公司風(fēng)險評價準(zhǔn)則 化工廠安全標(biāo)準(zhǔn)化程序文件

1、4.5*有限公司風(fēng)險評價準(zhǔn)則*有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系程序文件文件編號：xfjgbzhzd-05*有限公司風(fēng)險評價準(zhǔn)則版號：初版擬訂：譚斌審核：周波、陳民安批準(zhǔn)：陳經(jīng)義生效日期：2008年1月1 目的為加強作業(yè)風(fēng)險和崗位風(fēng)險控制，便于對風(fēng)險進行分級管理，特制定本準(zhǔn)則。2 適用范圍公司內(nèi)所有作業(yè)活動、崗位、部位、裝置等的風(fēng)險評價和風(fēng)險分級。3術(shù)語3.1風(fēng)險：風(fēng)險（r）是發(fā)生特定危害事件的可能性（l）及后果嚴(yán)重性（s）的結(jié)合。 風(fēng)險r=可能性l后果嚴(yán)重性s3.2危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。4職責(zé)4.1安全生產(chǎn)副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險評價工作，成立評價組織；4.2安環(huán)企管處

2、負(fù)責(zé)風(fēng)險評價歸口管理；4.3各處室安全管理人員負(fù)責(zé)所轄處室的風(fēng)險評價。5控制程序5.1作業(yè)風(fēng)險等級判定5.1.1危害發(fā)生的可能性l的判定準(zhǔn)則：表1：危害發(fā)生可能性l判定等級標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范措施、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有監(jiān)測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或監(jiān)控措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事

3、故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。5.1.2危害后果嚴(yán)重性s判定準(zhǔn)則：表2：危害后果嚴(yán)重性s判定等級法律、法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡50部分裝置（2套）或設(shè)備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動力252套裝置或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病101套

4、裝置或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損5.1.3風(fēng)險等級r判定準(zhǔn)則及控制措施：表3：風(fēng)險等級r判定風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限1625巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻1216重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改812中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程、加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理48可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需要定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理4輕微或可忽略的風(fēng)險無需采用控制措施，但需

5、保存記錄按風(fēng)險度r=可能性l嚴(yán)重性s，計算出風(fēng)險值。風(fēng)險值r8確定為一級風(fēng)險，風(fēng)險值r在812的確定為二級風(fēng)險，風(fēng)險值r在1216的確定為三級風(fēng)險，風(fēng)險值r在1625的確定為重大風(fēng)險。5.2崗位（部位、裝置等）風(fēng)險等級判定5.2.1作業(yè)條件危險性分析（lec）評價法對于一個具有潛在危險性的作業(yè)條件，影響危險性的主要因素有3個；（a：發(fā)生事故或危險事件的可能性l；b：暴露于這種危險環(huán)境的情況e；c：事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果c。）用公式表示危險性，則為：d=lec5.2.2發(fā)生事故或危險事件的可能性l判定準(zhǔn)則：事故或危險事件發(fā)生的可能性與其實際發(fā)生的概率相關(guān)。絕對不可能發(fā)生的概率為0，必然發(fā)生的

6、事件，概率為1?？紤]一個系統(tǒng)的危險性，絕對不可能發(fā)生事故是不確切的，即概率為0情況不確切。所以，以不可能發(fā)生的情況作為“打分”參考點，定其分值為0.1。人為地將極少可能發(fā)生的情況規(guī)定為1；能預(yù)料將來某個時候會發(fā)生事故的分值規(guī)定為12。表4：事故或危害發(fā)生可能性l判定l值事故或危險情況發(fā)生可能性l值事故或危險情況發(fā)生可能性12完全會被預(yù)料到0.5可以設(shè)想，但高度不可能7相當(dāng)可能0.2極不可能4不經(jīng)常0.1實際上不可能1完全意外，極少可能5.2.3 暴露于危險環(huán)境的頻率e判定準(zhǔn)則：作業(yè)人員暴露于危險作業(yè)條件的次數(shù)越多，時間越長，則受到傷害的可能性也就越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在潛在危險環(huán)境的暴露頻率分值為

7、12，一年僅出現(xiàn)幾次非常稀少的暴露頻率分值為1。以12和1為參考點，再在其區(qū)間根據(jù)在潛在危險作業(yè)條件中暴露情況進行劃分：表5：暴露頻率e判定e值出現(xiàn)于危險環(huán)境的情況e值出現(xiàn)于危險環(huán)境的情況12連續(xù)暴露于潛在危險環(huán)境3每月暴露一次7逐日在工作時間內(nèi)暴露1每年幾次出現(xiàn)在潛在危險環(huán)境4每周一次或偶然地暴露0.5非常罕見地暴露5.2.4 發(fā)生事故或危害的可能結(jié)果c判定準(zhǔn)則：造成事故或危險事故的人身傷害或物質(zhì)損失可能在很大范圍內(nèi)變化，規(guī)定需要救護的輕微傷害的可能結(jié)果，分值規(guī)定為1，以此為一個基準(zhǔn)點;而將造成許多人死亡的可能結(jié)果，規(guī)定為分值100，作為另一個參考點。在1100之間，插入相應(yīng)的中間值：表6：

8、事故或危害的可能結(jié)果c判定c值可能結(jié)果c值可能結(jié)果100大災(zāi)難，許多人死亡10嚴(yán)重，嚴(yán)重傷害40災(zāi)難，數(shù)人死亡5重大，致殘15非常嚴(yán)重，一人死亡1引人注目，需要救護5.2.5 危險性d判定準(zhǔn)則及控制措施確定了上述3個具有潛在危險性的作業(yè)條件的分值，按公式進行計算，即可得危險性分值。據(jù)此，要確定其危險性程度時，則按下述標(biāo)準(zhǔn)進行評定：表7：危險性d判定風(fēng)險等級風(fēng)險（d = lec）可能結(jié)果巨大風(fēng)險330極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)重大風(fēng)險180320（包括180）高度危險，需要立即整改中等風(fēng)險70179（包括179）顯著危險，需要整改可接受風(fēng)險2070（包括20）可能危險，需要注意可忽略風(fēng)險20稍有危險

9、，或許可以接受5.3 工作危害分析（jha）5.3.1 從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟地潛在危害，然后通過風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級，制定控制措施。5.3.2 作業(yè)步驟應(yīng)按實際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o用品和辦理作業(yè)票等活動列入控制措施。5.3.3 作業(yè)步驟只需說明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。5.3.4 識別每一步驟可能發(fā)生的危害，對危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴(yán)重性也應(yīng)識別。識別現(xiàn)

10、有安全措施，進行風(fēng)險評估，如果這些控制措施不足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議的控制措施。5.3.5 如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動分為幾大塊。每一塊為一個大步驟，可以再將大步驟分為幾個小步驟。5.3.6 對采用工作危害分析的評價單元，其每一步驟均需判定風(fēng)險等級，控制措施首先針對風(fēng)險等級最高的步驟加以控制。5.3.7 頻繁進行的類似作業(yè)，可事先制定標(biāo)準(zhǔn)的工作危害分析記錄表。4.6*有限公司安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求識別和獲取管理制度*有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系程序文件文件編號：xfjgbzhzd06安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求識別和獲取管理制度版號：初版擬訂：任朝江審核

11、：周波批準(zhǔn)：陳經(jīng)義生效日期：2008年1月1目的為了認(rèn)識和了解與公司生產(chǎn)活動相關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，并將這些信息及時傳達給從業(yè)人員和相關(guān)方，規(guī)范安全生產(chǎn)行為，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司對安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取、更新、適用性識別和管理。3職責(zé)3.1安環(huán)企管處負(fù)責(zé)不定期獲取相關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求，識別其適用性，追蹤新的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求并及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓(xùn)。3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)獲取本部門適用的安全標(biāo)準(zhǔn)并將適用的安全標(biāo)準(zhǔn)及時傳達給相關(guān)方。3.3相關(guān)部門應(yīng)建立本部門適用的安全標(biāo)準(zhǔn)清單，并交安環(huán)企管處備案。3.4安環(huán)企管處將安

12、全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求和各部門的安全標(biāo)準(zhǔn)清單匯總后應(yīng)建立安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求庫，并定期進行更新。4控制程序4.1獲取途徑4.1.1國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求通過官方網(wǎng)站、行業(yè)報刊、數(shù)據(jù)庫和中介服務(wù)機構(gòu)、媒體及上級有關(guān)部門等渠道獲取。4.1.2地方性安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求從各級安全監(jiān)督行政管理部門獲取。4.2識別適用性4.2.1安環(huán)企管處根據(jù)本公司的特點，識別安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求的適用性。4.2.2相關(guān)部門根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)識別本部門生產(chǎn)、服務(wù)過程中各類安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的適用性。4.2.3安環(huán)企管處應(yīng)將獲取的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、及其

13、他要求中的適用條款對相關(guān)部門進行傳達。4.2.4當(dāng)現(xiàn)行的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求更新時，應(yīng)重新對相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進行識別。4.2.5安環(huán)企管處應(yīng)隨時獲取適用于公司的法律、法規(guī)及其他要求，并每年進行一次安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求的適用性評審工作。4.3安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理4.3.1相關(guān)部門應(yīng)對本部門獲取和識別的安全標(biāo)準(zhǔn)妥善保管并建立臺賬，負(fù)責(zé)跟蹤其變化。4.3.2安環(huán)企管處應(yīng)對各部門已獲取和識別的安全標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求進行匯總建立安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求庫，并監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行情況。4.3.3安環(huán)企管處應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他