煙草專賣局（分公司）安全管理實(shí)施細(xì)則

1、xfycxx縣煙草專賣局（分公司）安全管理實(shí)施細(xì)則文件編號單位/部門修訂狀態(tài)a安?？祈摯a1 目的為進(jìn)一步加強(qiáng)縣局（分公司）安全管理工作，提高職業(yè)健康安全管理、環(huán)境體系的運(yùn)行質(zhì)量，依據(jù)xx市煙草專賣局（公司）危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序gyyc-sp-03、ohsms運(yùn)行控制程序gyyc-sp-01、目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序gyyc-zhp-04、機(jī)動(dòng)車管理控制程序gyyc-sp-02、文件控制程序gyyc-gp-01、記錄控制程序gyyc-gp-02，糾正和預(yù)防措施控制程序gyyc-gp-03、能力、意識和培訓(xùn)控制程序gyyc-gp-04、信息溝通與協(xié)商控制程序gyyc-gp-05、監(jiān)測裝

2、置控制程序gyyc-gp-07、內(nèi)部審核控制程序gyyc-gp-08、不符合、事故、事件處理控制程序gyyc-esp-01、法律法規(guī)及其他要求控制程序gyyc-esp-02、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測控制程序gyyc-esp-03、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序gyyc-esp-04、新建、改建、擴(kuò)建等建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境/安全控制程序gyyc-esp-05的管理規(guī)定，結(jié)合縣局（分公司）實(shí)際，特制訂本細(xì)則。2 范圍 本細(xì)則適用于xx縣煙草專賣局（分公司）安全管理活動(dòng)。3 職責(zé) 3.1xx縣局（分公司）安?？曝?fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行的指導(dǎo)、匯總、檢查和驗(yàn)證不符合項(xiàng)的完成，以及第三層次安全管理文件的編制和修訂。

3、 3.2各部門負(fù)責(zé)執(zhí)行職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系相關(guān)文件有關(guān)要求的規(guī)定。4 程序要求4.1 縣局（分公司）安?？泼磕昴瓿酰鶕?jù)市局（公司）企業(yè)管理手冊制定的職業(yè)健康安全、環(huán)境方針，對外進(jìn)行宣傳，并傳達(dá)到每個(gè)部門。4.1.1 各部門組織學(xué)習(xí)市局職業(yè)健康安全、環(huán)境方針，使每位員工了解職業(yè)健康安全、環(huán)境方針基本內(nèi)容，完善學(xué)習(xí)記錄。4.2縣局（分公司）安?？曝?fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識，執(zhí)行危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序gyyc-sp-03，各部門根據(jù)危險(xiǎn)源辯識的依據(jù)和范圍、性質(zhì)和時(shí)限性，組織本部門員工，對本部門場所內(nèi)各崗位的人員活動(dòng)和設(shè)施中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識，編制部門的危險(xiǎn)源辨識一覽表gyyc-sp-03-r

4、-01報(bào)縣局（分公司）安保科。4.2.1縣局（分公司）安保科對各部門上報(bào)的危險(xiǎn)源進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)后，制定縣局（分公司）危險(xiǎn)源辯識一覽表gyyc-sp-03-r-01，報(bào)xx縣局（分公司）ohsms管理者代表核準(zhǔn)。4.2.2 縣局（分公司）安?？茖⒖h局（分公司）危險(xiǎn)源辯識一覽表gyyc-sp-03-r-01及時(shí)上報(bào)市局安全評價(jià)組評價(jià)，經(jīng)ohsms（職業(yè)健康安全管理體系）管理者代表核準(zhǔn)后，編制縣局（分公司）危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)一覽表gyyc-sp-03-r-02、設(shè)施-危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)匯總表 gyyc-sp-03-r-04、崗位-危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)情況表gyyc-sp-03-r-05、確定不可容許風(fēng)險(xiǎn)清單gyyc-sp-

5、03-r-03、制定不可容許風(fēng)險(xiǎn)控制策劃表gyyc-sp-03-r-06，在縣局（分公司）oa系統(tǒng)發(fā)布實(shí)施。4.2.3 縣局（分公司）各部門根據(jù)縣局（分公司）oa系統(tǒng)發(fā)布的危險(xiǎn)源管理的通知，編制本部門危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)一覽表gyyc-sp-03-r-02、設(shè)施-危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)匯總表gyyc-sp-03-r-04、崗位-危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)情況表gyyc-sp-03-r-05、確定本部門不可容許風(fēng)險(xiǎn)清單gyyc-sp-03-r-03、制定本部門不可容許風(fēng)險(xiǎn)控制策劃表gyyc-sp-03-r-06。4.2.4縣局（分公司）各部門在以下活動(dòng)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)立即組織相關(guān)崗位，對已發(fā)生變化的內(nèi)容進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并

6、向縣局（分公司）安?？茣娣答伡皶r(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)控制的相關(guān)信息。1)發(fā)生新的場所、新的活動(dòng)開展前；2)相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化 ；3)工作場所和設(shè)施發(fā)生變化；4)組織產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)發(fā)生變化。4.2.5由于縣局（分公司）公司內(nèi)部的經(jīng)營管理不斷發(fā)生變化，以及外部社會(huì)對組織的要求，以及法律、法規(guī)的變化，各部門在持續(xù)辨識危險(xiǎn)源的同時(shí)，每年底由縣局（分公司）安?？平M織相關(guān)部門對各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行一次危險(xiǎn)源辯識，從而確定下一年需要控制的危險(xiǎn)源，并及時(shí)上報(bào)市局安全評價(jià)組評價(jià)，修訂縣局（分公司）危險(xiǎn)源辯識一覽表gyyc-sp-03-r-01及危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)一覽表gyyc-sp-03-r-02。4.3縣局（分公

7、司）安?？坪透鞑块T應(yīng)收集適用于縣局（分公司）及各部門職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的法律法規(guī)及其他要求，執(zhí)行法律法規(guī)及其他要求控制程序gyyc-esp-02，編制適用的法律、法規(guī)和其他要求一覽表gyyc-esp-02-r-01，這些法規(guī)包括：1)經(jīng)全國人大常委會(huì)批準(zhǔn)的國際性環(huán)境公約、協(xié)議；2)國家環(huán)境、職業(yè)健康安全管理相關(guān)的法律、法規(guī)和有關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)要求；3)貴州省、xx市環(huán)境、職業(yè)健康安全管理法規(guī)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求；4)行業(yè)和省公司有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理要求及規(guī)定； 5)顧客和供方有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全要求； 6)公司在環(huán)境、職業(yè)健康安全方面對公眾的承諾。4.3.1縣局（分公司）安?？坪透鞑块T應(yīng)及時(shí)將適用的

8、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求，傳達(dá)給員工和相關(guān)方，做好傳達(dá)記錄。4.4 縣局（分公司）安保科每年初，根據(jù)市局下達(dá)的安全目標(biāo)，執(zhí)行目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序gyyc-zhp-04、并結(jié)合各部門的工作性質(zhì)，對各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行分解，完成安全、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)責(zé)任分解表gyyc-zhp-04-r-01，編制各部門安全目標(biāo)責(zé)任書，組織發(fā)布、簽訂等工作。4.4.1 各部門根據(jù)縣局（分公司）安?？品纸獾陌踩繕?biāo)，結(jié)合本部門各崗位職能層次，將本部門目標(biāo)、指標(biāo)分解到各崗位，完成本部門安全、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)責(zé)任分解表gyyc-zhp-04-r-01，編制各崗位安全目標(biāo)責(zé)任書，組織簽訂等工作。4.4.2 各崗位要根據(jù)分解

9、到本崗位的安全目標(biāo)，熟練掌握目標(biāo)內(nèi)容，采取措施進(jìn)行控制，確保本年度各項(xiàng)安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.5 縣局（分公司）各工作部門要根據(jù)分解到的本年度的安全目標(biāo)，執(zhí)行目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序gyyc-zhp-04，制定能夠完成本年度各項(xiàng)安全目標(biāo)的安全、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)措施方案gyyc-zhp-04-r-02，報(bào)縣局（分公司）安?？圃u審匯總。4.5.1 縣局（分公司）安?？聘鶕?jù)各部門安全、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)措施方案gyyc-zhp-04-r-02，組織匯總，編制公司本年度安全、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)措施方案gyyc-zhp-04-r-02，報(bào)市局安全評價(jià)組審核。4.5.2 縣局（分公司）安?？聘鶕?jù)市局（公司）審核發(fā)布后的安全、

10、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)措施方案gyyc-zhp-04-r-02，在oa上發(fā)布，各部門根據(jù)oa發(fā)布通知，確定本部門本年度安全、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)措施方案gyyc-zhp-04-r-02。4.5.3 縣局（分公司）各工作部門，按照安全、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)措施方案gyyc-zhp-04-r-02計(jì)劃時(shí)間，每月對安全、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)措施方案中的各項(xiàng)工作進(jìn)行檢查，完成安全、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)措施方案檢查表，縣局（分公司）安?？贫ㄆ诮M織檢查，并對安全、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)措施方案完成情況進(jìn)行匯總，每月完成縣局（分公司）安全、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)措施方案檢查表。4.6 縣局（分公司）安?？曝?fù)責(zé)組織各部門完成縣局（分公司）、各部門（4.4.1）安全崗位組

11、織結(jié)構(gòu)圖，并將各崗位安全職責(zé)編制到崗位說明書中，報(bào)縣局（分公司）人事勞資科。4.6.1 縣局（分公司）人事勞資科對各崗位的崗位說明書發(fā)布實(shí)施，各崗位人員要熟悉自己的安全職責(zé)和要求。4.7每年初，縣局（分公司）安?？聘鶕?jù)需求編制縣局（分公司）年度安全知識培訓(xùn)計(jì)劃，完成記錄部門培訓(xùn)需求表gyyc-gp-04-r-01，報(bào)人事勞資科審核。各部門根據(jù)需求編制當(dāng)年安全知識培訓(xùn)計(jì)劃，完成記錄部門培訓(xùn)需求表gyyc-gp-04-r-01，報(bào)縣局（分公司）安?？茖徍撕螅耸聞谫Y科匯總。4.7.1縣局（分公司）安?？聘鶕?jù)市局（公司）審核后的部門培訓(xùn)需求表gyyc-gp-04-r-01，定期開展培訓(xùn)，執(zhí)行人力資源

12、控制程序gyyc-zhp-13、能力、意識和培訓(xùn)控制程序gyyc-gp-04、安全環(huán)保教育管理制度gyyc-gp-04-w-04、教育培訓(xùn)管理辦法gyyc-gp-04-w-01、員工教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)管理辦法gyyc-gp-04-w-02、員工學(xué)歷及送外培訓(xùn)教育管理辦法gyyc-gp-04-w-03，完成培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施請示、培訓(xùn)通知、培訓(xùn)簽到表gyyc-gp-04-r-03、培訓(xùn)記錄表gyyc-gp-04-r-04、培訓(xùn)有效性評價(jià)表gyyc-gp-04-r-09、外出培訓(xùn)申請表gyyc-gp-04-r-01、培訓(xùn)效果跟蹤反饋表gyyc-gp-04-r-07、臨時(shí)培訓(xùn)申請表gyyc-gp-04-r-08

13、、教學(xué)評估表gyyc-gp-04-r-10等記錄，并將培訓(xùn)完成記錄上報(bào)縣局（分公司）人勞科備案。4.7.2各部門根據(jù)縣局（分公司）安?？茖徍撕蟮牟块T培訓(xùn)需求表gyyc-gp-04-r-01，定期開展培訓(xùn)，執(zhí)行人力資源控制程序gyyc-zhp-13、能力、意識和培訓(xùn)控制程序gyyc-gp-04、安全環(huán)保教育管理制度gyyc-gp-04-w-04、教育培訓(xùn)管理辦法gyyc-gp-04-w-01、員工教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)管理辦法gyyc-gp-04-w-02、員工學(xué)歷及送外培訓(xùn)教育管理辦法gyyc-gp-04-w-03，完成培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施請示、培訓(xùn)通知、培訓(xùn)簽到表gyyc-gp-04-r-03、培訓(xùn)記錄表gy

14、yc-gp-04-r-04、培訓(xùn)有效性評價(jià)表gyyc-gp-04-r-09、外出培訓(xùn)申請表gyyc-gp-04-r-01、培訓(xùn)效果跟蹤反饋表gyyc-gp-04-r-07、臨時(shí)培訓(xùn)申請表gyyc-gp-04-r-08、教學(xué)評估表gyyc-gp-04-r-10等記錄，并將培訓(xùn)完成記錄上報(bào)縣局（分公司）人勞科備案。4.7.3 縣局（分公司）安保科每月，對各部門進(jìn)行年度培訓(xùn)計(jì)劃完成情況檢查，完成記錄公司環(huán)境和職業(yè)安全監(jiān)測檢查記錄gyyc-esp-03-r-01，各部門未及時(shí)完成計(jì)劃的，要提前寫出原因，修訂計(jì)劃，完成書面修訂說明。4.8 縣局（分公司）各部門對安全信息的交流和溝通，執(zhí)行信息溝通與協(xié)商控

15、制程序gyyc-gp-05，流程主要包括：4.8.1縣局（分公司）綜合辦公室、安?？?、人勞科可利用日常會(huì)議等對整合管理體系有效性信息進(jìn)行溝通，也可以通過布告欄、簡報(bào)、oa辦公系統(tǒng)等形式進(jìn)行內(nèi)部溝通。4.8.2 縣局（分公司）員工對管理體系的意見和建議等信息，由所在部門接受后填寫信息反饋表gyyc-gp-05-r-01并向縣局（分公司）綜合辦、安?？?、人勞科傳遞。經(jīng)縣局（分公司）綜合辦、安?？啤⑷藙诳蒲芯亢笸ㄟ^其所在部門予以答復(fù)。重要事項(xiàng)應(yīng)由縣局（分公司）管理者代表批準(zhǔn)同意后，縣局（分公司）綜合辦、安?？朴枰源饛?fù)。4.8.3 縣局（分公司）綜合辦、安?？啤⑷藙诳茟?yīng)對信息反饋表gyyc-gp-05

16、-r-01進(jìn)行登錄，填寫信息反饋登記表gyyc-gp-05-r-02，在3個(gè)工作日內(nèi)將辦理意見回復(fù)，并作為監(jiān)視信息溝通有效性的重要內(nèi)容之一。4.8.4 縣局（分公司）安?？泼吭乱M織一次全局安全工作例會(huì)，傳達(dá)有關(guān)文件和通報(bào)當(dāng)月安全管理情況，同時(shí)每季度要協(xié)助縣局（分公司）主要領(lǐng)導(dǎo)開好每季度安全委員會(huì)議，完成相關(guān)記錄。縣局（分公司）車隊(duì)每月也要組織一次駕駛員安全例會(huì)，加強(qiáng)駕駛員的安全技能和法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，確保行車安全。4.8.4 有關(guān)外部交流的安全信息，由縣局（分公司）安保科負(fù)責(zé)接受、處置和回應(yīng)。4.8.5與顧客的溝通按卷煙營銷信息管理控制辦法gyyc-gp-05-w-02、滿意度測評管理規(guī)定gy

17、yc-qp-17-w-01、客戶意見處理辦法gyyc-gp-05-w-03規(guī)定執(zhí)行。 4.8.6縣局（分公司）綜合辦公室通過局長（經(jīng)理）辦公會(huì)、黨委員等形式，不定期對職業(yè)健康管理體系運(yùn)行有效信息進(jìn)行溝通，按會(huì)議管理規(guī)定gyyc-gp-05-w-01執(zhí)行。4.8.7縣局（分公司）職工食堂管理與信息溝通按職工食堂管理制度gyyc-gp-05-w-05執(zhí)行。4.9 縣局（分公司）文件管理與控制，執(zhí)行文件控制程序gyyc-gp-01、文件編寫導(dǎo)則gyyc-gp-01-w-01、電子文件控制程序gyyc-zhp-02、規(guī)章制度控制程序gyyc-zhp-03、公文處理控制程序gyyc-zhp-01。4.9

18、.1 縣局（分公司）需要增加的安全體系文件，由縣局（分公司）安?？曝?fù)責(zé)起草、編制，報(bào)縣局（分公司）綜合辦公室統(tǒng)一編號受控，納入體系管理。4.9.2 縣局（分公司）各部門對需要的受控文件，需向縣局（分公司）綜合辦提出申請索取，并填寫受控文件清單gyyc-gp-01-r-02。4.10 縣局（分公司）各工作部門要做好辦公場所、車輛、倉庫、食堂、在建工程、閑置資產(chǎn)、檔案室、值班室、特種設(shè)備、防雷設(shè)備、消防設(shè)施、安防設(shè)施、危險(xiǎn)化學(xué)品等所轄區(qū)域的管理，具體要求包括：4.10.1 辦公場所安全管理：縣局（分公司）各部門要嚴(yán)格執(zhí)行防止火災(zāi)管理規(guī)定gyyc-ep-01-w-03、安全用電管理規(guī)定gyyc-sp

19、-01-w-01，各部門要做好每天、每周辦公場所安全檢查，填寫辦公場所每天安全檢查記錄表和辦公場所每周安全檢查記錄表gyyc-esp-03-r-04表 2，縣局（分公司）綜合辦公室每月要開展一次對各部門辦公場所環(huán)境安全檢查，完成辦公環(huán)境安全檢查表gyyc-esp-03-r-03表4。4.10.2 車輛的安全管理：縣局（分公司）各用車部門和車管部門要嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)動(dòng)車管理控制程序gyyc-sp-02、xx縣煙草專賣局（分公司）車輛管理細(xì)則xfyc-bg-28、車輛維修保養(yǎng)制度gyyc-sp-02-w-02、車輛用油管理辦法gyyc-sp-02-w-04、機(jī)動(dòng)車駕駛員行業(yè)發(fā)放和年審管理辦法gyyc-s

20、p-02-w-03、機(jī)動(dòng)車輛調(diào)派制度gyyc-sp-02-w-01、配送車輛安全管理制度gyyc-sp-02-w-05，并完善車輛行駛派車單gyyc-sp-02-r-01、駕駛員停車、運(yùn)行記錄表gyyc-sp-02-r-02、車輛維修保養(yǎng)申請單gyyc-sp-02-r-03、車輛安全檢查表gyyc-sp-02-r-04、車輛運(yùn)行費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表gyyc-sp-02-r-05以及車輛兩檔兩本等相關(guān)記錄。4.10.3 倉庫的安全管理：4.10.3.1縣局安保科負(fù)責(zé)監(jiān)督倉庫管理部門對倉庫的管理，倉庫管理部門負(fù)責(zé)督促倉庫保管員對倉庫的管理，倉庫應(yīng)當(dāng)確定一名主要領(lǐng)導(dǎo)人為防火負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)倉庫的消防安全管理工

21、作。4.10.3.2倉庫防火負(fù)責(zé)人負(fù)有下列職責(zé)： 1）組織學(xué)習(xí)貫徹消防法規(guī)，完成上級部署的消防工作；2）組織制定電源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡邏等制度，落實(shí)逐級防火責(zé)任制和崗位防火責(zé)任制；3）組織對職工進(jìn)行消防宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，提高職工的安全素質(zhì)；4）組織開展防火檢查，消除火險(xiǎn)隱患；5）領(lǐng)導(dǎo)專職、義務(wù)消防隊(duì)組織和專職、兼職消防人員，制定滅火應(yīng)急方案，組織撲救火災(zāi)；6）定期總結(jié)消防安全工作，實(shí)施獎(jiǎng)懲。4.10.3.3 倉庫保管員應(yīng)當(dāng)熟悉儲存物品的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)知識和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和維護(hù)保養(yǎng)方法，做好本崗位的防火工作。4.10.3.4對倉庫新職工應(yīng)當(dāng)進(jìn)行

22、倉儲業(yè)務(wù)和消防知識的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，方可上崗作業(yè)。4.10.3.5倉庫嚴(yán)格執(zhí)行夜間值班、巡邏制度，帶班人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真檢查，督促落實(shí)。4.10.3.6依據(jù)國家建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的規(guī)定，按照倉庫儲存物品的火災(zāi)危險(xiǎn)程度分為甲、乙、丙、丁、戊五類。4.10.3.7露天存放物品應(yīng)當(dāng)分類、分堆、分組和分垛，并留出必要的防火間距。堆場的總儲量以及與建筑物等之間的防火距離，必須符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的規(guī)定。4.10.3.8庫存物品應(yīng)當(dāng)分類、分垛儲存，每垛占地面積不宜大于一百平方米，垛與垛間距不小于一米，垛與墻間距不小于零點(diǎn)五米，垛與梁、柱間距不小于零點(diǎn)三米，主要通道的寬度不小于二米。4.10.3.9容易相互發(fā)生化

23、學(xué)反應(yīng)或者滅火方法不同的物品，必須分間、分庫儲存，并在醒目處標(biāo)明儲存物品的名稱、性質(zhì)和滅火方法。4.10.3.10 易自燃或者遇水分解的物品，必須在溫度較低、通風(fēng)良好和空氣干燥的場所儲存，并安裝專用儀器定時(shí)檢測，嚴(yán)格控制濕度與溫度。4.10.3.11物品入庫前應(yīng)當(dāng)有專人負(fù)責(zé)檢查，確定無火種等隱患后，方準(zhǔn)入庫。4.10.3.12庫區(qū)內(nèi)不得搭建臨時(shí)建筑和構(gòu)筑物。因裝卸作業(yè)確需搭建時(shí)，必須經(jīng)單位防火負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，裝卸作業(yè)結(jié)束后立即拆除。4.10.3.13庫房內(nèi)固定的吊裝設(shè)備需要維修時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取防火安全措施，經(jīng)防火負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行。4.14 裝卸作業(yè)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對庫區(qū)、庫房進(jìn)行檢查，確認(rèn)安全后，方

24、可離人。4.10.3.14倉庫的電氣裝置必須符合國家現(xiàn)行的有關(guān)電氣設(shè)計(jì)和施工安裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。4.10.3.15儲存物品的庫房，不準(zhǔn)使用碘鎢燈和超過六十瓦以上的白熾燈等高溫照明燈具。庫房內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)置移動(dòng)式照明燈具。照明燈具下方不準(zhǔn)堆放物品，其垂直下方與儲存物品水平間距離不得小于零點(diǎn)五米。庫房內(nèi)敷設(shè)的配電線路，需穿金屬管或用非燃硬塑料管保護(hù)。 4.10.3.16庫區(qū)的每個(gè)庫房應(yīng)當(dāng)在庫房外單獨(dú)安裝開關(guān)箱，保管人員離庫時(shí)，必須拉閘斷電。禁止使用不合規(guī)格的保險(xiǎn)裝置。庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機(jī)、電冰箱等家用電器。倉庫電器設(shè)備的周圍和架空線路的下方嚴(yán)禁堆放物品。對提升、碼垛等

25、機(jī)械設(shè)備易產(chǎn)生火花的部位，要設(shè)置防護(hù)罩。倉庫的電器設(shè)備，必須由持合格證的電工進(jìn)行安裝、檢查和維修保養(yǎng)。電工應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)電器操作規(guī)程。4.10.3.17倉庫應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志。進(jìn)入庫區(qū)的人員，必須登記，并交出攜帶的火種，保管員要作好記錄。庫房內(nèi)嚴(yán)禁使用明火。庫房外動(dòng)用明火作業(yè)時(shí)，必須辦理動(dòng)火證，經(jīng)倉庫或單位防火負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并采取嚴(yán)格的安全措施。動(dòng)火證應(yīng)當(dāng)注明動(dòng)火地點(diǎn)、時(shí)間、動(dòng)火人、現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人、批準(zhǔn)人和防火措施等內(nèi)容。庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用火爐取暖。在庫區(qū)使用時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)防火負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。防火負(fù)責(zé)人在審批火爐的使用地點(diǎn)時(shí)，必須根據(jù)儲存物品的分類，按照有關(guān)防火間距的規(guī)定審批，并制定防火安全管理制度，落實(shí)

26、到人。庫區(qū)以及周圍五十米內(nèi)，嚴(yán)禁燃放煙花爆竹。4.10.3.18倉庫內(nèi)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)消防技術(shù)規(guī)范，設(shè)置、配備消防設(shè)施和器材。消防器材應(yīng)當(dāng)設(shè)置在明顯和便于取用的地點(diǎn)，周圍不準(zhǔn)堆放物品和雜物。倉庫的消防設(shè)施、器材，應(yīng)當(dāng)由專人管理，負(fù)責(zé)檢查、維修、保養(yǎng)、更換和添置，保證完好有效，嚴(yán)禁圈占、埋壓和挪用。對消防水池、消火栓、滅火器等消防設(shè)施、器材，應(yīng)當(dāng)經(jīng)常進(jìn)行檢查，保持完整好用。地處寒區(qū)的倉庫，寒冷季節(jié)要采取防凍措施。庫區(qū)的消防車道和倉庫的安全出口、疏散樓梯等消防通道，嚴(yán)禁堆放物品。4.10.3.19縣局（分公司）各倉庫使用部門要嚴(yán)格執(zhí)行防止火災(zāi)管理規(guī)定gyyc-ep-01-w-03、安全用電管理規(guī)定

27、gyyc-sp-01-w-01、xx縣煙草專賣局（分公司）倉庫、檔案室安全管理規(guī)定物資倉庫保管員每天要認(rèn)真開展一次安全檢查，完成倉庫安全記錄表gyyc-esp-03-r-04表1 、外來人員進(jìn)出倉庫登記表、溫濕度計(jì)檢查表、火種繳納登記表（未編號）；倉庫管理部門安全員每周要開展一次對倉庫的檢查，完成倉庫環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查表gyyc-esp-03-r-03表1。4.10.4 食堂的安全管理：縣局（分公司）各食堂使用部門要嚴(yán)格執(zhí)行防止火災(zāi)管理規(guī)定gyyc-ep-01-w-03、安全用電管理規(guī)定gyyc-sp-01-w-01、機(jī)關(guān)職工食堂管理辦法gyyc-gp-05-w-06、職工食堂管理制度gy

28、yc-gp-05-w-05、食堂的環(huán)境和安全管理規(guī)定gyyc-ep-01-w-01、xx縣煙草專賣局（分公司）職工食堂管理細(xì)則。安全管理人員要按時(shí)完成食堂環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查表gyyc-esp-03-r-03表5、食堂衛(wèi)生檢查表 gyyc-gp-05-r-06、職工食堂滿意調(diào)查表gyyc-gp-05-r-07、食品留樣表、消毒柜檢查表、動(dòng)火/電器使用管理證gyyc-ep-01-r-04等記錄。4.10.5 在建工程的安全管理：縣局（分公司）基礎(chǔ)設(shè)施辦、安保科、各煙草站要嚴(yán)格執(zhí)行新建、改建、擴(kuò)建等建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境/安全控制程序gyyc-esp-05、基建項(xiàng)目工程管理制度gyyc-zhp-05-w-

29、02，xx縣煙草專賣局（分公司）在建工程安全監(jiān)督管理實(shí)施辦法，按規(guī)定完善項(xiàng)目施工檢查記錄gyyc-esp-05-r-03、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收報(bào)告gyyc-esp-05-r-04等記錄。4.10.6 閑置資產(chǎn)管理：各閑置資產(chǎn)管理部門要嚴(yán)格執(zhí)行xx縣煙草專賣局（分公司）閑置房屋資產(chǎn)安全管理規(guī)定，各閑置資產(chǎn)管理部門每月要定期開展所轄區(qū)域閑置房屋資產(chǎn)的安全檢查，做好閑置資產(chǎn)安全檢查表，縣局（分公司）安?？泼吭乱獙γ總€(gè)所轄區(qū)域的1-2個(gè)閑置資產(chǎn)進(jìn)行抽查，做好對閑置資產(chǎn)管理部門安全管理的監(jiān)督工作。4.10.7 檔案室的管理：檔案管理部門要嚴(yán)格執(zhí)行防止火災(zāi)管理規(guī)定gyyc-ep-01-w-03、安全用電管理規(guī)定g

30、yyc-sp-01-w-01、檔案管理規(guī)定gyyc-zhp-01-w-02，嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國保密法規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)檔案的收、發(fā)管理和借閱制度。完成辦公場所每周安全檢查記錄表，檔案庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁存放易燃易爆和私人物品，切實(shí)做好防火、防盜、防潮、防蛀工作。 嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入檔案室。做好進(jìn)出人員登記表、溫濕度計(jì)檢查表，確保無事故的發(fā)生。4.10.8 值班室的管理：4.10.8.1局機(jī)關(guān)大院值班室、局機(jī)關(guān)辦公大樓值班室由縣局綜合辦公室負(fù)責(zé)考核；蠶桑坡值班室由稽查大隊(duì)負(fù)責(zé)考核；各煙草站值班室由各煙草站負(fù)責(zé)考核。4.10.8.2縣局安?？曝?fù)責(zé)收集各轄區(qū)部門對值班保安的考核登記匯總，各轄區(qū)管理

31、部門負(fù)責(zé)每月對值班人員進(jìn)行打分考核。4.10.8.3各轄區(qū)保安職責(zé)：1）維護(hù)公司所轄區(qū)域周圍的治安和秩序，認(rèn)真做好外來人員進(jìn)出轄區(qū)大門的詢問和登記工作，嚴(yán)格控制進(jìn)出；2）做好進(jìn)出車輛的登記工作，嚴(yán)禁外來車輛不經(jīng)允許進(jìn)出轄區(qū)大院。凡是放進(jìn)轄區(qū)大院的車輛，要跟隨停放到指定位置后方可離開；3）要經(jīng)常巡視整個(gè)轄區(qū)，特別是夜里，更要加強(qiáng)對整個(gè)轄區(qū)的巡邏和檢查，以確保和維護(hù)整個(gè)轄區(qū)的人員和財(cái)產(chǎn)安全；4）要及時(shí)制止和處理在巡邏過程中發(fā)現(xiàn)的偶發(fā)和突發(fā)事件，并作好記錄工作。一時(shí)處理不了的，要及時(shí)報(bào)轄區(qū)部門或當(dāng)天值班領(lǐng)導(dǎo)處理；5）認(rèn)真做好交接班工作，交接班時(shí)不得出現(xiàn)脫崗現(xiàn)象。因特殊情況確需請假，必須報(bào)保安公司和轄

32、區(qū)部門，并做好調(diào)班工作。4.10.8.4工作要求：1）保安在值班期間，要盡量穿保安服，著裝要整潔，嚴(yán)禁上班穿拖鞋，嚴(yán)禁脫崗；2）凡是安排有兩人的值班點(diǎn)，值班人員必須排出當(dāng)月值班表，原則上按照一天一輪班制度；3）保安在值班期間，不得下象棋、玩紙牌和做其它與保安無關(guān)的事情；4）早晨和下午車輛進(jìn)出，要求值班保安要站立在門口，并檢查有無派車手續(xù)，無派車手續(xù)的，要立即上報(bào)轄區(qū)車管人員及部門負(fù)責(zé)人；5）正確引導(dǎo)進(jìn)入小區(qū)車輛并進(jìn)行登記，合理安排車位，要經(jīng)常巡視整個(gè)轄區(qū)，原則上要求夜間20：00點(diǎn)、22：00點(diǎn)、0：00點(diǎn)必須各巡查一次，并作好巡查記錄。認(rèn)真搞好值班室的衛(wèi)生工作；6）保安值班期間，不得喝酒，不

33、得帶外面人在值班室長時(shí)間玩?；蛄羲蓿拿髦登?，認(rèn)真完成當(dāng)天值班記錄，如實(shí)上報(bào)值班情況。7）當(dāng)班的門衛(wèi)值班人員對非轄區(qū)內(nèi)的人員拿出轄區(qū)的大件物品要進(jìn)行盤問核實(shí)清楚，進(jìn)行登記后方可放行。門衛(wèi)值班人員對轄區(qū)內(nèi)向外出租的房屋要進(jìn)行清查登記，對租房人員做到心中有數(shù)，發(fā)現(xiàn)行跡可疑情況要向單位安全管理人員及時(shí)匯報(bào)。當(dāng)班時(shí)檢查警報(bào)器是否正常，填寫防盜報(bào)警器運(yùn)行檢查記錄xfyc-ab- ，若發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即上報(bào)。當(dāng)班時(shí)對警報(bào)器發(fā)出的警報(bào)及時(shí)處理。對站點(diǎn)突發(fā)事件應(yīng)及時(shí)配合采取應(yīng)急措施制止、避免，并及時(shí)匯報(bào)；8）各轄區(qū)值班保安每周向安保科電話上報(bào)本周值班情況，安保科完成安全工作“周查周報(bào)”電話記錄。4.10.8.5考

34、核辦法：各轄區(qū)保安考核由各轄區(qū)部門負(fù)責(zé)，每月15日前將保安當(dāng)月的工作情況以書面上報(bào)安保股。全月無下列情況的，發(fā)全勤工資，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合的，在全局保安工資總額中扣除罰款總金額，并上報(bào)保安公司，由保安公司對當(dāng)事人進(jìn)行處罰。1）值班期間著裝不整潔，穿拖鞋上班的，扣10元/次。2）安排有兩人的值班點(diǎn)未編制值班表的，每人扣5元/次。3）值班期間下象棋、玩紙牌的，或做其它與保安無關(guān)的事情，扣20元/次。4）早、晚車輛進(jìn)出頻繁期間不站在門口執(zhí)勤的，扣5元/次。5）值班期間飲酒的，扣100元/次；發(fā)現(xiàn)醉酒的，立即退回保安公司。6）外來人員不詢問和登記的，扣5元/次，車輛進(jìn)出不詢問、不登記的，扣10元/次。7）

35、車輛進(jìn)入，不作引導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)亂停亂放的，發(fā)現(xiàn)一次扣20元/次。8）夜間值班不到位，串門玩耍的，發(fā)現(xiàn)一次扣10元/次。9）脫崗10分鐘的，扣50元/次，一次脫崗超過15分鐘的，立即退回保安公司。10）報(bào)警器檢查記錄不完善或不真實(shí)的，發(fā)現(xiàn)一次扣20元。11）對轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的緊急情況不及時(shí)上報(bào)的，發(fā)現(xiàn)一次扣50元；造成后果的，按照協(xié)議追究相關(guān)人員責(zé)任。12）對保安工作的落實(shí)和到位情況，由各轄區(qū)部門負(fù)責(zé)檢查，并進(jìn)行教育談話，對多次談話不改和工作責(zé)任心較差的保安，各轄區(qū)部門可向提出辭退意見。4.10.8.6縣局（分公司）配備值班室的部門要執(zhí)行xx縣煙草專賣局（分公司）值班管理規(guī)定，安全管理人員要負(fù)責(zé)值班室的安

36、全管理工作，督促保安嚴(yán)格執(zhí)行值班制度，完善車輛進(jìn)出登記表、防盜報(bào)警器運(yùn)行檢查記錄、監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行記錄表、來客登記表、xx縣單位消防安全巡查記錄等記錄，縣局（分公司）安?？谱龊枚酱贆z查工作，完成值班檢查紀(jì)錄。4.10.9特種設(shè)備的管理：縣局（分公司）配備有特種設(shè)備的部門要執(zhí)行中華人民共和國國務(wù)院令第549號特種設(shè)備安全監(jiān)察條例第三條特種設(shè)備使用的安全規(guī)定要求，特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門考核合格，取得國家統(tǒng)一格式的特種作業(yè)證書，方可從事相應(yīng)的作業(yè)工作。特種設(shè)備使用部門應(yīng)當(dāng)對特種設(shè)備作業(yè)人員進(jìn)行特種設(shè)備安全、節(jié)能教育和培訓(xùn)，保證特種作業(yè)人員具備必要的特種設(shè)備安全、節(jié)

37、能知識。特種設(shè)備作業(yè)人員在作業(yè)中應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備的操作規(guī)程和有關(guān)的安全規(guī)章制度。特種設(shè)備使用部門應(yīng)當(dāng)制定事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案，并定期進(jìn)行演練。4.10.10防雷設(shè)備管理：縣局（分公司）防雷設(shè)備管理執(zhí)行貴州省人民政府令第67號貴州省防雷減災(zāi)管理辦法規(guī)定，由縣局（分公司）安?？曝?fù)責(zé)對防雷裝置實(shí)行定期檢測，防雷裝置檢測每年一次，由具備氣象主管機(jī)構(gòu)頒發(fā)的防雷檢測資質(zhì)證書的單位實(shí)施檢測。4.10.11危險(xiǎn)化學(xué)品管理：縣局（分公司）危險(xiǎn)化學(xué)品管理執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品農(nóng)藥管理規(guī)定gyyc-ep-01-w-04。4.10.12安全設(shè)施管理：4.10.12.1消防安全設(shè)施、設(shè)備管理：執(zhí)行消防安全設(shè)施、設(shè)備管理規(guī)定gy

38、yc-zhp-05-w-05, 縣局（分公司）按照消防安全設(shè)施、設(shè)備采購管理程序gyyc-zhp-06執(zhí)行，對應(yīng)當(dāng)維修的消防器材報(bào)市局（公司）審核后，由縣局安?？平M織并按規(guī)定選擇具有維修資質(zhì)的單位維修，各部門的消防設(shè)備要設(shè)專人管理，建立消防設(shè)施設(shè)備維護(hù)管理檔案、消防設(shè)備、設(shè)施臺帳gyyc-zhp-05-r-12,編制消防設(shè)備（器材）擺放圖，并報(bào)安保科備案。安保科匯總各部門的消防設(shè)施設(shè)備維護(hù)檔案gyyc-zhp-05-r-13，形成縣局（分公司）消防設(shè)施設(shè)備維護(hù)檔案gyyc-zhp-05-r-13，報(bào)市局（公司）安?？苽浒?。當(dāng)設(shè)備需要報(bào)廢處理時(shí)，使用部門須填寫消防設(shè)備維修/報(bào)廢申請單gyyc-z

39、hp-05-r-14。并在消防設(shè)備維護(hù)管理檔案上作好登記。各部門要對所轄區(qū)域的消防設(shè)備（器材）隨機(jī)抽查，定期每月至少進(jìn)行一次消防安全設(shè)備（器材）常規(guī)普查，填寫消防設(shè)備設(shè)施安全檢查表，發(fā)現(xiàn)隱患，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序gyyc-gp-03。4.10.12.2安防監(jiān)控系統(tǒng)管理：縣局（分公司）執(zhí)行安防監(jiān)控系統(tǒng)管理規(guī)定gyyc-ep-01-w-07，安?？平卜辣O(jiān)控系統(tǒng)管理檔案，完成安全監(jiān)控系統(tǒng)管理臺賬表gyyc-ep-01-r-06，并定期組織檢查，發(fā)現(xiàn)問題和故障要作好登記，及時(shí)問題、排除故障，保障安防監(jiān)控系統(tǒng)的正常運(yùn)行。系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)安防監(jiān)控系統(tǒng)的日常管理與維護(hù)。監(jiān)控室須24小時(shí)有工作人員值守

40、，負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)監(jiān)控，并按監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行記錄表gyyc-ep-01-r-07上內(nèi)容如實(shí)、認(rèn)真記錄，確保視頻監(jiān)控系統(tǒng)正常運(yùn)行和視頻文件有效存儲，保存?zhèn)洳槠谙薏坏蒙儆?0天。嚴(yán)格按規(guī)定操作步驟進(jìn)行操作，密切注意監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行狀況，保證監(jiān)控設(shè)備安全有序；不允許帶電進(jìn)行硬件的熱插拔操作（支持熱插拔的硬件設(shè)施除外）；不得無故中斷監(jiān)控。安防監(jiān)控系統(tǒng)使用單位的安全職能部門每月至少對所轄監(jiān)控系統(tǒng)主機(jī)及相關(guān)設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行一次全面檢查并建立臺賬，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)市局（公司）安保科。4.11 縣局（分公司）各部門要嚴(yán)格執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序gyyc-esp-04，縣局（分公司）安?？曝?fù)責(zé)局機(jī)關(guān)大樓各類應(yīng)急預(yù)案的編寫、上報(bào)、

41、修訂、發(fā)布、演練等，各煙草站、專賣稽查大隊(duì)負(fù)責(zé)所轄區(qū)域各類預(yù)案的編制、上報(bào)、修訂、演練，并報(bào)縣局（分公司）安?？茖徍税l(fā)布。4.12 縣局（分公司）安?？曝?fù)責(zé)開展安全績效監(jiān)測，人勞科負(fù)責(zé)定期開展職工身體健康體檢，嚴(yán)格按照環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測控制程序gyyc-esp-03執(zhí)行，按時(shí)完成公司環(huán)境和職業(yè)安全監(jiān)測檢查表gyyc-esp-03-r-01、公司職業(yè)健康檢查表gyyc-esp-03-r-02。4.13 縣局（分公司）安?？茋?yán)格執(zhí)行不符合、事故、事件處理控制程序gyyc-esp-01，負(fù)責(zé)對每次安全監(jiān)測檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，能現(xiàn)場整改的，督促相關(guān)部門立即整改，不能現(xiàn)場整改的，必須開具糾正預(yù)防措

42、施表gyyc-gp-03-r-01，責(zé)令限期整改。對存在嚴(yán)重隱患的，要責(zé)令責(zé)任部門采取臨時(shí)措加強(qiáng)控制，確保無事故發(fā)生，對檢查中發(fā)現(xiàn)問題嚴(yán)重的，縣局（分公司）安保科可采取績效考核方式進(jìn)行處罰。4.13.1 縣局（分公司）各工作部門執(zhí)行中華人民共和國國務(wù)院令第493號生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例，對發(fā)生的任何安全事故都要及時(shí)上報(bào)，不能不報(bào)、延報(bào)、謊報(bào)或瞞報(bào)?？h局（分公司）安?？曝?fù)責(zé)每月填寫安全事故統(tǒng)計(jì)記錄。4.14 縣局（分公司）各工作部門，對開展的各項(xiàng)安全工作，要保存好記錄，要嚴(yán)格執(zhí)行記錄控制程序gyyc-gp-02。4.15 縣局（分公司）安?？埔鶕?jù)安全工作開展情況，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部審核控制程

43、序gyyc-gp-08，每季度開展一次縣局（分公司）安全體系內(nèi)部評審，對發(fā)現(xiàn)的問題執(zhí)行不符合、事故、事件處理控制程序gyyc-esp-01，完成內(nèi)部審核檢查表gyyc-gp-08-r-02、管理體系內(nèi)部審核報(bào)告gyyc-gp-08-r-03、糾正預(yù)防措施表gyyc-gp-03-r-01等記錄。4.16每年年末，由縣局（分公司）安保科負(fù)責(zé)組織安全管理評審，執(zhí)行管理評審控制程序gyyc-gp-06，主要針對危險(xiǎn)源管理與控制、管理方案的有效性、運(yùn)行控制的實(shí)效性、應(yīng)急預(yù)案的充分性等因素提出評審意見和下年修訂計(jì)劃，完成管理評審報(bào)告或年度安全管理分析報(bào)告。5 .相關(guān)文件5.1企業(yè)管理手冊gyyc-sc5.

44、2危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序gyyc-sp-035.3法律法規(guī)及其他要求控制程序gyyc-esp-025.4目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序gyyc-zhp-045.5人力資源控制程序gyyc-zhp-135.6能力、意識和培訓(xùn)控制程序gyyc-gp-045.7安全環(huán)保教育管理制度gyyc-gp-04-w-045.8教育培訓(xùn)管理辦法gyyc-gp-04-w-015.9員工教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)管理辦法gyyc-gp-04-w-025.10員工學(xué)歷及送外培訓(xùn)教育管理辦法gyyc-gp-04-w-035.11信息溝通與協(xié)商控制程序gyyc-gp-055.12卷煙營銷信息管理控制辦法gyyc-gp-05-w-0

45、25.13滿意度測評管理規(guī)定gyyc-qp-17-w-015.14客戶意見處理辦法gyyc-gp-05-w-03 5.15會(huì)議管理規(guī)定gyyc-gp-05-w-015.16職工食堂管理制度gyyc-gp-05-w-055.17文件控制程序gyyc-gp-015.18文件編寫導(dǎo)則gyyc-gp-01-w-015.19電子文件控制程序gyyc-zhp-025.20規(guī)章制度控制程序gyyc-zhp-035.21公文處理控制程序gyyc-zhp-015.22防止火災(zāi)管理規(guī)定gyyc-ep-01-w-035.23安全用電管理規(guī)定gyyc-sp-01-w-015.24機(jī)動(dòng)車管理控制程序gyyc-sp-02

46、5.25車輛維修保養(yǎng)制度gyyc-sp-02-w-025.26車輛用油管理辦法gyyc-sp-02-w-045.27機(jī)動(dòng)車駕駛員行業(yè)發(fā)放和年審管理辦法gyyc-sp-02-w-035.28機(jī)動(dòng)車輛調(diào)派制度gyyc-sp-02-w-015.29配送車輛安全管理制度gyyc-sp-02-w-055.30機(jī)關(guān)職工食堂管理辦法gyyc-gp-05-w-065.31職工食堂管理制度gyyc-gp-05-w-055.32食堂的環(huán)境和安全管理規(guī)定gyyc-ep-01-w-015.33新建、改建、擴(kuò)建等建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境/安全控制程序gyyc-esp-05、5.34基建項(xiàng)目工程管理制度gyyc-zhp-05-w-025.35檔案管理規(guī)定gyyc-zhp-01-w-025.36應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序gyyc-esp-045.37環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測控制程序gyyc-esp-035.38不符合、事故、事件處理控制程序gyyc-esp-015.39記錄控制程序gyyc-gp-02。5.40內(nèi)部審核控制程序gyyc-gp-085.41管理評審控制程序gyyc-gp-06 6相關(guān)記錄6.1危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)一覽表gyyc-sp-03-r-026.2