建筑質(zhì)量檢測中心程序文件

1、質(zhì)量檢測中心質(zhì)量檢測中心程程 序序 文文 件件文件編號(hào)： ATJCZX/02-2012編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 發(fā) 放 號(hào)： 發(fā)放日期：2012 年 1 月 10 日 生效日期：2012 年 1 月 12 日版本號(hào)第 A 版修改狀態(tài)第 0 次文件編號(hào)程 序 文 件版本號(hào)：AATJCZX/02-2011目 錄修改狀態(tài)：0保密和保護(hù)所有權(quán)的規(guī)定程序ATJCZX/02/012012 .1質(zhì)量體系文件控制程序ATJCZX/02/022012 .3服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序ATJCZX/02/032012 .6儀器設(shè)備控制和管理程序ATJCZX/02/042012 .8合同評審控制程序ATJ

2、CZX/02/052012 .12內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序ATJCZX/02/062012 .14處理申訴（投訴）的管理程序ATJCZX/02/072012 .17不符合工作控制程序ATJCZX/02/082012 .19糾正和預(yù)防措施控制程序ATJCZX/02/092012 .21記錄管理程序ATJCZX/02/102012 .23管理評審控制程序ATJCZX/02/112012 .25人員培訓(xùn)和考核程序ATJCZX/02/122012 .27檢測設(shè)施、環(huán)境控制和維護(hù)程序ATJCZX/02/132012 .30檢測安全和環(huán)保管理程序ATJCZX/02/142012 .32數(shù)據(jù)控制及計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的管

3、理程ATJCZX/02/152012 .35開展新項(xiàng)目的管理程序ATJCZX/02/162012 .38參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序ATJCZX/02/172012 .42檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序ATJCZX/02/182012 .43測量和可溯源程序ATJCZX/02/192012 .47樣品處置管理程序ATJCZX/02/202012 .49檢測抽樣程序ATJCZX/02/212012 .51檢測過程質(zhì)量控制程序ATJCZX/02/222012 .52檢測報(bào)告管理程序ATJCZX/02/232012 .55控制偏離管理程序ATJCZX/02/242012 .58法定計(jì)量單位使用管理程序ATJCZ

4、X/02/252012 .59印章管理程序ATJCZX/02/262012 .60期間核查程序ATJCZX/02/272012 .61現(xiàn)場檢測控制程序ATJCZX/02/282012 .63文件編號(hào)程 序 文 件版本號(hào)：AATJCZX/02-2012程序文件頒布令修改狀態(tài)：0質(zhì)量檢測中心質(zhì)量檢測中心程序文件頒布令依據(jù)國家實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法 、 檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求和實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則以及質(zhì)量手冊 （第 A 版），為了提高大方安泰建設(shè)工程及建筑材料質(zhì)量檢測中心（以下簡稱“安泰檢測中心” ）編制了程序文件(第 A 版)。經(jīng)過安泰檢測中心辦公會(huì)議審議、通過，現(xiàn)予以發(fā)布并實(shí)

5、施。程序文件是實(shí)施試驗(yàn)室管理的操作性文件，每一位職工在工作中必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 檢測中心機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 年 月 日文件編號(hào)程 序 文 件版本號(hào)：AATJCZX/02/012012保密和保護(hù)所有權(quán)的規(guī)定程序修改狀態(tài)：0第 1 頁 保密和保護(hù)所有權(quán)的規(guī)定程序保密和保護(hù)所有權(quán)的規(guī)定程序ATJCZX/02/01ATJCZX/02/01201120111 1 目的目的為了維護(hù)用戶利益，切實(shí)保護(hù)用戶所有權(quán)，對用戶的技術(shù)數(shù)據(jù)和商業(yè)機(jī)密保密，特制定本程序。2 2 范圍范圍本程序適用于檢測中心開展檢驗(yàn)工作時(shí)涉及到的用戶所有權(quán)和各種機(jī)密的保護(hù)。3 3 職責(zé)職責(zé)由綜合辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施。4 4 工作程序工作程序4.1 保

6、護(hù)所有權(quán)4.1.1 用戶提供的檢測所需的技術(shù)資料、設(shè)計(jì)圖紙等，由綜合辦公室統(tǒng)一管理。移交檢測人員時(shí)，要辦理技術(shù)資料交接手續(xù)，檢測工作結(jié)束后，要將有關(guān)資料歸還綜合辦公室。任何人未經(jīng)用戶允許不得復(fù)印、泄露用戶的所有資料。4.1.2 檢測人員不得利用用戶的技術(shù)資料，從事技術(shù)服務(wù)或其他損害用戶利益的事。4.2 保密4.2.1 檢測過程中，若附有技術(shù)資料，應(yīng)詢問用戶是否需要特別保密，并做好手續(xù)，并在工作結(jié)束時(shí)及時(shí)歸還。4.2.2 檢測的原始記錄及結(jié)果，由檢測室按規(guī)定妥善保管。4.2.3 如委托人要求用傳真或電子郵件方式傳送檢測報(bào)告時(shí)，經(jīng)辦人，應(yīng)詳細(xì)詢問并記錄對方的電話號(hào)碼、傳真號(hào)碼、地址、聯(lián)系人、檢測項(xiàng)

7、目和其它檢測信息，以確保發(fā)送報(bào)告的安全和可靠。4.2.4 檢測人員用以檢測和處理檢測結(jié)果的計(jì)算機(jī)應(yīng)實(shí)施保密和隔離措施，避免將其檢測活動(dòng)和檢測結(jié)果通過網(wǎng)絡(luò)向外界傳播。4.2.5 所有保密的資料，除資料保管員外，其它人員未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得查閱，也不得詢問其內(nèi)容。重要文件需借閱/復(fù)制須填寫重要文件借閱/復(fù)制文件申請表 ，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能借閱/復(fù)制。4.2.6 對用戶的有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)妥善保管，以防范泄露技術(shù)秘密，給用戶造成不良影響或經(jīng)濟(jì)損失。4.3 檢測中心工作人員違反保密規(guī)定，泄露或侵害用戶所有權(quán)的，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的文件編號(hào)程 序 文 件版本號(hào)：AATJCZX/02/012012保密和保護(hù)

8、所有權(quán)的規(guī)定程序修改狀態(tài)：0第 2 頁 行政和經(jīng)濟(jì)處罰。5 5 相關(guān)文件相關(guān)文件5.1質(zhì)量體系文件控制程序 ATJCZX/02/0220125.2記錄管理程序 ATJCZX/02/1020125.3檢測過程質(zhì)量控制程序 ATJCZX/02/2220125.4檢測報(bào)告管理程序 ATJCZX/02/2320126 6 相關(guān)記錄相關(guān)記錄6.1重要文件借閱/復(fù)制文件申請表文件編號(hào)程 序 文 件版本號(hào)：AATJCZX/02/022012質(zhì)量體系文件控制程序修改狀態(tài)：0第 3 頁 質(zhì)量體系文件控制程序質(zhì)量體系文件控制程序ATJCZX/02/02ATJCZX/02/02201120111 1 目的目的為了保

9、證檢測中心質(zhì)量體系正常運(yùn)行，及時(shí)為各職能部門提供現(xiàn)行有效的文件、資料、并對質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，防止誤用作廢文件，特制定本程序。2 2 范圍范圍本程序適用于檢測中心與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的管理、技術(shù)性文件、資料的編制，以及審批、發(fā)放、更改、保存及歸檔等環(huán)節(jié)，包括適當(dāng)?shù)耐獠课募ㄈ缬嘘P(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、參考文件等）的控制。3 3 職責(zé)職責(zé)3.1 綜合辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件（如：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)記錄等）的編制、控制、發(fā)放和日常管理，同時(shí)負(fù)責(zé)其它管理文件的編制、控制和日常管理，以及外來文件的收集和控制。3.2 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)各自部門的專用文件資料的控制、管理。3.3 綜合辦公室

10、負(fù)責(zé)提出受控文件目錄，經(jīng)檢測中心機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。4 4 工作程序工作程序4.1 文件登記 綜合辦公室對所有質(zhì)量體系文件進(jìn)行分類，并填寫收文登記表 ，根據(jù)文件內(nèi)容由相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批文件發(fā)文簽 ，并將文件分發(fā)到相關(guān)科室，同時(shí)完成文件發(fā)放/回收記錄 。4.1.1 質(zhì)量體系文件包括：a、質(zhì)量手冊；b、程序文件；c、質(zhì)量計(jì)劃；d、其它文件（包括與質(zhì)量有關(guān)的規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等） ；e、與質(zhì)量有關(guān)的外來文件。4.2 文件的編號(hào)4.2.1 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)質(zhì)量文件以文件編號(hào)作為唯一性標(biāo)識(shí)，文件編號(hào)按文件代號(hào)、文件名、文件順序、年代號(hào)文件編號(hào)程 序 文 件版本號(hào)：AAT

11、JCZX/02/022012質(zhì)量體系文件控制程序修改狀態(tài)：0第 4 頁 順序進(jìn)行排列。按照作業(yè)指導(dǎo)書的質(zhì)量體系文件和技術(shù)文件編號(hào)規(guī)定ATJCZX/03/01-2012 中要求執(zhí)行。4.2.2 文件的受控狀態(tài)標(biāo)識(shí)文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件（質(zhì)量手冊、程序文件、檢測標(biāo)準(zhǔn)等詳細(xì)見有效文件清單） ；非受控文件是指不需要隨時(shí)跟蹤進(jìn)行更改和修訂的文件。兩種文件在發(fā)放時(shí)均需登記，在文件封面上加蓋“受控”和“非受控”印章。4.3 文件的編制和收集4.3.1 質(zhì)量體系文件的格式參照實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則中的相關(guān)要求編制。4.3.2 外來文件如標(biāo)準(zhǔn)、檢定規(guī)程等由

12、綜合辦公室及相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集。4.3.3 應(yīng)確保文件使用的各場所都得到相關(guān)主要文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放/回收登記表 。4.4 文件的更改a、質(zhì)量手冊的更改由質(zhì)量負(fù)責(zé)人填寫文件更改單 ，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)檢測中心機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；b、程序文件和其它文件的更改由相關(guān)人員填寫文件更改單 ，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由相應(yīng)人員進(jìn)行更改；c、綜合辦公室負(fù)責(zé)保留文件更改內(nèi)容的記錄。4.5 文件的領(lǐng)用a、文件使用者應(yīng)在文件發(fā)放/回收登記表上履行簽名簽收手續(xù)；b、因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失的分發(fā)號(hào)失效。4.6 文件的保存

13、、作廢與銷毀4.6.1 文件的保存a、與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都應(yīng)妥善保管、保證安全；b、綜合辦公室負(fù)責(zé)保存全部質(zhì)量體系文件；c、任何人不得在受控文件上亂涂、亂改，不準(zhǔn)私自外傳，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索；文件編號(hào)程 序 文 件版本號(hào)：AATJCZX/02/022012質(zhì)量體系文件控制程序修改狀態(tài)：0第 5 頁 d、文件管理人員每年應(yīng)對質(zhì)量體系文件的有效性進(jìn)行清理，并將受控文件清單發(fā)放給相關(guān)人員，作為文件控制的依據(jù)。4.6.2 文件的作廢與銷毀a、所有關(guān)于質(zhì)量的失效或作廢文件由文件管理人員從使用場所撤出，并加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期性使用；b、因某種原因需保留的任何已作廢的

14、文件，都有應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并妥善保管；c、對要銷毀的作廢文件由資料管理員填寫 文件銷毀清單 ，經(jīng)檢測中心機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。4.6.3 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件應(yīng)填寫借閱/復(fù)制資料申請表 ，由檢測中心機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后借閱復(fù)制，復(fù)制的受控文件必須登記編號(hào)。4.7 外來文件的控制4.7.1 文件管理人員需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)確保有效。4.7.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集與檢測中心檢驗(yàn)相關(guān)的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，加蓋“受控”印章。4.8 文件的保存期限按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5 5 相關(guān)文件相關(guān)文件5.1保密和保護(hù)所有權(quán)的規(guī)定程序 ATJCZX/02/0120125.2檢測過程質(zhì)量控制程序 AT

15、JCZX/02/2220125.3記錄管理程序 ATJCZX/02/1020126 6 相關(guān)記錄相關(guān)記錄6.1收文登記表6.2文件發(fā)文簽6.3文件傳閱處理箋6.4文件歸檔登記表 6.5文件發(fā)放/回收登記表 6.6文件更改記錄 6.7受控文件清單 6.8文件銷毀清單 文件編號(hào)程 序 文 件版本號(hào)：AATJCZX/02/03-2012服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序修改狀態(tài)：0第 6 頁 服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序ATJCZX/02/03ATJCZX/02/03201120111 1 目的目的 為規(guī)范并有效控制外購物品和尋求相關(guān)服務(wù)的質(zhì)量，確保采購的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、儀器設(shè)備、消耗品以及外部服務(wù)符

16、合檢測和/或校準(zhǔn)結(jié)果的質(zhì)量。2 2 范圍范圍2.1 對外部合格供應(yīng)商、外部服務(wù)的選擇、評價(jià)進(jìn)行有效的控制；2.2 對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、儀器設(shè)備、消耗品等的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、保管及其它使用的控制；3 3 職責(zé)職責(zé)3.1 檢測中心機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)外部服務(wù)和供應(yīng)品提供資金上的支持和簽署有關(guān)合同。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)外部服務(wù)和供應(yīng)商的選擇、評價(jià)管理。3.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人對外部供應(yīng)物品的驗(yàn)收，進(jìn)行技術(shù)把關(guān)。3.4 采購人員負(fù)責(zé)具體實(shí)施來自外部支持服務(wù)和供應(yīng)品。4 4 工作程序工作程序4.1 檢測人員提出儀器設(shè)備（含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）和消耗品的申請，包括規(guī)格、型號(hào)等技術(shù)參數(shù)以及用途、臺(tái)件、供應(yīng)商必要的信息。4.2 相關(guān)管理

17、人員對提出的申請依據(jù)檢測方法、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對照、核實(shí)，提出意見后交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。4.3 合格供應(yīng)方的評價(jià)和確認(rèn)4.3.1 供應(yīng)方的選擇a、由采購員按照就近采購，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，向 質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出侯選供方名單；b、上級主管部門指定的供應(yīng)方，按上級主管部門的文件為準(zhǔn)。4.3.2 供應(yīng)方的評價(jià)采購員填寫的供應(yīng)商基本情況調(diào)查表，質(zhì)量負(fù)責(zé)人對其進(jìn)行質(zhì)量能力評價(jià)；如生產(chǎn)許可證、通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證、價(jià)格、售后服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量等情況，必要時(shí)，要求供方提供樣品，由檢測人員對準(zhǔn)備采購的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)檢和驗(yàn)證。4.3.3 合格供方的登錄經(jīng)評價(jià)屬合格的供應(yīng)方，由采購員保存評價(jià)資料，并建立合格供應(yīng)方名錄，同時(shí)，將名

18、錄抄報(bào)綜合室備案。4.4 當(dāng)確定供應(yīng)商后，采購人員與其商談合同有關(guān)內(nèi)容，包含供貨方式、付款方式、供貨文件編號(hào)程 序 文 件版本號(hào)：AATJCZX/02/03-2012服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序修改狀態(tài)：0第 7 頁 時(shí)間、驗(yàn)收方案、驗(yàn)收單位、退貨條件、售后服務(wù)等內(nèi)容。供應(yīng)合同內(nèi)容確定后交最高管理者簽署。4.5 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制采購供應(yīng)品、消耗性材料的進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)程，當(dāng)所供應(yīng)的物品、試劑和消耗性材料到達(dá)后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收。對消耗品可進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。一般物品可由采購人員交保管人員驗(yàn)收后填寫貨物入庫單并保存。4.6 檢測人員需要使用新采購的物品時(shí)，經(jīng)過質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)向保管人員領(lǐng)取，并填寫物資領(lǐng)用

19、單 ，并辦理好有關(guān)交接手續(xù)。有關(guān)說明書等技術(shù)資料，原件交資料室保管，建立新的設(shè)備檔案，檢測人員可使用復(fù)印件。4.7 所有驗(yàn)收記錄必須歸檔 3 年以上。4.8 建立供應(yīng)商的檔案：資信能力、供貨業(yè)績、質(zhì)量保證能力、售后服務(wù)情況、以往的供貨合同、職工對供應(yīng)商的評價(jià)等。 5 5 相關(guān)文件相關(guān)文件無6 6 相關(guān)記錄相關(guān)記錄6.1物品采購申請計(jì)劃表 6.2儀器設(shè)備及物品驗(yàn)收單 6.3貨物入庫單6.4物資領(lǐng)用單6.5供應(yīng)商基本情況調(diào)查表 6.6合格供應(yīng)商名錄 文件編號(hào)程 序 文 件版本號(hào)：AATJCZX/02/04-2012儀器設(shè)備控制和管理程序修改狀態(tài)：0第 8 頁 儀器設(shè)備控制和管理程序儀器設(shè)備控制和管

20、理程序ATJCZX/02/04ATJCZX/02/04201120111 1 目的目的為保證檢測中心儀器設(shè)備的完好并正常使用，確保檢驗(yàn)結(jié)果的有效性，特制定本程序進(jìn)行有效的控制。2 2 范圍范圍本程序適用于檢驗(yàn)儀器設(shè)備的采購與驗(yàn)收、使用與維護(hù)、修理與降級及報(bào)廢、標(biāo)識(shí)與檔案管理。3 3 職責(zé)職責(zé)3.1 檢測室負(fù)責(zé)擬訂儀器設(shè)備添置和更新購置計(jì)劃，報(bào)檢測中心機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)后，綜合辦公室組織儀器設(shè)備的采購、供應(yīng)及洽談購貨事宜。3.2 檢測中心技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織新購儀器設(shè)備的驗(yàn)收，辦理交接手續(xù)，登記造冊，建立儀器設(shè)備檔案，并組織安裝、調(diào)試、檢定。負(fù)責(zé)組織儀器設(shè)備的修理，按理修理計(jì)劃，落實(shí)承擔(dān)修理部門，

21、對修理后儀器按有關(guān)技術(shù)文件進(jìn)行驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收記錄歸檔；負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的更新、改造、封存、降級、報(bào)廢的審查和管理。3.4 檢測室負(fù)責(zé)編制本室使用的儀器設(shè)備操作規(guī)程和日常的使用、維護(hù)，作好儀器設(shè)備的周期檢定、修理、使用的記錄，粘貼儀器管理狀態(tài)標(biāo)識(shí)；負(fù)責(zé)儀器設(shè)備事故的分析、調(diào)研，并將結(jié)果報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人；掌握儀器設(shè)備的發(fā)展動(dòng)態(tài)，及時(shí)提交儀器設(shè)備的信息。4 4 工作程序工作程序4.1 儀器設(shè)備的配置、采購與驗(yàn)收4.1.1 檢測室根據(jù)檢測工作需要，提出儀器設(shè)備的配置要求，以滿足承檢項(xiàng)目所依據(jù)的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和承檢能力的要求。包括儀器設(shè)備的測量范圍、準(zhǔn)確度、測量穩(wěn)定性、自動(dòng)化程度、量值的溯源性及維護(hù)，以及供

22、貨廠商服務(wù)方面的要求。填寫購置儀器設(shè)備申請表 ，并履行審批手續(xù)。4.1.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)批準(zhǔn)后的申請表填寫的技術(shù)指標(biāo)和生產(chǎn)廠家，落實(shí)合同并組織訂貨，訂貨前要求供貨廠商必須提供儀器設(shè)備技術(shù)指標(biāo)、規(guī)格型號(hào)和準(zhǔn)確價(jià)格單、核準(zhǔn)價(jià)格以及各項(xiàng)指標(biāo)后方可簽訂合同。4.1.3 采購檢測儀器設(shè)備時(shí)，應(yīng)考慮法律和法規(guī)對產(chǎn)品的要求（如生產(chǎn)廠家是否有政府計(jì)量行政部門頒發(fā)的計(jì)量器具生產(chǎn)許可證 ；進(jìn)口計(jì)量器具時(shí)，向供貨廠商索取計(jì)量器具型式批準(zhǔn)書副本，查看是否通過政府有關(guān)部門的法制計(jì)量審查手續(xù)等） ；對低值易耗文件編號(hào)程 序 文 件版本號(hào)：AATJCZX/02/04-2012儀器設(shè)備控制和管理程序修改狀態(tài)：0第 9 頁

23、品的采購，首先由使用部門經(jīng)過對生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品比較，然后確定所購買的產(chǎn)品。4.1.4 儀器設(shè)備的驗(yàn)收和交接a、儀器設(shè)備到貨后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)事先編寫驗(yàn)收細(xì)則，包括驗(yàn)收項(xiàng)目、技術(shù)要求、驗(yàn)收方法和驗(yàn)收后可否投入使用的結(jié)論；b、經(jīng)驗(yàn)收符合要求的儀器設(shè)備，在投入使用前應(yīng)進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)，由檢測室負(fù)責(zé)并依據(jù)檢定規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件執(zhí)行測量和可溯源程序ATJCZX/02/19-2012；c、合格的儀器設(shè)備，要辦理好交接手續(xù)，填寫儀器設(shè)備及物品驗(yàn)收單一式三份，管理部門、財(cái)務(wù)、使用部門各持一份。4.2 儀器設(shè)備的使用4.2.1 設(shè)備管理人員辦完儀器設(shè)備的交接手續(xù)后，協(xié)助使用人建立技術(shù)檔案，

24、并由檢測室負(fù)責(zé)人編寫儀器設(shè)備操作規(guī)程和運(yùn)行文件，包括：儀器設(shè)備的操作規(guī)程、運(yùn)行檢查方法和記錄、驗(yàn)證方法、維護(hù)方法和記錄、使用記錄；儀器設(shè)備檔案保存的技術(shù)資料包括：設(shè)備及軟件的名稱；制造商名稱、型式標(biāo)識(shí)、系列號(hào)或其它唯一性標(biāo)識(shí)；購置儀器設(shè)備申請表、訂貨合同及報(bào)價(jià)單，出廠裝箱單、產(chǎn)品合格證、使用說明書或有關(guān)指導(dǎo)儀器設(shè)備的技術(shù)資料、開箱交接單和驗(yàn)收、檢定報(bào)告、記錄、檢定合格證書或校準(zhǔn)報(bào)告、儀器設(shè)備履歷書（接收時(shí)狀態(tài)、檢定/校準(zhǔn)/驗(yàn)收結(jié)果時(shí)間、使用情況維修情況等記載） ，儀器設(shè)備降級、封存、事故報(bào)告、修理、報(bào)廢等項(xiàng)處理審批表。儀器設(shè)備使用人員必須及時(shí)填寫儀器設(shè)備使用記錄 ，并每年將記錄交綜合辦公室歸檔

25、保存。4.2.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人對檢測使用的所有儀器設(shè)備、量具等實(shí)行“合格” 、 “準(zhǔn)用” 、 “停用”三種，分別用“綠” 、 “黃” 、 “紅”三種顏色表示，狀態(tài)標(biāo)識(shí)中必須包含必要的信息，如檢定/校準(zhǔn)日期、有效期、檢定校準(zhǔn)單位、設(shè)備自編號(hào)、使用人等。a、合格標(biāo)志（綠色標(biāo)識(shí)）：經(jīng)驗(yàn)收/檢定/校準(zhǔn)后所有項(xiàng)目均達(dá)到使用量值和功能要求的儀器設(shè)備、量具。b、準(zhǔn)用標(biāo)志（黃色標(biāo)識(shí)）：儀器設(shè)備存在部分缺陷，但在限定范圍內(nèi)可以使用的(即受限使用的)包括：文件編號(hào)程 序 文 件版本號(hào)：AATJCZX/02/04-2012儀器設(shè)備控制和管理程序修改狀態(tài)：0第 10 頁 1）多功能檢測設(shè)備，某些功能喪失，但檢測所用功能

26、正常，且檢定校準(zhǔn)合格者；2）測試設(shè)備某一量程準(zhǔn)確度不合格，但檢驗(yàn)（檢測）所用量程合格者；3）降等級后使用的儀器設(shè)備。c、停用標(biāo)志（紅色標(biāo)識(shí)）：儀器設(shè)備目前狀態(tài)不能使用，但經(jīng)檢定校準(zhǔn)或修復(fù)后可以使用的，不是實(shí)驗(yàn)室需要的廢品雜物，停用包含：儀器設(shè)備損壞者、儀器設(shè)備經(jīng)檢定校準(zhǔn)不合格者、儀器設(shè)備性能無法確定者、儀器設(shè)備超過周期未檢定者、不符合檢測/校準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范規(guī)定的使用要求者。4.2.3 對操作技術(shù)復(fù)雜和貴重的儀器設(shè)備，應(yīng)對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，并確定專人使用和保管，做到合理使用和正常保養(yǎng)。4.2.4 在檢測/校準(zhǔn)過程中，如果儀器設(shè)備出現(xiàn)過載或操作不當(dāng)?shù)儒e(cuò)誤，或以顯示出缺陷、超出規(guī)定限度，這時(shí)應(yīng)立即停止使

27、用該設(shè)備，并加貼停用標(biāo)識(shí)，避免誤用。4.3 儀器設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)4.3.1 儀器設(shè)備使用者有維護(hù)和保養(yǎng)好設(shè)備的責(zé)任和義務(wù)，應(yīng)按時(shí)進(jìn)行預(yù)防性技術(shù)培訓(xùn)維護(hù)保養(yǎng)，使磨損和消耗降到最低程序。做到“三好四會(huì)” ，即管好、用好、維護(hù)好，會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排除故障。4.3.2 要使儀器設(shè)備經(jīng)常處于清潔狀態(tài)、無油垢無灰塵。不經(jīng)常使用的設(shè)備要做到防塵、防潮、防銹。4.4 儀器設(shè)備的檢定與修理4.4.1 用于檢驗(yàn)的儀器設(shè)備都必須按計(jì)量器具周期檢定制度及周期檢定計(jì)劃按時(shí)檢定。具體由綜合辦公室安排實(shí)施。4.4.2 儀器設(shè)備在使用發(fā)生故障時(shí)，操作人員應(yīng)及時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告，貴重儀器設(shè)備發(fā)生故障要報(bào)告檢測中心機(jī)構(gòu)

28、負(fù)責(zé)人，并對事故進(jìn)行妥善處理，還要把儀器設(shè)備故障情況、修理部位及結(jié)果、有關(guān)處理手續(xù)行成記錄材料裝入儀器設(shè)備檔案中。4.5 儀器設(shè)備的期間核查4.5.1 不是所有的設(shè)備都要進(jìn)行期間核查，期限核查的對象主要是針對儀器設(shè)備的性能不夠穩(wěn)定漂移率大的、使用非常頻繁的和經(jīng)常攜帶運(yùn)輸?shù)浆F(xiàn)場檢測以及在惡劣環(huán)境下使用的儀器設(shè)備。4.5.2 開展期間核查的方法基本以等精度核查的方法進(jìn)行，如儀器間的比對、方法比對、文件編號(hào)程 序 文 件版本號(hào)：AATJCZX/02/04-2012儀器設(shè)備控制和管理程序修改狀態(tài)：0第 11 頁 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)證、加標(biāo)回收、單點(diǎn)自校等。4.6 儀器設(shè)備的變賣和封存4.6.1 對長期不用或采

29、用新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)程、規(guī)范而更換的儀器設(shè)備，尚有使用價(jià)值，其他單位，又能使用的，可以申請變賣或援助外單位。操作時(shí)需要報(bào)檢測中心機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審查同意后實(shí)施。4.6.2 儀器設(shè)備經(jīng)維修達(dá)不到原準(zhǔn)確度等級時(shí)，可以降級使用。經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并持有降級后的合格證書可投入使用。4.6.3 對已超過使用期限，其主要結(jié)構(gòu)陳舊、精度差、性能低劣、嚴(yán)重影響檢測結(jié)果的設(shè)備，可以報(bào)廢處理。同時(shí)要填寫儀器設(shè)備報(bào)廢申請表 ，報(bào)檢測中心機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5 5 相關(guān)文件相關(guān)文件5.1期間核查程序 6 6 相關(guān)記錄相關(guān)記錄6.1儀器設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表 6.2設(shè)備履歷檔案 6.3購置儀器設(shè)備申請表 6.4儀器設(shè)備維修申請表 6.

30、5儀器設(shè)備報(bào)廢申請表 6.6儀器設(shè)備使用記錄文件編號(hào)程 序 文 件版本號(hào)：AATJCZX/02/05-2012合同評審控制程序修改狀態(tài)：0第 12 頁 合同評審控制程序合同評審控制程序ATJCZX/02/05ATJCZX/02/05201120111 1 目的目的為了明確顧客要求，并確定提供滿足客戶向檢測中心的委托檢測和校準(zhǔn)要求，以及檢測中心在項(xiàng)目投標(biāo)時(shí)，滿足客戶提出的需求，特制定本程序。本程序規(guī)定了合同評審的內(nèi)容、方法及職責(zé)。 2 2 范圍范圍 本程序適用于各部門的委托檢測和校準(zhǔn)合同的評審與管理.3 3 職責(zé)職責(zé)3.1 檢測中心機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)傳遞顧客的要求、組織合同評審工作。3.2 檢測室負(fù)

31、責(zé)委托檢測合同中顧客的檢測/校準(zhǔn)項(xiàng)目、技術(shù)要求、檢測能力、交付能力及質(zhì)量要求的評審。4 4 工作程序工作程序4.1 合同評審內(nèi)容評審內(nèi)容可以是以下項(xiàng)目：a、顧客檢測項(xiàng)目、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求以及顧客的特殊要求是否已明確；b、樣品名稱、取樣地點(diǎn)、設(shè)備精度要求、報(bào)告交付日期、價(jià)格、結(jié)算、爭端處理有明確的文字說明，并已理解；c、檢測中心檢測能力能否滿足合同要求；d、委托檢測的可行性，包括風(fēng)險(xiǎn)分析；e、合同的各項(xiàng)條款是否符合國家法律法規(guī)（政府、安全和環(huán)境法規(guī)） 。4.2 檢測室組織評審后，報(bào)檢測中心機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批。評審后如需對合同進(jìn)行修改的，書面形式反饋需方確認(rèn)后，實(shí)施更改。4.3 合同管理及時(shí)性4.3

32、.1 合同評審記錄，與合同文本由綜合辦公室一起存檔。4.3.2 保存期為合同履行完畢后五年。4.4 合同的實(shí)施4.4.1 檢測室根據(jù)委托檢測合同進(jìn)行實(shí)施。4.4.3 檢測室根據(jù)委托檢測合同執(zhí)行情況，做好委托檢測合同履行臺(tái)帳。5 5 相關(guān)文件相關(guān)文件 無文件編號(hào)程 序 文 件版本號(hào)：AATJCZX/02/05-2012合同評審控制程序修改狀態(tài)：0第 13 頁 6 6 相關(guān)記錄相關(guān)記錄6.1合同評審記錄 6.2委托檢測合同臺(tái)帳 文件編號(hào)程 序 文 件版本號(hào)：AATJCZX/02/06-2012內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序修改狀態(tài)：0第 14 頁 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序ATJCZX/02/

33、06ATJCZX/02/06201120111 1 目的目的 為確認(rèn)質(zhì)量體系要素是否得到控制，評定現(xiàn)行質(zhì)量活動(dòng)和相應(yīng)的結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期效果并判斷質(zhì)量體系的有效性，特制定本程序。2 2 范圍范圍 本程序適用于對質(zhì)量體系各要素的審核和質(zhì)量活動(dòng)的開展與管理。3 3 職責(zé)職責(zé)3.1 檢測中心機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計(jì)劃和審核報(bào)告；3.2 質(zhì)量、技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持內(nèi)部審核的實(shí)施；3.3 內(nèi)審組長組織內(nèi)審員實(shí)施內(nèi)審，提出糾正措施要求，對糾正措施計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；3.4 內(nèi)審員負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核檢查表，并組織實(shí)施內(nèi)部審核的具體工作；3.3 其他部門配合內(nèi)部審核的實(shí)施

34、，提出的不符合項(xiàng)的整改工作。4 4 工作程序工作程序4.1 審核的對象和準(zhǔn)則審核對象為：與質(zhì)量體系相關(guān)的部門、各要素的質(zhì)量活動(dòng)與過程，審核準(zhǔn)則為質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書、國家相關(guān)的法律法規(guī)等。4.2 審核的范圍和頻次每年至少一次對檢測中心所有部門、所有要素進(jìn)行完整的審核，確保體系有效性。4.3 審核人員的資格4.3.1 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過有關(guān)部門內(nèi)審員資格正規(guī)培訓(xùn)，獲得證書的有資格人員。4.3.2 審核人員應(yīng)與被審核部門無關(guān)，不能審核自己的工作部門，保持其獨(dú)立性和公正性。4.4 審核計(jì)劃4.4.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年編制年度內(nèi)審計(jì)劃 ，確定審核的目的、依據(jù)、范圍、時(shí)間、人員安排等， 年度內(nèi)審計(jì)劃需

35、經(jīng)檢測中心機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。4.4.2 根據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃的安排，質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人在審核前 10 天落實(shí)內(nèi)審組成員，任命審核組長。4.4.3 審核組長編制審核實(shí)施計(jì)劃 ，落實(shí)本次審核的目的、依據(jù)、范圍、審核人員和文件編號(hào)程 序 文 件版本號(hào)：AATJCZX/02/06-2012內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序修改狀態(tài)：0第 15 頁 過程的安排。4.4.4 審核實(shí)施計(jì)劃經(jīng)質(zhì)量質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后，分發(fā)到被審核部門進(jìn)行準(zhǔn)備。被審核部門若對審核計(jì)劃的內(nèi)容有疑問，應(yīng)提前五天提出，進(jìn)行協(xié)調(diào)。4.4.5 內(nèi)審組成員編制審核檢查表 ，內(nèi)審組長對審核檢查表的內(nèi)容檢查，確保能覆蓋審核的范圍。4.5 審核實(shí)施4.5.1 首次會(huì)

36、議內(nèi)審組長主持首次會(huì)議，宣布審核計(jì)劃，提出內(nèi)審要求和注意事項(xiàng)。4.5.2 現(xiàn)場審核內(nèi)審員對被審核部門是否根據(jù)質(zhì)量體系文件要求進(jìn)行操作的證據(jù)進(jìn)行抽樣檢查，如實(shí)記錄審核發(fā)現(xiàn)的事實(shí)。根據(jù)審核準(zhǔn)則判斷檢查事實(shí)的符合性，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知被審核部門進(jìn)行確認(rèn)，并向被審核部門提出糾正的建議。4.5.3 審核組會(huì)議審核完成后，審核組成員碰頭，相互交流審核的情況，對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行分析，對發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性的、系統(tǒng)性的問題和偶然發(fā)生但情節(jié)嚴(yán)重、危及檢測工作的問題，判為不符合項(xiàng)。對個(gè)別的、偶然的、輕微的不符合問題，判為缺陷項(xiàng)。根據(jù)審核的情況，提出審核結(jié)論，編制內(nèi)審不符合報(bào)告及糾正措施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量審

37、核報(bào)告 。 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a、審核的目的和范圍；b、審核的實(shí)施情況；c、審核所依據(jù)的文件；d、審核組成員；受審核部門代表；審核日期；e、審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)分布情況，提出的糾正措施計(jì)劃；f、前次審核后糾正措施計(jì)劃的執(zhí)行情況及效果；g、質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和運(yùn)行的有效性的改進(jìn)意見。4.5.4 末次會(huì)議內(nèi)審組長主持，并宣布審核結(jié)論，總結(jié)審核的實(shí)施過程、質(zhì)量體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出內(nèi)審不符合報(bào)告及糾正措施計(jì)劃 。文件編號(hào)程 序 文 件版本號(hào)：AATJCZX/02/06-2012內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序修改狀態(tài)：0第 16 頁 4.5.5 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告和內(nèi)審不符合報(bào)告及糾正措

38、施計(jì)劃經(jīng)質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后發(fā)放到各相關(guān)部門，責(zé)任部門根據(jù)不符合的項(xiàng)目，組織相關(guān)人員分析原因，確定時(shí)間，實(shí)施糾正措施計(jì)劃。4.6 內(nèi)審核組長負(fù)責(zé)跟蹤糾正措施計(jì)劃的實(shí)施并加以驗(yàn)證。5 5 相關(guān)文件相關(guān)文件5.1糾正和預(yù)防措施控制程序 ATJCZX/02/0920125.2記錄管理程序 ATJCZX/02/1020126 6 相關(guān)記錄相關(guān)記錄6.1年度內(nèi)部審核計(jì)劃 6.2內(nèi)部審核計(jì)劃 6.4內(nèi)審不符合報(bào)告及糾正措施計(jì)劃 6.3內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 文件編號(hào)程 序 文 件版本號(hào)：AATJCZX/02/07-2012處理申訴（投訴）的管理程序修改狀態(tài)：0第 17 頁 處理申訴（投訴）的管理程序處理申訴（投

39、訴）的管理程序ATJCZX/02/07ATJCZX/02/07201120111 1 目的目的為了正確并及時(shí)處理用戶對檢測中心工作質(zhì)量的申訴（投訴） ，維護(hù)用戶權(quán)益和檢測中心的社會(huì)信譽(yù)，保證檢測中心出具的檢測結(jié)果的權(quán)威性、科學(xué)性、公正性、不斷提高檢測工作質(zhì)量和管理水平，特制定此程序。2 2 范圍范圍本程序適用于用戶對檢測中心檢測工作的申訴、投訴的受理、處理和糾正。3 3 職責(zé)職責(zé)3.1 一般的檢測工作質(zhì)量的申訴、投訴的受理、由綜合辦公室負(fù)責(zé)，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理并考慮相應(yīng)的內(nèi)審。3.2 所有申訴（投訴）和所采取的處理措施的記錄及結(jié)果由綜合辦公室歸檔保存。4 4 工作程序工作程序4.1 “投訴”是客

40、戶以書面和口頭的形式表達(dá)對實(shí)驗(yàn)室提供的檢測/校準(zhǔn)服務(wù)的不滿意或抱怨；“申訴”是客戶對檢測中心提供的檢測/校準(zhǔn)服務(wù)或數(shù)據(jù)、結(jié)果的異議。4.2 綜合辦公室負(fù)責(zé)受理檢測工作質(zhì)量的申訴、投訴，并填寫申訴、投訴登記表 。4.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對申訴、投訴內(nèi)容進(jìn)行識(shí)別、分析、調(diào)節(jié)、核實(shí)，將處理結(jié)果填寫申訴、投訴處理表 。4.3.1 綜合辦公室接到用戶的申訴（投訴） ，要對申訴（投訴）進(jìn)行識(shí)別，分清是有效申訴（投訴）由檢測中心的責(zé)任造成過失而引起的申訴（投訴） ；還是非有效申訴（投訴）不是由檢測中心的責(zé)任造成的過失引起的申訴（投訴） 。對其采取不同的處理措施。4.3.2 若用戶的申訴（投訴）通過調(diào)查、識(shí)別為

41、非有效申訴（投訴） ，則由綜合辦公室負(fù)責(zé)與用戶溝通，做好耐心的解釋工作，澄清事實(shí)，達(dá)到用戶滿意。4.3.3 若用戶申訴（投訴）是有效的且為反映服務(wù)質(zhì)量的信息之一，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查核實(shí)，分析原因，及時(shí)發(fā)現(xiàn)檢 測過程中存在的或潛在的不能滿足規(guī)定要求的原因，并 將申訴、投訴處理表通知相關(guān)部門。4.2.4 若申訴（投訴）是由檢測工作用的儀器設(shè)備不合格影響其工作質(zhì)量，應(yīng)通過使用人員立即停止使用，并粘貼明顯標(biāo)識(shí)。4.3.5 若對有關(guān)檢測工作是否符合準(zhǔn)則要求或檢測中心質(zhì)量體系文件要求，并提出申文件編號(hào)程 序 文 件版本號(hào)：AATJCZX/02/07-2012處理申訴（投訴）的管理程序修改狀態(tài)：0第 18

42、 頁 訴（投訴）時(shí)，報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，視具體情況決定是否按質(zhì)量手冊要求進(jìn)行質(zhì)量體系內(nèi)部審核。4.4 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人收到綜合辦公室受理的申訴（投訴）登記表后，要對其問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。必要時(shí)須核查檢測過程和原始記錄，或?qū)υ瓨樱ɑ蛄魳樱┻M(jìn)行復(fù)測，確認(rèn)表中問題屬實(shí)則在表中簽字確認(rèn)。若有不同意見，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)人做進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)。4.5 若檢查出引起申訴（投訴）是由檢測人員徇私舞弊、偽造數(shù)據(jù)、泄密或選擇檢測方法不當(dāng)或因環(huán)境因素變化等造成檢測結(jié)果有誤時(shí)，應(yīng)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織人員進(jìn)行追溯處理，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)局面通知可能受影響的用戶，以挽回可能造成的損失。4.6 綜合辦公室負(fù)責(zé)將申訴

43、結(jié)果通知單發(fā)給申訴者，若由于檢測中心服務(wù)質(zhì)量和檢驗(yàn)工作出錯(cuò)，給用戶造成不良影響時(shí)，應(yīng)向用戶賠禮道歉，消除影響給用戶造成經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)給予賠償。4.7 若用戶對申訴（投訴）的處理意見持有異議，可在接到申訴（投訴）處理報(bào)告后 15日內(nèi)向檢測中心上級主管部門投訴或申請仲裁。4.8 綜合辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)申訴（投訴） 、投訴全部材料的歸檔保存。5 5 相關(guān)文件相關(guān)文件5.1內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 ATJCZX/02/0620125.2管理評審控制程序 ATJCZX/02/1120125.3檢測過程質(zhì)量控制程序 ATJCZX/02/2220125.4記錄管理程序 ATJCZX/02/1020126 6 相關(guān)記錄

44、相關(guān)記錄6.1申訴、投訴登記表 6.2申訴、投訴處理表 文件編號(hào)程 序 文 件版本號(hào)：AATJCZX/02/08-2012不符合工作控制程序修改狀態(tài)：0第 19 頁 不符合工作控制程序不符合工作控制程序ATJCZX/02/08ATJCZX/02/08201120111 1 目的目的 對檢測中心在發(fā)生管理或技術(shù)活動(dòng)不符合管理體系文件或檢測/校準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求予以識(shí)別和糾正。2 2 范圍范圍本程序適用于檢測中心檢測工作在檢測過程中和檢測工作最終驗(yàn)收的不符合控制以及檢測工作已交付后發(fā)現(xiàn)的不符合的控制。3 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 由技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)檢測中心標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)規(guī)范，檢測中心委托檢測合同規(guī)定等各

45、項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，由檢測中心機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)的檢測工作最終評價(jià)，以及檢測工作過程中評價(jià)，并對不符合工作審理與處置。3.3 檢測中心機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人授權(quán)技術(shù)負(fù)責(zé)人對檢測工作實(shí)現(xiàn)全過程中的不符合服務(wù)審理與處置。4 4 工作程序工作程序4.1 不符合工作控制程序流程圖4.2 檢測工作已交付時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合。4.2.1 當(dāng)檢測工作已交付時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合，檢測中心應(yīng)根據(jù)顧客投訴填寫不符合工作記錄單，并委派檢測室進(jìn)行調(diào)查。執(zhí)行處理申訴（投訴）的管理程序ATJCZX/02/072012。4.2.2 檢測室對檢測工作不符合原因進(jìn)行調(diào)查分析，判斷不符合原因是否檢測中心責(zé)任，所得結(jié)論需經(jīng)顧客認(rèn)可。4.2.

46、3 調(diào)查結(jié)束，由檢測室向檢測中心機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人提交不符合工作調(diào)查報(bào)告 。4.2.4 處理工作完畢后，應(yīng)由檢測中心機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人召集檢測室、檢測室、綜合辦公室進(jìn)行總結(jié)、分析，提出糾正或預(yù)防、改進(jìn)措施，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序ATJCZX/02/092012。4.3 檢測工作實(shí)現(xiàn)過程中的不符合4.3.1 不符合工作識(shí)別：不合格信息不合格確認(rèn)原因分析責(zé)任確認(rèn)不合品處置糾正預(yù)防文件編號(hào)程 序 文 件版本號(hào)：AATJCZX/02/08-2012不符合工作控制程序修改狀態(tài)：0第 20 頁 檢測工作實(shí)現(xiàn)過程中，凡不符合檢測中心管理文件要求、管理規(guī)程、檢測標(biāo)準(zhǔn)的要求，不符合合同或定單規(guī)定的各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃時(shí)間進(jìn)度

47、所要求、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)的要求時(shí)，不能提供檢測服務(wù)過程中完整的質(zhì)量記錄，均為不符合服務(wù)工作。4.3.2 不符合工作由檢測室的內(nèi)審員負(fù)責(zé)認(rèn)定，并填寫“不符合工作處置單”。4.3.3 不符合工作處置分為： 重新檢測、重新培訓(xùn)、重新工作等視具體情況進(jìn)行處置。4.3.4 檢測室對檢測工作不符合原因進(jìn)行調(diào)查分析，判斷不符合原因是否檢測中心責(zé)任，所得結(jié)論需經(jīng)顧客認(rèn)可。4.3.5 調(diào)查結(jié)束，由檢測室向檢測中心機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人提交調(diào)查報(bào)告。4.3.6 處理工作完畢后，應(yīng)由檢測中心機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人召集檢測室、檢測室、綜合辦公室進(jìn)行總結(jié)、分析，提出糾正或預(yù)防、改進(jìn)措施，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序ATJCZX/02/092012

48、。5 5 相關(guān)文件相關(guān)文件5.1處理申訴（投訴）的管理程序 ATJCZX/02/0720125.2糾正和預(yù)防措施控制程序 ATJCZX/02/0920126 6 相關(guān)記錄相關(guān)記錄6.1不符合工作記錄單 6.2不符合工作調(diào)查報(bào)告 文件編號(hào)程 序 文 件版本號(hào)：AATJCZX/02/09-2012糾正和預(yù)防措施控制程序修改狀態(tài)：0第 21 頁 糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序ATJCZX/02/09ATJCZX/02/09201120111 1 目的目的為對質(zhì)量管理活動(dòng)采取有效的糾正和預(yù)防措施，以及對不合格因素和潛在的原因進(jìn)行分析處理，防止再次發(fā)生，保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行和不斷完善，特

49、制定本程序。2 2 范圍范圍本程序適用于對不符合質(zhì)量活動(dòng)要求的所有工作采取糾正和預(yù)防措施。3 3 職責(zé)職責(zé)3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施并對實(shí)施過程的進(jìn)行控制。3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對不合格的處理工作，必要時(shí)通知客戶。4 4 工作程序工作程序4.1 對不合格工作的糾正措施。4.1.1 對用戶反映不合格信息，如檢測結(jié)果報(bào)告有誤，應(yīng)采取復(fù)檢進(jìn)行驗(yàn)證，如仍然有異議，可采取比對方式進(jìn)行委托檢測驗(yàn)證。4.1.2 檢測室和相關(guān)部門負(fù)責(zé)分析不合格數(shù)據(jù)產(chǎn)生的原因，并研究相應(yīng)糾正措施。4.1.3 糾正和預(yù)防措施必須滿足：a、防止再發(fā)生或可能發(fā)生的具體措施；b、預(yù)期完成日期；c、責(zé)任人。4.1.4 糾正

50、措施引起的文件更改，按質(zhì)量體系文件控制程序ATJCZX/02/022012 執(zhí)行。4.1.5 有關(guān)人員按要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成糾正措施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟蹤、檢查、驗(yàn)證。4.2 對潛在的不合格的隱患采取預(yù)防措施。4.2.1 不合格引起的原因主要有：a、設(shè)備的狀態(tài)；b、不同的檢測方法；c、環(huán)境因素。4.2.2 對變化比較大的因素，應(yīng)有專人負(fù)責(zé)檢查，重點(diǎn)防范。4.2.3 檢測室負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防措施并進(jìn)行跟蹤檢查，確保其有效性。4.3 對質(zhì)量體系審核不合格項(xiàng)實(shí)施糾正和預(yù)防措施。文件編號(hào)程 序 文 件版本號(hào)：AATJCZX/02/09-2012糾正和預(yù)防措施控制程序修改狀態(tài)：0第 22 頁 4.3.1 技術(shù)

51、負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將審核發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)通報(bào)有關(guān)人員。4.3.2 有關(guān)人員調(diào)查分析原因，填寫報(bào)告反饋到技術(shù)負(fù)責(zé)人。4.4 將糾正措施、預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評審。5 5 相關(guān)文件相關(guān)文件5.1質(zhì)量體系文件控制程序 ATJCZX/02/0220125.2管理評審控制程序 ATJCZX/02/1120125.3內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 ATJCZX/02/0620126 6 相關(guān)記錄相關(guān)記錄6.1糾正和預(yù)防措施要求表 6.2糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況表 文件編號(hào)程 序 文 件版本號(hào)：AATJCZX/02/10-2012記錄管理程序修改狀態(tài)：0第 23 頁 記錄管理程序記錄管理程序ATJCZX/02/10ATJCZ

52、X/02/10201120111 1 目的目的對記錄的編制、填寫、更改、標(biāo)識(shí)、收集、檢索、存取、歸檔、貯存、維護(hù)和清理等各環(huán)節(jié)的職責(zé)、要求予以明確，對記錄形成的全過程實(shí)施合理、規(guī)范的控制，保證記錄編制合理、填寫真實(shí)、更改規(guī)范、標(biāo)識(shí)清晰、收集及時(shí)、檢索方便、存取有序、歸檔分類、貯存防損、維護(hù)得力、清理合法。2 2 范圍范圍本程序適用于質(zhì)量體系所有相關(guān)的記錄。3 3 職責(zé)職責(zé)3.1 各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的編制、收集、管理。3.2 綜合辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的綜合管理和歸檔工作。3.3 檢測室負(fù)責(zé)對所有檢測記錄和原始觀測記錄、計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)的記錄以及證書/證書副本等技術(shù)記錄等的歸檔管理。4 4 工作

53、程序工作程序4.1 質(zhì)量記錄的內(nèi)容包括：a、與檢測質(zhì)量有關(guān)的記錄：包括所有質(zhì)量記錄和原始觀測記錄、計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、記錄以及證書/證書副本等技術(shù)記錄；b、與質(zhì)量體系有關(guān)的記錄；4.2 質(zhì)量記錄要求：a、 所有工作應(yīng)當(dāng)時(shí)予以記錄；b、 每次檢測和/或校準(zhǔn)的記錄應(yīng)包括足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)；c、 質(zhì)量記錄要求原始、真實(shí)、完整并注明記錄日期，記錄人姓名；d、 所有的質(zhì)量記錄都要字跡清晰、工整，便于識(shí)別；e、 記錄應(yīng)有唯一性編號(hào)，記錄應(yīng)記錄參與抽樣、樣品準(zhǔn)備、檢測和/校準(zhǔn)人員； f、 記錄形式應(yīng)格式化、規(guī)范化；g、 記錄應(yīng)用鋼筆或圓珠筆，不得使用鉛筆；h、 記錄的更改，只能劃改，不允許涂改，且在劃處

54、蓋上劃改人的私章；i、 所有記錄、證書和報(bào)告應(yīng)安全儲(chǔ)存、妥善保管，并為客戶保密，接閱記錄必須經(jīng)過 檢測中心機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.3 質(zhì)量記錄的管理文件編號(hào)程 序 文 件版本號(hào)：AATJCZX/02/10-2012記錄管理程序修改狀態(tài)：0第 24 頁 4.3.1 質(zhì)量記錄應(yīng)按部門歸口管理，具體由部門負(fù)責(zé)人管理。4.3.2 保存期限在 1 年內(nèi)（含一年）的質(zhì)量記錄，由部門負(fù)責(zé)人收集、編錄、整理及保管。4.3.3 保存期超過一年的，由各部門收集、編目、整理、裝訂和標(biāo)識(shí)，在第三方審核后，移交綜合辦公室歸檔管理。4.3.4 不同的質(zhì)量記錄保存期限由綜合辦公室確定。4.3.5 質(zhì)量記錄處理：超過規(guī)定的保存期

55、限后，由文件最終歸檔部門按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀，并做好記錄。4.3.6 質(zhì)量記錄借閱和復(fù)制質(zhì)量記錄的借閱或復(fù)制要經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)并填寫文件借閱/復(fù)制申請表 。4.3.7 質(zhì)量記錄的銷毀處理超過保存期的質(zhì)量記錄由檔案員填寫 記錄銷毀清冊 ，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)之后統(tǒng)一銷毀。4.3.8 所有記錄、證書和報(bào)告都應(yīng)由專人儲(chǔ)存、妥善保管并為客戶保密。5 5 相關(guān)文件相關(guān)文件5.1質(zhì)量體系文件控制程序 ATJCZX/02/0220126 6 相關(guān)記錄相關(guān)記錄6.1質(zhì)量記錄清單 6.2記錄借閱單 文件編號(hào)程 序 文 件版本號(hào)：AATJCZX/02/11-2012管理評審控制程序修改狀態(tài)：0第 25 頁 管理評審控

56、制程序管理評審控制程序ATJCZX/02/11ATJCZX/02/11201120111 1 目的目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評審，保證質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系適合于檢測工作的發(fā)展需要和持續(xù)適用。2 2 范圍范圍本程序適用于檢測中心對質(zhì)量管理體系的評審。3 3 職責(zé)職責(zé)3.1 檢測中心機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人主持管理評審。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向檢測中心機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報(bào)告。3.3 綜合辦公室負(fù)責(zé)評審計(jì)劃的制定，收集并提供管理評審資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4 相關(guān)部門和人員負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評

57、審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4 4 工作程序工作程序4.1 管理評審計(jì)劃4.1.1 每年至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行也可根據(jù)需要安排。4.1.2 綜合辦公室于每次管理評審前一個(gè)月編制管理評審計(jì)劃 ，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，檢測中心機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。計(jì)劃的主要內(nèi)容：a、評審時(shí)間、參加人員；b、評審目的；c、評審范圍及評審重點(diǎn)；d、評審依據(jù)。4.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評審頻次：a、檢測中心組織機(jī)構(gòu)、檢測范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b、發(fā)生嚴(yán)重檢測事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴時(shí)；c、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)；d、市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；e、即將進(jìn)行第二、三方

58、審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f、質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。文件編號(hào)程 序 文 件版本號(hào)：AATJCZX/02/11-2012管理評審控制程序修改狀態(tài)：0第 26 頁 4.2 管理評審輸入a、內(nèi)部、外部審核結(jié)果；b、顧客申訴（抱怨）信息；c、過程業(yè)績以及比對和能力驗(yàn)證分析；d、預(yù)防和糾正措施實(shí)施情況；e、對管理評審結(jié)論的糾正措施驗(yàn)證情況；f、變化的內(nèi)、外部環(huán)境；g、改進(jìn)建議。4.3 評審準(zhǔn)備4.3.1 預(yù)定評審前十天，綜合辦公室以書面形式向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量體系運(yùn)行情況并提交本次評審計(jì)劃，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，檢測中心機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.3.2 綜合辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放評審計(jì)劃和有關(guān)資料。4.4

59、 評審會(huì)議a、檢測中心機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人主持評審會(huì)議，與會(huì)人員對評審輸入做出評價(jià)，對于存在的或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b、檢測中心機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論。4.5 管理評審輸出a、質(zhì)量管理體系的改進(jìn)決策措施；b、過程、服務(wù)的改進(jìn)或需求；c、資源需求；d、管理評審記錄。4.5.1 會(huì)議結(jié)束后，由綜合辦公室根據(jù)評審輸出要求進(jìn)行總結(jié)。4.6 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量體系文件控制程序ATJCZX/02/022012。4.7 管理評審結(jié)果產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄應(yīng)由綜合辦公室按照質(zhì)量記錄的控制程序執(zhí)行。5 5 相關(guān)文件相關(guān)文件5.1質(zhì)量體系文件控制程序 ATJCZ

60、X/02/0220125.2記錄管理程序 ATJCZX/02/1020125.3糾正和預(yù)防措施控制程序 ATJCZX/02/0920126 6 相關(guān)記錄相關(guān)記錄文件編號(hào)程 序 文 件版本號(hào)：AATJCZX/02/11-2012管理評審控制程序修改狀態(tài)：0第 27 頁 6.1管理評審計(jì)劃 6.2管理評審報(bào)告 文件編號(hào)程 序 文 件版本號(hào)：AATJCZX/02/12-2012人員培訓(xùn)和考核程序修改狀態(tài)：0第 28 頁 人員培訓(xùn)和考核程序人員培訓(xùn)和考核程序ATJCZX/02/12ATJCZX/02/12201120111 1 目的目的為了造就一支基礎(chǔ)理論濃厚，學(xué)識(shí)水平高，技術(shù)過硬、有經(jīng)驗(yàn)、懂管理的人