牡丹江市平安小學(xué)2018年度

1、牡丹江市平安小學(xué)2018年度部門決算及有關(guān)情況說明第一部分 部門概況一、主要職責(zé)一、主要職責(zé)（一）全面負責(zé)學(xué)校工作，認真貫徹落實黨和國家的方針、政策，正確執(zhí)行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。 （二）根據(jù)教育規(guī)律、社會要求和學(xué)校實際，組織制定學(xué)校發(fā)展的遠景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項工作計劃以及各項工作指標(biāo)并組織實施。 （三）加強學(xué)校的科學(xué)化管理，制定和健全各項規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)，逐步實現(xiàn)管理決策的科學(xué)化，管理方法的定量化和管理手段的現(xiàn)代化。 （四）負責(zé)教師隊伍建設(shè)工作，決定校內(nèi)教職工的工作安排，組織

2、對教職工進行考核，實施獎懲。制定教師隊伍建設(shè)規(guī)劃，不斷提高他們的政治素質(zhì)、文化業(yè)務(wù)水平和科研水平。 （五）領(lǐng)導(dǎo)和組織學(xué)校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、內(nèi)容、方法和規(guī)律，不斷加強對學(xué)生的思想政治、法制紀(jì)律和道德品質(zhì)教育以及做好管理工作。教育全體教職工做到教書育人、管理育人、服務(wù)育人，搞好學(xué)校、社會、家庭三結(jié)合教育。 （六）負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織學(xué)校的教學(xué)工作，堅持以教學(xué)為中心，保證教學(xué)計劃的貫徹執(zhí)行。要有計劃地參加教研活動，有目的地深入教學(xué)第一線，了解教師教學(xué)和學(xué)生學(xué)習(xí)情況，要大力推進教學(xué)改革，加強科研工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。有計劃地組織質(zhì)量檢查、分析，提出提高教學(xué)質(zhì)量的方法。 （

3、七）組織制定和實施校舍建設(shè)和校園建設(shè)規(guī)劃，加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，正確使用各項經(jīng)費，不斷改善辦學(xué)條件，強化安全工作管理，創(chuàng)造良好的育人環(huán)境。改善教職工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教職工的后顧之憂。 （八）加強與黨支部的合作，主動接受學(xué)校黨組織的監(jiān)督，搞好領(lǐng)導(dǎo)班子的團結(jié)和協(xié)作。 （九）依靠群眾辦學(xué)，實行民主管理和民主監(jiān)督。負責(zé)定期向教代會報告工作，充分發(fā)揮教代會參與學(xué)校民主管理和民主監(jiān)督的作用，支持其在職權(quán)范圍內(nèi)所做的有關(guān)決定。督促和檢查教代會提案的辦理與落實。（十）主持學(xué)校與學(xué)生家長及社會的聯(lián)系工作和外來工作。搞好校際間的交往；做好與社會各界的聯(lián)系工作，爭取各方面力量對學(xué)校的支持，為辦好學(xué)

4、校創(chuàng)造良好的外部條件。二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)及編制牡丹江市平安小學(xué)設(shè)1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：牡丹江市平安小學(xué)。核定編制92名。三、納入部門決算編報范圍的預(yù)算單位牡丹江市平安小學(xué)2018年度部門決算編報范圍包括：牡丹江市平安小學(xué)本級1個二級預(yù)算單位。部門決算單位名單如下：牡丹江市平安小學(xué)2018年度部門決算所屬單位序號單位名稱序號單位名稱1牡丹江市平安小學(xué)324第二部分 2018年度部門決算表參見：附件1收入支出決算總表附件2收入決算表附件3支出決算表附件4財政撥款收入支出決算總表附件5一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表附件6一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表附件7一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表附件8政府性

5、基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分 部門決算情況說明一、部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明（一）收入支出決算總表：2018年初無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，本年決算收入908.32萬元，較年初預(yù)算比增加0.68萬元，與年初預(yù)算持平。本年支出907.82 萬元（教育支出685.95萬元、社會保障和就業(yè)支出164.34萬元、住房保障支出57.52萬元）,與年初預(yù)算持平。（二）收入決算表2018年收入決算908.32萬元（教育支出686.45萬元、社會保障和就業(yè)支出164.34萬元、住房保障支出57.52萬元），較年初預(yù)算比增加0.68萬元，與年初預(yù)算持平，較上年決算比減少69.2萬元，減少7.08%，減少原因：人員工資

6、調(diào)整。（三）支出決算表2018年支出合計907.82萬元（其中：基本支出814.97萬元、項目支出92.84萬元），較年初預(yù)算比增加0.18萬元，與年初預(yù)算持平；較上年決算比減少89.18萬元，減少8.94%，減少原因：人員工資調(diào)整。（四）財政撥款收入支出決算總表2018年初無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，本年決算財政撥款收入814.97 萬元，本年決算支出合計814.97萬元（教育支出593.11萬元、社會保障和就業(yè)支出164.34萬元、本年住房保障支出57.52萬元），本年支出較年初預(yù)算減少92.67萬元，減少10.21%，減少原因為人員工資調(diào)整；較上年決算比減少94.88萬元，減少10.43%，減少原因人

7、員工資調(diào)整。本年結(jié)余0萬元。（5） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表2018年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年收入814.97萬元（基本支出收入費814.97萬元，項目支出收入0萬元）：本年支出814.97萬元（基本支出814.97萬元，項目支出0萬元），本年支出較年初預(yù)算比減少92.67萬元，減少10.21%，減少原因為人員工資調(diào)整，較上年決算比減少94.88萬元，減少10.43%，減少原因人員工資調(diào)整。本年結(jié)余0萬元。（6） 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算決算表2018年人員經(jīng)費支出799.97萬元（工資福利支出723.4萬元、對個人家庭有補助76.57萬元），較年初預(yù)算減少71.37萬元，減少8.

8、19%，減少原因為人員工資調(diào)整；較上年決算比減少74.08萬元，減少8.48%，減少原因：人員工資調(diào)整；公用經(jīng)費支出15萬元，較年初預(yù)算減少13.8萬元，減少47.92%，減少原因：公用經(jīng)費減少 。較上年決算比減少20.8萬元，減少原因：大型維修減少。（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表2018年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出0萬元，對比年初預(yù)算金額減少0萬元。減少原因：無公務(wù)接待。對比上年支出金額一致；其中因公出國（境）費 0 萬元，對比預(yù)算金額一致，對比上年支出金額一致；公務(wù)用車購置費 0萬元，對比預(yù)算金額一致，對比上年支出金額一致；公務(wù)用車運行費 0萬元，對比預(yù)算金額一

9、致，對比上年公務(wù)用車一致。因公出國（境） 0 團0 組 0 人，公務(wù)用車購置0輛，保有量0輛，國內(nèi)公務(wù)接待0批0人。（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表2018年政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。較年初預(yù)算及上年決算比無變化。二、“三公”經(jīng)費支出說明2018年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出0萬元，對比年初預(yù)算金額減少0萬元。減少原因：無三公經(jīng)費支出 。對比上年支出金額一致；其中因公出國（境）費 0 萬元，對比預(yù)算金額一致，對比上年支出金額一致；公務(wù)用車購置費 0萬元，對比預(yù)算金額一致，對比上年支出金額一致；公務(wù)用車運行費 0萬元，對比預(yù)算金額一致，

10、對比上年公務(wù)用車一致。因公出國（境） 0 團0 組 0 人，公務(wù)用車購置 0輛，保有量0 輛，國內(nèi)公務(wù)接待 0 批0 人。三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明 2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 0 萬元；較年初預(yù)算增加 萬元，增長0%，增長原因為無機關(guān)運行經(jīng)費；較上年決算比減少0 元，減少原因無機關(guān)運行經(jīng)費。四、政府采購支出說明2018年度本部門政府采購支出總額44.1萬元，其中：政府采購貨物支出12.34萬元、政府采購工程支出31.76萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。五、國有資產(chǎn)占用情況說明截至

11、2018年12月31日，本部門共有車輛 0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。截至2018年12月31日，本部門共有教育用房7551.39平方米，價值964.19萬元，其中：教學(xué)辦公用房7297.16平方米，價值954.19萬元；其它用房254.23平方米，價值10萬元。通用設(shè)備221件（套），價值131.54萬元。專用設(shè)備18件（套），價值16.99萬元。辦公家俱2282件（套），價值62.

12、13萬元。共計1,177.8萬元。六、預(yù)算績效情況說明1、預(yù)算績效管理工作開展情況。按照2018年區(qū)直部門財政支出績效評價考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，確定本部門績效自評得分85，檔次為良好?？冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，本部門對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出907.32萬元，自評覆蓋率達到 100%。從評價情況來看，按照2018年度政府設(shè)定的部門工作目標(biāo)進行分解，嚴(yán)格依據(jù)既定經(jīng)費支出方向，在確保重點支出和基本支出的前提下，厲行節(jié)約、合理計劃、規(guī)范支出，保證部門工作高校有序運轉(zhuǎn)。制定科室績效目標(biāo)考評辦法，實行主要領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督制，分管領(lǐng)導(dǎo)帶頭制，部門科室負責(zé)制

13、，嚴(yán)格做好預(yù)算草案報送的時效性、預(yù)算編制準(zhǔn)確性、績效指標(biāo)明確性、預(yù)算公開及時性和預(yù)算公開內(nèi)容全面性，控制預(yù)算資金的使用情況。2、部門決算中項目績效自評結(jié)果2018年度我部門決算中沒有項目支出，故無績效評價。第四部分 名詞解釋根據(jù)2018年政府收支分類科目和2018年部門決算報表編制說明，對牡丹江市平安小學(xué)2018年度部門決算中相關(guān)名詞解釋如下：一、財政撥款收入：是指行政單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。財政撥款收入來源于國家財政預(yù)算資金，是國家按預(yù)算安排給予行政單位的補助。關(guān)于財政撥款收入應(yīng)從以下兩個方面理解：一是“從同級財政部門取得”，是指行政單位直接或者按照部門預(yù)算隸屬關(guān)系從同一級次財政部門取得的財政撥款。對于一級預(yù)算單位，一般是從同級財政部門直接取得；對于二級及二級以下預(yù)算單位，一般是按照部門預(yù)算隸屬關(guān)系，通過一級預(yù)算單位從同級財政部門取得。二是“財政預(yù)算資金”，包括行政單位從同級財政部門取得的所有財政撥