崗位任務績效指標

1、 任任務務績績效效指指標標 二二二年八月二年八月 目目 錄錄 第一章第一章公司任務績效指標公司任務績效指標 .6 6 1.11.1 人力資源部人力資源部.6 6 人力資源部部長任務績效指標.6 人力資源部薪酬考核任務績效指標.8 人力資源部招聘培訓任務績效指標.9 人力資源部工時定額任務績效指標.10 人力資源部社會保險任務績效指標.11 1.21.2 計劃財務部計劃財務部.1212 計劃財務部部長任務績效指標.12 計劃財務部副部長任務績效指標.14 計劃財務部經營計劃任務績效指標.16 計劃財務部綜合會計任務績效指標.17 計劃財務部往來帳/內部考核任務績效指標.18 計劃財務部稅務管理任

2、務績效指標.19 計劃財務部出納任務績效指標.20 計劃財務部民品室-核算/工資管理考核任務績效指標.21 計劃財務部民品室-成本管理考核任務績效指標.22 計劃財務部民品室-固定資產/內部定價/銷售考核任務績效指標.23 計劃財務部軍品室-核算/工資管理考核任務績效指標.24 計劃財務部軍品室-成本管理考核任務績效指標.25 計劃財務部軍品室-固定資產/內部定價考核任務績效指標.26 1.31.3 技術改造辦公室技術改造辦公室.2727 技改辦主任任務績效指標.27 技改辦非標設計員考核任務績效指標.29 技改辦機械技術員考核任務績效指標.30 技改辦電氣技術員考核任務績效指標.31 技改辦

3、軟件技術員考核任務績效指標.32 技改辦硬件技術員考核任務績效指標.33 技改辦土建施工員考核任務績效指標.34 1.41.4 辦公室辦公室.3535 辦公室主任任務績效指標.35 辦公室副主任考核任務績效指標.36 辦公室黨辦秘書考核任務績效指標.37 辦公室公司辦秘書考核任務績效指標.38 辦公室法律法規(guī)考核任務績效指標.39 辦公室機要管理任務績效指標.40 辦公室打字/收發(fā)考核任務績效指標.41 辦公室司機任務績效指標.42 1.51.5 思想政治工作思想政治工作/ /企業(yè)文化部企業(yè)文化部.4343 思想政治/企業(yè)文化部部長任務績效指標.43 思想政治/企業(yè)文化部副部長任務績效指標.4

4、5 思想政治/企業(yè)文化部組織紀檢監(jiān)查干事任務績效指標.46 思想政治/企業(yè)文化部審計干事任務績效指標.47 思想政治/企業(yè)文化部工團干事任務績效指標.48 思想政治/企業(yè)文化部企業(yè)文化/宣傳干事任務績效指標.49 第二章第二章 民品事業(yè)部任務績效指標民品事業(yè)部任務績效指標 .5050 2.12.1 市場部市場部.5050 市場部部長任務績效指標.50 市場部副部長任務績效指標.52 市場部客戶經理任務績效指標.53 市場部業(yè)務經理任務績效指標.54 市場部內勤任務績效指標.55 2.22.2 生產采購部生產采購部.5656 生產采購部部長任務績效指標.56 生產采購部副部長任務績效指標.58

5、生產采購部生產計劃/統計任務績效指標.60 生產采購部調度任務績效指標.61 生產采購部外協管理任務績效指標.62 生產采購部零件保管任務績效指標.63 生產采購部成品保管任務績效指標.64 生產采購部人事管理任務績效指標.65 生產采購部采購計劃/統計任務績效指標.66 生產采購部采購任務績效指標.67 生產采購部下料調度任務績效指標.68 生產采購部器材保管任務績效指標.69 生產采購部非標技術員任務績效指標.70 生產采購部機械技術員任務績效指標.71 生產采購部電氣技術員任務績效指標.72 2.32.3 質量部質量部.7373 質量部部長任務績效指標.73 質量部檢驗技術員任務績效指標

6、.74 質量部質量管理員任務績效指標.75 質量部民品檢驗工任務績效指標.76 質量部器材檢驗工任務績效指標.77 2.42.4 產品開發(fā)部產品開發(fā)部.7878 產品開發(fā)部部長任務績效指標.78 產品開發(fā)部設計員任務績效指標.80 產品開發(fā)部工藝員任務績效指標.82 產品開發(fā)部現場工藝員任務績效指標.84 產品開發(fā)部工裝設計任務績效指標.85 產品開發(fā)部標準化任務績效指標.86 產品開發(fā)部資料/檔案管理任務績效指標.87 第三章第三章軍品事業(yè)部任務績效指標軍品事業(yè)部任務績效指標 .8888 3.13.1 計劃生產部計劃生產部.8888 計劃生產部長任務績效指標.88 計劃生產部副部長任務績效指

7、標.90 計劃生產部生產計劃/統計任務績效指標.92 計劃生產部調度任務績效指標.93 計劃生產部外協管理任務績效指標.94 計劃生產部零件保管任務績效指標.95 計劃生產部成品保管任務績效指標.96 計劃生產部人事管理任務績效指標.97 計劃生產部采購計劃/統計任務績效指標.98 計劃生產部采購任務績效指標.99 計劃生產部器材保管任務績效指標.100 計劃生產部非標技術員任務績效指標.101 計劃生產部機械技術員任務績效指標.102 計劃生產部電氣技術員任務績效指標.103 3.23.2 質量部質量部.104104 質量部部長任務績效指標.104 質量部檢驗技術員任務績效指標.105 質量

8、部質量管理員任務績效指標.106 質量部軍品檢驗工任務績效指標.107 質量部器材檢驗工任務績效指標.108 3.33.3 技術中心技術中心.109109 技術中心主任任務績效指標.109 技術中心設計員任務績效指標.111 技術中心工藝員任務績效指標.113 技術中心現場工藝員任務績效指標.115 技術中心工裝設計任務績效指標.116 技術中心測試技術員任務績效指標.117 技術中心測試工任務績效指標.118 技術中心標準化成果任務績效指標.119 技術中心曬圖發(fā)圖/圖書保管工作任務績效指標.120 技術中心資料/檔案管理任務績效指標.121 第一章第一章 第一章第一章 第一章第一章 公司任

9、務績效指標公司任務績效指標 1.11.1 人力資源部人力資源部 人力資源部部長任務績效指標人力資源部部長任務績效指標 序序 號號 指標指標權權 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據數據 來源來源 1 招聘目標完 成率 對招聘計劃完成的考核實際招聘崗 位人數/計劃 招聘崗位人 數 人力資 源部 2招聘人員的 質量/業(yè)績表 現 突出招聘的質量招聘人員的 整體素質、專 業(yè)化水平、工 作表現等 由用人單位與部 門的直接上級、人 事管理、同事共同 評價 各部門、 事業(yè)部 3優(yōu)秀人才流 失率 評估人才的保持率（部門）優(yōu)秀 人才離職人 數/（部門）總 人數 優(yōu)秀人才統計集 中于技術人員、市 場

10、營銷人員、各事 業(yè)部副總以上經 營管理人員 人力資 源部、事 業(yè)部、總 部職能 部門 4減員指標 完成公司預計辭退人員 的計劃 減員人數 人力資 源部 5人員結構比 率 人才梯隊建設是公司持 續(xù)發(fā)展的基礎，薪酬考核 專責通過考核管理輔助 完成 各職務層次 人才比率符 合預定目標 人力資 源部 6業(yè)績合同的 簽署率 衡量完成業(yè)績合同的情 況 實際簽署業(yè) 績合同數/應 簽業(yè)績合同 數 人力資 源部 7及時完成的 考核評估率 完成評估考核制度的力 度 在規(guī)定時間 內完成人數/ 應完成人數 人力資 源部 8 考核數據的 準確性 確?？己说目陀^與公正 性 數據差錯次 數及嚴重程 度 人力資 源部 9 培

11、訓計劃體 對公司內不同層次人員滿意度調查 人力資 系的建立與 實施 培訓計劃的建立完善是 人才培養(yǎng)、提高公司吸引 力的重要措施，計劃的有 利實施是提高人員素質 的保證 結果源部 10 部門費用 控制部門管理辦公費的 能力及效率 部門實際費 用/費用預算 計劃財 務部 人力資源部薪酬考核任務績效指標人力資源部薪酬考核任務績效指標 序序 號號 指標指標權權 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據數據 來源來源 1 考核按時完 成率 薪酬考核崗位負責考核 制度的貫徹落實 實際完成考 核人數/應完 成考核人數 必須按照考核流 程操作完畢 人力資 源部、各 部門、事 業(yè)部 2考核數據的 準確

12、性 確?？己说目陀^與公正 性 數據差錯次 數及嚴重程 度 人力資 源部 3薪酬計算準 確率 保證薪酬和考核結果有 效結合 薪酬計算差 錯次數 人力資 源部、各 部門、事 業(yè)部 4其他福利計 算準確性 保險等福利計算計算差錯次 數 人力資 源部 5 日常事務性 工作完成情 況 日常事務性工作的質量 與完成及時性 完成時間、完 成的質量 由人力資源部經 理進行評價 人力資 源部 人力資源部招聘培訓任務績效指標人力資源部招聘培訓任務績效指標 序序指標指標權權采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據數據 號號重重來源來源 1 招聘計劃、培 訓計劃制定 的質量 提高招聘與培訓的針對 性與有效性 實際

13、的招聘、 培訓效果 計劃與實際 的偏差 人力資 源部 2招聘目標完 成率 對招聘人才計劃完成的 考核 實招崗位人 數/計劃預招 崗位人數 人力資 源部 3招聘人員的 質量/業(yè)績表 現 突出招聘的質量招聘人員的 整體素質、專 業(yè)化水平、工 作表現等 由用人單位與部 門的直接上級、人 事管理、同事共同 評價 各部門、 事業(yè)部 4員工對培訓 的滿意度 強調培訓的效果與質量培訓滿意度 調查結果 各部門、 事業(yè)部 5 人員結構比 率 人才梯隊建設是公司持 續(xù)發(fā)展的基礎，薪酬考核 專責通過考核管理輔助 完成 各職務層次 人才比率符 合預定目標 人力資 源部 6 招聘培訓費 用 控制成本與費用是否按預算 執(zhí)

14、行 計劃財 務部 7 事務性工作 完成率 日常事務性工作的質量 與完成及時性 完成時間、完 成的質量 由人力資源部經 理進行評價 人力資 源部 人力資源部工時定額任務績效指標人力資源部工時定額任務績效指標 序序 號號 指標指標權權 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據數據 來源來源 1 工時定額制 定的科學性 與合理性 掌握真實的公司數據，有 利于提高綜合管理水平 是否符合客 觀實際水平 人力資 源部、各 部門、事 業(yè)部 2工時資料的 完整性 確保并提高基礎性管理 工作質量 及時歸類，沒 有缺失 人力資 源部 3各類統計的 及時與準確 率 及時反饋，便于進一步提 高和改進 統計出

15、現差 錯、延遲次數 人力資 源部、各 部門、事 業(yè)部 4工時臺帳的 差錯率 保證臺帳的質量發(fā)現差錯次 數/總檢查次 數 及時、準確登錄人力資 源部 5 其他事務性 工作完成率 日常事務性工作的質量 與完成及時性 完成時間、完 成的質量 由人力資源部經 理進行評價 人力資 源部 人力資源部社會保險任務績效指標人力資源部社會保險任務績效指標 序序 號號 指標指標權權 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據數據 來源來源 1 各類核算的 及時與準確 確保工作質量，防止差錯各類保險、離 退休人員的 人力資 源部、各 性工資與養(yǎng)老 金核算的準 確、無偏差 部門、事 業(yè)部 2人事檔案的 完整性

16、 確保人事檔案的完整查閱檔案的 方便性以及 檔案內容完 整性 人力資 源部 3各類統計/報 表的及時與 準確率 及時反饋，便于進一步提 改進 統計/報表出 現差錯、延遲 次數 人力資 源部、各 部門、事 業(yè)部 4事務性工作 完成率 日常事務性工作的質量 與完成及時性 辦理各類保 險級其他事 務的完成時 間與質量 由人力資源部經 理進行評價 人力資 源部 1.21.2 計劃財務部計劃財務部 計劃財務部部長任務績效指標計劃財務部部長任務績效指標 序序 號號 指標指標權權 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據數據 來源來源 1 經營計劃編 制的質量 對經營計劃編制 合理性、可行性 的衡

17、量 編制不及時次數、計 劃中提供數據的差錯 次數、不全面的次數 數據使 用部門、 公司領 導 2財務預算編 制的質量 對財務預算編制 合理性、可行性 的衡量 編制的及時性，對實 際工作的指導性與實 際的成本控制與管理 效果 數據使 用部門、 公司領 導 2財會管理的 規(guī)范性 確保財務基礎性 管理的質量 帳簿、科目、報表、憑 證設置符合國家/集 團規(guī)定的財務會計制 度 計劃財 務部 3營運資本周 轉率 有效利用營運資 本創(chuàng)造價值的能 力 平均營運資本/總銷 售額365 天 平均值=（期初值+ 期末值）/2 營運資本=流動資 產-流動負債 計劃財 務部 4短期投資收 益率 利用資金創(chuàng)造價 值的能力

18、 用于短期投資的資本 回報率 計劃財 務部 5事業(yè)部管理 效率 對事業(yè)部的管理 力度 各事業(yè)部三大財務數 據的及時到位（投資 資本回報率、凈利潤、 現金流）及重要問題 的決策反映 滿意度調查報告計劃財 務部 各事業(yè) 部 6財務數據的 準確性與及 時性 公司進行決策中 所要求的財務數 據必須準確、及 時 提供數據出現差錯的 次數及嚴重程度、數 據提供不及時的次數 數據使 用部門、 公司領 導 7 資金管理的 效率 保證資金管理的 質量 資金利用效率 計劃財 務部 8人才流失率 評估本部門人才 的保持率 優(yōu)秀員工離職人數/ 部門總人數 人力資 源部 計劃財 務部 9債務利息率 控制利息的一個 杠桿

19、，控制財務 費用，降低成本 短期債務利息率與長 期債務利息率 根據所借金額的 加權平均數 計劃財 務部 10債務的合理 性 控制利息的另一 個杠桿，與公司 負債尺度的衡量 債務與資產的比例 短期債務與長期債務 的比例 計劃財 務部 流動比率 11稅收策劃 合理節(jié)稅、合理 避稅 公司的稅務水平是否 處于最優(yōu)狀態(tài) 外部的 稅務專 家 12部門費用 控制所管部門的 費用，提高效率、 降低成本 部門實際費用/費用 預算 計劃財 務部 計劃財務部副部長任務績效指標計劃財務部副部長任務績效指標 序序 號號 指標指標權權 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據數據 來源來源 1 財務預算編 制的

20、質量 對財務預算編制 合理性、可行性 的衡量 編制的及時性，對實 際工作的指導性與實 際的成本控制與管理 效果 數據使 用部門、 公司領 導 2財會管理的 規(guī)范性 確保財務基礎性 管理的質量 帳簿、科目、報表、憑 證設置符合國家/集 團規(guī)定的財務會計制 計劃財 務部 度 3 會計報表分 析質量 提供有效財務信 息 會計報表結構分析、 趨勢分析等分析建議 質量 計劃財 務部 4事業(yè)部管理 效率 對事業(yè)部的管理 力度 各事業(yè)部重要數據的 及時到位及重要問題 的決策反映 滿意度調查報告計劃財 務部 各事業(yè) 部 5財務數據的 準確性與及 時性 公司進行決策中 所要求的財務數 據必須準確、及 時 提供數

21、據出現差錯的 次數及嚴重程度、數 據提供不及時的次數 數據使 用部門、 公司領 導 6 資金管理的 效率 保證資金管理的 質量 資金利用效率 計劃財 務部 7上報財務資 料的時效性 確保財務資料的 及時呈報 延遲上報的次數或頻 率 資料使 用方 計劃財 務部 8債務利息率 控制利息的一個 杠桿，控制財務 費用，降低成本 短期債務利息率與長 期債務利息率 根據所借金額的 加權平均數 計劃財 務部 9債務的合理 性 控制利息的另一 個杠桿，與公司 負債尺度的衡量 債務與資產的比例 短期債務與長期債務 的比例 流動比率 計劃財 務部 10稅收策劃 合理節(jié)稅、合理 避稅 公司的稅務水平是否 處于最優(yōu)狀

22、態(tài) 外部的 稅務專 家 11部門費用 控制所管部門的 費用，提高效率、 降低成本 部門實際費用/費用 預算 計劃財 務部 計劃財務部經營計劃任務績效指標計劃財務部經營計劃任務績效指標 序序 號號 指標指標權權 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據數據 來源來源 1 經營計劃編 制的質量 對經營計劃編制 合理性、可行性 的衡量 編制不及時次數、計 劃中提供數據的差錯 比率、不全面的次數 公司決策層的評 價 各部門、 事業(yè)部、 計劃財 務部 2計劃編制及 時率 衡量對事業(yè)部、 總部各部門經營 計劃編制的組織 情況 未及時編制計劃的單 位數量/應編制的單 位數量 計劃財 務部 3事業(yè)部

23、經營 狀況分析及 協調 考核對事業(yè)部經 營狀況的跟蹤 組織不及時的次數 事業(yè)部、 計劃財 務部 4公司總體經 營計劃執(zhí)行 分析報告的 質量 準確、及時把握 公司經營計劃執(zhí) 行狀況，提出改 進建議 報告與實際出入的程 度、出現差錯的次數 公司決策層的評 價 事業(yè)部、 計劃財 務部 5各種統計/報 表/分析的及 時、準確與客 觀性 提高統計報表及 分析的質量，為 公司的決策提供 客觀、準確的支 持 統計、報表與實際的 出入程度，出現差錯 的次數 事業(yè)部、 計劃財 務部 6 其他重要工 作的完成情 況 公司要求完成的 其他任務 任務目標與完成情況 對比 計劃財 務部 計劃財務部綜合會計任務績效指標計

24、劃財務部綜合會計任務績效指標 序序 號號 指標指標權權 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據數據 來源來源 1 會計報表完 成及時性 保證財務報表按 時完成 每月、每季、每年例 行提交的報表完成不 及時次數 計劃財 務部 2會計報表準 確性 報表編制準確規(guī) 范 會計報表出現錯誤次 數 計劃財 務部 3總帳登錄的 及時性 保證總帳登錄的 質量 沒有及時登錄的次數 計劃財 務部 4總帳登錄的 差錯率 保證輸入憑證 的質量 錯誤登錄次數/總登 錄次數 計劃財 務部 5監(jiān)督審查整 體帳務處理 效果 保證整體帳務處 理真實性、合法 性、完整性 抽查整體帳務處理過 程中遺漏次數 計劃財 務部

25、 6 會計憑證、帳 表的完整性 保證財務資料的 完整 缺失、遺失的次數及 數量 計劃財 務部 7稽核工作準 確性 保證科目正確、 數據準確 出現差錯次數 計劃財 務部 8其他日常事 務的完成情 況 要求完成的其他 任務 任務目標與完成情況 對比 計劃財 務部 計劃財務部往來帳計劃財務部往來帳/內部考核任務績效指標內部考核任務績效指標 序序 號號 指標指標權權 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據來數據來 源源 1 各類核算的 及時性 確保工作質量， 防止差錯 核算工作及時開展和 完成的次數 計劃財 務部 相關部 門 2 各類核算準 確性 確保工作質量， 防止差錯 核算出現差錯的次

26、數 計劃財 務部 相關部 門 3報銷工作及 時、準確性 保證報銷工作的 及時、正確完成 報帳差錯次數 計劃財 務部 4對帳工作準 確性 保證對帳工作準 確 對帳差錯次數 計劃財 務部 5考核的準確 率 保證考核的質量出現差錯的次數對部門的費用考 核 計劃財 務部 被考核 部門 6其他日常事 務的完成情 況 要求完成的其他 任務 任務目標與完成情況 對比 計劃財 務部 計劃財務部稅務管理任務績效指標計劃財務部稅務管理任務績效指標 序序 號號 指標指標權權 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據數據 來源來源 1 稅款申報、交 納及時性、準 確性 保證公司納稅工 作正常開展 申報、交納

27、等工作完 成不及時次數，出現 差錯次數 計劃財 務部 2 稅額計算準 確性 保證稅額計算合 理 出現差錯次數 計劃財 務部 3出口產品納 稅、退稅以及 免稅申報準 確性 保證合理納稅 申報出現差錯次數及 嚴重程度，不及時次 數 計劃財 務部 4稅收策劃 合理節(jié)稅、合理 避稅 公司的稅務水平是否 處于最優(yōu)狀態(tài) 外部的 稅務專 家 5賬務資料完 整性 確保帳務基礎資 料的規(guī)范性與完 整性 數據不全面、不準確 次數及嚴重程度 計劃財 務部 6其他日常事 務的完成情 況 要求完成的其他 任務 任務目標與完成情況 對比 計劃財 務部 計劃財務部出納任務績效指標計劃財務部出納任務績效指標 序序 號號 指標

28、指標權權 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據數據 來源來源 1 現金收支準 確度 提高出納工作準 確度 現金收支差錯次數 計劃財 務部 2庫存現金保 管安全性 確保現金、存款 票證安全保管 差錯次數，出現問題 隱患次數 計劃財 務部 3 現金程序規(guī) 范性、完備性 保證現金保管過 程執(zhí)行 違反現金管理規(guī)范次 數 計劃財 務部 4 現金額度控 制有效性 加強現金額度控 制 現金額度超過規(guī)定次 數，現金短缺影響工 作次數 計劃財 務部 5銀行對賬單 錄入準確性、 及時性 督促錄入準確 銀行對賬單錄入差錯 次數，不及時次數 計劃財 務部 6 支票及有價 證券保管合 理性、完整性 保證公

29、司支票管 理工作正常開展 違反支票有價證券管 理制度次數，差錯出 現次數 計劃財 務部 7其他日常事 務的完成情 況 要求完成的其他 任務 任務目標與完成情況 對比 計劃財 務部 計劃財務部民品室計劃財務部民品室-核算核算/工資管理考核任務績效指標工資管理考核任務績效指標 序序 號號 指標指標權權 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據數據 來源來源 1 核算的準確 率 提高核算工作的 質量 各類核算的差錯次數 計劃財 務部 2比質比價體 系的完善程 度 進一步完善對采 購的管理 體系的科學性、客觀 性、實用性；體系完善 帶來的實際價值 計劃財 務部 采購生 產部 3采購物資的 成

30、本 考察比質比價的 實際成果 是否實現或超額實現 預算目標 計劃財 務部 4其他事務性 工作的完成 情況 保證一些必要的 事務性工作質量 工資、三費的及時、 準確發(fā)放 計劃財 務部 計劃財務部民品室計劃財務部民品室-成本管理考核任務績效指標成本管理考核任務績效指標 序序 號號 指標指標權權 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據數據 來源來源 1 成本預算的 客觀、準確性 保證成本管理的 導向性與可行性 預算與實際的偏差程 度 計劃財 務部 2成本核算的 準確率 保證成本核算的 質量 核算的差錯次數 計劃財 務部 3成本分析的 質量 成本管理的基礎 性工作 成本分析的客觀、公 正、

31、及時；及時揭示相 關的成本問題并有針 對性的有效建議 計劃財 務部 4成本管理制 度的健全性 提高公司成本管 理的綜合水平 各項成本管理規(guī)章制 度的科學性、完善性 與實用性 計劃財 務部 公司、事 業(yè)部各 部門 5成本有效控 制水平 重要的競爭指標成本的有效節(jié)約與控 制 在預算范圍之內 或低于預算目標 計劃財 務部 6 協助定價的 準確、客觀 保證經營/利潤目 標的實現 公司產品價格真實反 映產品成本 市場部 7其他重要工 作的完成情 況 要求完成的其他 任務 任務目標與完成情況 對比 計劃財 務部 計劃財務部民品室計劃財務部民品室-固定資產固定資產/內部定價內部定價/銷售考核任務績效指標銷售

32、考核任務績效指標 序序 號號 指標指標權權 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據數據 來源來源 1 各類核算的 準確率 確保工作質量， 防止差錯 核算出現差錯的次數 固定資產/在建、 銷售、利潤明細、 內部定價的核算 計劃財 務部 2報表的及時 性 確保的信息及時 反饋 按規(guī)定完成并提交報 表 計劃財 務部 3報表的準確 性 保證報表的質量差錯次數 計劃財 務部 4會計處理的 差錯率 保證會計處理的 質量 差錯次數 計劃財 務部 5其他事務性 工作的完成 情況 保證一些必要的 事務性工作質量 任務目標與完成情況 對比 計劃財 務部 計劃財務部軍品室計劃財務部軍品室-核算核算/工資

33、管理考核任務績效指標工資管理考核任務績效指標 序序 號號 指標指標權權 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據數據 來源來源 1 核算的準確 率 提高核算工作的 質量 各類核算的差錯次數 計劃財 務部 2比質比價體 系的完善 進一步完善對采 購的管理 體系的科學性、客觀 性、實用性；體系完善 帶來的實際價值 計劃財 務部 采購生 產部 3采購物資的 成本 考察比質比價的 實際成果 是否實現或超額實現 預算目標 計劃財 務部 4其他事務性 工作的完成 情況 保證一些必要的 事務性工作質量 工資、三費的及時、 準確發(fā)放 計劃財 務部 計劃財務部軍品室計劃財務部軍品室-成本管理考核任務績

34、效指標成本管理考核任務績效指標 序序 號號 指標指標權權 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據數據 來源來源 1 成本預算的 客觀、準確性 保證成本管理的 導向性與可行性 預算與實際的偏差程 度 計劃財 務部 2成本核算的 準確率 保證成本核算的 質量 核算的差錯次數 計劃財 務部 3成本分析的 質量 成本管理的基礎 性工作 成本分析的客觀、公 正、及時；及時揭示相 關的成本問題并有針 對性的有效建議 計劃財 務部 4成本管理制 度的健全性 提高公司成本管 理的綜合水平 各項成本管理規(guī)章制 度的科學性、完善性 與實用性 計劃財 務部 公司、事 業(yè)部各 部門 5成本有效控 制水平

35、重要的競爭指標成本的有效節(jié)約與控 制 在預算范圍之內 或低于預算目標 計劃財 務部 6 協助定價的 準確、客觀 保證經營/利潤目 標的實現 公司產品價格真實反 映產品成本 市場部 7其他重要工 作的完成情 況 要求完成的其他 任務 任務目標與完成情況 對比 計劃財 務部 計劃財務部軍品室計劃財務部軍品室-固定資產固定資產/內部定價考核任務績效指標內部定價考核任務績效指標 序序 號號 指標指標權權 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據數據 來源來源 1 各類核算的 準確率 確保工作質量， 防止差錯 核算出現差錯的次數 固定資產/在建、 銷售、利潤明細、 內部定價的核算 計劃財 務部

36、 2報表的及時 性 確保的信息及時 反饋 按規(guī)定完成并提交報 表 計劃財 務部 3報表的準確 性 保證報表的質量差錯次數 計劃財 務部 4會計處理的 差錯率 保證會計處理的 質量 差錯次數 計劃財 務部 5其他事務性 工作的完成 情況 保證一些必要的 事務性工作質量 任務目標與完成情況 對比 計劃財 務部 1.31.3 技術改造辦公室技術改造辦公室 技改辦主任任務績效指標技改辦主任任務績效指標 序序指標指標權權采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據數據 號號重重來源來源 1 技改/信息化 項目方案編 制質量 保證方案的科學 性與可行性 與實際的出入與偏差 情況 內部、外 部的專 家組 2

37、 項目/計劃的 及時完成率 保證按期完成按期完成的項目/計 劃數/計劃完成的項 目/計劃數 技改辦 3 公司信息管 理有效性 為各部門提供信 息服務的水平， 包括信息系統的 建立，順利運行， 與新體系的推薦 等 各部門對信息提供的 滿意程度 滿意度調查統計人力資 源部 4 信息管理 費用 衡量用于與技術 相關工作的投入 用于計算機維修/護， 硬、軟件開發(fā)，系統 維護、升級等的投入 計劃財 務部 5網絡管理質 量 衡量網絡維護的 有效性 因維護不當，網站不 能正常運作的次數 各部門 6網頁更新及 時性 信息及時傳遞預計時間內網頁更新 次數 信息管 理中心 7組織計算機 及網絡的培 訓率 提高員工

38、信息化 工作效率 參加培訓人數/計劃 培訓人數 人力資 源部 8 信息化培訓 效果 提高員工信息化 水平 培訓后實際使用情況 的調查 各部門 9 技改/信息化 建設成本的 控制 有效控制成本實現或超計劃實現公 司的預算目標 計劃財 務部 10 人才流失率 評估本部門人才 的保持率 優(yōu)秀員工離職人數/ 部門總人數 人力資 源部 11 部門費用 控制部門管理辦 公費的能力及效 率 部門實際費用/費用 預算 計劃財 務部 12 重要任務完 成情況 上級下達的重要 任務 期初確定里程碑（包 括截止時間、階段性 成果、質量標準），期 末檢查是否按期完成 計劃財 務部 技改辦非標設計員考核任務績效指標技改

39、辦非標設計員考核任務績效指標 序序 號號 指標指標權權 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據數據 來源來源 1 技改可行性 分析的質量 確保技改的正確 方向與實際效果 對實際方案的指導意 義 內部、外 部的專 家組 2技改項目方 案編制質量 保證方案的科學 性與可行性 與實際的出入與偏差 情況 內部、外 部的專 家組 3項目/計劃的 及時完成率 保證按期完成按期完成的項目/計 劃數/計劃完成的項 目/計劃數 技改辦 4立項申請的 進展情況 確保立項的順利 通過 各種立項技術資料與 文件提供的完整性與 及時性 技改辦 5操作規(guī)程編 制的質量 保證設備操作的 正確性 操作規(guī)程科學、合

40、理 指導生產程度 生產部 6 其他重要任 務完成情況 上級下達的重要 任務 期初確定里程碑（包 括截止時間、階段性 成果、質量標準），期 末檢查是否按期完成 技改辦 技改辦機械技術員考核任務績效指標技改辦機械技術員考核任務績效指標 序序指標指標權權采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據數據 號號重重來源來源 1 技改新設備 的使用效果 確保新設備的使 用質量 新設備可以發(fā)揮出預 計的作用與效果 生產部 2技改新設備 的維護質量 延長設備的使用 期；同時保證正常 生產 新設備的故障次數 與使用狀況 生產部 3現有設備的 改造狀況 提高現有設備的 生產率與實用水 平 現有設備生產效率的 提高

41、程度 生產部 4新技術的推 廣應用情況 保證生產效率進 一步提高 新技術在生產中的應 用情況 生產部 5采購標準設 備的性價比 提高設備采購的 水平的關鍵性指 標 與市場同類價位的設 備相比，采購設備的 技術質量水平；與市 場同等質量的設備相 比。采購設備的價格 水平 內部、外 部的專 家組 6 對操作人員 的培訓效果 增強對新設備的 操作水平 實際操作情況的調查 分析結果 車間 7項目/計劃的 及時完成率 保證按期完成按期完成的項目/計 劃數/計劃完成的項 目/計劃數 技改辦 8 其他重要任 務完成情況 上級下達的重要 任務 期初確定里程碑（包 括截止時間、階段性 成果、質量標準），期 末檢

42、查是否按期完成 技改辦 技改辦電氣技術員考核任務績效指標技改辦電氣技術員考核任務績效指標 序序指標指標權權采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據數據 號號重重來源來源 1 非標設備電 氣設計質量 保證設計的科學 性與可行性 在生產中實際表現 效果 內部、外 部的專 家組 2項目/計劃的 及時完成率 保證按期完成按期完成的項目/計 劃數/計劃完成的項 目/計劃數 技改辦 3引進設備的 質量 保證設備引進的 水平 設備達到預期的質量 水平與使用效果 生產部 4對操作人員 的培訓效果 增強對新設備的 操作水平 實際操作情況的調查 分析結果 車間 5 電氣資料的 完整規(guī)范性 保證資料的基礎 性管

43、理質量 及時正確歸類，沒有 缺失 技改辦 6技改新設備 的維護質量 延長設備的使用 期；同時保證正常 生產 新設備的故障次數 與使用狀況 生產部 7新技術的推 廣應用情況 保證生產效率進 一步提高 新技術在生產中的應 用情況 生產部 8 其他重要任 務完成情況 上級下達的重要 任務 期初確定里程碑（包 括截止時間、階段性 成果、質量標準），期 末檢查是否按期完成 技改辦 技改辦軟件技術員考核任務績效指標技改辦軟件技術員考核任務績效指標 序序指標指標權權采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據數據 號號重重來源來源 1 信息的發(fā)布 的及時性 保證公司相關信 息的及時傳遞 信息延遲發(fā)布的次數

44、及延遲的時間 公司、事 業(yè)部各 部門 2公司網頁的 制作水平 保證公司網頁的 制作水平，樹立 公司的良好形象 對內、對外的滿意度 調查結果 公司、事 業(yè)部各 部門 3公司網頁的 及時更新率 保證信息的及時 更新 網頁的更新維護頻率 技改辦 4 其他重要任 務完成情況 上級下達的重要 任務 期初確定里程碑（包 括截止時間、階段性 成果、質量標準），期 末檢查是否按期完成 技改辦 技改辦硬件技術員考核任務績效指標技改辦硬件技術員考核任務績效指標 序序 號號 指標指標權權 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據數據 來源來源 1 電腦、外設設 備采購的性 價比 保證采購的正確同等價位下選

45、擇到合 適的產品 技改辦 2采購預算執(zhí) 行水平 控制成本資金使用被控制在預 算范圍內 計劃財 務部 3系統的穩(wěn)定 性 保證正常的工作系統出現故障的次數 各使用 單位 4系統的安全 性 保證正常的工作， 受外部侵害 系統被病毒侵害的次 數 各使用 單位 5信息系統的 及時維護率 保證系統的正常 運行 沒有按要求及時維護 的次數 技改辦 6 網絡系統的 整體規(guī)劃質 量 確保信息系統建 設的成功 系統的科學性、實用 性；可以為企業(yè)創(chuàng)造 真正的價值 內部、外 部的專 家組 7信息設備供 應商選擇質 量 成功實施信息化 建設的重要保證 供應商的資質、品牌、 信譽、實力，提供本 行業(yè)解決方案的經驗 與能力

46、，具體的報價 等綜合因素 內部、外 部的專 家組 8其他事務性 工作的完成 情況 保證一些必要的 事務性工作質量 任務目標與完成情況 對比 技改辦 技改辦土建施工員考核任務績效指標技改辦土建施工員考核任務績效指標 序序 號號 指標指標權權 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據數據 來源來源 1 項目/計劃的 及時完成率 保證按期完成按期完成的項目/計 劃數/計劃完成的項 目/計劃數 技改辦 2招投標工作 質量 保證招投標工作 順利、高效的進 行 基建工程的成本、質 量是否能夠達到或超 過預期 技改辦 3基建工程的 質量 保證基建的質量基建工程滿足設計 要求程度 技改辦 4方案、預

47、算編 制的及時性 保證方案、預算 的及時編制 與實際的偏差程度 技改辦 5方案、預算編 制的質量 保證方案的科學 性與可行性 與實際的出入與偏差 情況 技改辦 6 施工現場的 規(guī)范化水平 保證施工現場的 規(guī)范性管理 施工現場的安全、有 序、效率 技改辦 7 其他重要任 務完成情況 上級下達的重要 任務 期初確定里程碑（包 括截止時間、階段性 成果、質量標準），期 末檢查是否按期完成 技改辦 1.41.4 辦公室辦公室 辦公室主任任務績效指標辦公室主任任務績效指標 序序 號號 指標指標權權 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據數據 來源來源 1 1 會議決定、決 議落實效果 衡量會

48、議精神的 貫徹落實 對會議精神的貫徹不 力次數 各部門 2公文行文規(guī) 范度 保證公文的規(guī)范、 嚴謹 公文出現差錯次數 辦公室 3 外事活動組 織有序性 發(fā)揮外事活動窗 口和紐帶的功效 外事活動組織失誤次 數 辦公室 4組織對外聯 絡接待失誤 率 活動組織嚴密有 序 大型慶典、接待及重 要聯絡活動組織失誤 數量及程度 辦公室 5 信息綜合管 理準確度 確保信息交流客 觀、暢通 上傳下達的信息有誤 次數；外發(fā)的信息審 核失誤次數 各部門 6 機要工作的 安全性 對機要文檔嚴格 按要求保密 出現會議精神、公文 內容等泄密事件 各部門、 外部單 位 7 重要任務完 成情況 完成上級下達的 重要任務 期

49、初確定里程碑（包 括截止時間、階段性 成果、質量標準），期 末檢查是否按期完成 公司辦 公室 8 車輛管理有 序性 保證公司重要工 作用車 因派車不當造成不良 后果的次數 公司辦 公室、各 部門 9 車輛維護維 修費 合理保養(yǎng)車輛 年度車輛維護維修費 用/費用預算 計劃財 務部 10部門費用 控制部門管理辦 公費的能力及效 率 部門實際費用/費用 預算 計劃財 務部 辦公室副主任考核任務績效指標辦公室副主任考核任務績效指標 序序 號號 指標指標權權 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據數據 來源來源 1 會議決定、決 議落實效果 衡量會議精神的 貫徹落實 對會議精神的貫徹不 力次

50、數 各部門 2公文行文規(guī) 范程度 保證公文格式的 規(guī)范、嚴謹 公文出現差錯次數 辦公室 3外事活動組 織有序性 發(fā)揮外事活動窗 口和紐帶的功效 外事活動組織失誤次 數 辦公室 4組織對外聯 絡接待失誤 率 活動組織嚴密有 序 大型慶典、接待及重 要聯絡活動組織失誤 數量及程度 辦公室 5 信息綜合管 理準確度 確保信息交流客 觀、暢通 上傳下達的信息有誤 次數；外發(fā)的信息審 核失誤次數 各部門 6 機要保密工 作的安全性 對機要文檔嚴格 按要求保密 出現會議、公文內容 等泄密事件 各部門、 外部單 位 7 重要任務完 成情況 完成上級下達的 重要任務 期初確定里程碑（包 括截止時間、階段性 成

51、果、質量標準），期 末檢查是否按期完成 公司辦 公室 8 車輛管理制 度執(zhí)行情況 保證公司重要工 作用車 因派車不當造成不良 后果的次數 公司辦 公室、各 部門 9車輛維護維 修費 合理保養(yǎng)車輛 年度車輛維護維修費 用/費用預算 計劃財 務部 10部門費用 控制部門管理辦 公費的使用 部門實際費用/費用 預算 計劃財 務部 辦公室黨辦秘書考核任務績效指標辦公室黨辦秘書考核任務績效指標 序序 號號 指標指標權權 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據數據 來源來源 1 文書記錄起 草情況 文書處理的情況文書記錄起草的質量 公司辦 公室 2會議組織的 有效性 保證會議的質量滿意度調查統

52、計結果 公司辦 公室、各 部門 3公司文件/檔 案的完整性 確保公司基礎性 管理的質量 沒有缺失與遺漏 公司辦 公室 4 印章的保管 防止印章遺失遺失情況黨務印章的保管 公司辦 公室 5信息收集、反 饋的及時性 保證信息收集、 傳遞的及時性 信息延遲、滯后的次 數與造成的影響 公司辦 公室、各 部門 6信息收集、反 饋的準確性 保證信息收集、 傳遞的準確性 與真實信息的偏差度 公司辦 公室、各 部門 7 其他日常程 序性工作完 成的時效性 及時完成工作 每項工作任務是否按 計劃準時完成 公司辦 公室 辦公室公司辦秘書考核任務績效指標辦公室公司辦秘書考核任務績效指標 序序 號號 指標指標權權 重

53、重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據數據 來源來源 1 文書記錄起 草情況 文書處理的情況文書記錄起草的質量 公司辦 公室 2信息收集、反 饋的及時性 保證信息收集、 傳遞的及時性 信息延遲、滯后的次 數與造成的影響 公司辦 公室、各 部門 3信息收集、反 饋的準確性 保證信息收集、 傳遞的準確性 與真實信息的偏差度 公司辦 公室、各 部門 4 印章的保管 防止印章遺失遺失情況 公司辦 公室 5 重要公文的 保密管理 嚴格按要求保密 出現公文丟失、泄密 情況 各部門、 外部單 位 6 車輛管理制 度執(zhí)行情況 保證公司重要工 作用車 因派車不當造成不良 后果的次數 公司辦 公室、各

54、部門 7其他日常程 序性工作完 成的時效性 及時完成工作 每項工作任務是否按 計劃準時完成 公司辦 公室 辦公室法律法規(guī)考核任務績效指標辦公室法律法規(guī)考核任務績效指標 序序 號號 指標指標權權 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據數據 來源來源 1合同合法性 法律監(jiān)察要參與 合同的談判、起 草、驗收 合同中危害公司利益 的項目次數、合同審 查不嚴造成的損失金 額 辦公室、 各部門 2法律知識普 及率 提高公司員工的 法律知識 測試結果或調查 可以用培訓次數、 內容衡量 辦公室、 各部門 3 公司訴訟失 敗次數、損失 金額 代表公司進行法 律訴訟、仲裁，聘 請律師維護公司 權益 失

55、敗次數、損失金額 各部門、 外單位 4保護公司的 合法權益 保護公司的合法 權益 公司合法權益受到侵 犯的次數 辦公室、 各單位、 外單位 5WTO 知識的 普及率 公司迎接 WTO 需要普及相關知 識 課程開發(fā)數量、培訓 次數、時間人員 辦公室、 各單位、 外單位 6 其他日常程 序性工作完 成的時效性 及時完成工作 每項工作任務是否按 計劃準時完成 公司辦 公室 辦公室機要管理任務績效指標辦公室機要管理任務績效指標 序序 號號 指標指標權權 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據數據 來源來源 1 公文處理、收 發(fā)、傳遞的及 時性 保證行文的質量 延遲、差錯次數以及造 成的影響

56、 公司辦 公室 2 機要文件處 理質量 確保及要文件地及 時、高效的處理 機要文件辦理不及時的 次數及嚴重程度 公司辦 公室 3 文件/檔案的 完整性 確保公司基礎性管 理的質量 沒有缺失與遺漏 公司辦 公室 4 機要管理 規(guī)范性 保證機要管理質量 是否存在違規(guī)/違紀現 象 公司辦 公室 5 密碼管理 質量 保證信息的報幕 總部及入網單位中密碼 設備是否有不合格的現 象 公司辦 公室 6 其他日常程 序性工作完 成的時效性 及時完成工作 每項工作任務是否按計 劃準時完成 公司辦 公室 辦公室打字辦公室打字/收發(fā)考核任務績效指標收發(fā)考核任務績效指標 序序指標指標權權采用原因采用原因指標解釋指標解

57、釋說明說明數據數據 號號重重來源來源 1 打印及時性 確保公文的及時 性 是否按計劃準時完成 辦公室 2打印準確性 確保打印工作質 量 要求準確率為 100% 辦公室 3日常程序性 工作完成的 質量 保證工作的質量出現的差錯率 辦公室 辦公室司機任務績效指標辦公室司機任務績效指標 序序 號號 指標指標權權 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據數據 來源來源 1 車輛安全行 司機必須負責車輛的安車輛安全行 各部門、 使里程/安全 率 全行使使里程；事故 次數/出車次 數 外部單 位 2 車輛維護 車輛日常維護是司機的 責任 車輛維修/大 修次數 各部門 3 車輛維修成 本 控制有關

58、車輛相關的成 本 車輛維修成 本 各部門、 外單位 4準時出車率 保證及時性準時出車次 數/總要求出 車次數 辦公室、 各單位 1.51.5 思想政治工作思想政治工作/ /企業(yè)文化部企業(yè)文化部 思想政治思想政治/企業(yè)文化部部長任務績效指標企業(yè)文化部部長任務績效指標 序序 號號 指標指標權權 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據數據 來源來源 1上級下達的 各項任務的 完成情況 確保上級的文件、指示、 精神的貫徹落實 完成任務的 時間、完成質 量 公司上 級部門 2 工團工作的 質量 保證工團工作的有效開 展，促進公司的正常生產 建設 按時按計劃 完成工作 思想政 治/企業(yè) 文化部

59、， 上級主 管部門 3 黨員教育管 理 發(fā)揮黨員的先鋒作用 按計劃編制 黨課教材、組 織理論學習 思想政 治/企業(yè) 文化部 4黨組織建設 入黨積極分子的教育管 理、新黨員發(fā)展等 完成計劃 要求 思想政 治/企業(yè) 文化部 5 各項宣傳教 育工作的質 量 提升員工的思想理論水 平，為公司今后的發(fā)展奠 定堅實基礎 按計劃完成 思想政 治/企業(yè) 文化部， 各部門 6 紀檢監(jiān)察的 及時有效性 及時發(fā)現問題、處理問題 發(fā)現、處理問 題的及時性 與效率 公司上 級部門 7 公司企業(yè)文 化建設水平 保證公司企業(yè)文化的建 設質量 各項計劃、活 動等的實施 情況 思想政 治/企業(yè) 文化部 8 職工合法權 益的維護

60、 切實保證與維護職工的 合法權益 職工合法權 益被正常維 護的情況 思想政 治/企業(yè) 文化部， 各部門 9 內部刊物發(fā) 行質量 內部刊物出版及時、內容 及編輯質量高 出版延遲天 數、刊物中差 錯次數及嚴 重程度 思想政 治/企業(yè) 文化部 10 部門費用 控制部門管理辦公費的 能力及效率 部門實際費 用/費用預算 計劃財 務部 思想政治思想政治/企業(yè)文化部副部長任務績效指標企業(yè)文化部副部長任務績效指標 序序 號號 指標指標權權 重重 采用原因采用原因指標解釋指標解釋說明說明數據數據 來源來源 1上級下達的 各項任務的 完成情況 確保上級的文件、指示、 精神的貫徹落實 完成任務的 時間、完成質 量