超市采購職責(zé)和管理制度

1、超市采購職責(zé)和管理制度一、目的便于連鎖店所需商品的統(tǒng)一管理和采購，降低商品的采購成本，規(guī)范進、出貨流程，做到人員合理分工與定位，通過標準化、簡單化、專業(yè)化達到提高效益的目的。二、范圍采購、儲備、配送 1、采購部功能、職責(zé)：（1）首先要確保各連鎖店的正常供給，保證采購商品的適應(yīng)性和新鮮度并選擇穩(wěn)定、可靠的供貨渠道；（2）結(jié)合市場與各門店的地域差異性以及季節(jié)變化等，制訂采購計劃并負責(zé)洽談商品進場、維系供應(yīng)關(guān)系，爭取廠商的最大化支持；（3）負責(zé)新品錄入并核定商品的銷售價，審批各門店上報的促銷方案與特價申請等（包括調(diào)價）；（4）管理存貨。 2、采購部主要事項：（1）洽談商品進場并簽定購銷合同；（2）洽

2、談各門店的促銷費用如地堆、端頭、廣告位招租等；（3）了解消費新動向，適時引進新品，并與供應(yīng)商申請?zhí)貎r商品的支持和相關(guān)的促銷活動，擬定dm促銷商品；（4）根據(jù)各門店上報的要貨計劃，查閱庫存、制訂合理采購訂單開始備貨；（5）根據(jù)各門店反饋的市調(diào)信息，調(diào)整商品的價格和制定促銷方案；（6）對各門店要求退貨的商品或大庫上報臨近保質(zhì)期商品，審核后及時和供應(yīng)商協(xié)調(diào)節(jié)退、調(diào)、換貨，對不能調(diào)退的商品應(yīng)立即控制訂貨并制定促銷處理方案；（7）組織大庫的商品盤點，分析庫存過大的原因，并采取相應(yīng)的措施；（8）對洽談的各項協(xié)議主要內(nèi)容進行備案、歸檔，對新簽訂的地堆、端頭協(xié)議的期限內(nèi)容即時書面告之各門店做好商品陳列；（9）

3、落實門店大宗團購商品的交易、要貨和讓利工作；（10）調(diào)整門店商品的經(jīng)營品類和訂貨權(quán)限；（11）定期訪問各門店，指導(dǎo)商品的陳列，幫助門店調(diào)整商品結(jié)構(gòu)。 3、電腦錄入員的工作職責(zé)（1）確保錄入數(shù)據(jù)的準確性與真實性；（2）積極主動與各部門溝通聯(lián)系與協(xié)調(diào)，做到與各部門暢通工作；（3）本著認真負責(zé)的態(tài)度及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項。4、電腦錄入員的主要工作事項（1）負責(zé)新進商品的信息錄入；（2）負責(zé)將采購訂單分類交倉庫和門店并追蹤采購訂單的到貨情況；（3）每周根據(jù)連鎖門店（市外）要貨單，確認庫存，打印要貨單及時調(diào)撥，并對庫存不足的進行歸類，以便采購下單備貨；（4）對采購部簽訂的合同（地堆、端頭協(xié)議等）備檔后交

4、財務(wù)存檔，并追蹤協(xié)議的履行情況；（5）對采購部審批后的門店每檔期特價商品進行調(diào)價或售價商品的價格變動，并書面告知門店；（6）整理、歸類好各項單據(jù)以便備查。三、配送中心的工作職責(zé)與主要事項1、嚴格按收貨程序接收供應(yīng)商送貨，包括碼放程序、區(qū)域原則、貼碼程序、驗貨程序、驗單程序等；2、工作認真、細致、誠實、有條理，確保所有的收貨真實、正確、清楚；3、及時對驗收的貨物整理、碼放，根據(jù)各門店要貨單進行配送；4、負責(zé)收貨區(qū)域、庫區(qū)的清潔、衛(wèi)生、安全操作、消防等要符合公司規(guī)定；5、做好收貨區(qū)的車輛秩序、管理和外來人員的進出管理；6、執(zhí)行先退后收貨的程序；7、與供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系，為其提供份內(nèi)的服務(wù)；8

5、、堅持月盤點制度；9、建立商品保質(zhì)期臺帳，對臨近保質(zhì)期或長期滯銷、庫存過大和孤品、品項不佳等列出清單，及時上報采購部；10、將各門店送來的報損商品，檢查退單單據(jù)是否與貨物一致，是否有領(lǐng)導(dǎo)簽名，批量退貨是否與采購部的指示相一致，然后統(tǒng)一執(zhí)行報損程序進行報損；11、對退貨商品分類、分區(qū)域進行整理，確保每一個供應(yīng)商的退貨全部集中在一起清退；12、負責(zé)維修商品的跟進工作；13、負責(zé)各連鎖門店的信息、單據(jù)的收集整理工作，于每日17時上交財務(wù)進行登帳或?qū)⑾到y(tǒng)庫存進行更正；14、負責(zé)入庫贈品的保管，即時通知采購部；15、每日早晨和中午到采購部反映到貨情況，并取走訂單。四、收貨管理制度1、原則：按單收貨，仔細

6、清點驗收，要求供應(yīng)商提供送貨清單，核對供價是否一致，應(yīng)及時反應(yīng)至采購部；2、收貨制度：（1）倉庫劃出收發(fā)貨區(qū)，所有收貨必須在收發(fā)貨區(qū)進行，未經(jīng)允許其他人不準進入倉庫；（2）所有收貨必須憑有效單據(jù)進行收貨，無效單據(jù)不可進行收貨；（3）收貨要求：a、驗貨時要進行抽樣檢查、開箱檢查；b、檢查項目：條形碼是否與訂單相符，包裝是否完整，保質(zhì)期是否符合要求，禮品是否配送，有品質(zhì)要求是否符合，對不符合要求的可拒收；（4）仔細清點商品數(shù)量，按實收單填寫有效單據(jù)，實收的數(shù)量不超過單據(jù)所列數(shù)據(jù)，有贈品的，要單獨填寫贈品單，并在有效單據(jù)上備注清楚，上報采購部后統(tǒng)一給予分配；（5）收貨完畢，雙方在單據(jù)上簽字確認，并注

7、明收到貨日期，綠聯(lián)交對方，紅聯(lián)自己留用，白聯(lián)整理及時送交財務(wù)。五、出貨管理制度1、原則：先進先出2、出貨制度：a、倉庫管理人員憑要貨單等其他有效單據(jù)按單發(fā)貨；b、堅持先進先出的原則；c、配送或退貨商品必須整齊堆放在收發(fā)區(qū)并當場確認；d、駕駛員當場監(jiān)督配送，對拼箱商品做好封箱序號，并在配送中心登記好單據(jù)號和出車時間，到門店后雙方驗貨，以門店實收數(shù)量為準，雙方在要貨單上簽字后，綠聯(lián)給對方，紅聯(lián)倉庫保留，白聯(lián)整理后由駕駛員帶回交于配送經(jīng)理核對分店的收貨情況。六、倉庫的盤點制度1、目的：檢查商品的實際庫存與帳存數(shù)是否相符；2、不定期盤點制度：a、由財務(wù)部確定若干個要抽查的商品；b、由采購部組織人員參加

8、檢查；c、倉庫要做好抽查商品的整理工作與單據(jù)整理工作；d、倉庫保管員與抽查人員一起清點要抽查的商品，填寫盤點表；e、財務(wù)人員在盤點表的基礎(chǔ)上調(diào)整未錄入電腦的單據(jù)，數(shù)出抽查日的實際盤存數(shù)；f、財務(wù)部把實際盤點與電腦帳存數(shù)進行比較，填寫盤點差異分析表報送采購部。3、定期盤點制度：a、每月定于20日進行倉庫盤點，盤點時停止收貨；b、倉庫在盤點之前，把所有的殘次商品上報采購部進行處理，把所有的單據(jù)整理好上交財務(wù)部錄入電腦；c、整理清點商品，填寫盤點表，盤點工作應(yīng)在最短的時間內(nèi)完成，及時上交采購部；d、采購部組織人員進行倉庫抽查，抽查完畢，盤點表交給財務(wù)部，財務(wù)部進行實存數(shù)與電腦帳存數(shù)比較并填寫差異表送

9、交采購部。七、配送車輛管理制度1、原則：確保運輸安全，商品及時配送到位；2、車輛管理及運輸制度（1）所有車輛必須嚴格遵守集團公司車輛暫行管理條例；（2）配送到門店商品，駕駛員要與倉庫清點好件數(shù)，運輸途中要確保商品安全，送達門店后，協(xié)同門店收貨員驗收確認；（3）收集各門店的各項單據(jù)，及時上交配送中心，對異常情況及時反饋到采購部，門店直配單直接上交財務(wù)；（4）駕駛員必須服從上級領(lǐng)導(dǎo)的安排，除配送之余，有義務(wù)協(xié)助倉庫做好相關(guān)工作；（5）配送中心在出車前應(yīng)通報采購部，駕駛員在貨品送到分店驗貨后應(yīng)及時返回配貨中心報到。八、罰則1、目的：自覺自愿遵守公司各項規(guī)章制度；2、罰則：（1）保管員違反上述規(guī)定的，沒有造成損失者給予1020元的罰款；對造成損失的除按售價給予賠償外，另給予50元以上的罰款；（2）入庫人員應(yīng)