故時；e.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格。1.4.2.2管理評審輸入a. 特種設(shè)備制造許可鑒定審核結(jié)果，年度監(jiān)督檢查情況；b. 特種設(shè)備顧客的意見、投訴和建議；c. 審核的結(jié)果（包括內(nèi)審、第二方審核和質(zhì)量管理體系認證審核等）；d.

44、 顧客反饋（包括顧客滿意度的測評結(jié)果及顧客意見、投訴等）；e. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；f. 糾正和預(yù)防措施的實施狀況；g. 以往管理評審的跟蹤措施；h. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；i. 改進的建議。1.4.2.3管理評審過程a.根據(jù)管理評審計劃安排，各受控部門按時限要求提供管理評審所需的資料，報質(zhì)量檢查站匯總、整理，提交管理評審。b.總經(jīng)理主持管理評審會議，各受控部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入作出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間。c.總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論，包括采取糾正和預(yù)防措施及其驗證工作等。1.4.2.4管理評審輸出a.對質(zhì)量方針、質(zhì)量

45、目標(biāo)、組織機構(gòu)、過程控制等方面的客觀評價；b.對質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件的改進需要；c.對質(zhì)量管理體系各項活動是否需要配備或補充資源；d.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進措施；e.對質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價結(jié)果；f.質(zhì)量檢查站根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至各受控部門并監(jiān)督實施。1.4.2.5實施改進并驗證效果a.各受控部門制定相關(guān)的糾正和預(yù)防措施并實施改進；b.質(zhì)量檢查站對糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證；c.如果評審結(jié)果引起文件更改，按照文件管理程序進行修改。1.4.2.6質(zhì)量檢查站負責(zé)做好管理評審過程的記

46、錄并保存。1.4.2.7相關(guān)文件 管理評審程序2.質(zhì)量管理體系文件特鋼事業(yè)部依據(jù)tsg z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的規(guī)定，結(jié)合特鋼事業(yè)部實際情況，編制質(zhì)量管理體系文件并貫徹實施。特鋼事業(yè)部的質(zhì)量管理體系文件包括：a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b.質(zhì)量管理手冊；c.本手冊所要求的程序文件；d.特鋼事業(yè)部質(zhì)量活動所要求的其他質(zhì)量文件和相關(guān)的記錄。說明：其他質(zhì)量文件主要指產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、采購要求、規(guī)程、質(zhì)量責(zé)任制、管理細則、規(guī)章制度等。根據(jù)顧客的特殊要求或有特定產(chǎn)品、項目、合同時，編制“質(zhì)量計劃等作業(yè)文件”，包括原燃料、生產(chǎn)、檢驗、交付等在內(nèi)的質(zhì)量要求。e.對文件的其

47、他要求文件的詳略程度應(yīng)取決于產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力和素質(zhì)等因素，應(yīng)結(jié)合實際，便于理解應(yīng)用。文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變化，應(yīng)對質(zhì)量管理體系文件及時進行修改，并定期評審，確保其適宜性、充分性和有效性。文件可以任何媒體形式出現(xiàn)，無論采用紙張、計算機磁盤、光盤等都應(yīng)按照文件管理程序進行管理。2.1質(zhì)量管理手冊 特鋼事業(yè)部在質(zhì)量管理手冊中，應(yīng)當(dāng)描述質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系。質(zhì)量管理手冊應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 術(shù)語和縮寫；b. 體系的適用范圍；c. 質(zhì)量方針和目標(biāo)；d. 質(zhì)量管理體系組織及管理職責(zé)；e. 質(zhì)量管理體系基本要素、質(zhì)量控制系

48、統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求；2.2程序文件2.2.1 程序文件貫徹特鋼事業(yè)部質(zhì)量方針精神，與特鋼事業(yè)部質(zhì)量管理手冊設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素及其控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點相適應(yīng)。2.2.2 程序文件的控制內(nèi)容、范圍和過程程序應(yīng)符合許可項目特性要求，符合特鋼事業(yè)部實際情況，對特鋼事業(yè)部質(zhì)量管理體系過程的控制要求及相互關(guān)系的描述。2.2.3 特鋼事業(yè)部編制程序文件目錄見附件三程序文件清單。2.3作業(yè)文件和質(zhì)量記錄2.3.1作業(yè)文件作為程序文件的補充，是針對具體質(zhì)量活動和操作進行的描述和規(guī)定。包括質(zhì)量管理細則、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、管理制度或辦法、質(zhì)量職責(zé)、文件清單、圖紙、記錄及外來文件等。2.3.2作業(yè)文

49、件的編制、審核、批準(zhǔn)：2.3.2.1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、工藝技術(shù)規(guī)程由市場營銷中心組織編制，主任審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，同時企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)還需按規(guī)定到政府標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門和有關(guān)行政主管部門備案。2.3.2.2生產(chǎn)操作規(guī)程由各生產(chǎn)單位負責(zé)編制，本單位負責(zé)人審批。2.3.2.3設(shè)備“一書四標(biāo)”由機動設(shè)備科組織編制、部長審核，特鋼事業(yè)部分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.3.2.4外來文件由特鋼事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)確認審核后執(zhí)行。2.3.2.5其他作業(yè)文件由各受控部門編制、部門主管人員審核、部門負責(zé)人批準(zhǔn)。2.3.3質(zhì)量記錄是程序文件有效實施的客觀記錄和證據(jù)，特鋼事業(yè)部為了確保質(zhì)量管理體系的有效運行和體系持續(xù)改進得到滿意

50、的信息，對質(zhì)量記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照記錄管理程序進行管理。 2.4質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃（過程控制卡）的內(nèi)容包括合理安排的過程/活動的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(包括起始點、關(guān)鍵點、停止點)等，應(yīng)同時滿足許可項目特性和特鋼事業(yè)部實際情況；2.4.1質(zhì)量計劃（過程控制卡）包括以下內(nèi)容：a. 控制內(nèi)容、要求；b. 過程中實施操作要求；c. 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認的規(guī)定。2.4.2當(dāng)顧客對特鋼事業(yè)部生產(chǎn)的特種設(shè)備在成份/性能/幾何尺寸等技術(shù)指標(biāo)提出超出產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，或者需要對特種設(shè)備準(zhǔn)備進行型式試驗等特殊要求時，相關(guān)單位要形成質(zhì)量計劃。2.4.3市場營銷中心以質(zhì)量計

51、劃等作業(yè)文件的形式對特殊要求的產(chǎn)品實現(xiàn)進行具體策劃和實施。2.4.4特殊要求的產(chǎn)品實現(xiàn)過程中質(zhì)量計劃等作業(yè)文件內(nèi)容：a. 針對特殊要求的產(chǎn)品或合同確定質(zhì)量目標(biāo)；b. 針對特殊要求的產(chǎn)品或特鋼事業(yè)部所需建立的過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件；c. 識別并提出上述過程所需的資源配置，運行階段的劃分，人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；d. 識別實施過程中的危險因素，并根據(jù)風(fēng)險制定相應(yīng)措施；e. 確定過程涉及的驗證或驗收準(zhǔn)則，對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排對產(chǎn)品質(zhì)量和安全因素的測量和監(jiān)視活動；f. 確定過程和產(chǎn)品的符合性，能夠提供證明的記錄。2.

52、4.5質(zhì)量計劃的評審a. 市場營銷中心組織有關(guān)部門，對質(zhì)量計劃進行評審。評審以會議的方式進行，市場營銷中心對建議采取的措施和評審結(jié)論等情況進行記錄。b. 當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由市場營銷中心組織修訂并審批，具體按文件管理程序執(zhí)行。2.4.6質(zhì)量計劃等作業(yè)文件的下達質(zhì)量計劃經(jīng)市場營銷中心分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，以市場營銷中心便函下發(fā)，并按文件管理程序進行控制。2.4.7質(zhì)量計劃等作業(yè)文件的實施a. 各生產(chǎn)單位按照質(zhì)量計劃組織實施，市場營銷中心監(jiān)督質(zhì)量計劃等作業(yè)文件的實施情況；b. 其他受控部門按質(zhì)量計劃等作業(yè)文件要求進行實施，按時完成規(guī)定的工作任務(wù)。2.4.8 質(zhì)量計劃等作業(yè)文件的實施總結(jié)a. 質(zhì)量計劃

53、等作業(yè)文件實施完成后，各生產(chǎn)單位要寫出實施計劃的總結(jié)，市場營銷中心要及時了解顧客使用意見，并將情況及時反饋市場營銷中心；b. 市場營銷中心根據(jù)質(zhì)量計劃等作業(yè)文件的實施結(jié)果、顧客及市場反饋信息等情況，對特殊要求的產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量進行全面總結(jié)，并按記錄管理程序要求保存總結(jié)記錄。3.文件和記錄控制為了規(guī)范質(zhì)量管理體系文件的編制、修訂、審查、批準(zhǔn)、發(fā)放、作廢與回收，特制定本程序。3.1文件控制3.1.1職責(zé)3.1.1.1總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師分別負責(zé)質(zhì)量管理手冊、程序文件的批準(zhǔn)。3.1.1.2質(zhì)量檢查站負責(zé)質(zhì)量管理手冊和程序文件的綜合管理，質(zhì)量檢查站負責(zé)半成品和成品的質(zhì)量檢驗和試驗過程的質(zhì)量信息管理。3

54、.1.1.3市場營銷中心負責(zé)生產(chǎn)工藝技術(shù)指標(biāo)管理，和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、規(guī)程的管理及技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)管理與考核。3.1.1.4機動設(shè)備科負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備操作指導(dǎo)書、生產(chǎn)設(shè)備點檢標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)設(shè)備給油脂標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)設(shè)備維修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)設(shè)備維修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（以下簡稱一書四標(biāo)）的管理。3.1.1.5計控處/自動化部負責(zé)計量器具檢定、校準(zhǔn)、測量控制體系文件（以下簡稱測量文件）的管理。3.1.1.6生產(chǎn)單位負責(zé)生產(chǎn)操作規(guī)程的管理。3.1.1.7各受控部門負責(zé)本部門文件的管理。3.1.2控制要求特鋼事業(yè)部編制文件管理程序?qū)|(zhì)量管理體系所要求的文件的結(jié)構(gòu)及分類、編制、審批、發(fā)放、使用、更改、換版、作廢、銷毀及管理作出明確規(guī)定。3.1.2.1質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)及分類 特鋼事業(yè)部質(zhì)量管理體系文件分三級，一級文件為質(zhì)量管理手冊；二級文件為程序文件；三級文件為作業(yè)文件，包括質(zhì)量管理細則、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、管理制度或辦法、質(zhì)量職責(zé)、文件清單、圖紙、記錄及外來文件等。3.1.2.2文件的編制和審批a. 特種設(shè)備質(zhì)量管理手冊由質(zhì)量檢查站負責(zé)編制，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b. 新制定的程序文件由各受控部門負責(zé)編制，部門負責(zé)人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。c. 作業(yè)文件的編制、審核、批準(zhǔn)按2.3章節(jié)“作業(yè)文件和