20128安徽常泰三級安全標準化整改計劃

1、安徽常泰化工有限公司危險化學品從業(yè)單位安全標準化驗收整改匯報池州市弘泰安全技術(shù)事務(wù)有限責任公司：貴公司于 2016 年 1 月 28 日對我公司開展了危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化現(xiàn)場評審，針對評審 提出的不符合項我們制定了以下整改方案（詳見附表） 。安徽常泰化工有限公司二一六年四月二十八日安全標準化整改方案A級要素標準化要求評審扣分說明整改方案整改期限責任部門責任人1.法律、法規(guī)和標準1.企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法 律、法規(guī)、標準及其他要求的管理制度，明 確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機， 及時識別和獲取，定期更新。2.法律法規(guī)、標準及政府其他要 求未識別到條款完善相關(guān)識別程

2、序， 補充相關(guān)未識別到法 律法規(guī)條文等。已完成安環(huán)部檀兵龍4.未及時更新清單或文本數(shù)據(jù)庫更新清單或文本數(shù)據(jù) 庫已完成安環(huán)部檀飛2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標 準及其他要求及時傳達給相關(guān)方提供發(fā)放記錄，未包含承包商； 未及時將適用的法律、法規(guī)、標 準及其他要求向相關(guān)方進行傳達完善發(fā)放記錄，提供 承包商相適應(yīng)的法律 法規(guī)進行傳達已完成安環(huán)部檀飛企業(yè)應(yīng)每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求的執(zhí)行情況進行 符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。1.未編制符合性評價報告編制符合性評價報告已完成安環(huán)部檀飛2.企業(yè)應(yīng)簽訂各級組織的安全目標責任書， 確定量化的年度安全工作目標，并予以考核。

3、 企業(yè)各級組織應(yīng)制定年度安全工作計劃，以 保證年度安全工作目標的有效完成。1.每缺一個組織的安全生產(chǎn)目標 責任書；安全生產(chǎn)目標責任書簽 訂不全，無 2013年度記錄責任 書，4.未定期考核補充安全生產(chǎn)責任 書，并進行考核已完成安環(huán)部檀兵龍2.企業(yè)主要負責人應(yīng)組織實施安全標準化， 建設(shè)企業(yè)安全文化。3.未按規(guī)定進行領(lǐng)導帶班制度執(zhí) 行情況考核補充領(lǐng)導帶班考核已完成安環(huán)部檀兵龍1.企業(yè)應(yīng)制定安委會和管理部門的安全職 責。1.缺少食堂、倉庫、機修等職責 缺少一個管理部門或基層單位的 安全職責5.缺少安委會的安全職 責完善相關(guān)安全職責已完成安環(huán)部檀飛A級要素標準化要求評審扣分說明整改方案整改期限責任部門

4、責任人2機構(gòu)和職 責1.企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部 門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定 配備注冊安全工程師。2.未按規(guī)定配備注冊安全工程 師，或未按規(guī)定委托中介機構(gòu)按照相關(guān)規(guī)定，配備 相關(guān)人員適時安環(huán)部檀兵龍1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家、當?shù)卣挠嘘P(guān)安全生 產(chǎn)費用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費用， 專項用于安全生產(chǎn)。3.安全生產(chǎn)費用管理制度內(nèi)容不 符合有關(guān)規(guī)定重新完善安全生產(chǎn)費用管理制度已完成安環(huán)部檀飛2.企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范 圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn) 費用臺賬。3.安全生產(chǎn)費用臺帳內(nèi)容與規(guī)定 要求不符元善相關(guān)內(nèi)容和規(guī)疋已完成安環(huán)部檀飛3風險管理1.企業(yè)應(yīng)組織制

5、定風險評價管理制度，明確 風險評價的目的、范圍和準則。未提供企業(yè)負責人組織開展風險 評價工作的記錄；3.企業(yè)負責人沒有組織開展風險 評價工作，或不了解風險評價工 作情況補充負責人組織開展 風險評價工作的記錄已完成設(shè)備部劉元2.企業(yè)風險評價的范圍應(yīng)包括 ：（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；丟棄、廢棄、拆除與處置未納入 評價；風險評價范圍不符合標準 要求補充丟棄、廢棄、拆 除與處置未納入評價已完成安環(huán)部檀飛1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)風險評價準則，選定合適的評 價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施 進行危險、有害因素識別和風險評價。企業(yè) 在進行風險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán) 境等三個方面的可能性和嚴重程度分析。

6、查識別、評價記錄，存在問題：1、取值不正確；2、評價不全面，對作業(yè)活動評價 與作業(yè)活動清單不對應(yīng)；3、危險、有害因素識別、評價不 全面或不正確補充1.作業(yè)活動清 單、設(shè)備、設(shè)施清單；2. 風險評價記錄；3. 風險評價報告。 記錄已完成設(shè)備部劉元A級要素標準化要求評審扣分說明整改方案整改期限責任部門責任人1. 從業(yè)人員、其他部門人員未參 與；2. 各級管理人員及從業(yè)人員未參 與風險評價工作補充1.各級機構(gòu)組織 開展風險評價的有關(guān) 文件；2.風險分析記錄、風 險評價報告；已完成安環(huán)部檀飛1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況 等，確定不可接受的風險，制定并落實控制 措施，將風險尤其是重大風險控制

7、在可以接 受的程度。企業(yè)在選擇風險控制措施時：1)應(yīng)考慮：可行性；安全性；可靠性。2) 應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；管理措施; 培訓教育措施；個體防護措施。1.沒有風險管理培訓教育計劃， 或培訓教育記錄缺少風險評價內(nèi) 容完善風險管理培訓教 育計劃，或培訓教育 記錄缺少風險評價內(nèi) 容已完成安環(huán)部檀飛1.企業(yè)應(yīng)按照 GB18218辨識并確定重大危險 源，建立重大危險源檔案。1. 未定期檢查、維護；特種設(shè)備(重大危險源設(shè)備)未 定期檢測；2. 未疋期檢驗將特種設(shè)備報檢，并 做好記錄已完成設(shè)備部劉元1.企業(yè)應(yīng)適時組織風險評價工作，識別與生 產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素和隱患。2013年度未按規(guī)定進行危險、

8、有 害因素識別元善危險有害因素識別程序已完成生產(chǎn)部徒以虎2.企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風險評價結(jié)果和風 險控制效果。未定期對風險評價結(jié)果和風險控 制效果進行評審或檢查補充年度評審報告已完成安環(huán)部檀飛A級要素標準化要求評審扣分說明整改方案整改期限責任部門責任人3.企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時及時進行風險評 價：(1 )、( 5)未定期對風險評價結(jié) 果和風險控制效果進行評審或檢 查補充風險評價結(jié)果及內(nèi)容已完成安環(huán)部檀飛4管理制度1.企業(yè)應(yīng)制疋健全的安全生產(chǎn)規(guī)早制度，至 少包括下列內(nèi)容：(1) 安全生產(chǎn)職責；(2) 識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、 標準及其他要求；(3) 安全生產(chǎn)會議管理；1.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)

9、章制度或安全 操作規(guī)程的具體內(nèi)容；3.缺少開停車管理制度完善企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度已完成安環(huán)部檀飛1.企業(yè)應(yīng)明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度 和操作規(guī)程的時機和頻次，定期進行評審和 修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下 情況時，應(yīng)及時對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī) 程進行評審、修訂：(1) 當國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標 準廢止、修訂或新頒布時；(2) 當企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化 時；(3) 當生產(chǎn)設(shè)施新建、擴建、改建時；1. 無評審修訂記錄；2. 未按規(guī)定評審和修訂，漏評審 一項制度。1. 管理制度評審和修 訂制度；2. 安全生產(chǎn)規(guī)章制 度、操作規(guī)程；3. 評審和修訂記錄已完成安環(huán)部檀飛

10、1.企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行安全培訓教育制度，依據(jù) 國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適 宜的安全培訓教育目標和要求。根據(jù)不斷變 化的實際情況和培訓目標，定期識別安全培 訓教育需求，制疋并頭施安全培訓教育計劃。4.未按照計劃要求實施培訓按照計劃實施安全培 訓、教育記錄已完成安環(huán)部檀飛A級要素標準化要求評審扣分說明整改方案整改期限責任部門責任人5培訓教育2.企業(yè)應(yīng)組織培訓教育，保證安全培訓教育 所需人員、資金和設(shè)施。1.無資金計劃或資金不落實補充16年度安全生產(chǎn)費用資金計劃已完成安環(huán)部檀兵龍3.企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案。1.未建立檔案補充從業(yè)人員安全培訓教育檔案已完成安環(huán)部檀飛5.企業(yè)安全培訓

11、教育主管部門應(yīng)對培訓教育 效果進行評價。2.未制定改進措施并改進制定改進措施并改進已完成安環(huán)部檀兵龍6.企業(yè)應(yīng)確立終身教育的觀念和全員培訓的 目標，對在崗的從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全培 訓教育。2.未進行經(jīng)常性安全培訓教育安全培訓教育記錄、 檔案已完成安環(huán)部檀飛1. 企業(yè)對從業(yè)人員崗位標準要求應(yīng)文件化， 做到明確具體；2. 落實國家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位 標準。1. 從業(yè)人員崗位標準不明確，2. 上崗的從業(yè)人員未滿足崗位標 準要求，1. 載明企業(yè)從業(yè)人員 崗位標準的文件；2. 從業(yè)人員招聘資 料、員工臺賬、檔案已完成綜合辦公 室吳曉艷1.企業(yè)應(yīng)對從業(yè)人員進行安全培訓教育，并 經(jīng)考核合格后方可

12、上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接 受再培訓，再培訓時間不得少于國家或地方 政府規(guī)定學時。1.從業(yè)人員安全培訓教冃、再培 訓未達到規(guī)定要求的學時補充培訓教育記錄、 檔案已完成安環(huán)部檀飛A級要素標準化要求評審扣分說明整改方案整改期限責任部門責任人5培訓教育2.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對新從業(yè)人員進行廠 級、車間（工段）級、班組級安全培訓教育，經(jīng) 考核合格后，方可上岡。新從業(yè)人員女全培 訓教育時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學 時。3.二級安全培訓教育學時不符合 規(guī)定完善三級培訓教育已完成安環(huán)部檀飛2.企業(yè)應(yīng)對外來參觀、學習等人員進行有關(guān) 安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育。1. 無記錄；2. 不符合標準要求兀善相關(guān)程

13、序；補充 外來參觀、學習等人 員培訓記錄已完成安環(huán)部檀飛3.企業(yè)應(yīng)對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全 培訓教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安 全培訓教育記錄。進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn) 場所在基層單位應(yīng)對施工單位的作業(yè)人員進 行進入現(xiàn)場前安全培訓教育，保存安全培訓 教育記錄。3.未建立承包商的人員安全培訓 教育記錄補充廠級承包商安全 培訓教育已完成安環(huán)部檀飛1.企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動 計劃開展安全活動和基本功訓練。2.未按計劃開展安全活動管理部門和班組安全 活動、記錄已完成各部門、生產(chǎn)部部門負責人2.班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學時。班組安全活動應(yīng)有負責 人、有計劃、

14、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負責人應(yīng) 每月至少參加1次班組安全活動，基層單位 負責人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動。1.班組安全活動頻次、時間或內(nèi) 容不符合計劃或規(guī)定要求補充班組安全活動記 錄已完成生產(chǎn)部徒以虎2.企業(yè)負責人、基層單位負責人 及管理人員未按規(guī)定參加安全活 動并簽字完善安全負責人安全 活動已完成安環(huán)部檀飛4.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管 理人員應(yīng)每月至少 1次對安全活動記錄進行 檢查，并簽字。未按規(guī)疋對安全活動記錄進行檢 查并簽字完善安全活動記錄已完成安環(huán)部檀飛A級要素標準化要求評審扣分說明整改方案整改期限責任部門責任人5.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管 理人員

15、應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實際，制定管理部門、 班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi) 容和要求。1.未制定月度安全活動計劃完善月度安全活動計 劃已完成安環(huán)部檀飛6生產(chǎn)設(shè)施 及工藝安全1.企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立 安全設(shè)施臺賬。建立安全設(shè)施臺賬，未明確責任 人，無檢查完好情況記錄； 臺賬內(nèi)容不符合要求補充安全設(shè)施臺賬已完成設(shè)備部劉元2.企業(yè)應(yīng)確保安全設(shè)施配備符合國家有關(guān)規(guī)定和標準，做到：（1）宜按照 SH3063- 1999在易燃、易爆、 有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃氣體和/或有毒氣體的檢測報警設(shè)施，報警信號應(yīng)發(fā)送至工藝 裝置、儲運設(shè)施等控制室或操作室；1.液位計破損；應(yīng)當配備的安全 設(shè)施缺失安裝液

16、位計已完成設(shè)備部劉元3.企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負責管理， 定期檢查和維護保養(yǎng)。1. 無專人負責管理安全設(shè)施，或 無安全設(shè)施管理檔案2. 未建立安全設(shè)施維護保養(yǎng)檢查 記錄或未進行定期檢查和維護保 養(yǎng)3. 現(xiàn)場安全設(shè)施不符合完整性要 求補充安全設(shè)施管理制 度及.安全設(shè)施維 護 保養(yǎng)檢查記錄已完成設(shè)備部劉元4.安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計劃，定期檢 維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置 不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立 即復(fù)原。1. 未將安全設(shè)施編入設(shè)備檢維修 計劃2. 安全設(shè)施未按計劃檢維修的補充設(shè)備檢維修計 戈U；安全設(shè)施檢維修記錄已完成設(shè)備部劉元A級要素標準化要求評審扣分說明整改方案

17、整改期限責任部門責任人6生產(chǎn)設(shè)施 及工藝安全5.企業(yè)應(yīng)對監(jiān)視和測量設(shè)備進行規(guī)范管理， 建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬，定期進行校準和 維護，并保存校準和維護活動的記錄。1. 建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬，安 裝位置不明確；臺賬內(nèi)容不符合 要求2. 監(jiān)視和測量設(shè)備維護記錄內(nèi)容 不符合要求4.現(xiàn)場監(jiān)視和測量設(shè)備不完好或 無檢驗合格標志補充監(jiān)視和測量設(shè)備 管理制度；監(jiān)視和測量設(shè)備臺 賬；校驗和維護記錄。已完成設(shè)備部劉元1.企業(yè)應(yīng)按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例管 理規(guī)定，對特種設(shè)備進行規(guī)范管理。特種設(shè)備管理人員已調(diào)整，制度 未及時更新；1.管理制度內(nèi)容不 符合要求2.未定期檢驗補充特種設(shè)備管理制 度；特種設(shè)備臺賬和 定期

18、檢驗報告已完成設(shè)備部劉元2.企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)備臺賬和檔案。建立臺賬，未及時更新； 臺賬和檔案內(nèi)容不符合要求，完善特種設(shè)備臺賬和 檔案。已完成設(shè)備部劉元4.企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備進行經(jīng)常性日常維 護保養(yǎng)，至少每月進行1次檢查，并保存記錄。1. 未按規(guī)定進行檢查和維護保養(yǎng)2. 未建立日常維護保養(yǎng)、檢查記 錄，或記錄內(nèi)容不符合要求補充特種設(shè)備維護保養(yǎng)記錄已完成設(shè)備部劉元5.企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備及安全附件、安全 保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀 表進行定期校驗、檢修，并保存記錄。未疋期檢驗1. 未定期校驗或無校驗報告；記 錄不全2. 未定期檢修或未保存記錄。補充校驗報告、檢修 記錄。已完成設(shè)備部劉

19、元6.企業(yè)應(yīng)在特種設(shè)備檢驗合格有效期屆滿前 一個月向特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢 驗要求。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特 種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。企業(yè)應(yīng)將安全檢驗 合格標志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位 置。2. 未按規(guī)定提出檢驗要求的；3. 特種設(shè)備上無檢驗合格標志。補充特種設(shè)備檔案； 定期檢驗申請資料。已完成設(shè)備部劉元A級要素標準化要求評審扣分說明整改方案整改期限責任部門責任人6生產(chǎn)設(shè)施 及工藝安全2.企業(yè)應(yīng)保證下列設(shè)備設(shè)施運行安全可靠、 完整：（1）壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門；（2）泄壓和排空系統(tǒng)；（3）緊急停車系統(tǒng)；（4）監(jiān)控、報警系統(tǒng)；（5）聯(lián)鎖系統(tǒng)；（6）各類動設(shè)備，包括備

20、用設(shè)備等。壓力管道無檢驗報告；1. 壓力管道未檢驗或檢驗不合格 安全閥已過有效期；2. 安全閥未檢驗或檢驗不合格； 爆破片、防爆膜不合格或未定期 更換，或未做更換記錄3. 緊急停車系統(tǒng)失效或未進行日 常維護4. 監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)未 經(jīng)調(diào)試或失效；補充特種設(shè)備檔案； 定期檢驗申請資料。已完成設(shè)備部劉元4.企業(yè)生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查，進行安全條件確認。安全條件應(yīng)滿足下列要求：（1）現(xiàn)場工藝和設(shè)備符合設(shè)計規(guī)范；（2）系統(tǒng)氣密測試、設(shè)施空運轉(zhuǎn)調(diào)試合格；（3）操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案已制訂；（4）編制并落實了裝置開車方案；（5）操作人員培訓合格；（6）各種危險已消除或控制。1. 未制疋安全條件確認表

21、 未提供記錄；2. 未進行系統(tǒng)氣密測試、置換及 動設(shè)備空試或無記錄5. 操作人員未經(jīng)培訓合格（無記 錄）6. 開車前未進行隱患整改（無記 錄）補充1.生產(chǎn)裝置開車 前安全條件確認檢查 表；2.系統(tǒng)氣密、置換及 動設(shè)備空試記錄；5. 操作人員培訓記 錄；6. 開車前隱患排查與 整改記錄已完成設(shè)備部劉元8.企業(yè)操作人員應(yīng)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，對工 藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證 工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得 到糾正。無記錄；1.工藝參數(shù)偏離未分析 原因補充工藝操作記錄及 交接班記錄。已完成生產(chǎn)部徒以虎1.企業(yè)應(yīng)加強對關(guān)鍵裝置、重點部位安全管 理，實行企業(yè)領(lǐng)導干部聯(lián)系點管理機制。2.確

22、定的關(guān)鍵裝置、重點部位 缺烝餾裝置、啶蟲脒反應(yīng)裝置補充關(guān)鍵裝置、重點 部位臺賬。已完成生產(chǎn)部徒以虎A級要素標準化要求評審扣分說明整改方案整改期限責任部門責任人6生產(chǎn)設(shè)施 及工藝安全3.聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點進行一次安全 活動，活動形式包括參加基層班組安全活動、 安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作指 小等。無記錄企業(yè)領(lǐng)導干部未按規(guī)定到 聯(lián)系點活動或未記錄聯(lián)系點活動記錄已完成安環(huán)部檀兵龍4.企業(yè)應(yīng)建立關(guān)鍵裝置、重點部位檔案，建 立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機 制，明確各級組織、各專業(yè)的職責，定期進 行監(jiān)督檢查，并形成記錄。1.未建立檔案補充關(guān)鍵裝置、重點 部位管理制度；已完成安環(huán)部檀飛

23、5.企業(yè)應(yīng)制定關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案， 至少每半年進行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、 重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員 能夠識別和及時處理各種事件及事故。1.關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案 不全2.未進行演練或無演練記錄 或未對預(yù)案評審；演練頻次不足， 無 2013、 2014、 2015;完善應(yīng)急演練程序， 后續(xù)按要求頻次進行 演練已完成安環(huán)部檀飛1.企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行檢維修管理制度，實行日 常檢維修和定期檢維修管理。記錄不全，無 2014、2015記錄2.未實行日常檢維修和定期檢維 修管理，補充1.設(shè)備檢維修管 理制度；2.檢維修記錄。已完成設(shè)備部劉元3.企業(yè)在進行檢維修作業(yè)時，應(yīng)執(zhí)行下列程

24、序：3）辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；5）檢維修前對安全控制措施進仃確認；動火作業(yè)票未明確等級；3.檢維修相應(yīng)作業(yè)票證未辦理或 辦理不符合要求，或檢修前未對 安全控制措施進行確認 無記錄5.安全生產(chǎn)管理人員未對 檢維修現(xiàn)場進行安全檢查補充3.工藝、設(shè)備設(shè) 施交付檢維修手續(xù) 5. 相應(yīng)作業(yè)許可證及安 全控制措施；已完成安環(huán)部劉元 檀飛1.企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理 制度。拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負責人應(yīng)與需 拆除設(shè)施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場 進行對接，作業(yè)人員進行危險、有害因素識3.未對拆除作業(yè)進行風險分析并 制定風險控制措施，補充拆除作業(yè)風險分 析記錄；已完成設(shè)備部劉元A級要素

25、標準化要求評審扣分說明整改方案整改期限責任部門責任人另制定拆除計劃或方案，辦理拆除設(shè)施交 接手續(xù)。7作業(yè)安全企業(yè)應(yīng)對下列危險性作業(yè)活動實施作業(yè)許可 管理，嚴格履行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證 中應(yīng)有危險、有害因素識別和安全措施內(nèi)容：（1）動火作業(yè)；1.動火作業(yè)許可審批手續(xù)不符合 要求（未明確動火等級，審批人 為一人簽字，控制措施確認未簽 字，申請人未簽字）補充動火作業(yè)審批手 續(xù)已完成安環(huán)部檀飛1.企業(yè)應(yīng)按照GB16179規(guī)定，在易燃、易爆、 有毒有害等危險場所的醒目位置設(shè)置符合 GB2894規(guī)定的安全標志。1. 未建立安全標志一覽表，或者 沒有載明安全標志使用場所； 罐區(qū)水池未設(shè)置安全標志標識；2

26、. 未設(shè)置安全標志或安全標志使 用不符合要求。安全標心覽表，載 明每個安全標志使用 的場所已完成安環(huán)部檀飛2.企業(yè)應(yīng)在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全 警示標志。車間（冷凍）未設(shè)置告知牌； 警示標志和告知牌設(shè)置冷凍車間告知牌已完成安環(huán)部檀飛3.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、 限咼、禁行等標志。限高標志單向設(shè)置、無限速標 志；道路限咼、限速、禁行等標 志不符合要求按照要求制作已完成安環(huán)部檀飛5.企業(yè)應(yīng)在可能產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位 的醒目位置，按照 GBZ158設(shè)置職業(yè)危害警示 標識，冋時設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害 的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施、作業(yè) 場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果等。1.

27、未設(shè)置警示標志和告知牌，或 設(shè)置不符合要求2. 未在現(xiàn)場告知職業(yè)危害因素檢 測結(jié)果、時間和周期或標準規(guī)定 值。1.警示標志和告知牌 管理臺賬；2.2015年度職業(yè)危害 因素檢測記錄。已完成安環(huán)部檀飛4.企業(yè)應(yīng)保持作業(yè)環(huán)境整潔。車間有滴漏現(xiàn)象、地面積水； 作業(yè)環(huán)境或工器具、材料等擺放 不符合要求安排整理現(xiàn)場已完成生產(chǎn)部徒以虎A級要素標準化要求評審扣分說明整改方案整改期限責任部門責任人7作業(yè)安全6.企業(yè)同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個以上承包商進 行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全時， 應(yīng)組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié) 議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責和應(yīng)當米 取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人 貝進

28、行安全檢查與協(xié)調(diào)。1. 協(xié)議書部分未蓋章；安全生產(chǎn)協(xié)議書內(nèi)容不符合要求 無現(xiàn)場檢查記錄；2. 未進行現(xiàn)場安全檢查和協(xié)調(diào) 的。補充1.承包商之間的 安全生產(chǎn)協(xié)議；2.檢查記錄。已完成安環(huán)部檀飛企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商 資格預(yù)審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān) 督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立 合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選用的承 包商簽訂安全協(xié)議書。無記錄；4.未進行現(xiàn)場安全檢查，補充檢查表已完成安環(huán)部檀飛無記錄補充現(xiàn)場安全交底、 施工方案和應(yīng)急預(yù)案 等資料。已完成安環(huán)部檀飛8職業(yè)健康1. 企業(yè)應(yīng)制定職業(yè)危害防治計劃和實施方 案，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康 監(jiān)護檔案。

29、2. 企業(yè)作業(yè)場所應(yīng)符合 GBZ1 GBZ2提供2014年度職業(yè)危害防治計 戈缺2013、2015年度計劃；1. 未制定職業(yè)危害防治計劃和實 施方案；內(nèi)容一項不符合； 建立職業(yè)衛(wèi)生檔案，檔案內(nèi)容缺 職業(yè)危害因素檢測記錄；2、檔案內(nèi)容不符合要求，已完善：1. 職業(yè)病危害因素識 別記錄；2. 職業(yè)病危害因素申 報表及批復(fù)資料。已完成安環(huán)部檀兵龍4.企業(yè)應(yīng)在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有 害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、 防護急救器具專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必 要的泄險區(qū)，定期檢查，并記錄。4.未疋期進行檢查、記錄，補充記錄，整理現(xiàn)場已完成生產(chǎn)部安環(huán)部徒以虎檀兵龍A級要素標準化要求評審扣分說明

30、整改方案整改期限責任部門責任人5.企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因 素檢測管理制度，定期對作業(yè)場所進行檢測， 在檢測點設(shè)置告知牌，告知檢測結(jié)果，并將 結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。2. 檢測點告知內(nèi)容不符合要求（未告知檢測結(jié)果）；無2013、2014、2015檢測報告；3. 未定期檢測；完善職業(yè)危害監(jiān)測報 告及職業(yè)衛(wèi)生檔案、 整改計劃。已完成安環(huán)部檀兵龍6.企業(yè)不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的 從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不得 安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。1.未對從事接觸職業(yè)病危害作業(yè) 的人員進行上崗前、在崗期間及 離崗時職業(yè)健康檢查；無離崗體 檢資料；補充健康查體報告。已完成綜合

31、辦公室吳曉艷2.企業(yè)各種防護器具都應(yīng)定點存放在安全、 方便的地方，并有專人負責保管，定期校驗 和維護，每次校驗后應(yīng)記錄、鉛封。未專人管理；3.無專人管理防護 器具專柜；維護保養(yǎng)記錄不全；4.防護器具未定期校驗和維護完善防護器具現(xiàn)場使用記錄已完成生產(chǎn)部徒以虎3.企業(yè)應(yīng)建立職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施及個體防護 用品管理臺賬，加強對勞動防護用品使用情 況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護用 品者不得上崗作業(yè)。3.臺賬內(nèi)容不符合要求（未明確 責任部門、責任人）已補充：1. 職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施 臺賬；2. 個體防護用品臺 賬。已完成安環(huán)部生產(chǎn)部檀飛 徒以虎9危險化學 品管理企業(yè)應(yīng)對所有危險化學品，包括產(chǎn)品、原料 和

32、中間產(chǎn)品進行普查，建立危險化學品檔案。建立危險化學品檔案，檔案缺 叔丁醇，N N-二甲基甲酰胺； 2.未建立危險化學品檔案內(nèi)容已補充：1. 化學品普查表；2. 危險化學品檔案。已完成倉庫劉廣才2.米購危險化學品時，應(yīng)索取安全技術(shù)說明 書和安全標簽，不得采購無安全技術(shù)說明書 和安全標簽的危險化學品。采購的丙烯晴、丙烯醛、甲苯等 無“一書一簽”。補充丙烯晴、丙烯醛、 甲苯等“一書一簽”已完成綜合辦公 室吳曉艷A級要素標準化要求評審扣分說明整改方案整改期限責任部門責任人9危險化學 品管理企業(yè)應(yīng)以適當、有效的方式對從業(yè)人員及相 關(guān)方進行宣傳，使其了解生產(chǎn)過程中危險化 學品的危險特性、活性危害、禁配物等

33、，以 及采取的預(yù)防及應(yīng)急處理措施。勞動合同、公告欄告知不全； 勞動合同、宣傳、培訓、公告欄、 現(xiàn)場告知牌等勞動合同及宣傳、培 訓教育記錄?？船F(xiàn)場已完成綜合辦公 室吳曉艷1.企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行危險化學品儲存、出入庫 安全管理制度。危險化學品應(yīng)儲存在專用倉 庫、專用場地或者專用儲存室（以下統(tǒng)稱專 用倉庫）內(nèi)，并按照相關(guān)技術(shù)標準規(guī)疋的儲 存方法、儲存數(shù)量和安全距離，實行隔離、 隔開、分離儲存，禁止將危險化學品與禁忌 物品混合儲存；危險化學品專用倉庫應(yīng)當符 合相關(guān)技術(shù)標準對安全、消防的要求，設(shè)置 明顯標志，并由專人管理；危險化學品出入 庫應(yīng)當進行核查登記，并定期檢查。6. 未定期進行安全檢查；未設(shè)置 可燃

34、氣體報警；7. 未設(shè)置通訊和報警裝置，或不 符合要求，補充安全檢查，做好現(xiàn)場報警裝置2016412安環(huán)部倉庫安環(huán)部倉庫檀兵龍劉廣才檀兵龍劉廣才10事故與應(yīng) 急2.企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急救援隊伍。詢問2人，1人回答不清楚；2.有關(guān)人員不清楚應(yīng)急救援隊伍 組成宣傳教育員工并記錄已完成安環(huán)部檀飛3.企業(yè)應(yīng)明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊的 職責。詢問2人，1人回答不清楚；2.有關(guān)人員不了解其應(yīng)急職責，宣傳教育員工并記錄已完成安環(huán)部檀飛1.企業(yè)應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定， 配備足夠的應(yīng)急 救援器材，并保持完好。未定期維護；4.救援器材、消防設(shè)施及器材未定期檢查維護，一項不符合完善應(yīng)急救援器材、 消防設(shè)施及器材檢查 維護記錄

35、。已完成安環(huán)部檀飛A級要素標準化要求評審扣分說明整改方案整改期限責任部門責任人10事故與應(yīng) 急3.企業(yè)應(yīng)為有毒有害崗位配備救援器材柜， 放置必要的防護救護器材，進行經(jīng)常性的維 護保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)。3.未定期檢查維護防護救護器 材，已補充：防護救護器材檢查維護記錄已完成安環(huán)部檀飛2.企業(yè)應(yīng)組織從業(yè)人員進行應(yīng)急救援預(yù)案的 培訓，定期演練，評價演練效果，評價應(yīng)急 救援預(yù)案的充分性和有效性，并形成記錄。2. 未定期進行應(yīng)急救援預(yù)案演練3. 未對預(yù)案演練進行效果評價，4. 演練后未對預(yù)案評審已補充：1. 應(yīng)急救援預(yù)案培訓 記錄；2. 應(yīng)急救援預(yù)案演練 記錄；3. 應(yīng)急救援預(yù)案演練 評價報告

36、。已完成安環(huán)部檀飛3.企業(yè)應(yīng)疋期評審應(yīng)急救援預(yù)案，尤其在潛 在事件和突發(fā)事故發(fā)生后。人員變更，未及時修訂預(yù)案；2.未定期或及時評審修訂應(yīng)急救 援預(yù)案。已補充：1. 應(yīng)急救援預(yù)案評審 修訂規(guī)定；2. 應(yīng)急救援預(yù)案評審 記錄。已完成安環(huán)部檀飛4.企業(yè)應(yīng)將應(yīng)急救援預(yù)案報當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān) 督管理部門和有關(guān)部門備案，并通報當?shù)貞?yīng) 急協(xié)作單位，建立應(yīng)急聯(lián)動機制。2.未通報當?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位。已補充：1. 應(yīng)急救援預(yù)案備案 回執(zhí)；2. 應(yīng)急協(xié)作單位收到 預(yù)案的回執(zhí)。已完成安環(huán)部檀飛11檢查與自 評2.企業(yè)安全檢查應(yīng)有明確的目的、要求、內(nèi) 容和計劃。各種安全檢查均應(yīng)編制安全檢查 表，安全檢查表應(yīng)包括檢查項目、檢查內(nèi)容、 檢