內(nèi)部審計2021年度工作總結.doc

1、內(nèi)部審計2021年度工作總結【一】、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內(nèi)部審計工作全市內(nèi)審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和_倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。一、是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設工作。全市內(nèi)部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，_年共開展了_項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中_供電公司_開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險

2、，提出了加強管理的_條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了_調(diào)整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定(合公通_文件)，強化了內(nèi)部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。_科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照_科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法、_科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內(nèi)部操作流程等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。_市第二人民醫(yī)院按照_部頒布的衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名

3、專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了二院內(nèi)審工作職責(細則)等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。二、是突出建設項目審計。為了節(jié)約建設資金，全市各內(nèi)審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到_月底，內(nèi)審機構已審計建設項目_個。_電信分公司審計部_年繼續(xù)嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到_%審計，截止到_月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目_項，工程送審總金額_萬元，審減_萬元。建筑_工程_項，送審金額_萬元，審減_萬元。安徽中煙工業(yè)公司_卷煙廠基建及零星維修送審工程_個，送審金額_萬元，審減額_萬元

4、,審減率_%;_市建設投資控股(集團)有限公司接審項目_個，涉及工程_項，送審金額_萬元，部分已審定項目的核減率達_%;_市公安局審計處實施工程竣工決算審計_項，送審金額_萬元，審減額_萬元，審減率_%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節(jié)約了建設資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務的功能。三、是繼續(xù)完善財務收支審計。全市內(nèi)審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計_項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。_新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至_年_月份，全區(qū)自行采

5、購預算_億元，實際支付_億元，節(jié)約資金_萬元，資金節(jié)約率高達_%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、_社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計_個村居_年1-_月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬_個單位_年財務收支進行了全面審計,審計面為_%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題_個，提出審計意見_條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。四、是大力開展經(jīng)濟責任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構已對_個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經(jīng)濟責任審計。通過審計，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政

6、建設。如市郵政局_年以財務收支審計為基礎、經(jīng)濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計，努力做到三個結合，即經(jīng)濟責任審計與財務收支審計相結合;經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結合;經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責任審計，切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據(jù)。五、是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司_卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉_的所有協(xié)議、合同進行認真審核、嚴格把關，全年共審核審簽經(jīng)濟合同_份，金額達_萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至_年_月底共審核集團、錦邦等_個公司的合同_份，合同進展報告_份。_