機材部工作指導(dǎo)書

1、機材部工作指導(dǎo)書 B/0版質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文 件 編 號 ：JC/GZZD - 2009受控狀態(tài) ：B/0機材部工作指導(dǎo)書 廣東省長大公路工程有限公司發(fā)布發(fā)布日期：2009年12月18日 實施日期：2009 年12月18日1 目標1.1 公司機材部目標1.1.1 確保采購?fù)度胧褂玫臋C械設(shè)備合格率達100%。1.1.2 確保機械設(shè)備大中修按計劃實施率100%。1.1.3 確保施工機械設(shè)備的年度完好率90%以上。1.1.4 對合格供應(yīng)商按復(fù)評周期復(fù)評率達100%。1.1.5 確保建筑施工場界噪聲達標。1.1.6 確保施工現(xiàn)場目測無明顯揚塵。1.1.7 確保一次設(shè)備責(zé)任事故直接經(jīng)濟損失5萬元

2、。1.1.8 無公務(wù)交通車同等責(zé)任傷亡以上事故。1.1.9 固體廢棄物分類管理，有毒有害廢棄物處理率達100%。1.1.10 確保特種設(shè)備100%檢測，合格后使用。1.2 分公司機材部目標1.2.1 確保采購?fù)度胧褂玫臋C械設(shè)備合格率達100%。1.2.2 確保機械設(shè)備大中修按計劃實施率100%。1.2.3 確保施工機械設(shè)備的年度完好率90%以上。1.2.4 對合格供應(yīng)商按復(fù)評周期復(fù)評率達100%。1.2.5 確保建筑施工場界噪聲達標。1.2.6 確保施工現(xiàn)場目測無明顯揚塵。1.2.7 確保一次設(shè)備責(zé)任事故直接經(jīng)濟損失5萬元。1.2.8 無公務(wù)交通車同等責(zé)任傷亡以上事故。1.2.9 固體廢棄物分

3、類管理，有毒有害廢棄物處理率達100%。1.2.10 確保特種設(shè)備100%檢測，合格后使用。1.3 總承包項目經(jīng)理部機材部目標1.3.1 確保建筑施工場界噪聲達標。1.3.2 確保施工現(xiàn)場目測無明顯揚塵。1.3.3 確保一次設(shè)備責(zé)任事故直接經(jīng)濟損失5萬元。1.3.4 無公務(wù)交通車同等責(zé)任傷亡以上事故。1.3.5 固體廢棄物分類管理，有毒有害廢棄物處理率達100%。1.3.6 對合格供應(yīng)商按復(fù)評周期復(fù)評率達100%。1.3.7 確保特種設(shè)備100%檢測，合格后使用。1.4 分公司項目部機材室目標1.4.1 確保機械設(shè)備維修保養(yǎng)按計劃實施率100%。1.4.2 確保施工機械設(shè)備的年度完好率90%以

4、上。1.4.3 對合格供應(yīng)商按復(fù)評周期復(fù)評率達100%。1.4.4 確保建筑施工場界噪聲達標。1.4.5 確保施工現(xiàn)場目測無明顯揚塵。1.4.6 確保一次設(shè)備責(zé)任事故直接經(jīng)濟損失5萬元。1.4.7 無公務(wù)交通車同等責(zé)任傷亡以上事故。1.4.8 固體廢棄物分類管理，有毒有害廢棄物處理率達100%。1.4.9 確保特種設(shè)備100%檢測，合格后使用。2 職責(zé)2.1 公司機材部職責(zé)2.1.1 負責(zé)大型設(shè)備的選型調(diào)研、招標采購、租賃。2.1.2 負責(zé)公司設(shè)備的調(diào)配，監(jiān)督特種設(shè)備的檢測；編制設(shè)備大中修計劃及組織實施，做好設(shè)備的報廢處理。2.1.3 負責(zé)固定資產(chǎn)賬務(wù)管理，上報上級要求的國統(tǒng)報表。2.1.4

5、負責(zé)小汽車定編辦理、采購、報廢處理。2.1.5 參加項目施工組織策劃。2.1.6 船舶管理，包括設(shè)計、建造、改造、辦證、年檢、大修、調(diào)配。2.1.7 批量材料招標采購、組織材料供方的評審；日常材料采購監(jiān)督管理。2.1.8 瀝青項目經(jīng)營部日常業(yè)務(wù)管理。2.1.9 負責(zé)物質(zhì)材料信息化工作。2.1.10 搶險救災(zāi)材料、設(shè)備組織管理。2.1.11 做好本部門固體物的分類；控制公務(wù)車交通安全。2.1.12 負責(zé)做好本部門環(huán)境因素和危險源的識別與控制。2.1.13 做好一體化管理體系的相關(guān)記錄。2.1.14 積極參加公司組織的內(nèi)審和管理評審，并做好各項資料準備。2.2 分公司機材部職責(zé)2.2.1 負責(zé)編制

6、設(shè)備大中修計劃，監(jiān)督特種設(shè)備的檢測；設(shè)備的報廢處理。2.2.2 負責(zé)做好固定資產(chǎn)臺帳，并上報公司機材部。2.2.3 參與項目施工組織策劃。2.2.4 組織材料供方的評審和合同跟蹤管理；負責(zé)日常材料的采購及對供方的管理。2.2.5 做好物質(zhì)材料信息化工作。2.2.6 負責(zé)對項目部用電方案審批。2.2.7 負責(zé)搶險救災(zāi)材料、設(shè)備組織管理。2.2.8 做好本部門固體物的分類；控制公務(wù)車交通安全。2.2.9 負責(zé)做好本部門環(huán)境因素和危險源的識別與控制。2.2.10 做好一體化管理體系的相關(guān)記錄。2.2.11 積極參加公司組織的內(nèi)審和管理評審，并做好各項資料準備。2.3 總承包項目經(jīng)理部機材部職責(zé)2.3

7、.1 監(jiān)督檢查施工單位物資采購活動。2.3.2 組織材料供方的評審和合同跟蹤管理；負責(zé)日常材料的采購及對供方的管理。2.3.3 監(jiān)督檢查施工單位機械設(shè)備的配置及狀況。2.3.4 負責(zé)搶險救災(zāi)材料、設(shè)備組織管理。2.3.5 做好本部門固體物的分類；控制公務(wù)車交通安全。2.3.6 負責(zé)做好本部門環(huán)境因素和危險源的識別與控制。2.3.7 做好一體化管理體系的相關(guān)記錄。2.3.8 積極參加公司組織的內(nèi)審和管理評審，并做好各項資料準備。2.4 分公司項目部機材室職責(zé)2.4.1 負責(zé)機械設(shè)備的維修保養(yǎng)。2.4.2 負責(zé)做好固定資產(chǎn)臺帳，并上報分公司機材部。2.4.3 做好特種設(shè)備的報檢工作；做好機械設(shè)備運

8、行的安全和環(huán)境控制。2.4.4 組織材料供方的評審和合同監(jiān)督管理；負責(zé)日常材料的采購及對供方的管理。2.4.5 做好物質(zhì)材料信息化工作；對顧客財產(chǎn)進行控制。2.4.6 負責(zé)制定項目用電方案，并報分公司機材部審批。2.4.7 負責(zé)搶險救災(zāi)材料、設(shè)備組織管理。2.4.8 做好本部門固體物的分類；控制公務(wù)車交通安全。2.4.9 負責(zé)做好本部門環(huán)境因素和危險源的識別與控制及管理方案的控制。2.4.10 做好一體化管理體系的相關(guān)記錄。2.4.11 積極參加公司組織的內(nèi)審和管理評審，并做好各項資料準備。3 工作程序3.1 公司機材部工作程序3.1.1 負責(zé)大型設(shè)備的選型調(diào)研、招標采購、租賃。 公司機材部負

9、責(zé)按公司機械設(shè)備/設(shè)施管理規(guī)定組織對施工大型設(shè)備按能耗小、噪聲小的要求進行選型調(diào)研，在選型調(diào)研的基礎(chǔ)上按設(shè)備采購管理規(guī)定和廣東省長大公路工程有限公司內(nèi)部競價管理規(guī)定進行招標采購；當工程施工需要是某些設(shè)備需要租賃時，由公司機材部按設(shè)備租賃管理規(guī)定進行選擇租賃。3.1.2 負責(zé)設(shè)備的調(diào)配，監(jiān)督特種設(shè)備的檢測；編制設(shè)備大中修計劃及組織實施，做好設(shè)備的報廢處理。公司機材部負責(zé)對公司的大、中型設(shè)備的調(diào)配管理，對施工用特種設(shè)備的檢測進行監(jiān)督，確保合格后使用；按公司機械設(shè)備/設(shè)施管理規(guī)定編制設(shè)備大中修計劃及組織實施，或委托分公司組織實施，做好設(shè)備的報廢處理。3.1.3 負責(zé)固定資產(chǎn)賬務(wù)管理，上報上級要求的國

10、統(tǒng)報表。 公司機材部負責(zé)按固定資產(chǎn)管理規(guī)定管理公司所有設(shè)備賬務(wù)，按上級要求做好所有國家統(tǒng)一規(guī)定的需要上報的報表。3.1.4 負責(zé)小汽車定編辦理、采購、報廢處理。 公司機材部負責(zé)公司內(nèi)按規(guī)定可以使用的小汽車的定編辦理，并負責(zé)按規(guī)定的定編進行小汽車的采購。當小汽車使用期限超過需要報廢時，由公司機材部負責(zé)辦理報廢手續(xù)。3.1.5 參加項目施工組織策劃。 公司機材部要參加項目施工的產(chǎn)品實現(xiàn)（即施工組織設(shè)計）的策劃工作，了解項目需要的大型或者特定的施工設(shè)備要求，合理調(diào)配公司大型設(shè)備。3.1.6 船舶管理，包括設(shè)計、建造、改造、辦證、年檢、大修、調(diào)配。 公司機材部負責(zé)對公司的船舶進行管理，應(yīng)按固定資產(chǎn)管理

11、規(guī)定對公司所有船舶進行登記和建立臺帳；需要時提出設(shè)計計劃，選擇設(shè)計機構(gòu)進行設(shè)計或者改造，按國家相關(guān)規(guī)定辦理船舶使用的相關(guān)證件；按規(guī)定周期對船舶使用狀況進行年檢；編制在用船舶大修計劃并實施；根據(jù)公司各施工項目合理調(diào)配船舶的使用。3.1.7 批量材料招標采購、組織材料供方的評審；日常材料采購監(jiān)督管理。3.1.7.1招標采購公司機材部負責(zé)大型機械設(shè)備和大型項目（公司領(lǐng)導(dǎo)指定項目）的水泥、鋼材（包括預(yù)應(yīng)力鋼絞線等）、瀝青、支座、伸縮縫、預(yù)應(yīng)力錨具等主要材料按設(shè)備采購管理規(guī)定和廣東省長大公路工程有限公司內(nèi)部競價管理規(guī)定進行招標采購。3.1.7.2 采購控制1）公司機材部組織機關(guān)部門對大型機械設(shè)備和大型項

12、目（公司領(lǐng)導(dǎo)指定項目）的水泥、鋼材（包括預(yù)應(yīng)力鋼絞線等）、瀝青、支座、伸縮縫、預(yù)應(yīng)力錨具等主要材料的供應(yīng)商進行評價與選擇，并將調(diào)查和評價結(jié)果由公司機材部填入供應(yīng)商/制造商調(diào)查評價報告中。評價的內(nèi)容包括：a) 供應(yīng)商產(chǎn)品的符合性；b) 對按要求如期提供穩(wěn)定的質(zhì)量、環(huán)保及職業(yè)健康安全產(chǎn)品的保證能力；c) 銷售業(yè)績；d) 產(chǎn)品交付后由供應(yīng)商提供相關(guān)的售后服務(wù)（適用于設(shè)備采購）；e) 其他方面，如價格和交付方面等。f）供應(yīng)商/制造商調(diào)查評價報告由公司機材部提交長大公司“供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組”審核批準。2）通過長大公司“供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組”審批列入“長大公司合格供應(yīng)商名單”。公司應(yīng)以此做為采購依據(jù)。3）公

13、司機材部對現(xiàn)有供應(yīng)商需確定評價周期。周期內(nèi)通過收集供應(yīng)期間的業(yè)績，證實供應(yīng)商按要求提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力，周期末按“重新評價表”對供應(yīng)商進行重新評價。3.1.7.3 采購信息1) 采購計劃a) 公司機材部根據(jù)各施工單位提供的物資、設(shè)備需用數(shù)量，核實物資、設(shè)備的實際使用和周轉(zhuǎn)情況以及倉庫的實際庫存，制定物資、設(shè)備需用計劃表。b)物資、設(shè)備采購計劃表須清楚說明物資、設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計劃使用時間等。3.1.7.4 采購合同1）采購合同是根據(jù)競價采購文件中的合同條款來執(zhí)行，一般包括：a) 名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、供貨時間和交貨地點；b) 質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全等技術(shù)標準和驗證方法、

14、接收條件、責(zé)任期限；c) 交（提）貨的驗收方法、包裝標準、運輸方式；d) 結(jié)算方式及違約責(zé)任等。2）采購合同應(yīng)由法人代表或其授權(quán)人簽署。3.1.7.5 采購監(jiān)督管理1）通過長大公司“供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組”審批列入“長大公司合格供應(yīng)商名單”。由公司機材部分發(fā)各分公司/總承包項目經(jīng)理部后，分公司總承包項目經(jīng)理部/應(yīng)以此做為采購依據(jù)。 2）公司機材部對各分公司的采購活動進行監(jiān)督管理。3）各分公司/總承包項目經(jīng)理部上報的供應(yīng)商/制造商調(diào)查評價報告及合格供應(yīng)商名單由公司機材部報長大公司“供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組”審批，審批合格的供應(yīng)商，由公司機材部列入“長大公司合格供應(yīng)商名單”。 由公司機材部將“長大公司合格供

15、應(yīng)商名單”分發(fā)給各分公司/總承包項目經(jīng)理部以此做為采購依據(jù)。4) 對各分公司/總承包項目經(jīng)理部上報的物資、設(shè)備需用計劃表，公司機材部統(tǒng)籌公司范圍內(nèi)的物資、設(shè)備的調(diào)撥和周轉(zhuǎn)等實際情況，匯總編制物資、設(shè)備采購計劃表，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報公司總經(jīng)理批準。3.1.8 瀝青項目經(jīng)營部日常業(yè)務(wù)管理。 公司機材部對瀝青項目經(jīng)營部的日常經(jīng)營活動進行指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。3.1.9 負責(zé)物質(zhì)材料信息化工作。 做好物質(zhì)材料的信息收集，要關(guān)注新施工材料的應(yīng)用信息。3.1.10 搶險救災(zāi)材料、設(shè)備組織管理。 公司機材部負責(zé)對公司搶險救災(zāi)材料、設(shè)備的管理，對搶險救災(zāi)材料、設(shè)備應(yīng)進行登記和指定專門存放地點。3.1.11 做

16、好本部門固體廢棄物的分類管理；控制公務(wù)車交通安全。按固體廢物管理規(guī)定做好固體廢物的管理和搜集；對有毒有害固體物送交指定存放處，確保有毒有害固體廢棄物處理率達100%；在使用公務(wù)交通車時要遵守交通規(guī)則，防止交通事故的出現(xiàn)。3.1.12 負責(zé)做好本部門環(huán)境因素和危險源的識別與控制。應(yīng)按管理手冊5.4.2“環(huán)境因素”規(guī)定，對本部門環(huán)境因素進行識別與控制，并填寫環(huán)境因素識別/評價表，送交公司安監(jiān)部匯總；按照手冊5.4.3“危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制”規(guī)定，對本部門危險源進行識別與控制，并填寫危險源辨識與風(fēng)險評價表，送交公司安監(jiān)部匯總。3.1.13 做好一體化管理體系的相關(guān)記錄。對本部門所有有關(guān)質(zhì)量

17、、環(huán)境及職業(yè)健康安全的記錄進行收集整理，確保一體化管理體系記錄的完整、可靠。對歸檔的記錄填寫記錄歸檔清單；每年底對記錄進行一次清理，過期的記錄報部門領(lǐng)導(dǎo)批準后銷毀并填寫記錄銷毀清單；對需要移交的記錄填寫記錄移交清單。3.1.14 積極參加公司組織的內(nèi)審和管理評審，并做好各項資料準備。積極參與公司組織的內(nèi)審，認真做好各項記錄的整理，對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題及時做好原因分析，在分析原因的基礎(chǔ)上制定糾正措施改進；參加管理評審，為管理評審做好各項資料準備，對管理評審提出的改進要求積極制定改進措施實施改進。3.1.15 按資源、能源管理規(guī)定做好對節(jié)約用電、用水的控制；按消防管理規(guī)定做好預(yù)防火災(zāi)的工作。3.1.1

18、6 對環(huán)境及職業(yè)健康安全的檢查按管理手冊：8.2.4.2 “環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量”要求進行。部門編制年度檢查計劃，檢查后填寫檢查記錄表；對目標指標的完成情況，進行自查后填寫目標、指標、管理方案完成情況報告。3.2 分公司機材部工作程序3.2.1 負責(zé)編制設(shè)備大中修計劃，監(jiān)督特種設(shè)備的檢測；設(shè)備的報廢處理. 1）分公司機材部負責(zé)按機械設(shè)備/設(shè)施管理規(guī)定對機械設(shè)備進行管理，每季應(yīng)填報_年度_季度主要機械季報表；組織編制設(shè)備大中修計劃并報公司機材部審批后實施，填報_月份保養(yǎng)/維修計劃和上月實際保養(yǎng)/維修表，并按計劃檢查實施情況后填寫主要機械設(shè)備大中修竣工表；對新購置的機械設(shè)備應(yīng)進行驗收

19、，并填寫購置機械設(shè)備驗收表；對設(shè)備的使用情況每月應(yīng)填報施工設(shè)備使用月報表。 2）監(jiān)督特種設(shè)備的檢測，確保在用特種設(shè)備100%合格。 3）對不能使用的設(shè)備按機械設(shè)備/設(shè)施管理規(guī)定進行報廢處理。3.2.2 負責(zé)做好固定資產(chǎn)臺帳，并上報公司機材部。 對分公司的所有機械設(shè)備按固定資產(chǎn)管理辦法規(guī)定做好固定資產(chǎn)臺帳，并上報公司機材部。3.2.3 參與項目施工組織策劃。 參與項目產(chǎn)品實現(xiàn)策劃（即施工組織策劃），以便有針對性的進行設(shè)備調(diào)配和采購或者選擇租賃。3.2.4 組織材料供方的評審和合同跟蹤管理；負責(zé)日常材料的采購及對供方的管理。3.2.4.1 對供方的選擇、評價。1）分公司機材部組織機關(guān)部門和項目部對

20、物資、設(shè)備的供應(yīng)商進行評價與選擇，并將調(diào)查和評價結(jié)果由分公司機材部填入供應(yīng)商/制造商調(diào)查評價報告中。評價的內(nèi)容包括：a) 供應(yīng)商產(chǎn)品的符合性；b) 對按要求如期提供穩(wěn)定的質(zhì)量、環(huán)保及職業(yè)健康安全產(chǎn)品的保證能力；c) 銷售業(yè)績；d) 產(chǎn)品交付后由供應(yīng)商提供相關(guān)的售后服務(wù)（適用于設(shè)備采購）；e) 其他方面，如價格和交付方面等。2）供應(yīng)商/制造商調(diào)查評價報告由各分公司機材部提交 公司機材部，公司機材部綜合后報長大公司“供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組”審核批準。3）通過長大公司“供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組”審批列入“長大公司合格供應(yīng)商名單”。由公司機材部分發(fā)各分公司后，分公司應(yīng)以此做為采購依據(jù)。3.2.4.2 對供方的控

21、制1） 對采購物資、設(shè)備的供應(yīng)商的控制取決于采購物資、設(shè)備對工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響程度。2） 根據(jù)以上原則，分公司機材部對現(xiàn)有供應(yīng)商需確定評價周期。周期內(nèi)通過收集供應(yīng)期間的業(yè)績，證實供應(yīng)商按要求提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力，周期末按“重新評價表”對供應(yīng)商進行重新評價。3.2.4.3 采購信息1) 采購計劃a) 分公司機材部根據(jù)項目部提供的物資、設(shè)備需用數(shù)量，核實物資、設(shè)備的實際使用和周轉(zhuǎn)情況以及倉庫的實際庫存，制定物資、設(shè)備需用計劃表。b) 在分公司 采購權(quán)責(zé)范圍內(nèi)的物資、設(shè)備，分公司可自行采購，不在分公司采購權(quán)責(zé)范圍內(nèi)的物資、設(shè)備，分公司機材部制定的物資、設(shè)備需用計劃表應(yīng)報公司機材部。

22、在得到公司審批后填寫物資、設(shè)備采購計劃表進行采購。c)物資、設(shè)備需用計劃表和物資、設(shè)備采購計劃表須清楚說明物資、設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計劃使用時間等。3.2.4.4 采購合同1）采購合同是根據(jù)競價采購文件中的合同條款來執(zhí)行，一般包括：a) 名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、供貨時間和交貨地點；b) 質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全等技術(shù)標準和驗證方法、接收條件、責(zé)任期限；c) 交（提）貨的驗收方法、包裝標準、運輸方式；d) 結(jié)算方式及違約責(zé)任等。2）采購合同應(yīng)由法人代表或其授權(quán)人簽署。3.2.5 做好物質(zhì)材料信息化工作。 按市場需求及施工材料的發(fā)展動向，做好物質(zhì)材料信息化工作。3.2.6 負責(zé)對項目

23、部用電方案審批。 做好對項目部用電方案的審批，根據(jù)項目部的填寫的臨時用電施工組織設(shè)計審批表進行審批。3.2.7 負責(zé)搶險救災(zāi)材料、設(shè)備組織管理。分公司機材部負責(zé)對公司機材部下達的各類搶險救災(zāi)材料、設(shè)備的配備，對搶險救災(zāi)材料、設(shè)備應(yīng)進行登記和指定專門存放地點。并報公司機材部備案。3.2.8 做好本部門固體物的分類；控制公務(wù)車交通安全。按固體廢物管理規(guī)定做好固體廢物的管理和搜集；對有毒有害固體物送交指定存放處；在使用公務(wù)交通車時要遵守交通規(guī)則，防止交通事故的出現(xiàn)。3.2.9 負責(zé)做好本部門環(huán)境因素和危險源的識別與控制。1）應(yīng)按管理手冊5.4.2“環(huán)境因素”規(guī)定，對本部門環(huán)境因素進行識別與控制，并填

24、寫環(huán)境因素識別/評價表，送交分公司安監(jiān)部匯總；按照手冊5.4.3“危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制”規(guī)定，對本部門危險源進行識別與控制，并填寫危險源辨識與風(fēng)險評價表，送交分公司安監(jiān)部匯總。2）根據(jù)分公司安監(jiān)部給出的重要環(huán)境因素清單和重大危險源及其控制清單，以及相關(guān)的重要環(huán)境因素和重大危險源控制方案，做好項目部機材室責(zé)任范圍內(nèi)重要環(huán)境因素和重大危險源控制實施情況的監(jiān)督。3.2.10 做好一體化管理體系的相關(guān)記錄。對本部門所有有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的記錄進行收集整理，確保一體化管理體系記錄的完整、可靠。對歸檔的記錄填寫記錄歸檔清單；每年低對記錄進行一次清理，過期的記錄報部門領(lǐng)導(dǎo)批準后銷毀并填寫

25、記錄銷毀清單；對需要移交的記錄填寫記錄移交清單。3.2.11 積極參加公司組織的內(nèi)審和管理評審，并做好各項資料準備。積極參與公司組織的內(nèi)審，認真做好各項記錄的整理，對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題及時做好原因分析，在分析原因的基礎(chǔ)上制定糾正措施改進；參加管理評審，為管理評審做好各項資料準備，對管理評審提出的改進要求積極制定改進措施實施改進。3.2.12 按資源、能源管理規(guī)定做好對節(jié)約用電、用水的控制；按消防管理規(guī)定做好預(yù)防火災(zāi)的工作。負責(zé)根據(jù)施工用電安全管理規(guī)定對施工現(xiàn)場進行用電檢查；按危險化學(xué)品管理規(guī)定做好化學(xué)品的管理，防止化學(xué)品的泄露，規(guī)定危險化學(xué)品存放地點，在危險化學(xué)品存放地點嚴格禁止用火。3.2.13

26、 按物質(zhì)庫房管理規(guī)定做好物質(zhì)庫房監(jiān)督管理，確保庫房物質(zhì)安全和帳物相符。3.2.14 對環(huán)境及職業(yè)健康安全的檢查按管理手冊：8.2.4.2 “環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量”要求進行。部門編制年度檢查計劃，檢查后填寫檢查記錄表；對目標指標的完成情況，進行自查后填寫目標、指標、管理方案完成情況報告。3.3 總承包項目經(jīng)理部機材部工作程序3.3.1 監(jiān)督檢查施工單位物資采購活動。總承包項目經(jīng)理部機材部和駐地代表對施工單位的采購運作進行監(jiān)督檢查，使其采購的物資滿足工程質(zhì)量要求。3.3.2 組織材料供方的評審和合同跟蹤管理；負責(zé)日常材料的采購及對供方的管理。3.3.2.1 對供方的選擇、評價。1）總

27、承包項目經(jīng)理部機材部組織機關(guān)部門對物資、設(shè)備的供應(yīng)商進行評價與選擇，并將調(diào)查和評價結(jié)果由總承包項目經(jīng)理部機材部填入供應(yīng)商/制造商調(diào)查評價報告中。評價的內(nèi)容包括：a) 供應(yīng)商產(chǎn)品的符合性；b) 對按要求如期提供穩(wěn)定的質(zhì)量、環(huán)保及職業(yè)健康安全產(chǎn)品的保證能力；c) 銷售業(yè)績；d) 產(chǎn)品交付后由供應(yīng)商提供相關(guān)的售后服務(wù)（適用于設(shè)備采購）；e) 其他方面，如價格和交付方面等。2）供應(yīng)商/制造商調(diào)查評價報告由總承包項目經(jīng)理部機材部提交公司機材部，公司機材部綜合后報長大公司“供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組”審核批準。3）通過長大公司“供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組”審批列入“長大公司合格供應(yīng)商名單”。由公司機材部分發(fā)總承包項目經(jīng)理

28、部后，總承包項目經(jīng)理部應(yīng)以此做為采購依據(jù)。3.3.2.2 對供方的控制1） 對采購物資、設(shè)備的供應(yīng)商的控制取決于采購物資、設(shè)備對工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響程度。2） 根據(jù)以上原則，總承包項目經(jīng)理部機材部對現(xiàn)有供應(yīng)商需確定評價周期。周期內(nèi)通過收集供應(yīng)期間的業(yè)績，證實供應(yīng)商按要求提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力，周期末按“重新評價表”對供應(yīng)商進行重新評價。3.3.2.3 采購信息1) 采購計劃a) 總承包項目經(jīng)理部機材部根據(jù)施工單位提供的物資、設(shè)備需用數(shù)量，核實物資、設(shè)備的實際使用和周轉(zhuǎn)情況以及倉庫的實際庫存，制定物資、設(shè)備需用計劃表。b) 在總承包項目經(jīng)理部采購權(quán)責(zé)范圍內(nèi)的物資、設(shè)備，總承包項目經(jīng)

29、理部可自行采購，不在總承包項目經(jīng)理部采購權(quán)責(zé)范圍內(nèi)的物資、設(shè)備，總承包項目經(jīng)理部機材部制定的物資、設(shè)備需用計劃表應(yīng)報公司機材部。在得到公司審批后填寫物資、設(shè)備采購計劃表進行采購。c)物資、設(shè)備需用計劃表和物資、設(shè)備采購計劃表須清楚說明物資、設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計劃使用時間等。3.3.2.4 采購合同1）采購合同是根據(jù)競價采購文件中的合同條款來執(zhí)行，一般包括：a) 名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、供貨時間和交貨地點；b) 質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全等技術(shù)標準和驗證方法、接收條件、責(zé)任期限；c) 交（提）貨的驗收方法、包裝標準、運輸方式；d) 結(jié)算方式及違約責(zé)任等。2）采購合同應(yīng)由法人代表或其

30、授權(quán)人簽署。3.3.3 監(jiān)督檢查施工單位機械設(shè)備的配置及狀況?？偝邪椖拷?jīng)理部機材部和駐地代表應(yīng)對施工單位的機械設(shè)備配置情況進行監(jiān)督檢查，配置不滿足施工組織設(shè)計時應(yīng)不允許開工，并監(jiān)督施工單位對施工設(shè)備進行維護保養(yǎng)。3.3.4 負責(zé)搶險救災(zāi)材料、設(shè)備組織管理。負責(zé)對公司機材部下達的各類搶險救災(zāi)材料、設(shè)備的配備，對搶險救災(zāi)材料、設(shè)備應(yīng)進行登記和指定專門存放地點，并報公司機材部備案。3.3.5 做好本部門固體物的分類；控制公務(wù)車交通安全。按固體廢物管理規(guī)定做好固體廢物的管理和搜集；對有毒有害固體物送交指定存放處；在使用公務(wù)交通車時要遵守交通規(guī)則，防止交通事故的出現(xiàn)。3.3.6 負責(zé)做好本部門環(huán)境因素

31、和危險源的識別與控制。1）應(yīng)按管理手冊5.4.2“環(huán)境因素”規(guī)定，對本部門環(huán)境因素進行識別與控制，并填寫環(huán)境因素識別/評價表，送交總承包項目經(jīng)理部安監(jiān)部匯總；按照手冊5.4.3“危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制”規(guī)定，對本部門危險源進行識別與控制，并填寫危險源辨識與風(fēng)險評價表，送交總承包項目經(jīng)理部安監(jiān)部匯總。2）根據(jù)公司安監(jiān)部給出的重要環(huán)境因素清單和重大危險源及其控制清單，以及相關(guān)的重要環(huán)境因素和重大危險源控制方案，做好對重要環(huán)境因素和重大危險源控制情況的檢查。3.3.7 做好一體化管理體系的相關(guān)記錄。對本部門所有有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的記錄進行收集整理，確保一體化管理體系記錄的完整、可靠

32、。對歸檔的記錄填寫記錄歸檔清單；每年低對記錄進行一次清理，過期的記錄報部門領(lǐng)導(dǎo)批準后銷毀并填寫記錄銷毀清單；對需要移交的記錄填寫記錄移交清單。3.3.8 積極參加公司組織的內(nèi)審和管理評審，并做好各項資料準備。積極參與公司組織的內(nèi)審，認真做好各項記錄的整理，對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題及時做好原因分析，在分析原因的基礎(chǔ)上制定糾正措施改進；參加管理評審，為管理評審做好各項資料準備，對管理評審提出的改進要求積極制定改進措施實施改進。3.3.9 按資源、能源管理規(guī)定做好對節(jié)約用電、用水的控制；按消防管理規(guī)定做好預(yù)防火災(zāi)的工作。負責(zé)根據(jù)施工用電安全管理規(guī)定對施工現(xiàn)場進行用電檢查。3.3.10 對環(huán)境及職業(yè)健康安全的

33、檢查按管理手冊：8.2.4.2 “環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量”要求進行。部門編制年度檢查計劃，檢查后填寫檢查記錄表；對目標指標的完成情況，進行自查后填寫目標、指標、管理方案完成情況報告。3.4 分公司項目部機材室工作程序3.4.1 負責(zé)施工機械設(shè)備的維修保養(yǎng)。項目部機材室負責(zé)按機械設(shè)備/設(shè)施管理規(guī)定對機械設(shè)備進行管理，每季向分公司機材部填報_年度_季度主要機械季報表；每月填報_月份保養(yǎng)/維修計劃和上月實際保養(yǎng)/維修表，并按計劃檢查實施情況后填寫主要機械設(shè)備大中修竣工表；對設(shè)備的使用情況每月應(yīng)填報施工設(shè)備使用月報表。對設(shè)備的報廢上報分公司機材部審批（大型設(shè)備的報廢分公司還應(yīng)報公司機材部）

34、。負責(zé)施工機械設(shè)備的維修保養(yǎng)。保養(yǎng)后填寫檢查記錄表，對設(shè)備的使用填寫使用日志和主要施工機械動態(tài)表。3.4.2 負責(zé)做好固定資產(chǎn)臺帳，并上報分公司機材部。對項目部的所有機械設(shè)備按固定資產(chǎn)管理辦法規(guī)定做固定資產(chǎn)臺帳，并上報分公司機材部匯總。按物資倉庫管理規(guī)定做好倉庫物資的管理，確保帳物相符。3.4.3 做好特種設(shè)備的報檢工作；做好機械設(shè)備運行的安全和環(huán)境控制。 1）負責(zé)特種設(shè)備的報檢及申報工作，確保特種設(shè)備符合使用規(guī)定。 2）負責(zé)機械設(shè)備進場（包括租賃、供方自帶的）內(nèi)部驗收。3）按粉塵排放控制管理規(guī)定做好粉塵排的放控制，施工中確保機械設(shè)備不得有明顯的揚塵。在施工中夜間不得使用打樁機，做好噪聲的控制

35、。3.4.4 組織材料供方的評審和合同監(jiān)督管理；負責(zé)日常材料的采購及對供方的管理。3.4.4.1 對供方的選擇、評價。1）項目部機材室在分公司機材部的指導(dǎo)下對物資、設(shè)備的供應(yīng)商進行評價與選擇，并將調(diào)查和評價結(jié)果填入供應(yīng)商/制造商調(diào)查評價報告中。評價的內(nèi)容包括：a) 供應(yīng)商產(chǎn)品的符合性；b) 對按要求如期提供穩(wěn)定的質(zhì)量、環(huán)保及職業(yè)健康安全產(chǎn)品的保證能力；c) 銷售業(yè)績；d) 產(chǎn)品交付后由供應(yīng)商提供相關(guān)的售后服務(wù)（適用于設(shè)備采購）；e) 其他方面，如價格和交付方面等。2）供應(yīng)商/制造商調(diào)查評價報告提交給分公司機材部。3）按公司 “長大公司合格供應(yīng)商名單”做為采購依據(jù)。3.4.4.2 對供方的控制1

36、） 對采購物資、設(shè)備的供應(yīng)商的控制取決于采購物資、設(shè)備對工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響程度。2）根據(jù)以上原則，項目部機材室對現(xiàn)有供應(yīng)商依據(jù)分公司確定的評價周期。周期內(nèi)通過收集供應(yīng)期間的業(yè)績，證實供應(yīng)商按要求提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力，周期末按“重新評價表”對供應(yīng)商進行重新評價。3）已被確定為合格的供應(yīng)商在提供產(chǎn)品中出現(xiàn)問題時，倉庫負責(zé)對不合格品進行標識，并隔離堆放。機材室填寫“不合格品報告”，報分公司機材部。并采取以下措施：a) 與供應(yīng)商溝通；b) 加強對采購物資的驗證或檢驗；c) 限制或停止采購。3.4.4.3 采購信息1） 采購計劃a) 項目部機材室根據(jù)工程施工部門提供的物資、設(shè)備需用數(shù)量

37、，核實物資、設(shè)備的實際使用和周轉(zhuǎn)情況以及倉庫的實際庫存，制定物資、設(shè)備需用計劃表。b) 在項目部采購權(quán)責(zé)范圍內(nèi)的物資、設(shè)備,項目部可自行采購，不在項目部采購權(quán)責(zé)范圍內(nèi)的物資、設(shè)備，項目部制定的物資、設(shè)備需用計劃表報分公司機材部。c) 物資、設(shè)備需用計劃表和物資、設(shè)備采購計劃表須清楚說明物資、設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計劃使用時間等。2）采購合同采購合同是根據(jù)競價采購文件中的合同條款來執(zhí)行，一般包括：a) 名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、供貨時間和交貨地點；b) 質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全等技術(shù)標準和驗證方法、接收條件、責(zé)任期限；c) 交（提）貨的驗收方法、包裝標準、運輸方式；d) 結(jié)算方式及違約

38、責(zé)任等。e) 采購合同應(yīng)由法人代表或其授權(quán)人簽署。3.4.5 做好物質(zhì)材料信息化工作；對顧客財產(chǎn)進行控制。按市場需求及施工材料的發(fā)展動向，做好物質(zhì)材料信息化工作；對顧客的財產(chǎn)（包括顧客提供的材料、設(shè)備、圖紙等技術(shù)文件、知識產(chǎn)權(quán)和顧客個人信息等）進行管理和登記。3.4.6 負責(zé)制定項目用電方案，并報分公司機材部審批。 1）根據(jù)施工用電安全管理規(guī)定負責(zé)制定項目用電方案，并將用電方案報分公司機材部審批。 2）負責(zé)根據(jù)施工用電安全管理規(guī)定對施工現(xiàn)場進行用電檢查。3.4.7 負責(zé)搶險救災(zāi)材料、設(shè)備組織管理。負責(zé)對分公司下達的各類搶險救災(zāi)材料、設(shè)備的配備，對搶險救災(zāi)材料、設(shè)備應(yīng)進行登記和指定專門存放地點，

39、并報分公司備案。3.4.8 做好本部門固體廢棄物的分類管理；控制公務(wù)車交通安全。按固體廢物管理規(guī)定做好固體廢物的管理和搜集；對有毒有害固體物送交指定存放處；在使用公務(wù)交通車時要遵守交通規(guī)則，防止交通事故的出現(xiàn)。3.4.9 負責(zé)做好本部門環(huán)境因素和危險源的識別與控制及管理方案的控制。1）應(yīng)按管理手冊5.4.2“環(huán)境因素”規(guī)定，對本部門環(huán)境因素進行識別與控制，并填寫環(huán)境因素識別/評價表，送交項目部安監(jiān)部匯總；按照手冊5.4.3“危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制”規(guī)定，對本部門危險源進行識別與控制，并填寫危險源辨識與風(fēng)險評價表，送交項目部安監(jiān)部匯總。2）根據(jù)項目部安監(jiān)部門給出的重要環(huán)境因素清單和重大危

40、險源及其控制清單，制定涉及本部門的重要環(huán)境因素和重大危險源控制方案，做好本部門責(zé)任范圍內(nèi)的重要環(huán)境因素和重大危險源的控制。應(yīng)定期和不定期組織檢查，對不能按方案完成的事項應(yīng)進行分析，找出原因后組織改進。3.4.10 做好一體化管理體系的相關(guān)記錄。對本部門所有有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的記錄進行收集整理，確保一體化管理體系記錄的完整、可靠。對歸檔的記錄填寫記錄歸檔清單；每年低對記錄進行一次清理，過期的記錄報部門領(lǐng)導(dǎo)批準后銷毀并填寫記錄銷毀清單；對需要移交的記錄填寫記錄移交清單。3.4.11 積極參加公司組織的內(nèi)審和管理評審，并做好各項資料準備。積極參與公司組織的內(nèi)審，認真做好各項記錄的整理，對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題及時做好原因分析，在分析原因的基礎(chǔ)上制定糾正措施改進；參加管理評審，為管理評審做好各項資料準備，對管理評審提出的改進要求積極制定改進措施實施改進。3.4.12 按資源、能源管理規(guī)定做好對節(jié)約用電、用水的控制；按消防管理規(guī)定做好預(yù)防火災(zāi)的工作。按危險化學(xué)品管理規(guī)定做好化學(xué)品的管理，防止化學(xué)品的泄露，規(guī)定