生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)商業(yè)計(jì)劃書

1、【最新資料，word版）可自由編輯！】生態(tài)循環(huán)示范基地項(xiàng)目建設(shè)商業(yè)計(jì)劃書二零一一年七月目錄1、 總論41.1 、 項(xiàng) 目定義41.2 、 計(jì)劃目標(biāo)52、 項(xiàng)目基本情況62.1 、項(xiàng)目背景62.2 、項(xiàng)目選址72.3 、區(qū)位條件72.4 、項(xiàng)目占地面積7三、技術(shù)可行性和成熟性83.1 、技術(shù)可行性 83.2 、項(xiàng)目的成熟性和可靠性9四、實(shí)施方案124.1 、開發(fā)計(jì)劃 124.2 、建設(shè)規(guī)模和布局 124.3 、生產(chǎn)工藝方案124.4 、生產(chǎn)方案134.5 、銷售方案13五、投資預(yù)算155.1 、固定資產(chǎn)投資估算155.2 、流動(dòng)資金估算165.3 、投資總規(guī)模 17六、效益分析18七、資金籌措2

2、6八、風(fēng)險(xiǎn)分析27九、項(xiàng)目拓展29一、 總論1.1、項(xiàng)目定義本生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖采用綜合利用生態(tài)鏈?zhǔn)金B(yǎng)殖模式，項(xiàng)目以蠅蛆 養(yǎng)殖消耗、處理動(dòng)物糞便等廢物為循環(huán)基礎(chǔ)，是以蠅蛆動(dòng)物活性蛋 白作為畜、禽等動(dòng)物飼料添加劑為核心的綠色、環(huán)保、安全的現(xiàn)代 工廠化、規(guī)模化生態(tài)養(yǎng)殖項(xiàng)目。生態(tài)鏈?zhǔn)金B(yǎng)殖循環(huán)示意圖1.2、計(jì)劃目標(biāo)生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖項(xiàng)目計(jì)劃總投資 8600萬元，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：養(yǎng)殖部分建設(shè)期為9個(gè)月，項(xiàng)目完成生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模，將形成 年產(chǎn)動(dòng)物活性蛋白1500噸；飼養(yǎng)純種母豬250頭，年出欄5000頭（約 500噸）三元商品豬；育雛、育成和蛋雞年存約10萬只，其中蛋雞約7萬只，年產(chǎn)雞蛋2140萬個(gè)（約850噸）。種植

3、部分占地約1520畝，建設(shè)周期約3年時(shí)間，項(xiàng)目完成形成蔬 菜種植面積700畝，年產(chǎn)量2000噸；果樹種植面積210畝，年產(chǎn)量480 噸，糧食種植面積610畝，年產(chǎn)量218噸。生態(tài)展示體驗(yàn)中心占地約50畝，建設(shè)周期暫定一年，項(xiàng)目完工運(yùn) 行，預(yù)計(jì)年收入近2000萬元。1.2.2 經(jīng)濟(jì)目標(biāo)項(xiàng)目計(jì)劃完成后，達(dá)成設(shè)計(jì)規(guī)模，種養(yǎng)項(xiàng)目年實(shí)現(xiàn)銷售收入（按現(xiàn)行價(jià)） 8316萬元，銷售利潤(rùn) 2238萬元，展示體驗(yàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)約 350萬元。2、 項(xiàng)目基本情況2.1 、項(xiàng)目背景民以食為天，食以安為先。食品安全問題是目前中國(guó)消費(fèi)者的最大不安，種植、養(yǎng)殖和食品加工的安全是國(guó)人的一塊心病，食品安全在政治層面上已擺到一個(gè)非常高

4、的高度，是我國(guó)各級(jí)政府當(dāng)前亟待解決和加大監(jiān)管力度的重要工作。隨著人們對(duì)環(huán)境、生態(tài)等可持續(xù)發(fā)展認(rèn)識(shí)的深入，人們開始尋求更為安全、有效、無殘留的動(dòng)物促生長(zhǎng)劑和保健劑來代替抗生素和化學(xué)藥品。對(duì)于畜牧生產(chǎn)者來說，生產(chǎn)無殘留、 無污染的天然綠色禽畜產(chǎn)品是當(dāng)務(wù)之急， 實(shí)現(xiàn)禽畜產(chǎn)品“綠色化”的核心問題，即是少用或不用抗生素等藥物類飼料添加劑。對(duì)此，畜牧養(yǎng)殖業(yè)如何提高品質(zhì)，減少藥物殘留，降低甚至禁止抗生素等藥物作飼料添加劑使用成為生產(chǎn)綠色禽、畜產(chǎn)品的首要環(huán)節(jié)，也是當(dāng)前禽、畜養(yǎng)殖業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，環(huán)保、綠色、安全食品的生產(chǎn)和供給已成為時(shí)代消費(fèi)的潮流。而蠅蛆固有的動(dòng)物活性高蛋白、維生素和多種微量元素以及蠅蛆體內(nèi)

5、可誘導(dǎo)產(chǎn)生抗菌物質(zhì)（這些物質(zhì)包含抗菌肽、抗菌蛋白、殼聚糖、昆蟲凝集素等）作為動(dòng)物蛋白添加劑，不僅可替代日益昂貴的魚粉和骨粉，提高產(chǎn)蛋率和豬生長(zhǎng)速度、降低養(yǎng)殖成本，且蠅蛆可誘導(dǎo)產(chǎn)生的抗菌肽成分可取代目前飼喂動(dòng)物所用的抗生素，提高養(yǎng)殖動(dòng)物自身的抗病菌能力，使用蠅蛆作為飼料添加劑可真正實(shí)現(xiàn)禽畜產(chǎn)品“綠色化”生產(chǎn)，滿足消費(fèi)者食品安全食用的時(shí)尚需求。同時(shí)，蠅蛆養(yǎng)殖過程中要消耗大量的禽、畜糞便，經(jīng)蛆處理后的禽、畜糞便臭味很快消失，解決了禽畜養(yǎng)殖中糞便污染問題，凈化了環(huán)境，蠅蛆處理后的剩余物（蟲渣）還是一種肥效長(zhǎng)、無臭味、土壤改良效果明顯，能克服連作障礙，防止土壤酸化的優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥。因此，利用蠅蛆作為飼料添加

6、劑規(guī)?；l(fā)展養(yǎng)殖業(yè)不僅是生物技術(shù)應(yīng)用的推廣，而且符合當(dāng)前國(guó)家大力推動(dòng)的生態(tài)、環(huán)保、安全的“有機(jī)食品”生產(chǎn)要求，是一個(gè)利國(guó)利民、造福人類的偉大事業(yè)。2.2 、項(xiàng)目選址彭州市桂花鎮(zhèn)三圣村2.3 、區(qū)位條件在境西部、土溪河兩岸。東鄰九隴、，南連慶興鄉(xiāng)，西接都江堰市，北靠。三圣村地處彭州市西北，距城區(qū) 17 公里， 以丘、壩地形為主。交通條件：慶（興）桂（花）公路、彭（州）灌（都江堰）公路呈 丁 字形過境。此外，鎮(zhèn)內(nèi)有川西旅游環(huán)線南北橫穿，新彭白公路將東西貫穿。桂花鎮(zhèn)地處丘陵區(qū)，平均海拔730 米。氣候溫和，年平均氣溫15 ，年降水量1100 毫米。土溪河、蒲陽(yáng)河流經(jīng)境內(nèi)，絕大部分農(nóng)田屬自流灌溉。2.

7、4 、項(xiàng)目占地面積示范試驗(yàn)基地依據(jù)種、養(yǎng)規(guī)模進(jìn)行設(shè)計(jì)，占地面積約 1620 畝，其中養(yǎng)殖面積100 畝，種植面積1520畝；以有機(jī)種養(yǎng)生態(tài)觀光為主題體的生態(tài)展示體驗(yàn)中心占地約 50 畝。3、 蠅蛆動(dòng)物蛋白技術(shù)可行性和成熟性3.1 、技術(shù)可行性蠅蛆動(dòng)物蛋白的繁殖和養(yǎng)殖技術(shù)經(jīng)過近二十年的實(shí)踐已相對(duì)成熟，目前，我國(guó)河南、江浙、四川、廣東、廣西乃至東北地區(qū)在蠅蛆生態(tài)鏈?zhǔn)金B(yǎng)殖都取得了較好的經(jīng)驗(yàn)，在雞、鴨、豬和水產(chǎn)等特種養(yǎng)殖方面形成了各自的特色和特點(diǎn)。我國(guó)用于生態(tài)養(yǎng)殖的蠅蛆品種主要是工程家蠅和經(jīng)過馴化的紅頭蒼蠅。在生物學(xué)上，人們把目光投向了蠅蛆養(yǎng)殖，這是源于蠅蛆具有其他昆蟲所不具有的特點(diǎn)決定的：一是繁殖快

8、生產(chǎn)效率高。蒼蠅繁殖速度快，據(jù)側(cè)算， 1 對(duì)蒼蠅 4個(gè)月能繁育 2000 億個(gè)蛆，可積累純蛋白質(zhì)600 多噸。蠅蛆從卵發(fā)育到成蟲，一般只需要1011 天。由卵到蛆，只需45 天，周期短、繁殖快、產(chǎn)量高。初孵幼蟲每頭重0.08 毫克，在2430度下，經(jīng)45天生長(zhǎng)，蛆的體重即可達(dá)2025 毫克，總生物量增加250300 倍。是迄今用其他方法生產(chǎn)動(dòng)物性蛋白質(zhì)所無法比擬的；二是食性雜而嗜食畜禽糞。 養(yǎng)殖蠅蛆原料來源廣泛， 麥麩、 酒糟、豆渣等農(nóng)副產(chǎn)品下腳料，豬糞、雞糞、鴨糞等畜禽糞便均宜于養(yǎng)殖。一個(gè)畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)配上一個(gè)蠅蛆養(yǎng)殖場(chǎng)，就等于又建了一個(gè)昆蟲蛋白質(zhì)飼料生產(chǎn)場(chǎng)。原料是畜禽排出的糞便，產(chǎn)品是優(yōu)質(zhì)蠅蛆

9、蛋白，利用禽畜糞養(yǎng)殖蠅蛆，價(jià)格低廉、生產(chǎn)成本低，而且化廢為寶、變害為利，具有較深遠(yuǎn)的環(huán)境效益和社會(huì)效益。三是蠅蛆生產(chǎn)簡(jiǎn)單易行。家蠅養(yǎng)殖易于人工控制，可在室內(nèi)進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)，蠅蛆宜于高密度養(yǎng)殖，一個(gè)50 厘米 *50 厘米 *50 厘米的蠅籠可飼養(yǎng)1 萬只至 1.2 萬只成蠅，蠅蛆國(guó)內(nèi)規(guī)?；⒐S化生產(chǎn)技術(shù)及蠅蛆生化系列產(chǎn)品的制作工藝已漸成熟。3.2 、項(xiàng)目的成熟性和可靠性用于禽畜動(dòng)物蛋白養(yǎng)殖的蠅蛆，是上世紀(jì) 50年代發(fā)達(dá)國(guó)家、上世紀(jì) 70年代后期我國(guó)中科院動(dòng)物所專門研究的一種新型家蠅品種， 早期研究主要用于航天事業(yè)， 后來在上世紀(jì)90年代在我國(guó)應(yīng)用于養(yǎng)殖業(yè)。國(guó)內(nèi)外科技人員研究發(fā)現(xiàn)：蒼蠅體內(nèi)富含

10、“活性抗菌肽”和“甲殼素”（幾丁質(zhì)）物質(zhì)。這種“活性抗菌肽”具有廣譜性抗菌作用，抗菌力是青霉素的 900 倍；同時(shí)，蠅蛆富含蛋白質(zhì)（干物質(zhì)蛋白含量超過魚粉），完全可以替代日益昂貴的進(jìn)口魚粉，來做為飼養(yǎng)畜禽所需的動(dòng)物蛋白的添加料，而且昆蟲幼蟲（蛆）已列入了農(nóng)業(yè)部的動(dòng)物源性蛋白的目錄，是允許添加的動(dòng)物蛋白。將 “工程家蠅”幼蟲按一定的量替代部分飼料添加到飼料當(dāng)中，既替代進(jìn)口魚粉，降低養(yǎng)殖成本，又增強(qiáng)畜禽的抗病能力，替代抗生素的使用。從國(guó)內(nèi)外相關(guān)資料得知，利用養(yǎng)殖蠅蛆作為動(dòng)物飼料添加劑，可取到以下幾方面綜合效益：第一：變廢為寶，凈化環(huán)境。禽畜糞便污染一直是困擾養(yǎng)殖業(yè)的一大難題，禽畜糞便未經(jīng)防污處理、

11、肆意排放，導(dǎo)致水體和土地的嚴(yán)重污染，帶來一系列環(huán)境災(zāi)難。但在一定條件及人為控制下養(yǎng)殖蠅蛆，采用蠅蛆養(yǎng)殖的生物技術(shù)處理禽畜糞便，并使用其他方法解決糞便污染問題更具有優(yōu)越性。據(jù)統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)一公斤蠅蛆可處理八千克左右的動(dòng)物糞便，且養(yǎng)過蠅蛆的動(dòng)物糞便不再發(fā)臭，是很好的有機(jī)肥。第二、優(yōu)質(zhì)蛋白、助長(zhǎng)動(dòng)物。蠅蛆蛋白是優(yōu)質(zhì)蛋白，粗制的蛆干粉蛋白含量高達(dá)60%左右，與進(jìn)口魚粉相當(dāng)， 但每種氨基酸含量高于魚粉，必須的氨基酸的總量是魚粉的 2.3 倍，蛋氨酸、苯丙氨酸、賴氨酸均比魚粉高 2.6 倍以上，可提高飼養(yǎng)動(dòng)物的產(chǎn)蛋率、產(chǎn)肉率和增重率，降低養(yǎng)殖成本。據(jù)報(bào)道，在雞飼料里加入11.3%的蠅蛆，可節(jié)省飼料 40%，降

12、低成本33%，雞肉增長(zhǎng)12%，效益顯著。第三、含抗菌肽、提高免疫。由于蠅蛆體內(nèi)含有抗菌活性物質(zhì)，可提高禽畜的自身免疫力，由此，可替代禽畜養(yǎng)殖中的防病滅菌用藥，不僅可降低養(yǎng)殖成本，而且可解決大量使用抗生素所帶來的食品安全問題。 據(jù)科學(xué)研究證明蒼蠅體內(nèi)能產(chǎn)生多種抗病菌和抗病毒有效物質(zhì)，蒼蠅的分泌五種有一種抗菌活性蛋白， 具有極強(qiáng)的殺菌和抗病毒能力，只要0.01%的濃度，就能將各種細(xì)菌和病毒至于死地。1 、.2 、經(jīng)濟(jì)價(jià)值高。 家蠅幼蟲不僅是優(yōu)質(zhì)的養(yǎng)殖業(yè)動(dòng)物蛋白餌料，而且是制取蛋白質(zhì)、幾丁質(zhì)、抗菌肽等重要物質(zhì)的原材料。一是蠅幼蟲可直接加工成蛋白活性粉據(jù)報(bào)道蛋白活性粉具有抗疲勞， 抗輻射，延緩衰老、護(hù)

13、肝、增強(qiáng)免疫力等作用。二是幼蟲表殼和蛹?xì)た商崛锥≠|(zhì) 幾丁質(zhì)是一種特殊的糖蛋白，在醫(yī)藥、食品、化工等行業(yè)上具有十分重要的利用價(jià)值。 三是利用家蠅幼蟲開發(fā)新型醫(yī)藥 家蠅具有特殊的免疫功能，其體內(nèi)含有的“抗菌活性蛋白”只要萬分之一濃度就可以殺滅病菌，同時(shí)幼蟲體內(nèi)含有的一類糞產(chǎn)堿菌，對(duì)金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌等致病菌有很強(qiáng)的抑菌作用，并能促進(jìn)表皮的生成和創(chuàng)傷愈合。總之，我國(guó)一些省市對(duì)蠅蛆養(yǎng)殖和利用的研究實(shí)踐證明，以蠅蛆作為循環(huán)生物養(yǎng)殖的基礎(chǔ)，不僅可以凈化動(dòng)物養(yǎng)殖帶來的環(huán)境污染，起到較好的環(huán)保作用，而且用蠅蛆飼養(yǎng)雞、豬、魚等效果良好，既可以增產(chǎn)、增長(zhǎng)、提高抗病能力，還可以減低飼料系數(shù)，降低養(yǎng)殖成本。四

14、、實(shí)施方案4.1 、開發(fā)計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目區(qū)域特點(diǎn)，結(jié)合生態(tài)種、養(yǎng)循環(huán)、環(huán)境改造、食品生產(chǎn)安全的要求和實(shí)際需要，該項(xiàng)目養(yǎng)殖部分設(shè)施建設(shè)期約為九個(gè)月，養(yǎng)殖達(dá)成設(shè)計(jì)規(guī)模確定為兩年；種植部分的設(shè)施建設(shè)及土壤改造兩年時(shí)間完成，三年達(dá)成有機(jī)食品種植的基本要求。4.2 、養(yǎng)殖部分建設(shè)規(guī)模和布局本項(xiàng)目將依托項(xiàng)目區(qū)適宜發(fā)展生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖的自然條件和喂養(yǎng)畜禽的動(dòng)物活性蛋白飼料資源優(yōu)勢(shì)，按照高起點(diǎn)、高水平、高效益的原則，采取現(xiàn)代化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化的管理手段，逐步形成動(dòng)物活性蛋白生產(chǎn)、畜禽養(yǎng)殖為一體的生產(chǎn)模式。整體建設(shè)分為四大區(qū)域，五個(gè)部分，其中：建設(shè)豬舍8 棟，約 3520 平方米；蛋舍12 棟，約 8000 平方米；動(dòng)

15、物活性蛋白生產(chǎn)車間 12 棟，約 5300平方米；研發(fā)辦公、生活、飼料生產(chǎn)區(qū)域1200 平方米；配套的污染處理工程約 3200 平方米。四大區(qū)域相對(duì)獨(dú)立，通過道路、綠化形成自然的隔離區(qū)，在場(chǎng)內(nèi)交通組織上實(shí)施凈道和污道分離，以減少污源交叉感染對(duì)環(huán)境的影響。建設(shè)布局詳見附件一：（總平面圖、總規(guī)劃示意圖）1、商品豬生產(chǎn)：采用自繁自養(yǎng)的方式，其工藝為母豬- 妊娠 -育仔 - 育肥；2、蛋雞生產(chǎn)：采用高密度籠養(yǎng)的方式，其工藝為育雛- 育成 - 蛋雞生產(chǎn)；3、動(dòng)物活性蛋白生產(chǎn)：采用工廠規(guī)模化無菌生產(chǎn)方式，其工藝為籠養(yǎng)集卵 - 立體多層飼養(yǎng)；4、環(huán)保工藝：對(duì)畜禽排泄物采用干濕分離，對(duì)固體排泄物通過活性蛋白生

16、產(chǎn)進(jìn)行消化處理，制造固體有機(jī)肥進(jìn)行肥田消化；對(duì)液態(tài)排泄物和污水， 通過水解 - 厭氧消化 - 沼氣凈化工藝后進(jìn)行種植灌溉或經(jīng)過水產(chǎn)養(yǎng)殖達(dá)到零排放標(biāo)準(zhǔn)予以排放。1、牲豬生產(chǎn)： 飼養(yǎng)母豬 250 頭，年妊娠兩次，產(chǎn)仔豬約 5000-6000頭，商品豬年出欄5000-6000 頭；2、蛋雞生產(chǎn)：購(gòu)置雞苗，月均育雛育成小雞 5000 只、淘汰蛋雞5000只，保持月籠養(yǎng)60000-70000 只蛋雞的生產(chǎn)規(guī)模；3、動(dòng)物活性蛋白生產(chǎn)：飼養(yǎng)種蠅400 萬只，日排卵約 40 公斤，日產(chǎn)活性動(dòng)物蛋白約 4000 公斤；4.3 、種植部分布局依托養(yǎng)殖基地，由桂花鎮(zhèn)三圣村向川西旅游環(huán)線拓展；地理位置見附表一。4.4

17、 、銷售方案創(chuàng)建獨(dú)立營(yíng)運(yùn)的生態(tài)產(chǎn)品營(yíng)銷體系， 成立生態(tài)綠色食品專營(yíng)公司, 作為推廣包括本項(xiàng)目生態(tài)產(chǎn)品的銷售平臺(tái)。專營(yíng)公司依托國(guó)內(nèi)生態(tài)綠 色產(chǎn)品系列品牌，立足于三維銷售網(wǎng)路的建設(shè)和專營(yíng)公司商業(yè)品牌的 打造，通過建立完善的分選加工、儲(chǔ)藏保鮮、包裝設(shè)施和質(zhì)量安全檢 測(cè)體系，采取農(nóng)產(chǎn)品、食品生產(chǎn)基地與消費(fèi)者專線對(duì)接的商業(yè)模式， 構(gòu)建針對(duì)性強(qiáng)富有安全保障個(gè)性的標(biāo)準(zhǔn)化銷售的高端會(huì)員制消費(fèi)者服 務(wù)平臺(tái)。五、投資預(yù)算5.1、種養(yǎng)項(xiàng)目固定投資估算單位：萬元在舁 廳p工程或費(fèi)用名稱建安工程設(shè)備購(gòu)置其他費(fèi)用合計(jì)一建設(shè)投資126838015218001研發(fā)、生活區(qū)97301271.1研發(fā)樓671.2庫(kù)舍樓3002牲豬

18、養(yǎng)殖區(qū)2101503602.1母豬舍262.2妊娠舍262.3仔豬舍262.4育肥舍1323動(dòng)物蛋白生產(chǎn)區(qū)203602633.1種蠅產(chǎn)卵區(qū)303.2孵化生產(chǎn)區(qū)1734蛋雞養(yǎng)殖區(qū)4781406184.1育成雞舍784.2蛋雞舍4005配套工程區(qū)2802806工程建設(shè)其他費(fèi)用71716.1建設(shè)單位管理費(fèi)256.2工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)156.3勘察設(shè)抽317預(yù)備費(fèi)56568其他2525總投資1800按每畝土壤改造以及農(nóng)田設(shè)施改造均投資3000元計(jì)算，估計(jì)投資約460萬元。5.2、生態(tài)展示體驗(yàn)中心投資估算生態(tài)展示體驗(yàn)中心投資約4180萬元，詳見如下投資估算表單位：萬元在舁 廳p工程或費(fèi)用名稱建安工程設(shè)備購(gòu)置

19、合計(jì)一土m購(gòu)置費(fèi)50畝2000二建設(shè)投資21802.1產(chǎn)品展示中心（平米）1500180202002.2生活體驗(yàn)及服務(wù)區(qū)（平米）85006806001280二景區(qū)綠化（平米）16667500500四設(shè)施配套（道路、停車場(chǎng) 等）100100五其他費(fèi)用100估算合計(jì)4180注：1）、項(xiàng)目用地為集體建設(shè)用地2）、生態(tài)展示體驗(yàn)館容積率為0.3,其中展示中心占建筑面積的15%生活體驗(yàn)區(qū)及辦公服務(wù)區(qū)建筑面積占85%3）、規(guī)劃場(chǎng)景及綠化率為50%4）、道路、停車場(chǎng)占地面積30%5.3、 流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金依據(jù)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力、生產(chǎn)負(fù)荷和經(jīng)營(yíng)成本，原輔 材料消耗等因素，采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算。經(jīng)估算，

20、本項(xiàng)目達(dá) 到規(guī)模需流動(dòng)資金約2160萬元。1、種苗購(gòu)置費(fèi)235萬元：仔雞100000只，3.5元/只，計(jì)35萬元仔豬5000頭，仔豬重約20斤，20元/斤，計(jì)200萬元2 、飼料根據(jù)雞、豬生長(zhǎng)周期不同，首期投入流動(dòng)資金需882萬元，其中：仔雞到產(chǎn)蛋期養(yǎng)殖時(shí)間約5個(gè)月，按六個(gè)月時(shí)間喂養(yǎng)計(jì)算，需消耗飼料2100噸，3200元/噸，計(jì)672萬元豬養(yǎng)殖周期為6個(gè)月，每期出欄數(shù)為2500頭，按6個(gè)月作飼料 消耗。需豬飼料675噸，3100元/噸，計(jì)210萬元。3 、水電費(fèi)開支7.8萬元其中，每只雞耗用水電費(fèi)0.5元，十萬只六個(gè)月時(shí)間耗費(fèi)水電 費(fèi)約1.8萬元；每頭豬耗用水電費(fèi)20元，2500頭六個(gè)月耗費(fèi)水

21、電費(fèi)約 5萬元。、工資費(fèi)用養(yǎng)殖場(chǎng)按60人配員，人均工資2200元/月，由于養(yǎng)殖場(chǎng)前六個(gè) 月基本沒有收益，故需工資費(fèi)用約 79.2萬元。1、蔬菜種植成本投資570萬2、果樹種植成本投資262萬3、糧食種植成本投資130萬元5.4、 投資總規(guī)模項(xiàng)目規(guī)模達(dá)成，投資總規(guī)模資金約為 8600萬元。六、效益分析（僅對(duì)養(yǎng)殖進(jìn)行具體分析）6.1、 養(yǎng)殖生產(chǎn)成本按養(yǎng)殖蛋雞10萬只（折合成品雞8萬只）、牲豬5000頭測(cè)算。日產(chǎn)4000公斤動(dòng)物蛋白養(yǎng)殖主要耗用成本測(cè)算表項(xiàng)目蒼蠅（800萬只）蠅蛆（10000萬個(gè)）合計(jì)日 耗奶 粉數(shù)量1.6kg單價(jià)15 元/kg金額24 元日 耗紅 糖數(shù)量240kg單價(jià)4 元/kg金

22、額960元糞 便數(shù)量32000kg單價(jià)0金額0麥數(shù)量5200kg單價(jià)1.6 元/kg金額8320 元保 健 液數(shù)量4000kg單價(jià)0.4 元/kg金額1600 元合計(jì)984元9920 元10904元全年按360大生產(chǎn)計(jì)算，養(yǎng)殖蠅蛆1440噸，成本投入估算約390萬元(1)、飼料成本：考慮到育雛、育成雞消耗飼料，10萬只養(yǎng)殖規(guī)模 折合成品蛋雞8萬只計(jì)算。單位：kg、萬只、單位 耗料養(yǎng)殖 總數(shù)應(yīng)耗總量蠅蛆代替占比實(shí)際消耗 外購(gòu)飼料單耗總量0-2月1.8581480000.372960020%3-5月7.6586120001.9115280025%6-17月48.68388800012.631010

23、40027%合計(jì)464800011928003455200通過加入蠅蛆動(dòng)物蛋白，蛋雞養(yǎng)殖外購(gòu)飼料實(shí)際耗用總量為3455噸，按四川地區(qū)現(xiàn)行雞飼料價(jià)格 3200元/噸計(jì)算，蛋雞一個(gè)生長(zhǎng)周期 飼料成本為1105.6萬元。折算成12個(gè)月平均計(jì)算，年均消耗飼料成本約 780萬元仔豬購(gòu)入重量為10公斤，按六個(gè)月生長(zhǎng)期，重量為100公斤出欄, 肉料消耗比按3:1計(jì)算。單位：kg、頭數(shù)量仔豬重出欄重凈增應(yīng)耗料蠅蛆代替實(shí)際耗料一頭10 kg100kg90kg270kg72kg198kg5000 頭500005000004500001350 噸360噸990噸通過加入蠅蛆動(dòng)物蛋白，牲豬養(yǎng)殖外購(gòu)飼料實(shí)際耗用總量為

24、990 噸，按四川地區(qū)現(xiàn)行豬飼料價(jià)格3100元/噸計(jì)算，出欄5000頭豬飼料 成本為307萬元。每只雞耗用水電費(fèi)0.5元，十萬只12個(gè)月時(shí)間耗費(fèi)水電費(fèi)約3.6 萬元；每頭豬耗用水電費(fèi)20元，5000頭六個(gè)月耗費(fèi)水電費(fèi)約10萬元。 共計(jì)約14萬元。固定資產(chǎn)投資共1800萬元，按30年攤銷，每年攤銷折舊費(fèi)共計(jì) 60萬元。養(yǎng)殖場(chǎng)按60人配員，人均工資2200元/月，全年工資費(fèi)用約158 萬元。仔雞100000只，3.5元/只，計(jì)35萬元仔豬5000頭，仔豬重約20斤，20元/斤，計(jì)200萬元占地面積100畝，現(xiàn)行單位面積年租賃費(fèi)用1600元，全年租賃 費(fèi)支出16萬元。6.2、 養(yǎng)殖銷售收入按七萬只成

25、品蛋雞計(jì)算，平均產(chǎn)蛋率為85%產(chǎn)蛋周期12個(gè)月產(chǎn) 蛋約2142萬個(gè)。若單位售價(jià)為2元/個(gè)，則收入4284萬元。年淘汰6萬只蛋雞，按每只雞平均重量4斤、售價(jià)5元/斤計(jì)算， 收入約120萬元。蛋雞全年銷售收入（雞蛋和雞）約 4400萬元。按全年出欄總數(shù)5000頭，毛重總量約500000kg,按現(xiàn)行四川收 購(gòu)價(jià)20元/kg計(jì)算，可得收入1000萬元。6.3、 養(yǎng)殖生產(chǎn)毛利銷售收入5400萬元一 養(yǎng)殖成本1960萬元=3440萬元。6.4、 種植部分（按大類品種分析）1、蔬菜種植：品名種殖面積周期山廣(kg)年產(chǎn)量（kg）單位 成本成本 計(jì)（萬元）果 實(shí) 類西瓜10畝一年40001400003p 12

26、甜瓜10畝一年30003000039黑西紅柿20畝一年200040000624小西紅柿20畝一年20001400006p 24大西紅柿20畝一年300060000530黃瓜20畝一年300060000530南瓜20畝一年300060000318攪瓜20畝一年200040000416血豆20畝一年25001500006p 30刀瓜20畝一年250050000630冬瓜20畝一年300060000318西的產(chǎn)20畝一年2000400003r 12青椒20畝一年20001400006r 24辣椒20畝一年200040000624小計(jì)260301葉 菜 類青菜202批次200080000216生菜20

27、4批 24韭菜103批次10001300002r 6空心菜202批次150060000212花菜201批次20004000028花椰菜201批次20004000028大白菜201批次400080000216卷心菜201批次300060000212菠菜101批次1500 1150002r 3紫角菜101批次10001000022小計(jì)17099塊 莖 類紫薯100一年300013000003r 90紫土豆50一年2000100000330白土豆30一年2000600003；1830一年200060000318蘿卜30一年4000120000336生姜10一年2000200

28、003i 6大蒜10一年2000 12000036獨(dú)頭蒜10一年10001500034.5小計(jì)270172.5合計(jì)700572.52、果樹種植:品名種殖面積周期山產(chǎn)(kg)年產(chǎn)量(kg)單位 成本蜜柚10畝一年20002000036狷猴桃50畝一年3000150000690葡相50畝一年3000150000460柑橘50畝一年3000150000 ：345水蜜桃20畝一年250050000325臍橙30畝一年300090000436合計(jì)2102623、 糧食種植:品名種殖面積周期山產(chǎn)(kg)年產(chǎn)量(kg)單位 成本成本 計(jì)(萬 元)100畝一年60060000636糯米一50畝一年500250

29、00615小麥120畝一年30036000621.6兒攵30畝一年300900065.4黃豆1150畝一年30045000627赤豆50畝一年2501250067.5黑豆20畝一年300600063.6白豆120畝一年250500063綠豆50畝一年2501250067.5蠶豆20畝一年250700064.2合計(jì)610130.84、土地租用成本：1520畝土地年租金為243萬元，即1520 畝*1600 元/畝=243.2 萬元項(xiàng)目種植部分成本支出共計(jì)約1208萬元1、蔬菜 ：品名種殖面積周期山產(chǎn)(kg)年產(chǎn)量 (kg)單位 售價(jià)收入合 計(jì)(萬 元)果西瓜10畝一年4000400001040實(shí)

30、甜瓜10畝一年300030000927類黑西紅柿20畝一年2000400001560小西紅柿20畝一年2000400001040大西紅柿20畝一年3000600001060黃瓜20畝一年3000600001060南瓜20畝一年300060000848攪瓜20畝一年200040000832血豆20畝一年250050000840刀瓜20畝一年250050000840冬瓜20畝一年300060000848西的產(chǎn)20畝一年2000400001040青椒20畝一年2000400001560辣椒20畝一年2000400001560小計(jì)260655葉 菜 類青菜202批次200080000540生菜204批

31、次1500120000896韭菜10 13批次1000300008r 24空心菜202批次150060000530花菜201批次200040000936花椰菜20 11批次2000400006r 241大白菜201批次400080000972卷心菜201批次300060000954菠菜101批次150015000812紫角菜101批次1000100001010小計(jì)170398塊 莖 類紫薯1001一年300030000010r 300 紫土豆50一年200010000010100白土豆30一年20006000074230 一年2000600007r 42蘿卜30一年4000120000672生

32、姜10一年2000200001020大蒜10一年2000200001020獨(dú)頭蒜10一年1000150001522.5小計(jì)270618.5合計(jì)7001671.52、水果品名種殖面積周期山產(chǎn)(kg)年產(chǎn)量(kg)單位 售價(jià)收入 合計(jì) (萬 元)蜜柚10畝一 4干2000200001020狷猴桃50畝一 4300015000030450葡相50畝一 4300015000010150柑橘50畝一 430001500008120水蜜桃20畝一 42500500001050臍橙30畝一 4300090000872合計(jì)2108623、糧食：品名種殖面積周期山產(chǎn)（kg）年產(chǎn)量（kg）單位 售價(jià)收入合 計(jì)（萬

33、 元）100畝一年6006000020120糯米50畝一年500250002050小麥120畝一年300360001657.6兒攵30畝一年30090001614.4黃豆150畝一年r 300450001672赤豆50畝一年250125001620黑豆20畝一年3006000169.6白豆20畝一年r 2505000168綠豆50畝一年250125001620蠶豆20畝一年25070001611.2合計(jì)610382.86.4.3種植部分生產(chǎn)毛利為1708萬元銷售收入2916萬元一種植成本1208萬元=毛利1708萬元。6.5、 生態(tài)展示體驗(yàn)中心部分 （不做具體分析）生態(tài)展示體驗(yàn)中心以有機(jī)食品展

34、示、購(gòu)物為導(dǎo)向，以提供旅游、 休閑、品嘗、娛樂等生活體驗(yàn)為基礎(chǔ)的服務(wù)來吸引高端消費(fèi)群體，日 均流量約200人左右，按人均消費(fèi)300元計(jì)算，年收入約2000萬元左 右，利潤(rùn)近700萬元。6.6、 循環(huán)生態(tài)項(xiàng)目年利潤(rùn)上述養(yǎng)殖和種植產(chǎn)品生產(chǎn)毛利共計(jì) 5148萬元，按食品行業(yè)銷售費(fèi) 用率35%勺平均水平計(jì)算，扣除商品銷售費(fèi)用，該項(xiàng)目年利潤(rùn)約 2238 萬元。加上生態(tài)體驗(yàn)中心經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，利潤(rùn)總額近 3000萬元.8316萬元一（ 8316*35% 萬元一3168萬元+700萬元=2938萬元6.7、 項(xiàng)目敏感分析種養(yǎng)項(xiàng)目生產(chǎn)成本不變，受自然災(zāi)害、疫情、市場(chǎng)波動(dòng)等諸多因素影 響，若銷售收入下降40%則項(xiàng)目效

35、益為接近正負(fù)零界。即：8300*0.6 8300*0.6*0.35 3168=69萬元七、資金籌措本項(xiàng)目建設(shè)資金全部自籌，其來源為1、 增資擴(kuò)股2、 出讓股份給國(guó)內(nèi)的有識(shí)之士3、 引入業(yè)內(nèi)同盟者共同開發(fā)八、風(fēng)險(xiǎn)分析7.1 、 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要是指由于項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)不成熟，從而造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，產(chǎn)量達(dá)不到設(shè)計(jì)規(guī)模給項(xiàng)目實(shí)施帶來的風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目生產(chǎn)的無公害畜禽商品是我公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力及專家團(tuán)隊(duì)，生產(chǎn)、技術(shù)、工藝成熟較成熟，本項(xiàng)目只要嚴(yán)格按照生態(tài)畜牧養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，基本不存在難以攻克的技術(shù)難關(guān)，產(chǎn)品生產(chǎn)存在的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)較小。但遇重大疫情，發(fā)生不可控的局面，將會(huì)直接影響產(chǎn)量和企業(yè)效益。7

36、.2 、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要是本項(xiàng)目產(chǎn)品銷路不暢和市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生變化給項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。公司有一定的市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，擁有一定量的高端客戶，并已儲(chǔ)備一支具有豐富市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)和吃苦耐勞及開拓精神的高素質(zhì)的團(tuán)隊(duì)，能夠?yàn)橛脩籼峁﹥?yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，為本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售和售后服務(wù)奠定了良好的基礎(chǔ)。此外，本項(xiàng)目產(chǎn)品定向銷售，銷售對(duì)象明確，基本無銷售回款風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)分析，本項(xiàng)目在產(chǎn)品市場(chǎng)銷售方面的風(fēng)險(xiǎn)較小。但在同類綠色產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)?；a(chǎn)以后，供給的平衡導(dǎo)致價(jià)格波動(dòng)將是直接影響項(xiàng)目效益的主要因素。7.3 、人員風(fēng)險(xiǎn)人員風(fēng)險(xiǎn)主要是指項(xiàng)目可能存在人員素質(zhì)不高和關(guān)鍵管理、技術(shù)人員流失給項(xiàng)目造成的風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目實(shí)施將竭力構(gòu)建和

37、實(shí)施現(xiàn)代企業(yè)制度，建立一整套符合企業(yè)目前實(shí)際的具有激勵(lì)體制的薪酬和福利待遇制度體系，將企業(yè)整體利益與員工個(gè)人利益密切結(jié)合，將短期利益和長(zhǎng)期利益密切結(jié)合，并隨著情況的改變而不斷調(diào)整改進(jìn)。注重主要技術(shù)和管理人員結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定，注重員工整體素質(zhì)的提升，增強(qiáng)企業(yè)的向心力和凝聚力較強(qiáng)。從目前人員結(jié)構(gòu)情況來看，生產(chǎn)技術(shù)骨干人員存在缺口，技術(shù)性生產(chǎn)工人還需大量的招聘和培訓(xùn)。7.4 、 管理風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)主要是指在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過程中管理不善，造成項(xiàng)目不能按計(jì)劃順利完成和管理效率低下給項(xiàng)目帶來的風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目實(shí)施要建立了比較完善的包括產(chǎn)品出入庫(kù)制度、生產(chǎn)流程管理制度、質(zhì)量保證制度、后勤管理制度、產(chǎn)品檢驗(yàn)制度、財(cái)務(wù)管理制度、薪酬制度、人事管理制度、客戶回訪制度等制度在內(nèi)的一整套現(xiàn)代企業(yè)的管理制度，并能在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中嚴(yán)格執(zhí)行和根據(jù)需要進(jìn)行不斷修改和完善。經(jīng)分析，本企業(yè)有能力實(shí)施和管理好本項(xiàng)目，但在生產(chǎn)管理方面要保證動(dòng)物蛋白的產(chǎn)能產(chǎn)量，以提