電器廠品質(zhì)手冊(cè)

1、0.1前言 公司簡(jiǎn)介南海市盛發(fā)電器有限公司，地處南海市南莊鎮(zhèn)，毗鄰廣東省著名的旅游景點(diǎn)西樵山。是一家擁有十五年專業(yè)生產(chǎn)家用電器的民營(yíng)企業(yè)。廠房面積達(dá)一萬(wàn)多平方米，設(shè)備先進(jìn)，管理完善?，F(xiàn)已形成電飯鍋、電子瓦鍋、電熱多用鍋、電熱開水瓶、電烤爐、空氣調(diào)節(jié)扇等六個(gè)專業(yè)化規(guī)模的生產(chǎn)廠。以生產(chǎn)三源牌電器為主，同時(shí)也以oem的形式為客戶度身定做。三源電器，注重品質(zhì)，始終如一，早在1996年已通過(guò)了iso9002國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。同時(shí)，三源產(chǎn)品已獲得了長(zhǎng)城認(rèn)證、歐洲的ce、gs、emc認(rèn)證，有些還通過(guò)了美國(guó)的ul認(rèn)證。多年來(lái)，榮獲廣東省民營(yíng)企業(yè)質(zhì)量先進(jìn)單位、省市消委會(huì)、技監(jiān)局等有關(guān)部門授予的質(zhì)量信得過(guò)企業(yè)、誠(chéng)

2、信單位等稱號(hào)。品質(zhì)的保障，信譽(yù)的支持，使得三源產(chǎn)品暢銷全國(guó)各地，并遠(yuǎn)銷英國(guó)、加拿大、法國(guó)、意大利、新加坡、日本、臺(tái)灣、香港等國(guó)家和地區(qū)?？蜕虃儗?duì)三源電器贊譽(yù)有加，推崇備至；多家國(guó)際知名電器商與盛發(fā)公司建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系，如英國(guó)的micromark、美國(guó)的arowma、新加坡的iona、馬來(lái)西亞的elba等等。三源電器創(chuàng)立至今，堅(jiān)持以市場(chǎng)為源；堅(jiān)持以品質(zhì)為源；堅(jiān)持以創(chuàng)新為源，根據(jù)消費(fèi)者的需求，不斷創(chuàng)新，開發(fā)出一代又一代的電器精品。三源必將一如既往，忠誠(chéng)于自已的價(jià)值觀，以市場(chǎng)、創(chuàng)新、品質(zhì)為源，以家電精品為載體，努力為人類營(yíng)造白色品味的生活。有您的參與，明天會(huì)更加美好！公司地址：南海市南莊鎮(zhèn)羅南嘉

3、村工業(yè)區(qū) 法人代表：羅喜沃聯(lián)系電話：07555328133http:/02 目錄0.1前言0.2目錄1.0頒布令1.1任命書2.0質(zhì)量方針,目標(biāo)3.0質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖3.1行政組織機(jī)構(gòu)圖3.2質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖3.3質(zhì)量職能分配圖4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件的總要求體系5.0管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6.0資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的

4、控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)示和可追溯7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.0 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)1.0 頒布令 本質(zhì)量手冊(cè)是由公司總經(jīng)理組織有關(guān)部門依據(jù)gb/t19001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制而成，經(jīng)認(rèn)真審核，現(xiàn)頒布實(shí)施。質(zhì)量管理手冊(cè)內(nèi)容包括：a） 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理性；b） 公司質(zhì)量體系所形成文件的程序或?qū)ζ湟?；c） 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的順序和相互作用的表述。本質(zhì)量管理手冊(cè)從頒布之日起，要求公司各部門、全體員工嚴(yán)

5、格執(zhí)行。 總經(jīng)理: 年 月 日 任命書為了貫徹執(zhí)行g(shù)b/t19001：2000質(zhì)量管理體系要求，為了在本公司有效建立、實(shí)施和保持一個(gè)完善的質(zhì)量管理體系，特任命何錦英為管理者代表，并擔(dān)當(dāng)如下職責(zé)和權(quán)限：a） 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持：b） 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需 求；c） 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d） 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理: 年 月 日20 質(zhì)量方針、目標(biāo) 我們承諾，顧客滿意是我們追求的目標(biāo)。我們將運(yùn)用世界一流的技術(shù)和系統(tǒng)，采用經(jīng)濟(jì)合理的方案，為顧客提供最可靠的電器產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)。a） 質(zhì)量方針： 源于市場(chǎng)，

6、源于品質(zhì)， 源于創(chuàng)新，顧客滿意。b） 質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品出廠合格率100%顧客滿意度98%合同履約率100%顧客投訴處理率100% 我們承諾，全體員工的參與是達(dá)成目標(biāo)的基礎(chǔ)；形成與供方的雙贏模式是我們質(zhì)量經(jīng)營(yíng)的前提。我們將通過(guò)與全體員工合作伙伴卓有成效的團(tuán)結(jié)協(xié)作，以專業(yè)技能和敬業(yè)精神滿足顧客的要求。 a)每年全體員工質(zhì)量意識(shí)和專業(yè)技能培訓(xùn)不少于20小時(shí). 我們承諾，我們將持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品、服務(wù)、體系、過(guò)程。我們將以事實(shí)作為我們討論決定的基礎(chǔ)，運(yùn)用pdca的方法持續(xù)改進(jìn)我們的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量及質(zhì)量管理體系。 我們承諾，持續(xù)遵守適用的法律、法規(guī)和要a) 全體員工適用法律,法規(guī)和要求.b) 遵守南海市所有勞

7、動(dòng)、人事法規(guī)。每年勞動(dòng)糾紛事件發(fā)生不超過(guò)1起?？偨?jīng)理: 年 月 日質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖 行政組織架構(gòu)圖 部門總管代國(guó)內(nèi)出口品管財(cái)政采開生4.1 總要求 質(zhì)量手冊(cè)4.2.3 文件控制4.2.4 質(zhì)量記錄5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6 管理評(píng)審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4 采購(gòu)7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的準(zhǔn)認(rèn)7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)

8、7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1 總則8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)“”代表主要負(fù)責(zé)要素； “”代表相關(guān)協(xié)助要素。3.3 質(zhì)量職能分配表4.0 質(zhì)量管理體系 本公司質(zhì)量管理體系依據(jù)gb/t19001:2000要求及公司具體情況建立實(shí)施和保持,并在全員努力下得到持續(xù)改進(jìn).4.1 總要求1 目的和范圍對(duì)公司建立實(shí)施和保持一個(gè)質(zhì)量管理體系的總要求進(jìn)行了說(shuō)明.2 職責(zé)2.1 總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持過(guò)程中重大事項(xiàng)進(jìn)行決策；2.2 管理者代表依據(jù)總經(jīng)理決策,建立、實(shí)施和保持一

9、個(gè)質(zhì)量管理體系，各部門經(jīng)理積極配合。3 管理要求 本公司依據(jù)gb/t19001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立一個(gè)文件化的質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此：a） 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，并編制形成了相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件，這些過(guò)程已充分包括了從識(shí)別顧客需求所需控制的質(zhì)量活動(dòng)；b） 公司明確了過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；c） 公司為確保上述過(guò)程有效運(yùn)行和控制，確定了這些過(guò)程所需的方法和準(zhǔn)則，并編制形成了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書及相應(yīng)的質(zhì)量記錄表格，為直到這些過(guò)程的運(yùn)行提供了標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)；d） 為實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視，公司管理層承諾提供必要的資源和信息，并對(duì)資

10、源和信息提供的流程和方法形成了程序文件；e） 為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，并持續(xù)獲得顧客滿意和經(jīng)營(yíng)利益，公司已采取有效措施，計(jì)劃對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)視、測(cè)量和分析（詳見本手冊(cè)8條款）；f） 公司管理層采取有效措施，全員積極配合，以實(shí)現(xiàn)上述過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。g） 本公司的外包過(guò)程包括“運(yùn)輸服務(wù)過(guò)程”、“報(bào)關(guān)服務(wù)過(guò)程”，已編制了相應(yīng)的質(zhì)量管理體系程序文件上述外包過(guò)程實(shí)施了控制。4 引用程序文件（無(wú)）4.2 文件的總要求1 目的和范圍對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件化及文件和質(zhì)量記錄的控制進(jìn)行了說(shuō)明。2 職責(zé)1.1質(zhì)量管理手冊(cè)由品管部編制、管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；2.2質(zhì)量管理體系程序,質(zhì)

11、量記錄表格由各部門主管編制、管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 2.3三級(jí)文件由各部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)（相應(yīng)文件特別說(shuō)明除外）2.4所有批準(zhǔn)的文件由文控專員統(tǒng)一編目、發(fā)放、實(shí)施和管理；2.5各相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的收集、歸檔、儲(chǔ)存和保管。3 管理要求3.1 質(zhì)量管理體系文件構(gòu)架。 本公司質(zhì)量管理文件體系包括：a) 質(zhì)量方針和目標(biāo)b) 質(zhì)量管理手冊(cè)（其中包括質(zhì)量方針）（一級(jí)）；c) 質(zhì)量管理體系程序文件（二級(jí)）；d) 作業(yè)指導(dǎo)書、工作準(zhǔn)則、質(zhì)量記錄表格等（三級(jí)）；3.2本公司質(zhì)量管理體系文件編寫原則如下：a) 本公司質(zhì)量手冊(cè)編制簡(jiǎn)潔、概括；b) 本公司質(zhì)量管理體系程序文件編制較詳細(xì)、明了，

12、便于形成非常具有操作性的管理流程；c) 本公司質(zhì)量管理體系三級(jí)文件編制較少，側(cè)重于對(duì)職員內(nèi)在原理掌握和操作技能實(shí)踐的培訓(xùn)。3.3 質(zhì)量管理手冊(cè)本公司依據(jù)gb/t19001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求和公司實(shí)際情況，編制了這份質(zhì)量管理手冊(cè)。3.4 文件控制為對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行有效管理和控制,本公司編制了文件控制程序，控制內(nèi)容包括：a） 質(zhì)量管理體系文件發(fā)布前得到適宜性評(píng)審和審批，以確保每一個(gè)文件是充分與適宜的；b） 文件更改已得到控制，文件更改生效前必須得到再次批準(zhǔn)；c） 利用版本號(hào)控制每一文件的修訂狀態(tài)；d） 每一文件的發(fā)放范圍得到文件化確定，以確保文件使用場(chǎng)合均能得到有效版本；e） 品管部文控專員

13、負(fù)責(zé)保持文件目錄，并確保文件保持清晰，易于識(shí)別；f） 品管部文控專員確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g） 品管部文控專員負(fù)責(zé)收回作廢文件，若要保留這些作廢文件，則應(yīng)對(duì)這些文件的每一頁(yè)蓋“作廢文件章”。3.5 質(zhì)量記錄的控制。 為對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效管理和控制，本公司編制了質(zhì)量記錄控制程序，控制內(nèi)容已包括：a） 公司全員應(yīng)依據(jù)質(zhì)量管理體系文件開展各項(xiàng)活動(dòng)，并保持必要的記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)；b） 公司全員應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)質(zhì)量記錄表格填制、修訂要求對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行填制、修訂；c） 各部門應(yīng)確保臨時(shí)保存的記錄清晰、易于識(shí)別和檢索；d） 品管部文控專員對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)示、儲(chǔ)存、保護(hù)、

14、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制。4 引用程序文件4.1文件控制程序sf/cw2-0014.2 質(zhì)量記錄控制程序 sf/cw2-0025.0 管理職責(zé)本條款規(guī)定了公司管理層應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。5.1 管理承諾1 目的和范圍 對(duì)公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供文件化證據(jù)。2 職責(zé)2.1 總經(jīng)理全面管理公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。3 管理要求3.1 總經(jīng)理應(yīng)向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性并使公司得到永續(xù)經(jīng)營(yíng)，為此，公司將此理念予以文件化并在全體員工中全面宣傳貫徹；3.2 為給組織明確方向、訂定未來(lái)目標(biāo)、創(chuàng)造安全感的工作環(huán)境，帶給員工有利原動(dòng)力和工作成就感，為此，本公司擬定了質(zhì)量方針和

15、質(zhì)量目標(biāo)，為本公司確定了質(zhì)量經(jīng)營(yíng)宗旨；3.3 為確保質(zhì)量體系的適宜性、符合性和有效性，總經(jīng)理承諾計(jì)劃并提供適宜、充分的資源，為此，本公司編制了管理評(píng)審控制程序，以進(jìn)行管理評(píng)審；3.4 確保資源的獲得 為有效開展質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，總經(jīng)理承諾計(jì)劃并提供適宜、充分的資源（包括人力資源、財(cái)力資源、信息資源等），為此，本公司編制了：a）人力資源培訓(xùn)控制程序，確保從事質(zhì)量管理的人員獲得必要的培訓(xùn)；b）生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施控制程序，以控制生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的獲得；c）測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序，以控制測(cè)量和監(jiān)控裝置的獲得；4 引用程序文件（無(wú)）5.2顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1 目的和范圍識(shí)別、理解并滿足顧客極其相關(guān)當(dāng)前和未來(lái)

16、的需求和期望，確保公司提供的產(chǎn)品，滿足顧客及法律法規(guī)要求。2 職責(zé)2.1國(guó)內(nèi)營(yíng)銷中心、出口部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，產(chǎn)品信息、顧客需求調(diào)查及銷售和服務(wù)。2.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審報(bào)告和產(chǎn)品需求信息。2.3開發(fā)部經(jīng)理組織相關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)，并實(shí)施設(shè)計(jì)方案。2.4 品管部經(jīng)理對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行績(jī)效評(píng)估。3 管理要求3.1 為使公司能夠時(shí)刻以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，并確保顧客的要求得到確定并予以滿足，公司編制了顧客溝通控制程序，以實(shí)現(xiàn)：a) 有效識(shí)別、確定目標(biāo)（潛在）顧客的需求和期望；b) 確保顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求（產(chǎn)品、過(guò)程）；c) 通過(guò)建立和完善質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)要求。4 引用程序文件4.1 顧客溝通控制程

17、序sf/cw2-0085.3 質(zhì)量方針1 目的和范圍 本條款對(duì)質(zhì)量方針制定內(nèi)容、質(zhì)量方針的規(guī)劃、實(shí)施等活動(dòng)進(jìn)行說(shuō)明2 職責(zé)2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針規(guī)劃并批準(zhǔn)；2.2 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量方針策劃、實(shí)施及績(jī)效評(píng)估。3.0 管理要求3.1 為確保公司“以顧客為中心”、“以質(zhì)量為中心”理念得以有效實(shí)施，總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針規(guī)劃并批準(zhǔn)，本公司質(zhì)量方針至少：a） 應(yīng)有助于實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)方針，或是經(jīng)營(yíng)質(zhì)量方針的一部分；b） 應(yīng)對(duì)持續(xù)滿足顧客要求作出承諾；c） 應(yīng)對(duì)質(zhì)量經(jīng)營(yíng)持續(xù)改進(jìn)作出承諾；d） 應(yīng)對(duì)持續(xù)遵守法律、法規(guī)作出承諾。3.2 為確保質(zhì)量方針得以在公司內(nèi)部有效貫徹，全體員工應(yīng)按以下要求實(shí)施，內(nèi)容包括

18、：a) 管理者代表應(yīng)根據(jù)本公司質(zhì)量方針的要求組織策劃質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)、方案；b) 管理者代表利用各種渠道，達(dá)成質(zhì)量方針及詮釋之外部宣貫；品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的內(nèi)部宣貫，以達(dá)成全員質(zhì)量方針和理念的溝通和理解；c) 管理者代表負(fù)責(zé)定期評(píng)審質(zhì)量方針的適宜性和達(dá)標(biāo)性。3 引用程序文件(無(wú))5.4 策劃1 目的和范圍為員工有明確的目標(biāo)，并設(shè)定達(dá)成目標(biāo)之明確方案，確保質(zhì)量方針實(shí)現(xiàn)，為此，本條款對(duì)質(zhì)量方針如何策劃進(jìn)行了說(shuō)明。2 職責(zé)2.1 管理者代表組織策劃公司質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)、方案，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。2.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織策劃公司質(zhì)量管理體系將文件化；2.3 公司全員負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方案；2.4 品

19、管部負(fù)責(zé)驗(yàn)證質(zhì)量方案實(shí)施效果；2.5 管理者代表適時(shí)組織對(duì)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)、方案之更新、改進(jìn)。3 管理要求3.1 為確保公司相關(guān)職能和層次上均有明確的質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表應(yīng)組織策劃，并由總經(jīng)負(fù)責(zé)審批，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：a) 管理者代表組織策劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針?biāo)柽M(jìn)行的過(guò)程，并形成文件化的質(zhì)量管理體系；b) 管理者代表組織策劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針?biāo)柽M(jìn)行的過(guò)程，并形成文件化的質(zhì)量管理方案；c) 品管部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)方案實(shí)施績(jī)效進(jìn)行定期評(píng)審；d) 管理代表根據(jù)評(píng)審結(jié)果，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，品管部協(xié)助。3.3 管理者代表在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。4 引用

20、程序文件 （無(wú)）5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通1 目的和范圍為推行iso9000質(zhì)量管理體系，確保公司標(biāo)準(zhǔn)化、法制化管理，為此，本條款對(duì)全員職位崗位職責(zé)、權(quán)限相互關(guān)系的策劃、進(jìn)行了文件化的說(shuō)明。2 職責(zé)2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司組織架構(gòu)，品管部予以文件化；2.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司各部門職責(zé)、權(quán)限，品管部予以文件化；2.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)任命管理者代表，并明確其職責(zé)、權(quán)限；2.4 管理層就質(zhì)量管理體系的有效性創(chuàng)建有效內(nèi)部溝通渠道。管理要求3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司組織架構(gòu)、各部門職責(zé)、權(quán)限，品管部予以文件化并予以貫徹、溝通、實(shí)施；3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)任命管理者代表,并賦予其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a)

21、確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c) 管理者代表的職責(zé)可包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3 引用程序文件（無(wú)） 5.6管理評(píng)審1 目的和范圍為確保質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性和有效性，為此，公司應(yīng)定期召開管理評(píng)審，本條款對(duì)此進(jìn)行了說(shuō)明。2 職責(zé)2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)；2.2管理者代表組織管理評(píng)審組織工作。3 管理要求3.1 總經(jīng)理應(yīng)定期召開管理評(píng)審(一般頻度為每年一次)，為此，本公司編制了管理評(píng)審程序，以核查：所設(shè)定的質(zhì)量方針、目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)；顧客是否實(shí)現(xiàn)；顧客是否滿意；質(zhì)量經(jīng)營(yíng)是績(jī)效如何；質(zhì)量管理體系的符合

22、性、適宜性、有效性。總經(jīng)理也可示需要臨時(shí)召開專項(xiàng)管理評(píng)審。3.2 管理評(píng)審過(guò)程輸入內(nèi)容包括；a) 審核結(jié)果；b) 顧客反饋；c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；d) 預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g) 改進(jìn)的建議。3.3 管理評(píng)審過(guò)程輸出內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量管理體系極其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 資源要求。4 引用程序文件4.1 管理評(píng)審程序sf/cw2-0036.0 資源管理 通過(guò)對(duì)本公司資源的有效控制，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)提供了充足的資源。6.1 資源提供1 目的和范圍本條款對(duì)這些資源的確定并提供進(jìn)行了

23、說(shuō)明。2 職責(zé)2.1 管理層負(fù)責(zé)確定并計(jì)劃提供適宜、充分的資源。3 管理要求3.1 公司管理層確定并提供以下方面所需的資源：a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。3.2 這些應(yīng)管理和控制的資源包括：a) 人力資源b) 基礎(chǔ)設(shè)施；c) 工作環(huán)境；4 引用程序文件4.1人力資源培訓(xùn)控制程序sf/cw2-0044.2生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施控制程序sf/cw2-0056.2 人力資源1 目的和范圍 為確保從事與產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任，故對(duì)公司人力資源進(jìn)行管理和控制，為此，本條款對(duì)人力資源的確定及能力、意識(shí)的保持進(jìn)行了說(shuō)明。2 職責(zé)2.1品管部負(fù)責(zé)確定每一職位

24、所需教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的要求，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)；2.2 品管部負(fù)責(zé)人力資源配備的管理和控制；2.3 品管部負(fù)責(zé)全員培訓(xùn)及培訓(xùn)績(jī)效考核的管理和控制。3 管理要求3.1 品管部負(fù)責(zé)確定每一職位所需教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的要求，并形成職位描述，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。3.2 為保持人力資源適宜的意識(shí)和能力，本公司因按以下內(nèi)容進(jìn)行控制：a) 品管部負(fù)責(zé)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，并形成文件；b) 相關(guān)部門/人員提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求；c) 品管部評(píng)價(jià)所采取措施的有效性，并視具體情況提請(qǐng)持續(xù)改進(jìn)；d) 管理層應(yīng)重視意識(shí)培訓(xùn)，確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)

25、質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；e) 品管部保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。4 引用程序文件4.1 人力資源培訓(xùn)控制程序sf/cw2-0046.3 基礎(chǔ)設(shè)施1 目的和范圍 為確保產(chǎn)品符合要求及保持適宜的生產(chǎn)過(guò)程能力，公司應(yīng)確定，提供并維護(hù)所需基礎(chǔ)設(shè)施，為此，本條款進(jìn)行了說(shuō)明。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定所需生產(chǎn)設(shè)備，相關(guān)部門確定各自所需基礎(chǔ)設(shè)施，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批；2.2 總經(jīng)理承諾提供所需適宜的基礎(chǔ)設(shè)施；2.3相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施使用人員負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)。3 管理要求3.1 視基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)過(guò)程的重要性及產(chǎn)品品質(zhì)的影響程度，分別實(shí)施對(duì)不同基礎(chǔ)設(shè)施的控制，本公司應(yīng)控制的基礎(chǔ)設(shè)施只包括生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)重要設(shè)施，為此

26、，本公司編制了生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施控制程序，以實(shí)施對(duì)這些生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施選購(gòu)、驗(yàn)收、建檔、安裝、使用、維護(hù)、標(biāo)示、報(bào)廢等事宜的控制。包括：a) 廠房、辦公場(chǎng)所、娛樂場(chǎng)所；b) 軟件；c) 水、電、氣、煤的供應(yīng)；d) 售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的架設(shè)； e) 通信設(shè)施（如電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)）；f) 交通設(shè)施（如汽車）。4 引用程序文件4.1生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施控制程序sf/cw2-0056.4工作環(huán)境1 目的和范圍 為確保產(chǎn)品符合要求及保持適宜的生產(chǎn)過(guò)程能力，公司應(yīng)確定并管理所需工作環(huán)境，為此，本條款進(jìn)行了說(shuō)明。2 職責(zé)2.1 管理者代表負(fù)責(zé)確定所需工作環(huán)境，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批；2.2 品管部監(jiān)管工作環(huán)境需求實(shí)施并定期核查工作環(huán)

27、境控制實(shí)施績(jī)效。3 管理要求3.1本公司根據(jù)工作環(huán)境對(duì)過(guò)程的重要性及產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，應(yīng)確定工作環(huán)境控制場(chǎng)合。3.2 若需要時(shí)，公司應(yīng)對(duì)如下工作環(huán)境進(jìn)行控制。包括：a) 溫度、衛(wèi)生、噪音、濕度、光、空氣指數(shù)；b) 安全、工作壓力等。4 引用程序文件 無(wú)7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 本條款規(guī)定了公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)一組有序過(guò)程的管理和控制。7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1 目的和范圍為確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，所以，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，為此，本條款對(duì)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃的實(shí)施和控制進(jìn)行了說(shuō)明。2 職責(zé)2.1 管理者代表組織產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同實(shí)現(xiàn)策劃；2.2 各職能部門負(fù)責(zé)相應(yīng)質(zhì)量策劃活動(dòng)的實(shí)施。3 管理要求3.1

28、為確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，為此，本公司編制了產(chǎn)品/服務(wù)要求實(shí)現(xiàn)策劃控制程序，以控制產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同實(shí)現(xiàn)質(zhì)量策劃的實(shí)施。3.2 產(chǎn)品/服務(wù)要求實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)機(jī)/場(chǎng)合：a） 向顧客提供新的產(chǎn)品/服務(wù)；b） 向顧客提供新的產(chǎn)品/服務(wù)的特性；c） 顧客于合同中需求新的產(chǎn)品/服務(wù)的特性；d） 與質(zhì)量管理相關(guān)的項(xiàng)目。3.3 產(chǎn)品服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃內(nèi)容：a) 產(chǎn)品/服務(wù)需求（要求）特性（形成產(chǎn)品參數(shù)或服務(wù)提供規(guī)范）；b) 產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)的流程（參見gb/t19001：2000相關(guān)條款內(nèi)容）；c) 開展流程所必須的資源和設(shè)施；d) 產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)的流程中設(shè)置必要的質(zhì)量控制點(diǎn)并設(shè)置驗(yàn)收準(zhǔn)則、安排驗(yàn)證

29、活動(dòng)；e) 策劃適宜的質(zhì)量記錄表格，以為產(chǎn)品、過(guò)程符合性提供證據(jù)；f) 上述內(nèi)容形成質(zhì)量計(jì)劃（或產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)方案書）。4 引用程序文件4.1 產(chǎn)品/服務(wù)要求實(shí)現(xiàn)策劃控制程序sf/cw2-0067.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程1 目的和范圍 為確保顧客要求得到識(shí)別并確保顧客滿意，公司應(yīng)管理和控制與顧客有關(guān)的過(guò)程，這些過(guò)程包括：產(chǎn)品要求的確定、產(chǎn)品要求的評(píng)審及顧客溝通，為此，本條款對(duì)與顧客有關(guān)的過(guò)程進(jìn)行了說(shuō)明。2 職責(zé)2.1 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷中心、出口部負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，負(fù)責(zé)保存合同評(píng)審記錄相關(guān)資料，負(fù)責(zé)合同評(píng)審事宜內(nèi)外部的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作；2.2 品管部負(fù)責(zé)對(duì)外銷客戶反饋（包括顧客抱怨）進(jìn)行處理；國(guó)內(nèi)營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)

30、對(duì)內(nèi)銷客戶反饋（包括顧客抱怨）進(jìn)行處理。2.3 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷中心、出口部負(fù)責(zé)對(duì)顧客需求溝通（產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理、修改）進(jìn)行處理。3 管理要求3.1 為確保顧客產(chǎn)品要求（明顯和隱含）規(guī)定的合理、明確、且本公司能正確理解顧客的需求，避免由于一些要求的不滿足給企業(yè)帶來(lái)任何責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，從而確保合同按質(zhì)、按期履行，為此，本公司編制了合同評(píng)審控制程序，以控制與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定及評(píng)審。3.2 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷中心、出口部應(yīng)考慮與產(chǎn)品有關(guān)的要求，范圍應(yīng)包括：a) 顧客明示的；b) 顧客沒有明示，但很顯然，必須要具備的；c) 有關(guān)法律、法規(guī)所規(guī)定和強(qiáng)制的；d) 同行所具有的（非必要）；e) 組織計(jì)劃要提供

31、的（非必要）。3.3 與產(chǎn)品有關(guān)的要求內(nèi)容可包括：a) 產(chǎn)品固有特性：產(chǎn)品參數(shù)、視覺、安全等；b) 產(chǎn)品賦予特性：成本、交貨期、可用性、準(zhǔn)時(shí)性、品牌形象、售后服務(wù)等；c) 服務(wù)特性：誠(chéng)信、禮貌、好客、親切、準(zhǔn)時(shí)、人員技能、資料詳細(xì)度、便捷等；d) 體系特性：健全、穩(wěn)健、有效；e) 過(guò)程特性：規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、充分。3.4 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷中心、出口部應(yīng)在如下時(shí)機(jī)，組織相關(guān)部門就產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審：a) 向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前；b) 合同/訂單簽定前；c) 標(biāo)書發(fā)出前；d) 顧客要求更改后。3.5 與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審的要求：a） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b） 顧客認(rèn)同、確認(rèn)產(chǎn)品要求；c） 組織有能力滿足產(chǎn)

32、品要求。3.6 顧客產(chǎn)品要求變更的處理：a) 得到顧客的認(rèn)同、確認(rèn)；b) 修改相應(yīng)的文件（如合同、標(biāo)書、訂單）；c) 重新評(píng)審顧客產(chǎn)品要求；d) 相應(yīng)更改內(nèi)容傳遞至相關(guān)職能部門/人員。3.7 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷中心、出口部應(yīng)就如下有關(guān)信息，與顧客進(jìn)行有效溝通，并進(jìn)行相應(yīng)處理：a) 產(chǎn)品信息；b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改。3.8 品管部就有關(guān)信息，與顧客進(jìn)行有效溝通，并進(jìn)行相應(yīng)處理：a) 顧客反饋，包括顧客抱怨。4 引用程序文件4.1 合同評(píng)審控制程序sf/cw2-0074.2 顧客溝通控制程序sf/cw2-0087.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)1 目的和范圍對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行有效的控制和驗(yàn)證,確保產(chǎn)品

33、設(shè)計(jì)在受控狀態(tài)下進(jìn)行.對(duì)此,本條款對(duì)公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行了說(shuō)明.2 職責(zé)開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制的歸口管理,其他相關(guān)職能部門協(xié)助.3 管理要求3.1 總則.3.1.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的控制和驗(yàn)證依據(jù)本公司設(shè)計(jì)控制程序執(zhí)行；3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃。3.2.1 公司對(duì)每項(xiàng)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)都應(yīng)編制文件化的計(jì)劃：產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)書。產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)書至少應(yīng)：a) 闡明或列出應(yīng)開展的活動(dòng)；b) 規(guī)定實(shí)施這些活動(dòng)的職責(zé)；c) 規(guī)定開展每個(gè)活動(dòng)的部門或人員（應(yīng)具備一定資格）；d) 每個(gè)活動(dòng)應(yīng)配備的資源。3.2.2 應(yīng)規(guī)定隨設(shè)計(jì)的進(jìn)展產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)書更改的方式和步驟。3.3 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)在產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)書中明確與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入

34、要求，包括適用的法令和法規(guī)要求、合同評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，并評(píng)審其是否適當(dāng)。對(duì)不完善的、含糊的或矛盾的要求，應(yīng)會(huì)同提出者一起解決。3.4 設(shè)計(jì)輸出。3.4.1 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成文件，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式來(lái)表達(dá)。3.4.2 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)：a) 滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；b) 包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；c) 標(biāo)出與產(chǎn)品安全和正常工作關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性（如操作、儲(chǔ)存、搬運(yùn)、維修和處置的要求）。3.4.3 設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)放前應(yīng)予評(píng)審。3.5 設(shè)計(jì)評(píng)審。在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，應(yīng)有計(jì)劃地對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行正式的評(píng)審，并形成文件。每次設(shè)計(jì)評(píng)審的參加者應(yīng)包括與被評(píng)審的設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有職能部門的代表，需要時(shí)也應(yīng)包

35、括其他專家。開發(fā)部負(fù)責(zé)保存評(píng)審記錄。3.6 設(shè)計(jì)驗(yàn)證。3.6.1 在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)階段的輸出滿足該設(shè)計(jì)階段輸入的要求。設(shè)計(jì)驗(yàn)證應(yīng)予以記錄，品管部負(fù)責(zé)保存驗(yàn)證記錄。設(shè)計(jì)驗(yàn)證可包括以下活動(dòng)：a) 設(shè)計(jì)評(píng)審（參見3.6）;b) 變換方法進(jìn)行計(jì)算；c) 可能時(shí)，將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；d) 進(jìn)行試驗(yàn)和證實(shí)；e) 對(duì)發(fā)放前的設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行評(píng)審。設(shè)計(jì)確認(rèn)。應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用者需要和/或要求。一般而言：a) 設(shè)計(jì)確認(rèn)在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后進(jìn)行；b) 確認(rèn)通常在規(guī)定的操作條件下進(jìn)行；c) 確認(rèn)通常針對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行，但產(chǎn)品完成前的各階段也可能需要進(jìn)行

36、；d) 如果有不同的預(yù)期用途，也可以進(jìn)行多次確認(rèn)。3.8 設(shè)計(jì)更改。所有的設(shè)計(jì)更改和修改在實(shí)施之前都應(yīng)由授權(quán)人員加以確定，并評(píng)審和批準(zhǔn)。4 引用程序文件4.1 設(shè)計(jì)控制程序sf/cw2-0107.4 采購(gòu)1 目的和范圍 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品/服務(wù)符合規(guī)定的要求。公司通過(guò)對(duì)供方的選擇和有效控制，確保所選擇的供方及所提供的產(chǎn)品/服務(wù)能滿足要求，為此，本條款進(jìn)行了說(shuō)明。2 職責(zé)2.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織供方評(píng)定工作，副總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定合格供方名單；2.2 品管部負(fù)責(zé)供方質(zhì)量的確認(rèn)（包括首樣的試驗(yàn)和確認(rèn)），并跟蹤合格供方質(zhì)量情況；2.3 品管部負(fù)責(zé)確定采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)對(duì)原材料實(shí)施檢驗(yàn)

37、；2.4 采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)事宜。3 管理要求3.1 供方評(píng)定諸活動(dòng)依據(jù)本公司供方評(píng)定控制程序執(zhí)行；3.2 產(chǎn)品采購(gòu)、檢驗(yàn)諸活動(dòng)依據(jù)本公司產(chǎn)品采購(gòu)控制程序執(zhí)行；3.3 運(yùn)輸服務(wù)采購(gòu)、檢驗(yàn)諸活動(dòng)依據(jù)本公司運(yùn)輸服務(wù)采購(gòu)控制程序執(zhí)行；3.4 報(bào)關(guān)服務(wù)采購(gòu)、檢驗(yàn)諸活動(dòng)依據(jù)本公司報(bào)關(guān)服務(wù)采購(gòu)控制程序執(zhí)行；3.5 供方評(píng)定范圍：a) 原材料供方；b) 運(yùn)輸供方；c) 報(bào)關(guān)供方。3.6 供方評(píng)定及控制過(guò)程內(nèi)容包括：a) 品管部負(fù)責(zé)確定評(píng)定準(zhǔn)則；b) 采購(gòu)部組織供方評(píng)定；c) 副總經(jīng)理確定合格供方；d) 品管部負(fù)責(zé)供方提供材料的品質(zhì)和技術(shù)指標(biāo)；e) 品管部適時(shí)協(xié)助供方改善。3.7 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息在與供方溝通前

38、，應(yīng)由相關(guān)部門經(jīng)理就其充分性和適、宜性進(jìn)行審批，這些采購(gòu)信息包括：a) 產(chǎn)品要求和引用各類標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范編號(hào)；b) 程序要求（如產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)某個(gè)工藝流程）；c) 過(guò)程要求（如商品提供必須經(jīng)過(guò)正常合法渠道流通）；d) 設(shè)備要求（如對(duì)供方必須檢測(cè)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備提出要求）；e) 人員要求（如售后服務(wù)提供人員必須經(jīng)過(guò)充分的培訓(xùn)）。3.8 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證a） 為確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求，品管部應(yīng)實(shí)施必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，只有驗(yàn)收合格的產(chǎn)品才能予以進(jìn)廠；b） 當(dāng)公司或其顧客擬在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，國(guó)內(nèi)營(yíng)銷中心、出口部應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出明確的規(guī)定，但不能免除本條款a）的驗(yàn)證。4

39、 引用程序文件4.1產(chǎn)品采購(gòu)控制程序sf/cw20104.2報(bào)關(guān)服務(wù)采購(gòu)控制程序sf/cw2-011 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供的控制。1 目的和范圍為確保生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。為此，本條款對(duì)公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程策劃的實(shí)施和控制進(jìn)行了說(shuō)明。2 職責(zé)2.1 管理者代表組織本公司生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程實(shí)現(xiàn)的策劃；2.2 各職能部門負(fù)責(zé)相應(yīng)策劃活動(dòng)的實(shí)施。3 管理要求3.1 為確保產(chǎn)品和服務(wù)提供在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行策劃，為此，本公司編制了生產(chǎn)和服務(wù)控制程序，以策劃產(chǎn)品和服務(wù)提供各自過(guò)程，策劃內(nèi)容包括：a) 規(guī)范產(chǎn)品/服務(wù)特性/規(guī)范（如產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程、服務(wù)

40、提供規(guī)程）；b) 編制某一過(guò)程/活動(dòng)的作業(yè)指導(dǎo)書；c) 使用相關(guān)適宜生產(chǎn)設(shè)備，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂?；d) 使用相關(guān)適宜檢測(cè)設(shè)備，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂?；e) 設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)有關(guān)產(chǎn)品特性/服務(wù)特性/過(guò)程能力進(jìn)行監(jiān)控；f) 對(duì)放行、交付及交付后整個(gè)過(guò)程進(jìn)行控制。3.2 本公司主要產(chǎn)品/服務(wù)提供流程。 見生產(chǎn)和服務(wù)控制程序sf/cw2-0124 引用程序文件4.1 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序sf/cw2-0127.5.2生產(chǎn)和服務(wù)的提供過(guò)程的確認(rèn)。1 目的和范圍 某些過(guò)程輸出是不能定量以驗(yàn)證其品質(zhì)的，為確保上述過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行過(guò)程確認(rèn)，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說(shuō)明。2 職責(zé)2.1 管理者代表組織本公司特

41、殊過(guò)程實(shí)現(xiàn)的確認(rèn)；2.2 各職能部門負(fù)責(zé)相應(yīng)過(guò)程的實(shí)施。3 管理要求3.1 為確保特殊過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行特殊過(guò)程實(shí)現(xiàn)的策劃，為此，本公司編制了生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序，以使特殊過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，條件適宜時(shí)，應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程：a) 確定最佳的工藝參數(shù)和服務(wù)的最佳方式；b) 所用設(shè)備、設(shè)施（精確度、安全性、可用性）進(jìn)行能力確認(rèn)；c) 操作人員進(jìn)行資格確認(rèn)及能力考核；d) 過(guò)程能力進(jìn)行定期確認(rèn)（應(yīng)規(guī)定定期確認(rèn)的項(xiàng)目及準(zhǔn)則）；e) 所需留下的記錄進(jìn)行策劃、實(shí)施和保持。3.2 本公司現(xiàn)階段應(yīng)控制的過(guò)程包括：3.3本公司現(xiàn)階段應(yīng)識(shí)別并控制的過(guò)程包括：4 引用程序文件4.1 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序sf/

42、cw2-0127.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯1 目的和范圍 為確保需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量的形成過(guò)程及質(zhì)量狀況實(shí)現(xiàn)可追溯，公司應(yīng)在產(chǎn)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、包裝、運(yùn)輸?shù)日麄€(gè)過(guò)程建立產(chǎn)品/服務(wù)標(biāo)識(shí)系統(tǒng)，為此，本條款進(jìn)行了說(shuō)明。2 職責(zé)2.1品管部負(fù)責(zé)監(jiān)管生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施，采購(gòu)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。2.2 品管部負(fù)責(zé)監(jiān)管服務(wù)標(biāo)識(shí)；2.3 管理者代表負(fù)責(zé)策劃可追溯場(chǎng)合及確保實(shí)施。3 管理要求3.1 為確保公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，公司編制了標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序，以指導(dǎo)對(duì)公司在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)貯存區(qū)的產(chǎn)品進(jìn)行身份標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)方式包括：a) 劃分區(qū)域；b) 掛牌標(biāo)識(shí)；3.2 為確保公司在服務(wù)實(shí)現(xiàn)

43、的全過(guò)程使用適宜的方法識(shí)別服務(wù)，公司編制了標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序，以指導(dǎo)對(duì)公司提供服務(wù)進(jìn)行身份標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)方式包括：a) 通過(guò)佩帶職員卡、遞送名片，給予顧客服務(wù)者身份標(biāo)視；b) 公司每一部門、每一場(chǎng)所應(yīng)有醒目標(biāo)識(shí)，使顧客能得到指引。3.3為確保公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)，公司編制了標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序，以指導(dǎo)對(duì)公司在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存區(qū)的產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)方式包括：a) 劃分區(qū)域；b) 掛牌標(biāo)識(shí)；c) 容器標(biāo)識(shí)。3.4為確保公司在服務(wù)實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程使用適宜的方法識(shí)別服務(wù)狀態(tài)，公司編制了標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序，以指導(dǎo)對(duì)公司提供服務(wù)進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)方式包括：a） 只有服務(wù)提供者

44、，才能佩帶職員卡、印刷名片、以傳遞狀態(tài)標(biāo)識(shí)。3.5 在有可追溯性要求的場(chǎng)合，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，公司有可追溯要求的參與標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序。4 引用程序文件4.1 標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序sf/cw2-0147.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)1 目的和范圍對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)規(guī)定驗(yàn)證、儲(chǔ)存和維護(hù)的方法。以控制發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況，可進(jìn)行及時(shí)有效的處理。 2 職責(zé) 2.1 品管部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的原材料進(jìn)行驗(yàn)證及標(biāo)識(shí)； 2.2 原材料倉(cāng)負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的原材料進(jìn)行適宜的儲(chǔ)存、維護(hù)； 2.3 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)顧客提供的原材料在使用過(guò)程中的維護(hù)； 2.4 如有丟失、損壞或不適用的情況，相關(guān)發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)及時(shí)通知

45、品管部予以確認(rèn)。應(yīng)予以記錄并協(xié)同銷售部向顧客報(bào)告，并作相應(yīng)處理。 3 運(yùn)作流程 3.1 顧客提供財(cái)產(chǎn)的范圍：a) 顧客提供的產(chǎn)品（如原材料、工序產(chǎn)品等）；b) 顧客提供的技術(shù)資料等知識(shí)產(chǎn)權(quán)；c) 顧客提供的服務(wù)（如運(yùn)輸、報(bào)關(guān)等）； 本公司的顧客財(cái)產(chǎn)有顧客提供的半成品及顧客提供的技術(shù)資料知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 3.2 顧客提供原材料的驗(yàn)證 品管部iqc負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 3.3 顧客提供原材料的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存。 顧客提供的原材料的原材料具有一定的特殊性，為區(qū)別予一般原材料的標(biāo)識(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)予標(biāo)識(shí)，并時(shí)刻保持適宜的儲(chǔ)存環(huán)境。3.4 顧客提供原材料的維護(hù)3.4.1 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)提供原材料在倉(cāng)庫(kù)中的適

46、當(dāng)維護(hù)；如有丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)及時(shí)通知開發(fā)部和采購(gòu)部。開發(fā)部和采購(gòu)部應(yīng)予以記錄并協(xié)同國(guó)內(nèi)營(yíng)銷中心及出口部向顧客報(bào)告，并作相應(yīng)的處理。3.4.2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)顧客提供原材料在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的適當(dāng)維護(hù)；如有丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)及時(shí)通知開發(fā)部和采購(gòu)部。開發(fā)部和采購(gòu)部應(yīng)予以記錄并協(xié)同國(guó)內(nèi)營(yíng)銷中心及出口部向顧客報(bào)告，并作相應(yīng)的處理。5 引用程序文件4.1 顧客提供財(cái)產(chǎn)的控制程序sf/cw2-0137.5.5 產(chǎn)品防護(hù)1 目的和范圍為確保在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間的產(chǎn)品質(zhì)量，公司應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)，為此，本條款進(jìn)行了說(shuō)明。2 職責(zé)2.1

47、 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷中心、出口部負(fù)責(zé)交付活動(dòng)；2.2 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)活動(dòng)，采購(gòu)部跟進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量；2.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)搬運(yùn)、包裝作業(yè)。3 管理要求3.1 在產(chǎn)品及產(chǎn)品的組成部分內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括：a) 標(biāo)識(shí)；b) 搬運(yùn)；c) 包裝；d) 儲(chǔ)存；e) 交付。3.2 本公司產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)依據(jù)標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序執(zhí)行。3.3 為防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中發(fā)生損壞或危險(xiǎn)，本公司編制了產(chǎn)品防護(hù)控制程序，以控制搬運(yùn)作業(yè)。3.4 針對(duì)產(chǎn)品及產(chǎn)品組成部分特性，公司應(yīng)進(jìn)行適宜的包裝。3.5 為確保產(chǎn)品在儲(chǔ)存過(guò)程中發(fā)生損壞或數(shù)量缺失，本公司編制了儲(chǔ)存控制程序，以控制儲(chǔ)存作業(yè)。控制內(nèi)容包括：a) 公司管理層應(yīng)提供適宜的儲(chǔ)存環(huán)境并予以保持；b) 公司管理層應(yīng)文件化規(guī)定授權(quán)接受和發(fā)放的管理辦法；c) 為及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按適宜的時(shí)間間隔盤點(diǎn)產(chǎn)品儲(chǔ)存情況，技質(zhì)部予以協(xié)助。3.6 交付為確保國(guó)內(nèi)營(yíng)銷中心、出口部交付過(guò)程活動(dòng)能得到控制，本公司編制了產(chǎn)品交付控制程序，以控制交付作業(yè)。5 引用程序文件4.1 標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序sf/cw2-0144.2 產(chǎn)品防護(hù)控制程序sf/cw2-0154.3儲(chǔ)存控制程序 sf/cw2-0167.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制1 目的和范圍 對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測(cè)量和監(jiān)控裝置進(jìn)行控制，以確