ISO9001-201X管理評審-非常好.doc

1、.管理評審資料匯編有限公司可編輯范本.XXXXXXXX有 限管理評審資料公 司目錄文件編號版本頁 次1/1目錄1、管理評審計劃2、管理評審通知單3、管理評審會議簽到表4、管理評審會記錄5、管理評審報告6、管理評審輸入資料：a 質(zhì)量管理體系建立和運行情況回報1b 質(zhì)量方針、目標完成情況2c 內(nèi)審報告3d 糾正和預防措施情況報告4e 過程績效及產(chǎn)品質(zhì)量分析報告5f.顧客滿意度評價報告6g.資源配置分析報告7h.應對風險和機遇的措施有效性分析報告87、改進計劃可編輯范本.有限公司管理評審計劃編號：評審目的：評審組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標是否適宜，質(zhì)量管理體系是否適宜、充分、有效。評審參加部門、人員：總

2、經(jīng)理、管代及各部門負責人。評審內(nèi)容：a質(zhì)量管理體系建立和運行情況b質(zhì)量方針、目標完成情況c內(nèi)審結(jié)果d糾正和預防措施實施情況e過程績效及產(chǎn)品質(zhì)量分析f. 顧客滿意度評價g. 資源配置分析h. 應對風險和機遇的措施的有效性分析各部門評審準備工作要求：1 按評審內(nèi)容各部門準備書面材料，要有數(shù)據(jù)2 各部門提出具體改進措施或建議可編輯范本.計劃的評審時間：2017年 1 月 10日。編制：王敏批準：黃軍龍日期： 201X 年 3 月 3 日有限公司管理評審通知單編號：評審會議時間： 2017 年 1 月 10 日評審會議地點：總經(jīng)理室參加人員：黃軍龍、蔣興和、王敏、陸國江可編輯范本.評審內(nèi)容要點：a質(zhì)量

3、管理體系建立和運行情況b質(zhì)量方針、目標完成情況c內(nèi)審結(jié)果d糾正和預防措施實施情況e過程績效及產(chǎn)品質(zhì)量分析f. 顧客滿意度評價g. 資源配置分析h. 應對風險和機遇的措施的有效性分析編制：王敏批準：黃軍龍日期： 201X 年 3 月 4 日管理評審會議簽到表及記錄編號：序號：時間2017年 1 月 10 日地點公司會議室主持記錄會議內(nèi)容管理評審會議可編輯范本.參加人員姓名部門職務姓名部門職務經(jīng)理室總經(jīng)理生產(chǎn)部管代/部長辦公室主任質(zhì)檢部部長會議記錄詳見下頁管理評審會議記錄 。管理評審會議記錄時間：2017年 1 月 10 日地點：辦公室主持：黃 X 龍記錄：王 X 敏參加人員：黃 X 龍、蔣 X

4、和、王 X 敏、陸 X 江黃總：按照質(zhì)量管理體系文件要求以及管理評審計劃，今天我們召開一次可編輯范本.管理評審會議。本次管理評審的目的主要是對我公司的質(zhì)量管理體系運行的適宜性、充分性、有效性進行評審；對質(zhì)量方針和目標的適宜性和有效性進行評審。本次評審的內(nèi)容辦公室已經(jīng)于一星期前將通知發(fā)至各部門，要求各部門準備好書面匯報材料。下面請各部門進行發(fā)言。管理者代表蔣 X 和：質(zhì)量管理體系建立和運行情況，一，文件化的質(zhì)量管理體系，主要有質(zhì)量手冊、程序文件和管理性文件、技術(shù)文件和作業(yè)性文件、質(zhì)量記錄。二，質(zhì)量管理體系的初步運行，首先進行了系統(tǒng)的貫標培訓，將質(zhì)量管理體系的基本要求讓每一位員工知曉并付諸實施；然

5、后注重檢查監(jiān)督，認真進行整改活動；再就是認真做好內(nèi)審工作。三，對質(zhì)量管理體系運行的初步評價， 1）質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)嚴謹，內(nèi)容完整，基本切合本公司的實際。2）管理機構(gòu)設置合理，人員職責明確而且配備基本完善，資源配置基本合理。 3）糾正、預防措施被充分重視，相應的持續(xù)改進、公司自我完善的機制初步建立。從總體上評價，我公司的質(zhì)量管理體系運行基本完善、適宜、有效，符合公司質(zhì)量、生產(chǎn)活動的實際情況，滿足 ISO9001：2015 標準的全部要求，可以保證能夠地向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務。辦公室王 X 敏：按照通知要求我們匯報的內(nèi)容有兩個方面： 一是質(zhì)量方針和目標完成情況。 2016 年 12 月，產(chǎn)

6、品抽檢合格率為 100%；沒有發(fā)生顧客和相關(guān)方的任何投訴，顧客滿意率為 91.2% ，均全面達到了質(zhì)量目標，通過對各部門工作的考核和檢查，質(zhì)量方針已深入人心，并成為指導部門工作的行動指南，質(zhì)量目標人人明確，并基本做到在各個工作崗位上得到落實，質(zhì)量方針和目標是充分和適宜的；第二個方面，是內(nèi)審以及糾正和預防措施實施情況。這次內(nèi)審于2017 年 1月 2 日進行，對全公司各部門的體系運行工作進行了系統(tǒng)審核，共查出三項不合格項，均已采取了糾正措施加以糾正，經(jīng)驗證糾正措施有效的。但在審核中我們認為全公司普遍存在對標準、體系文件學習不夠，執(zhí)行不嚴格。建議各部門要加強對標準和文件的學習。我們通過內(nèi)審不合格項

7、和日常的糾正和預防措施的實施，逐步建立了自我完善的機制。質(zhì)檢部陸 X 江：我匯報的內(nèi)容主要是對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作的實施情況。公司自推行 ISO9001 質(zhì)量管理體系以來，對質(zhì)量檢驗工作尤為重視，無論是原材料進貨入庫還是生產(chǎn)過程中半成品的檢驗都能認真實施，特別是對成品的檢驗更是一絲不茍。經(jīng)統(tǒng)計， 2016 年 12 月進貨驗證合格率為 100%，產(chǎn)品抽檢合格率為 100%；全年無顧客投訴現(xiàn)象發(fā)生。供銷部黃 X 龍：我主要是匯報顧客滿意度調(diào)查情況。2016 我們分三次向有關(guān)主要發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表，經(jīng)統(tǒng)計顧客滿意度為91. 2 %，達到了質(zhì)量目標可編輯范本.的要求。此次調(diào)查工作由于我們?nèi)耸稚?，調(diào)查的

8、覆蓋面小，今后要加強調(diào)查的深度和廣度。生產(chǎn)部蔣 X 和發(fā)言：我們在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中加強了過程質(zhì)量的控制，嚴格按工藝要求進行生產(chǎn)，加強了各工序質(zhì)量巡檢力度，產(chǎn)品的返工率也明顯下降。通過對生產(chǎn)工藝的檢查看出，公司員工增強了過程質(zhì)量意識，檢查情況基本上符合操作規(guī)程的規(guī)定，確保了整體產(chǎn)品質(zhì)量符合標準要求，最大限度的滿足了顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，也減少了生產(chǎn)中的資源消耗，節(jié)約了生產(chǎn)成本?？偨?jīng)理：剛才各部門均作了書面發(fā)言，從發(fā)言的情況看，各部門在公司的質(zhì)量管理體系的建立和運行上均做了大量的工作，而且取得了一定的效果，現(xiàn)在我作一總結(jié)：一是質(zhì)量管理體系具有適宜性：主要體現(xiàn)在方針深入人心，目標人人明確， 2016

9、年 12 月經(jīng)統(tǒng)計質(zhì)量目標全面完成，不僅方針目標具有適宜性，體系運行與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營相適應，而且與公司戰(zhàn)略方向保持一致；二是質(zhì)量管理體系具有有效性：通過對質(zhì)量管理體系的建立和實施，員工的質(zhì)量意識得到了提高，各部門工作協(xié)調(diào)一致， 工作效率有了提高。 從 2016年 12 月實際質(zhì)量完成情況看，不僅達到了質(zhì)量目標，而且產(chǎn)品質(zhì)量有所提高，體系運行以來沒有發(fā)生顧客投訴現(xiàn)象；三是質(zhì)量管理體系具有充分性：按照策劃的要求，我們的文件化質(zhì)量管理體系不僅滿足了標準的要求，明確了應對風險和機遇的舉措；而且切合企業(yè)運行的實際，可操作性強，從而提高了企業(yè)實際抗風險的能力。從這三點結(jié)論說明我們建立和運行的質(zhì)量管理體系基

10、本符合標準和體系文件的要求，達到了我們建立和運行質(zhì)量管理體系的目的。但體系運行中存在的問題也不容忽視，為此我提出以下二點改進措施：1、各部門要繼續(xù)加大對ISO9001標準和公司體系文件的學習，可采用自學與輔導相結(jié)合的辦法，通過學習提高對標準和文件的理解和執(zhí)行能力，此項工作由辦公室負責落實；2、要繼續(xù)加強質(zhì)量檢驗的力度，增加過程檢驗人員，由辦公室會同質(zhì)檢部從優(yōu)秀的生產(chǎn)員工中挑選 2 名進行培訓，擇優(yōu)任用。三項改進措施由管代檢查落實情況管理評審報告a)質(zhì)量方針、目標完成情況b)內(nèi)審報評價公司質(zhì)量管理體系持續(xù)告 c)糾正和預防措施實施情況d)過程評審目的的適宜性、充分性和有效性，并確評審內(nèi)容績效 /

11、 產(chǎn)品符合性e)顧客滿意度評價f)保與組織的戰(zhàn)略方向保持一致。資源配置情況g) 應對風險和機遇的可編輯范本.措施的有效性分析黃X龍、蔣X和、王X敏、陸X參加人員評審時間2017-1-10江一、評審結(jié)論本次管理評審是我公司質(zhì)量體系建立以來的第一次管理評審，根據(jù)管理評審程序要求對質(zhì)量管理體系運行情況進行系統(tǒng)地評價，各部門按照評審通知要求進行了專題書面報告，對各自的質(zhì)量管理活動情況進行評價，現(xiàn)總結(jié)如下：質(zhì)量管理體系具有適宜性。 通過評審我公司的質(zhì)量方針深入人心， 質(zhì)量目標人人明確，并在各自的工作崗位中得到落實， 2016年 12 月經(jīng)統(tǒng)計質(zhì)量目標全面完成， 因此方針、目標不僅具有適宜性， 而且整個體

12、系的運行符合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營的實際， 符合企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。質(zhì)量管理體系具有有效性。 通過質(zhì)量管理體系的建立和實施，員工的質(zhì)量意識得到了提高，各部門的工作整體協(xié)調(diào)，配合默契，接口之間的工作效率有了提高，人員配備得到了優(yōu)化，機構(gòu)精干，從 2016年 1-12月份生產(chǎn)完成情況看，不僅達到了質(zhì)量目標，而且產(chǎn)品質(zhì)量有所提高，體系運行以來沒有發(fā)生顧客投訴現(xiàn)象，通過有效開展內(nèi)審，使質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進，通過體系的運行，增強了顧客的滿意程度，也增強了我們的市場競爭能力。質(zhì)量管理體系具有充分性。 按照策劃的要求，我們所建立的文件化質(zhì)量管理體系不僅滿足了標準的要求，明確了應對風險和機遇的舉措，而且切合我們企

13、業(yè)運行的實際，可操作性強；從而提高了我們應對市場風險的能力。二、改進措施進一步加強對ISO9001 標準和質(zhì)量管理體系文件的培訓學習，采用自學與輔導相結(jié)合的辦法，提高對標準的理解能力和對體系文件的執(zhí)行能力，由辦公室擬定具體計劃和措施。 要繼續(xù)加強質(zhì)量檢驗的力度，增加過程檢驗人員， 由辦公室會同質(zhì)檢部從優(yōu)秀的生產(chǎn)員工中挑選 2 名進行培訓，擇優(yōu)任用。編制：王敏審批：黃 X 龍日期： 2017-1-11質(zhì)量管理體系建立和運行情況匯報總經(jīng)理、與會各位主管：現(xiàn)在我對本公司質(zhì)量管理體系建立、實施和運行情況作一匯報，請各位評審。一、質(zhì)量管理體系的構(gòu)成公司于 2016年 12 月 5 日開始對 GB/T19

14、001-2016 標準進行貫標培訓， 并按標準要求進行可編輯范本.本公司質(zhì)量管理文件的編制和修訂，經(jīng)過幾個月的策劃、編制和試行，公司的質(zhì)量管理體系文件日漸完善。編制完成的質(zhì)量管理體系文件有：1）質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理活動的綱領(lǐng)性文件，是全體員工從事生產(chǎn)經(jīng)營活動必須遵循的準則和要求，它明確規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的范圍，引用了質(zhì)量管理體系程序的主要內(nèi)容，并對質(zhì)量管理體系的過程和相互作用以及組織機構(gòu)、職責權(quán)限等進行了描述，是公司開展質(zhì)量管理、質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制以及質(zhì)量改進的總綱。手冊由公司質(zhì)量管理領(lǐng)導小組編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布執(zhí)行。2）程序文件、

15、管理性文件程序文件和管理性文件是本公司質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)， 按照 GB/T19001-2016 標準的要求，對文件控制、記錄控制、內(nèi)審、不合格品控制、糾正措施和預防措施必須建立程序，本公司在建立了以上六個程序的基礎上，根據(jù)公司實際，又增訂了人力資源控制、采購控制、生產(chǎn)過程控制、管理評審控制程序和質(zhì)量管理考核制度、工藝紀律管理、勞動紀律管理等制度。程序文件和管理性文件是本公司質(zhì)量管理體系運行的基礎，是對各職能部門的質(zhì)量管理活動的具體要求，有較強的可操作性，使各職能部門有章可循。3）技術(shù)文件和作業(yè)性文件技術(shù)文件和作業(yè)性文件是指導操作人員和檢驗人員進行加工生產(chǎn)和檢驗檢測的一系列的工藝、檢驗性文件

16、，包括內(nèi)控標準、圖紙、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范、操作規(guī)程等文件，這類文件是公司產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量把關(guān)的準則，隨著產(chǎn)品的升級以及新工藝的實施，技術(shù)文件和作業(yè)性文件也將不斷進行改進和修訂。4）記錄根據(jù) GB/T19001-2016 標準要求，對質(zhì)量管理體系有效運行做必要的記錄。 這樣可以提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。本公司在建立質(zhì)量管理體系之前，就生產(chǎn)和檢驗方面已經(jīng)建立了一些記錄，但與標準中的記錄要求和標識及可追溯性要求還有一定的差距，通過這次質(zhì)量管理體系的建立運行，完善了相關(guān)記錄， 以確保對質(zhì)量管理活動做到有據(jù)可查。由以上四個方面組成的質(zhì)量管理體系文件，在體系運行的過程中，能有效地指導公司的

17、質(zhì)量管理活動，公司文件化的質(zhì)量管理體系基本形成。二、質(zhì)量管理體系的初步運行編制了質(zhì)量管理體系文件，建立文件化的管理體系只是運行質(zhì)量管理體系的第一步，其是否適宜、充分和有效，將有待于質(zhì)量管理體系的實施運行以及對它的檢驗（驗證）。我們從以下幾個方面推行管理體系：1）組織各級人員對 GB/T19001-2016 標準進行宣講、培訓，特別著重以程序文件為主的各類質(zhì)量管理體系文件的學習和討論。在做法上以骨干、中層管理人員、檢驗員為重點進行宣講和培訓，加深對質(zhì)量管理體系文件的認識和理解。在宣講中還著重對員工在質(zhì)量管理體系運行中做記錄怕麻煩的模糊認識及不認真填寫記錄的態(tài)度進行了糾正，從而使大家認識到“該說的

18、要做到，做到就要有記錄” ，記錄是質(zhì)量管理運行中提供已完成活動或達到的結(jié)果的客觀證據(jù)的文件，是質(zhì)量管理體系運行的需要，不可編輯范本.是無謂的麻煩。2）認真進行整改活動持續(xù)改進是企業(yè)發(fā)展的永恒主題。由于部分員工總是習慣于過去的常規(guī)做法，在體系運行中常常出現(xiàn)不規(guī)范的舉動，各職能部門的主管能及時發(fā)現(xiàn)問題加以糾正。如：產(chǎn)品的標識、檢驗狀態(tài)標識的運用，記錄的填寫、信息傳遞與接口銜接等，而在運行過程中常有忘記做標識、狀態(tài)不清或互混、記錄不全或不準確、信息傳遞不暢或遺忘等問題，這對質(zhì)量管理體系運行帶來不應有的損失。發(fā)現(xiàn)此類問題后，有關(guān)責任部門能逐個分析產(chǎn)生問題的原因，幫助責任人真正理解以上各項質(zhì)量管理活動的

19、實質(zhì)，通過講解、示范，使責任人明白了有關(guān)的質(zhì)量管理的意義，使整個質(zhì)量管理體系運行日趨正常。3）認真做好內(nèi)審工作內(nèi)審是公司進行質(zhì)量管理體系自我檢查和自我完善的重要活動。辦公室根據(jù)GB/T19001-2016 標準的要求，編制了內(nèi)部審核控制程序，并制訂了審核方案。201X年 3月 2日進行了為期一天的內(nèi)審工作，對各職能部門按其職責分工所執(zhí)行的條款進行了全面的、詳盡的審核，共發(fā)現(xiàn)了三項一般不符合，其責任部門針對不符合現(xiàn)象進行了分析，查找產(chǎn)生的原因，分別采取了糾正措施，經(jīng)內(nèi)審員跟蹤驗證，不符合已糾正到位，糾正措施有效。三、對質(zhì)量管理體系運行的初步評價：1）質(zhì)量管理體系文件文字簡潔，結(jié)構(gòu)嚴謹，內(nèi)容完整，

20、符合GB/T19001-2016 標準要求，能有效地指導本公司的質(zhì)量管理活動，在運行中沒有出現(xiàn)邏輯混亂、含意模棱兩可、接口不清、表述錯誤及重大遺漏等問題，文件內(nèi)容基本切合本公司的實際。2）管理機構(gòu)設置合理，人員職責明確而且配備基本完善，資源配置基本合理，體系運行正常，產(chǎn)品質(zhì)量有所提高，成本相應降低，質(zhì)量管理收到初步成效。3）糾正、預防措施被充分重視，相應的持續(xù)改進、公司自我完善的機制初步建立，信息系統(tǒng)已開始運行，為今后質(zhì)量管理體系的繼續(xù)完善、鞏固和持續(xù)運行提供了很重要的基礎。從總體上評價，我公司的質(zhì)量管理體系運行基本完善、適宜、有效，符合公司質(zhì)量、生產(chǎn)活動的實際情況， 滿足 GB/T19001

21、-2016 標準的全部要求， 可以保證能夠穩(wěn)定地向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務。只要持之以恒，不斷改進，公司必將逐步提高質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，適應市場需求，促進公司更大的發(fā)展。綜上所述，我公司建立的質(zhì)量管理體系充分的、適宜的和有效的，符合 GB/T19001-2016 標準的要求，可以接受第三方的審核。管理者代表：蔣X 和2017年 1月 9日質(zhì)量方針和質(zhì)量目標完成情況的分析報告一、質(zhì)量方針、目標的制定和貫徹落實公司新版質(zhì)量管理體系也正式實施，公司領(lǐng)導層根據(jù)生產(chǎn)實際和產(chǎn)品特點制定了“質(zhì)量第一，出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；信守合同，讓用戶滿意；持續(xù)改進，創(chuàng)一流企業(yè)?！钡馁|(zhì)量方針，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定了公司長

22、期的質(zhì)量目標：“ a.產(chǎn)品一次檢驗合格率98%以上； b.可編輯范本.顧客滿意度達到85%?！备鶕?jù)質(zhì)量手冊中關(guān)于質(zhì)量目標的建立和實施的要求，將目標分解到各如能部門，通過3 個月的實施以及貫標培訓，質(zhì)量方針深入人心，質(zhì)量目標人人明確，并基本做到各個工作崗位得到落實。二、 2016 年 12 月質(zhì)量目標完成情況質(zhì)量目標12 月質(zhì)量目標完成情況產(chǎn)品（含半成品、生產(chǎn)總量 / 檢驗總量合格數(shù)量合格率在制品）抽檢合格率 95%136.85萬元136.85萬元100%顧客滿意率 95%調(diào)查顧客數(shù)總得分顧客滿意率以上5109591.2%通過對質(zhì)量目標完成情況的考核，至2016年 12 月基本完成了質(zhì)量目標。三

23、、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性評價1質(zhì)量方針體現(xiàn)公司開展質(zhì)量活動的意圖和方向，將成為全體人員開展質(zhì)量活動的行為指南，各部門通過貫徹學習質(zhì)量手冊基本了解方針的含義，并貫徹在各自的工作中。各職能部門分工明確，之間的配合以及協(xié)調(diào)也比較默契，使質(zhì)量管理工作能正常開展。2通過對顧客和相關(guān)方的調(diào)查和了解， 顧客和相關(guān)方對公司的質(zhì)量方針和目標表示滿意。3質(zhì)量目標從 2016 年 12 月份的考核實績看，各職能部門的分解目標以及全公司的質(zhì)量目標全面達標，表明公司對質(zhì)量目標的控制是有效的，沒有出現(xiàn)因為某個質(zhì)量目標設定過高或過低而出現(xiàn)資源劃分不合理、職責不明、管理不到位，從而影響整個質(zhì)量目標的實現(xiàn)，目標符合質(zhì)量管理

24、體系運行的實際。四、改進措施公司目前制定的質(zhì)量方針和目標可以指導公司的質(zhì)量管理活動，不必進行修改。建議在今后的質(zhì)量管理體系運行中，各部門要進一步強化員工的質(zhì)量意識教育，加大方針、目標的貫徹力度，提高執(zhí)行方針目標的自覺性和能動性。辦 公 室20171 9內(nèi)部審核報告審核目的檢查和評價質(zhì)量管理體系初期運行的符合審核范圍公司生產(chǎn)所涉及的所有部門性和有效性 , 發(fā)現(xiàn)問題，立足于改進。及場所可編輯范本.a ） GB/T19001-2016 標準；b ）公司質(zhì)量管理體系文件；審核依據(jù)c）適用的法律法規(guī)。d) 各類銷售合同及供貨協(xié)議一、審核情況綜述1.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標審核時間2017-1-2審核員蔣X和、

25、陸 X江公司按 GB/T19001-2016 標準的要求，根據(jù)生產(chǎn)實際制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并將質(zhì)量目標在各職能部門進行了分解落實，已充分量化。各部門員工對方針和目標人人明確，經(jīng)過對接試運行 5 個月時間的落實、完成情況的考核，質(zhì)量方針深入人心，階段性目標全面完成。2.產(chǎn)品實現(xiàn)和監(jiān)視測量活動公司能按質(zhì)量管理體系文件的要求，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行有效的策劃和控制，制定了生產(chǎn)操作規(guī)程 ，對關(guān)鍵工序加強了管理。對產(chǎn)品質(zhì)量進行嚴格把關(guān)：原材料采購方面，對供方進行了評定和選擇，對每一批的采購物資均進行檢驗，確認合格后才予接收；在生產(chǎn)過程中加強了過程巡檢，及時發(fā)現(xiàn)問題；最終產(chǎn)品出廠前進行嚴格檢驗。體系運行

26、以來未發(fā)現(xiàn)因產(chǎn)品質(zhì)量而退貨或投訴的情況。3.遵守法律法規(guī)和有關(guān)要求的情況公司能遵守國家有關(guān)的法律法規(guī)，依據(jù)產(chǎn)品標準進行生產(chǎn)、檢驗、銷售以及售后服務活動，沒有違法違規(guī)現(xiàn)象。4.資源管理情況目前公司自有生產(chǎn)車間 7200M2、辦公樓 1200M2，配備了產(chǎn)品生產(chǎn)所必需的設備工具以及確保產(chǎn)品符合要求所必需的監(jiān)視和測量設備，對生產(chǎn)設備能做好維護保養(yǎng)，監(jiān)視和測量設備按規(guī)定進行了校準和檢定。員工 28 人，其中管理和技術(shù)人員 6 人，辦公室能按管理體系文件要求對員工的意識和技能進行必要的培訓，滿足了生產(chǎn)要求。5.不合格品控制情況公司編制了不合格品控制程序 ，對采購產(chǎn)品的不合格做退貨處理，在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不

27、合格作返工或降級處理，確保不合格品不漏檢、不轉(zhuǎn)序，并能對不合格的原因進行分析，針對性地采取糾正措施。可編輯范本.6.顧客滿意情況平時能通過電話、傳真以及交提貨時的交流，與顧客進行溝通，了解顧客對產(chǎn)品和服務的意見，并對主要客戶進行了書面的滿意度調(diào)查，共對 5 家主要客戶發(fā)出滿意度調(diào)查表 5 份，收回 5 份，經(jīng)統(tǒng)計，顧客滿意度達到 91.25 %。但從調(diào)查的面來看，還不夠全面，今后應加強這方面的工作。7.內(nèi)部審核情況通過內(nèi)審，我們共查出 三 項不合格項，其中一是質(zhì)量監(jiān)督部未制訂監(jiān)視和測量裝置校準計劃，不符合 ISO9001：2015 標準第 7.1.5條款的要求；二是辦公室未對管理人員進行能力評

28、價， 不符合 ISO9001：2015標準第 7.2 條款的要求，三是生產(chǎn)部車間未設置合格、 不合格、待檢、待處理等狀態(tài)標識，不符合 ISO9001：2015標準第 8.5.2條款的要求。此三項為一般不符合， （詳見“不合格項分布表”和“不符合報告” ）。對所開具的不符合項已落實到相關(guān)部門，相關(guān)部門均采取了糾正措施。8.預防和糾正措施情況公司編制了糾正和預防措施控制程序 ，對平時檢查所發(fā)現(xiàn)的問題或隱患以及通過內(nèi)審查出的不合格項，能及時采取措施進行糾正，并能舉一反三，防止類似問題發(fā)生，具備了自我完善的能力。9.應對風險和機遇的措施及其有效性公司編制了風險和機遇識別/ 應對控制程序，對已識別的來自

29、企業(yè)內(nèi)部、外部的各種風險均制訂并采取了相應的控制措施，實施效果客戶滿意，公司和外部供應商都提高了績效，實現(xiàn)了三贏；這也說明以上應對措施是有效的。此外在審核中， 也暴露了公司體系運行過程中的不足之處：一是對 ISO9001標準和公司質(zhì)量管理體系文件學習不夠；二是記錄不夠完整，記錄填寫不規(guī)范；三是對文件的執(zhí)行不夠嚴肅，工作憑老習慣辦事。這些問題希望各部門引起重視，在今后體系運行中加以解決和克服。二、審核結(jié)論通過此次內(nèi)部審核，公司建立并實施的質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2015標準的要求、公司的體系文件要求和法律法規(guī)的要求，其運行也是有效的，基本具備了申請認證注冊的條件。希望各部門再接再厲，不折

30、不扣地把質(zhì)量管理工作做好，為順利通過外審而共同努力。本報告發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管理者代表、各部門以及參加首、末次會議的人員可編輯范本.擬稿：內(nèi)審組審批：黃軍龍日期： 2017-1-5糾正和預防措施實施情況報告一、內(nèi)審中糾正和預防措施情況本企業(yè)按照年度內(nèi)部審核計劃于 2017 年 1 月 2 日進行了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，內(nèi)審中共查出三項不合格項：一是質(zhì)量監(jiān)督部未編制監(jiān)視和測量裝置的校準計劃；二是辦公室未對管理人員進行能力評定；三是生產(chǎn)部車間未設置合格、不合格、待檢、待處理等狀態(tài)標識。以上三項不合格項三部門均采取了有效的措施進行糾正，并得到驗證。綜上所述，內(nèi)審的不合格項目已得到了糾正和預防，措施有

31、效。二、其它糾正和預防措施實施情況質(zhì)量管理體系自建立實施以來，共發(fā)出糾正和預防措施處理單5 份，各部門均能夠采取糾正措施，并實施了驗證。質(zhì)量管理體系工作能夠得到持續(xù)改進，建議今后有關(guān)部門在原因分析上要詳細，采取的糾正措施要具有對癥下藥的作用。管理者代表:蔣興和2017.1.9可編輯范本.過程績效及產(chǎn)品質(zhì)量評價報告一、公司按照ISO9001： 2015 質(zhì)量管理體系標準建立質(zhì)量管理體系以來，質(zhì)檢部認真對照標準要求和公司質(zhì)量管理體系文件要求，編制從原材料到產(chǎn)成品的檢驗規(guī)程，規(guī)定了檢驗的方法和程序性要求，通過 5 個月的實施，產(chǎn)品實物質(zhì)量能夠達到質(zhì)量目標的要求。二、產(chǎn)品實物質(zhì)量完成情況完成情況項目1

32、2 月進貨批次檢驗合格批次合格率進貨驗證1515100%產(chǎn)品數(shù)量合格數(shù)合格率成品檢驗136.85萬元100%136.85萬元從貫標以來到目前為止未發(fā)生因產(chǎn)品的質(zhì)量問題所引起的顧客投訴、退貨或索賠等三、評價結(jié)論根據(jù)以上對產(chǎn)品實物質(zhì)量完成情況的統(tǒng)計分析，產(chǎn)品質(zhì)量能夠達到質(zhì)量目標的規(guī)定值。四、改進措施加強對過程產(chǎn)品質(zhì)量的控制和檢查。質(zhì)檢部201719可編輯范本.顧客滿意度調(diào)查報告按照 ISO9001：2015質(zhì)量管理體系的要求， 我供銷部認真開展顧客滿意度調(diào)查，發(fā)出顧客滿意度調(diào)查表5份，回收5份，現(xiàn)將調(diào)查情況統(tǒng)計如下：11-12 月份顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計表序號項目顧客意見很滿意滿意較滿意不滿意合計1產(chǎn)

33、品質(zhì)量4954952價格1802103903交 貨 期4704704售后服務195270465合計69592021018202顧客滿意度計算：顧客滿意度調(diào)查實得總分（調(diào)查表份數(shù)調(diào)查表應得總分/ 份） 100%顧客滿意度 1820 (5400) 100%91.5%3改進措施：加強對顧客滿意程度的調(diào)查。采用調(diào)查表與回訪用戶相結(jié)合的辦法及時了解和收集市場信息。做好顧客反饋意見的處理和跟蹤工作。供銷部201719可編輯范本.資源配置評價報告一企業(yè)資源提供狀況我公司注冊資金2000萬元人民幣。擁有機械切削加工的各類設備和檢驗設備。公司占地30 畝，廠房面積 7200M2，辦公樓 1200M2，能滿足生產(chǎn)

34、和加工的需要。對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的操作工人，企業(yè)每年制定培訓計劃， 對有關(guān)人員進行委培和自培，同時鼓勵員工通過各種渠道進行自學和進修來提高適合本崗位的技能，適應現(xiàn)代化企業(yè)的要求。我企業(yè)目前開展的ISO9001：2015 質(zhì)量管理體系的認證能使上述硬件和軟件資源配置進一步合理化，并發(fā)揮資源潛力。二能力、培訓、意識自建立質(zhì)量管理體系以來，企業(yè)加強了對全體員工技能意識的培訓力度，先后舉辦了4期培訓班。培訓情況如下：序號部門培訓內(nèi)容參培人數(shù)考核人均分考核結(jié)論培訓評價數(shù)ISO9001：2015標1辦公室12 人12 人90.2全部合格有效準中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法2辦公室12 人12 人95全部合格有效

35、中華人民共和國安全生產(chǎn)法可編輯范本.切削工生產(chǎn)技能操作合3生產(chǎn)科8 人8 人全部合格有效知識格4質(zhì)檢部檢驗技能知識2 人2 人合格合格有效各類考核的情況：通過培訓提高了員工的質(zhì)量意識和業(yè)務水平，考核全部合格。三基礎設施和工作環(huán)境1基礎設施和設備的管理已按照企業(yè)文件規(guī)定的要求實施。2實施嚴格管理，注重設備的維護保養(yǎng)。設備完好率100%，達到預定要求。3工作環(huán)境經(jīng)查，符合企業(yè)文件的規(guī)定要求。四評價根據(jù)上述資源配置現(xiàn)狀，總體上滿足了質(zhì)量管理體系運行的需求。五改進措施1進一步加強培訓力度，不斷提高全體員工素質(zhì)。2資源管理作為一項日常工作來抓，確保資源滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要。3加大基礎設施和設備的維護力度，確保其完好。辦公室2017 年 1月 9日應對風險控制措施的有效性評價一企業(yè)自導入 ISO9001：2015質(zhì)量管理體系標準以來， 認真學習了 ISO9001：2015 質(zhì)量管理體系要求，以及公司質(zhì)量管理體系相關(guān)文件，生產(chǎn)科對產(chǎn)品實現(xiàn)可編輯范本.的全過程進行了策劃，編制了生產(chǎn)過程控制程序、過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序、生產(chǎn)操作規(guī)程、作業(yè)指導書等文件