ISO9001管理評審非常好.doc

1、管理評審資料匯編有限公司公 XXXXXXXX有限管理評審資料文件編號司本版1/1次頁目錄錄目1 、管理評審計劃2 、管理評審通知單3 、管理評審會議簽到表 4 、管理評審會記錄、管理評審報告5 6 、管理評審輸入資料：1 質量管理體系建立和運行情況回報a2質量方針、目標完成情況 b3內審報告 c評審目的： d 糾正和預防措施情況報告4評審組織的質量方針、 質量目標是否適宜， 質量管理體系是否適宜、 充分、有效。 2608065E0 無 d4E36712 8F68 軌 35903 8C3F 谿 35457 8A81 誁e 過程績效及產(chǎn)品質量分析報告5f.顧客滿意度評價報告6g.資源配置分析報告7

2、h.應對風險和機遇的措施有效性分析報告8、改進計劃7 限公 司理評審計劃編號：評審參加部門、人員：總經(jīng)理、管代及各部門負責人。評審內容：a質量管理體系建立和運行情況b質量方針、目標完成情況內審結果 c糾正和預防措施實施情況d e 過程績效及產(chǎn)品質量分析/摶竎 AW 25718 6476 31438 7ACEf.顧客滿意度評價資源配置分析 g.h.應對風險和機遇的措施的有效性分析各部門評審準備工作要求：1 按評審內容各部門準備書面材料，要有數(shù)據(jù)各部門提出具體改進措施或建議2計劃的評審時間：2017年 1 月 10日。編制：王敏批準：黃軍龍日期： 201X 年 3 月 3 日評審會議時間： 201

3、7 年 1 月 10 日評審會議地點：總經(jīng)理室參加人員：黃軍龍、蔣興和、王敏、陸國江有限公司管理評審通知單編號：評審內容要點：a21253 5305 包c內審結果d量分析 e f.顧客滿意度評價g.質量管理體系建立和運行情況6cx蜄 34564 8704b質量方針、目標完成情況糾正和預防措施實施情況過程績效及產(chǎn)品質資源配置分析應對風險和機遇的措施的有效性分析h.201X 編制： 王敏批準：黃軍龍日期：年 3 月 4 日管理評審會議簽到表及記錄 序號：編號：間 時1012017年月日點地公司會議室主持記 錄會議內容管理評審會議31969 7CE1糡 34117 8545蕅 40284 9D5C鵜

4、 H 39029 9875頁參加人員姓名部 門職 務姓 名部 門職 務經(jīng)理室總經(jīng)理生產(chǎn)部/ 代部長管辦公室主任質檢部部長會議記錄詳見下頁管理評審會議記錄 。管理評審會議記錄21784 5518唘 23932 5D7C嵼 H32693 7FB5羵 26165 6635昵 21615 546F呯時間： 2017年1月10 日地點：辦公室主持：黃 X 龍記錄：王 X 敏江 X 敏、陸 X 和、王 X 龍、蔣 X 參加人員：黃黃總：按照質量管理體系文件要求以及管理評審計劃， 今天我們召開一次管理評審會議。本次管理評審的目的主要是對我公司的質量管理體系運行的適宜性、充 分性、有效性進行評審；對質量方針和

5、目標的適宜性和有效性進行評審。 本次評審 的內容辦公室已經(jīng)于一星期前將通知發(fā)至各部門， 要求各部門準備好書面匯報材料。 下面請各部門進行發(fā)言。管理者代表蔣 X 和：質量管理體系建立和運行情況， 一，文件化的質量管理體系， 主要有質量手冊、 程序文件和管理性文件、 技術文件和作業(yè)性文件、質量記錄。二， 質量管理體系的初步運行，首先進行了系統(tǒng)的貫標培訓， 將質量管理體系的基本要求讓每一位員工知曉并付諸實施；然后注重檢查監(jiān)督，認真進行整改活動；再就是 認真做好內審工作。三，對質量管理體系運行的初步評價， 1 ）質量管理體系文件結構嚴謹，內容完整，基本切合本公司的實際。 2）管理機構設置合理，人員職責

6、明確而且配備基本完善，資源配置基本合理。 3 ）糾正、預防措施被充分重視， 相應的持 續(xù)改進、公司自我完善的機制初步建立。從總體上評價， 我公司的質量管理體系運行基本完善、適宜、有效，符合公司質量、生產(chǎn)活動的實際情況，滿足ISO9001 ：2015 標準的全部要求，可以保證能夠地向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務。辦公室王 X 敏：按照通知要求我們匯報的內容有兩個方面： 一是質量方針和目標完成情況。 2016 年 12 月，產(chǎn)品抽檢合格率為 100%；沒有發(fā)生顧客和相關方的任何投訴，顧客滿意率為 91.2% ，均全面達到了質量目標， 通過對各部門工作的考核和 檢查，質量方針已深入人心，并成為指導部門工

7、作的行動指南，質量目標人人明確，并基本做到在各個工作崗位上得到落實，質量方針和目標是充分和適宜的；第二個方面，是內審以及糾正和預防措施實施情況。 這次內審于 2017年 1 月 2 日進行，對全公司各部門的體系運行工作進行了系統(tǒng)審核，共查出三項不合格項， 均已采取了糾正措施加以糾正， 經(jīng)驗證糾正措施有效的。但在審核中我們認為全公 司普遍存在對標準、 體系文件學習不夠，執(zhí)行不嚴格。 建議各部門要加強對標準和 文件的學習。 我們通過內審不合格項和日常的糾正和預防措施的實施， 逐步建立了自我完善的機制。質檢部陸 X 江：我匯報的內容主要是對產(chǎn)品質量檢驗工作的實施情況。公司自推行 ISO9001 質量

8、管理體系以來，對質量檢驗工作尤為重視，無論是原材料進貨入庫還是生產(chǎn)過程中半成品的檢驗都能認真實施，特別是對成品的檢驗更是一絲不茍。經(jīng)統(tǒng)計，2016 年 12 月進貨驗證合格率為 100%，產(chǎn)品抽檢合格率為100%；全年無 顧客投訴現(xiàn)象發(fā)生。供銷部黃 X 龍：我主要是匯報顧客滿意度調查情況。 2016 我們分三次向有關主 要發(fā)放顧客滿意度調查表， 經(jīng)統(tǒng)計顧客滿意度為 91. 2 %，達到了質量目標的要求。 此次調查工作由于我們人手少， 調查的覆蓋面小，今后要加強調查的深度和廣度。生產(chǎn)部蔣 X 和發(fā)言：我們在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中加強了過程質量的控制，嚴格按工藝要求進行生產(chǎn)， 加強了各工序質量巡檢力度，

9、 產(chǎn)品的返工率也明顯下降。 通過對生產(chǎn)工藝的檢查看出， 公司員工增強了過程質量意識，檢查情況基本上符合操作規(guī)程的規(guī)定， 確保了整體產(chǎn)品質量符合標準要求，最大限度的滿足了顧客對產(chǎn)品質 量的要求，也減少了生產(chǎn)中的資源消耗，節(jié)約了生產(chǎn)成本。 總經(jīng)理：剛才各部門均作了書面發(fā)言，從發(fā)言的情況看，各部門在公司的質量管理體系的建立和運行上均做了大量的工作， 而且取得了一定的效果，現(xiàn)在我作一總結：一是質量管理體系具有適宜性：主要體現(xiàn)在方針深入人心，目標人人明確， 2016 年 12 月經(jīng)統(tǒng)計質量目標全面完成，不僅方針目標具有適宜性， 體系運行與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營相適應，而且與公司戰(zhàn)略方向保持一致； 二是質量管理體

10、系具有有效性：通過對質量管理體系的建立和實施， 員工的質量意識得到了提高， 各部門工作協(xié)調一致，工作效率有了提高。從 2016 年 12 月實際質量完成情況看，不僅達到了質量目標，而且產(chǎn)品質量有所提高，體系運行以來沒有發(fā)生顧客投訴現(xiàn)象； 三是質量管理體系具有充分性： 按照策劃的要求，我們的文件化質量管理體系不僅滿足了標準的要求， 明確了應對風險和機遇的舉措； 而且切合企業(yè)運行的實際， 可操作性強，從而提高了企業(yè)實際抗風險的能力。從這三點結論說明我們建立和運行的質量管理體系基本符合標準和體系文件的要求，達到了我們建立和運行質量管理體系的目的。但體系運行中存在的問題也不容忽視，為此我提出以下二點改

11、進措施：1、各部門要繼續(xù)加大對ISO9001標準和公司體系文件的學習，可采用自學與輔導相結合的辦法， 通過學習提高對標準和文件的理解和執(zhí)行能力，此項工作由辦公室負責落實；2、要繼續(xù)加強質量檢驗的力度，增加過程檢驗人員，由辦公室會同質檢部從優(yōu)秀的生產(chǎn)員工中挑選2 名進行培訓，擇優(yōu)任用。三項改進措施由管代檢查落實情況管理評審報告3805194A3a)質量方針、目標完成情況b) 內審報鈑 3813694F8 鑄 ?22508 c) 糾正和預防措 57EC 埬告29206 7216爖施實施情況 d) 過程評審內容評審目的績效 /32331 7E4B繋產(chǎn)品符合性 e)顧客滿意度評價 39560 9A88

12、駢 f) 資應對 g) 源配置情況參加人員評價公司質量管理評審時間風險和機遇的措施體系持續(xù)的適宜的有效性分析2017-1-10性、充分性和有效性，并確保與組織的戰(zhàn)略方向保持一致。和、 XX 黃龍、蔣江X敏、陸 X王一、評審通過評審我公司的質量方針月經(jīng)統(tǒng)計質量目標人人明確，結論本次深入人心， 2016 年 12 通過質質量目標全管理評審量管理體系的建立和實施，員面完成，因是我公司工的質量意識得到了 2016 年此方針、目質量體系1-12 月份生產(chǎn)完成情況看， 不標建立以來僅達到了質量目標，而且產(chǎn)品的第一次管理評審，根據(jù)管理評審程序要求對質量管理體系運行情況進行系統(tǒng)地評價，各部門按照評審通知要求進

13、行了專題書面報告，對各自的質量管理活動情況進行評價，現(xiàn)總結如下：質量管理體系具有適宜性。并在各自的工作崗位中得到落實，不僅具有適宜性，而且整個體系的運行符合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營的實際，符合企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。質量管理體系具有有效性。提高，各部門的工作整體協(xié)調，配合默契，接口之間的工作效率有了提高，人員配備得到了優(yōu)化，機構精干，從質量有所提高，體系運行以來沒有發(fā)生顧客投訴現(xiàn)象，通過有效開展內審，使質量管理體系得到持續(xù)按照策劃的要求，我們所建立改進，通過的文件化質量管理體系不僅體系的運行，增強了顧客的滿意程度，也增強了我們的市場競爭能力。質量管理體系具有充分性。滿足了標準的要求，明確了應對風險和機遇的舉

14、措，而且切合我們企業(yè)運行的實際，可操作性強；從而提高了我們應對市場風險的能力。二、改進措施進一步加強對ISO9001標準和質量管理體系文件的培訓學習，采用自學與輔導相結合的辦法，提高對標準的理解能力和對體系文件的執(zhí)行能力，由辦公室擬定具體計劃和措施。要繼續(xù)加強質量檢驗的力度， 增加過程檢驗人員， 由辦公室會同質檢部從優(yōu)秀的生產(chǎn)員工中挑選 2 名進行培訓，擇優(yōu)任用。編制：王敏審批：黃 X 龍日期： 2017-1-11質量管理體系建立和運行情況匯報27866 6CDA泚 r24463 5F8F徏 32246 7DF6緶 wq總經(jīng)理、與會各位主管：現(xiàn)在我對本公司質量管理體系建立、實施和運行情況作一匯

15、報，請各位評審。一、質量管理體系的構成公司于 2016 年 12 月 5 日開始對 GB/T19001-2016標準進行貫標培訓，并按標準要求進行本公司質量管理文件的編制和修訂， 經(jīng)過幾個月的策劃、 編制和試行，公司的質量管理體系文件日漸完善。編制完成的質量管理體系文件有：1） 質量手冊質量手冊是公司質量管理活動的綱領性文件， 是全體員工從事生產(chǎn)經(jīng)營活動必須遵循的準則和要求， 它明確規(guī)定了公司的質量方針和質量目標， 規(guī)定了質量管理體系的范圍，引用了質量管理體系程序的主要內容， 并對質量管理體系的過程和相互作用以及組織機構、 職責權限等進行了描述， 是公司開展質量管理、 質量策劃、質量控制以及質

16、量改進的總綱。 手冊由公司質量管理領導小組編制， 經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布執(zhí)行。2） 程序文件、管理性文件程序文件和管理性文件是本公司質量管理體系運行的依據(jù)，按照GB/T19001-2016標準的要求，對文件控制、記錄控制、內審、不合格品控制、糾正措施和預防措施必須建立程序， 本公司在建立了以上六個程序的基礎上， 根據(jù)公司實際，又增訂了人力資源控制、采購控制、生產(chǎn)過程控制、管理評審控制程序和質量管理考核制度、 工藝紀律管理、 勞動紀律管理等制度。 程序文件和管理性文件是本公司質量管理體系運行的基礎， 是對各職能部門的質量管理活動的具體要求，有較強的可操作性，使各職能部門有章可循。3）

17、技術文件和作業(yè)性文件技術文件和作業(yè)性文件是指導操作人員和檢驗人員進行加工生產(chǎn)和檢驗檢測的一系列的工藝、檢驗性文件，包括內控標準、圖紙、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范、操作規(guī)程等文件， 這類文件是公司產(chǎn)品生產(chǎn)和質量把關的準則， 隨著產(chǎn)品的升級以及新工藝的實施，技術文件和作業(yè)性文件也將不斷進行改進和修訂。4）記錄根據(jù) GB/T19001-2016標準要求，對質量管理體系有效運行做必要的記錄。這樣可以提供符合要求及質量管理體系有效運行的證據(jù)。 本公司在建立質量管理體系之前，就生產(chǎn)和檢驗方面已經(jīng)建立了一些記錄， 但與標準中的記錄要求和標識及可追溯性要求還有一定的差距， 通過這次質量管理體系的建立運行， 完善了相

18、關記錄，以確保對質量管理活動做到有據(jù)可查。由以上四個方面組成的質量管理體系文件， 在體系運行的過程中， 能有效地指導公司的質量管理活動，公司文件化的質量管理體系基本形成。二、質量管理體系的初步運行編制了質量管理體系文件， 建立文件化的管理體系只是運行質量管理體系的第一步，其是否適宜、 充分和有效， 將有待于質量管理體系的實施運行以及對它的檢驗（驗證）。我們從以下幾個方面推行管理體系：1）組織各級人員對 GB/T19001-2016標準進行宣講、 培訓，特別著重以程序文件為主的各類質量管理體系文件的學習和討論。在做法上以骨干、中層管理人員、檢驗員為重點進行宣講和培訓，加深對質量管理體系文件的認識

19、和理解。在宣講中還著重對員工在質量管理體系運行中做記錄怕麻煩的模糊認識及不認真填寫記錄的態(tài)度進行了糾正， 從而使大家認識到 “該說的要做到， 做到就要有記錄”，記錄是質量管理運行中提供已完成活動或達到的結果的客觀證據(jù)的文件，是質量管理體系運行的需要，不是無謂的麻煩。38667970B霋 #2303959FF姿 297377429琩 32862805E聞 2474160A5悥2）認真進行整改活動在體系運行中常由于部分員工總是習慣于過去的常規(guī)做法， 持續(xù)改進是企業(yè)發(fā)展的永恒主題。常出現(xiàn)不規(guī)范的舉動， 各職能部門的主管能及時發(fā)現(xiàn)問題加以糾正。 如：產(chǎn)品的標識、檢驗狀態(tài)標識的運用，記錄的填寫、信息傳遞

20、與接口銜接等，而在運行過程中常有忘記做標識、 狀態(tài)不清或互混、 記錄不全或不準確、 信息傳遞不暢或遺忘等問題，這對質量管理體系運行帶來不應有的損失。 發(fā)現(xiàn)此類問題后， 有關責任部門能逐個分析產(chǎn)生問題的原因， 幫助責任人真正理解以上各項質量管理活動的實質，通過講解、示范，使責任人明白了有關的質量管理的意義，使整個質量管理體系運行日趨正常。3）認真做好內審工作內審是公司進行質量管理體系自我檢查和自我完善的重要活動。辦公室根據(jù)GB/T19001-2016標準的要求，編制了內部審核控制程序， 并制訂了審核方案。201X 年 3 月 2 日進行了為期一天的內審工作，對各職能部門按其職責分工所執(zhí)行的條款進

21、行了全面的、 詳盡的審核， 共發(fā)現(xiàn)了三項一般不符合， 其責任部門針對不符合現(xiàn)象進行了分析， 查找產(chǎn)生的原因， 分別采取了糾正措施， 經(jīng)內審員跟蹤驗證，不符合已糾正到位，糾正措施有效。三、對質量管理體系運行的初步評價：1）質量管理體系文件文字簡潔，結構嚴謹，內容完整，符合 GB/T19001-2016標準要求，能有效地指導本公司的質量管理活動，在運行中沒有出現(xiàn)邏輯混亂、含意模棱兩可、 接口不清、 表述錯誤及重大遺漏等問題， 文件內容基本切合本公司的實際。2）管理機構設置合理，人員職責明確而且配備基本完善，資源配置基本合理，體系運行正常，產(chǎn)品質量有所提高，成本相應降低，質量管理收到初步成效。3）糾

22、正、預防措施被充分重視，相應的持續(xù)改進、公司自我完善的機制初步建立，信息系統(tǒng)已開始運行， 為今后質量管理體系的繼續(xù)完善、 鞏固和持續(xù)運行提供了很重要的基礎。從總體上評價，我公司的質量管理體系運行基本完善、適宜、有效，符合公司質量、生產(chǎn)活動的實際情況，滿足GB/T19001-2016標準的全部要求，可以保證能夠穩(wěn)定地向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務。 只要持之以恒， 不斷改進，公司必將逐步提高質量管理水平和產(chǎn)品質量，適應市場需求，促進公司更大的發(fā)展。綜上所述，我公司建立的質量管理體系充分的、適宜的和有效的，符合GB/T19001-2016標準的要求，可以接受第三方的審核。管理者代表：蔣X 和日 91

23、月 2017 年質量方針和質量目標完成情況的分析報告一、質量方針、目標的制定和貫徹落實公司新版質量管理體系也正式實施， 公司領導層根據(jù)生產(chǎn)實際和產(chǎn)品特點制定了“質量第一，出優(yōu)質產(chǎn)品；信守合同，讓用戶滿意；持續(xù)改進，創(chuàng)一流企業(yè)。 ” 的質量方針，在質量方針給定的框架內制定了公司長期的質量目標： “a. 產(chǎn)品一次檢驗合格率 98%以上； b. 顧客滿意度達到 85%?！备鶕?jù)質量手冊中關于質量目標的建立和實施的要求， 將目標分解到各如能部門， 通過 3 個月的實施以及貫標培訓，質量方針深入人心， 質量目標人人明確， 并基本做到各個工作崗位得到落實。月質量目標完成情況12 年 2016 二、質量目 1

24、 月質量目標完成情208075147合格數(shù)合格生產(chǎn)總檢驗總S234865BBEnOZA產(chǎn)品（含半成品136.8136.8 萬萬 100%抽檢合在制品 95%率總得調查顧客顧客滿意顧客滿意9591.2%51095通過對質量目標完成情況的考核，至2016 年 12 月基本完成了質量目標。三、質量方針、質量目標的適宜性評價1質量方針體現(xiàn)公司開展質量活動的意圖和方向，將成為全體人員開展質量活動的行為指南，各部門通過貫徹學習質量手冊基本了解方針的含義，并貫徹在各自的工作中。 各職能部門分工明確， 之間的配合以及協(xié)調也比較默契， 使質量管理工作能正常開展。2通過對顧客和相關方的調查和了解，顧客和相關方對公

25、司的質量方針和目標表示滿意。25640 6428搨 22152 5688 嚈 l ? 1 3質量目標從 2016 年 12 月份的考核實績看，各職能部門的分解目標以及全公司的質量目標全面達標， 表明公司對質量目標的控制是有效的， 沒有出現(xiàn)因為某個質量目標設定過高或過低而出現(xiàn)資源劃分不合理、 職責不明、 管理不到位， 從而影響整個質量目標的實現(xiàn)，目標符合質量管理體系運行的實際。四、改進措施公司目前制定的質量方針和目標可以指導公司的質量管理活動，不必進行修改。建議在今后的質量管理體系運行中，各部門要進一步強化員工的質量意識教育，加大方針、目標的貫徹力度，提高執(zhí)行方針目標的自覺性和能動性。辦 公 室

26、201719內部審核報告檢查和評價質量管理體公司生產(chǎn)所涉及的所有部門及系初期運行的符合性審核范審核目 有效發(fā)現(xiàn)問題，立于改進GB/T19001-201審核時審核依2017-1-2標準；b ） 公司質量管理體系36271 8DAF趯文件；c）適用的法律法規(guī)。 5A5A23130各類銷售合同及供貨d)婚-X20728 50F8僸協(xié)議核員審 au蔣X和、陸 X江一、審核情況綜述1.質量方針和質量目標公司按 GB/T19001-2016標準的要求，根據(jù)生產(chǎn)實際制定了質量方針和質量目標， 并將質量目標在各職能部門進行了分解落實，已充分量化。各部門員工對方針和目標人人明確，經(jīng)過對接試運行5 個月時間的落實

27、、完成情況的考核，質量方針深入人心，階段性目標全面完成。2.產(chǎn)品實現(xiàn)和監(jiān)視測量活動公司能按質量管理體系文件的要求，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行有效的策劃和控制，制定了生產(chǎn)操作規(guī)程 ，對關鍵工序加強了管理。對產(chǎn)品質量進行嚴格把關：原材料采購方面，對供方進行了評定和選擇，對每一批的采購物資均進行檢驗，確認合格后才予接收； 在生產(chǎn)過程中加強了過程巡檢，及時發(fā)現(xiàn)問題；最終產(chǎn)品出廠前進行嚴格檢驗。體系運行以來未發(fā)現(xiàn)因產(chǎn)品質量而退貨或投訴的情況。3.遵守法律法規(guī)和有關要求的情況公司能遵守國家有關的法律法規(guī)，依據(jù)產(chǎn)品標準進行生產(chǎn)、檢驗、銷售以及售后服務活動，沒有違法違規(guī)現(xiàn)象。4.資源管理情況目前公司自有生產(chǎn)車間720

28、0 M 、辦公樓 1200 M ，配備了產(chǎn)品生產(chǎn)所必需的22 設備工具以及確保產(chǎn)品符合要求所必需的監(jiān)視和測量設備，對生產(chǎn)設備能做好維護保養(yǎng)，監(jiān)視和測量設備按規(guī)定進行了校準和檢定。員工 28 人，其中管理和技術人員6 人，辦公室能按管理體系文件要求對員工的意識和技能進行必要的培訓滿足了生產(chǎn)要求5不合格品控制情公司編制了不合格品控制程序，對采購產(chǎn)品的不合格做退貨處理，在產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格作返工或降級處理，確保不合格品不漏檢、 不轉序，并對不合格的原因進行分析，針對性地采取糾正措施。6.顧客滿意情況平時能通過電話、傳真以及交提貨時的交流，與顧客進行溝通，了解顧客對產(chǎn)品和服務的意見，并對主要客戶進行了

29、書面的滿意度調查，共對 5 家主要客戶發(fā)出滿意度調查表5 份，收回5 份，經(jīng)統(tǒng)計，顧客滿意度達到91.25 % 。但從調查的面來看，還不夠全面，今后應加強這方面的工作。7.內部審核情況通過內審，我們共查出三 項不合格項， 其中一是質量監(jiān)督部未制訂監(jiān)視和測量裝置校準計劃，不符合ISO9001 ：2015 標準第 7.1.5 條款的要求；二是辦公室未對管理人員進行能力評價，不符合 ISO9001 ：2015 標準第 7.2 條款的要求，三是生產(chǎn)部車間未設置合格、 不合格、待檢、待處理等狀態(tài)標識，不符合ISO9001 ：2015 標準第 8.5.2 條款的要求。此三項為一般不符合， （詳見“不合格項

30、分布表”和“不符合報告”）。對所開具的不符合項已落實到相關部門，相關部門均采取了糾正措施。8.預防和糾正措施情況t26171 663B昻 22683 589B墛 D$38142 94FE鏈 J公司編制了糾正和預防措施控制程序，對平時檢查所發(fā)現(xiàn)的問題或隱患以及通過內審查出的不合格項，能及時采取措施進行糾正， 并能舉一反三，防止類似問題發(fā)生，具備了自我完善的能力。9.應對風險和機遇的措施及其有效性公司編制了風險和機遇識別 / 應對控制程序，對已識別的來自企業(yè)內部、外部的各種風險均制訂并采取了相應的控制措施，實施效果客戶滿意，公司和外部供應商都提高了績效，實現(xiàn)了三贏；這也說明以上應對措施是有效的。此

31、外在審核中，也暴露了公司體系運行過程中的不足之處：一是對ISO9001 標準和公司質量管理體系文件學習不夠；二是記錄不夠完整，記錄填寫不規(guī)范；三是對文件的執(zhí)行不夠嚴肅，工作憑老習慣辦事。這些問題希望各部門引起重視，在今后體系運行中加以解決和克服。二、審核結論通過此次內部審核，公司建立并實施的質量管理體系符合ISO9001 ：2015 標準的要求、公司的體系文件要求和法律法規(guī)的要求，其運行也是有效的，基具備了申請認證注冊的條件希望各部門再接再厲，不折不扣地把質量管理工作做好，為順利通過外審共同努力本報告發(fā)放范圍總經(jīng)理、管理者代表、各部門以及參加首、末次會議的人員擬稿：內審組審批：黃軍龍日期： 2

32、017-1-5糾正和預防措施實施情況報告一、內審中糾正和預防措施情況本企業(yè)按照年度內部審核計劃于 2017 年 1 月 2 日進行了質量管理體系內部審核，內審中共查出三項不合格項：一是質量監(jiān)督部未編制監(jiān)視和測量裝置的校準計劃；二是辦公室未對管理人員進行能力評定；三是生產(chǎn)部車間未設置合格、不合格、待檢、待處理等狀態(tài)標識。以上三項不合格項三部門均采取了有效的措施進行糾正，并得到驗證。綜上所述，內審的不合格項目已得到了糾正和預防，措施有效。 P38950 9826 頦 F20282 4F3A伺 31082 796A 祪 30636 77AC 瞬二、其它糾正和預防措施實施情況質量管理體系自建立實施以來

33、，共發(fā)出糾正和預防措施處理單 5 份，各部門均能夠采取糾正措施， 并實施了驗證。 質量管理體系工作能夠得到持續(xù)改進， 建議今后有關部門在原因分析上要詳細，采取的糾正措施要具有對癥下藥的作用。管理者代表 : 蔣興和2017.1.9過程績效及產(chǎn)品質量評價報告一、公司按照 ISO9001：2015 質量管理體系標準建立質量管理體系以來，質檢部認真對照標準要求和公司質量管理體系文件要求，編制從原材料到產(chǎn)成品的 檢驗規(guī)程，規(guī)定了檢驗的方法和程序性要求，通過5 個月的實施，產(chǎn)品實物質量能夠達到質量目標的要求。二、產(chǎn)品實物質量完成情況項目進貨驗證完成情況進貨批次12 月檢驗合格批合格率次成品檢驗15 桎 2

34、6702 684E15灝 28765705D衴 349328874合格數(shù) 38673 9711霑莍 h33677 838D產(chǎn)品數(shù)量136.85 萬元 136.85 萬元100%合格 100%從貫標以來到目前為止未發(fā)生因產(chǎn)品的質量問題所引起的顧客投訴、退貨或索賠等三、評價結論根據(jù)以上對產(chǎn)品實物質量完成情況的統(tǒng)計分析，產(chǎn)品質量能夠達到質量目標的規(guī)定值。四、改進措施加強對過程產(chǎn)品質量的控制和檢查。質檢部201719顧客滿意度調查報告按照 ISO9001：2015 質量管理體系的要求，我供銷部認真開展顧客滿意度調查，發(fā)出顧客滿意度調查表5份，回收5份，現(xiàn)將調查情況統(tǒng)計如下：11-12 月份顧客滿意度調

35、查統(tǒng)計表37333 91D5 釕 ZTE21790 551E 唞 20813 514D 免 37164912C 鄬項目序號顧客意見很滿意滿意 較滿意不滿意 合計495 產(chǎn)品質量 1 495210390 180格 2價r T354638A87 誇470貨 3交期 38057 鉤 94A923854 5D2E26979 696334208 85A04704651952704售后服 1820920210695顧客滿意度計算： 2100% 顧客滿意度調查實得總分 （調查表份數(shù)調查表應得總分 / 份） 91.5% 1820 ( 5 400 ) 100% 顧客滿意度 3改進措施：加強對顧客滿意程度的調查。

36、 采用調查表與回訪用戶相結合的辦法及時了解和收集市場信息。做好顧客反饋意見的處理和跟蹤工作。22514 57F2 埲 HB38504 9668 隕 lh8供銷部201719資源配置評價報告一企業(yè)資源提供狀況我公司注冊資金2000 萬元人民幣。擁有機械切削加工的各類設備和檢驗設備。公司占地 3022 ，能滿足生產(chǎn)和加工的需要。7200M ，辦公樓 1200M 畝，廠房面積對從事影響產(chǎn)品質量的操作工人， 企業(yè)每年制定培訓計劃， 對有關人員進行委培和自培，同時鼓勵員工通過各種渠道進行自學和進修來提高適合本崗位的技能，適應現(xiàn)代化企業(yè)的要求。我企業(yè)目前開展的ISO9001 ：2015 質量管理體系的認證

37、能使上述硬件和軟件資源配置進一步合理化，并發(fā)揮資源潛力。二能力、培訓、意識自建立質量管理體系以來， 企業(yè)加強了對全體員工技能意識的培訓力度，先后舉辦了 4期培訓班。培訓情況如下：考參培核考核培訓均分培訓內容序號部門有效有效有效有效結論 評價人數(shù)人aQ24385 (數(shù)彁 5F41 27510ISO9001 ：6B76歶 201512人 12 人 90.2全部合格辦公室標準 402909D62鵢1中華人民共和國產(chǎn)品質量法12 人 12 人 95辦公室全部合格 2中華人民共和國安全生產(chǎn)法 SZ251936269擴 39035987B須 28403切削工生產(chǎn)技能操作合全部合格8 人 3人 8 6EF3

38、滳知識格 VP377809394鎔生產(chǎn)科 4 2人質檢部檢驗技能知識2 人 合格 合格各類考核的情況：通過培訓提高了員工的質量意識和業(yè)務水平，考核全部合格。三基礎設施和工作環(huán)境菡 33761 83E135909 8C45豅 O39119 98CF飏 B 821 9F75齵1基礎設施和設備的管理已按照企業(yè)文件規(guī)定的要求實施。2實施嚴格管理，注重設備的維護保養(yǎng)。設備完好率100%，達到預定要求。3工作環(huán)境經(jīng)查，符合企業(yè)文件的規(guī)定要求。四評價根據(jù)上述資源配置現(xiàn)狀，總體上滿足了質量管理體系運行的需求。五改進措施1進一步加強培訓力度，不斷提高全體員工素質。2資源管理作為一項日常工作來抓，確保資源滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要。3加大基礎設施和設備的維護力度，確保其完好。辦公室2017年1月9日應對風險控制措施的有效性評價一企業(yè)自導入 ISO9001 ：2015 質量管理體系標準以來， 認真學習了 ISO9001 ：2015 質量管理體系要求， 以及公司質量管理體系相關文件，生產(chǎn)科對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程進行了策劃， 編