三體系內(nèi)審檢查表生產(chǎn)部

1、體系OHS條款生產(chǎn)部審核員審核日期檢杳內(nèi)容檢查方法審核纟提問內(nèi)容文 件 查 閱現(xiàn)場檢杳現(xiàn)場提問判定不彳4.314.46部門環(huán)境因 素的識別、重 要環(huán)境因素 的控制危險源、職業(yè) 健康安全風(fēng) 險對控制部門環(huán)境因素識別是否完整？是否確定了重 要環(huán)境因素？危險源識別是否完整？是否確定了重大危險 源？已識別的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素是否發(fā)生 變化？已識別的危險源和重大危險源是否發(fā)生變 化？是否清楚與本部門有關(guān)的運(yùn)行控制程序？現(xiàn)場有無固廢分類存放標(biāo)識？已形成的因廢 是否分類存放？設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常？有無異常的噪聲？VVVVVVV4.33目標(biāo)、指標(biāo)和方案的實(shí)施是否明確的目標(biāo)、指標(biāo)？是否針對目標(biāo)、指標(biāo)制定方案？方

2、案是否得到實(shí)施？口述現(xiàn)場用電、用水的管理？并確認(rèn)是否符合 管理規(guī)定？VVVVVV4.47應(yīng)急預(yù)案的 演練情況詢問與本部門有關(guān)的應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容.進(jìn)行了哪些應(yīng)急預(yù)案的演練？抽杳現(xiàn)場機(jī)臺有無化學(xué)品、水等資源的泄漏？ 及詢問出現(xiàn)泄漏時的處理？現(xiàn)場使用的化學(xué)品能否在現(xiàn)場查看到化學(xué)品的 MSDSVVVVV4.46生產(chǎn)設(shè)備管 理、環(huán)境運(yùn)行 控制是否保持了按計劃進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng)的記錄 ？是否保持了日常維修的記錄？維修后的設(shè)備是否進(jìn)行驗收？詢問技術(shù)員保養(yǎng)與維修產(chǎn)生的廢棄物的處 理？VVVV工作環(huán)境管 理是否確定各區(qū)域的工作環(huán)境管理責(zé)任人 ？ 查閱現(xiàn)場工作環(huán)境管理狀況能否確保產(chǎn)品符 合規(guī)定的要求不受影響？VV4.42

3、人力資源管 理是否制定了相應(yīng)的培訓(xùn)計劃？計劃是否經(jīng)過 批準(zhǔn)？是否包含質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三個方面 的培訓(xùn)？是否保持了每次培訓(xùn)的記錄？記錄的內(nèi)容是 否完整？是否對每次培訓(xùn)的效果進(jìn)行了評價？ 是否對每次培訓(xùn)的對象人員進(jìn)行了考核？ 特殊岡位人員是否都能持證上岡？證書是否 均有效？VVVVVV生產(chǎn)部審核員審核日期體系OHS條款檢杳內(nèi)容檢查方法審核纟提問內(nèi)容文 件 查 閱現(xiàn)場檢杳現(xiàn)場提問判定不彳4.46生產(chǎn)過程的 控制、環(huán)境運(yùn) 行的控制職業(yè)健康安 全運(yùn)行控制表 圖是 件 生進(jìn) 在 在 測是 記記 生 致 在 現(xiàn) 生 生 的 詢 理 并定 人 車殳述產(chǎn)I 査否確;牛？總產(chǎn)過7 曲亍操4 主用的1 主用

4、監(jiān)彳 吋量要: 査否保扌 己錄？ 手工序） 片產(chǎn)現(xiàn)d 攵？ 主用的1 見場有： 岸產(chǎn)過7 社標(biāo)示L產(chǎn)過7 勺規(guī)定 旬問作 里？ 豐查看1 苣？1員是 總間是,品特性的義件（生丿 ）是否充分？發(fā)布前 定關(guān)鍵過程？如有, 程中各類人員是否扌 作?生產(chǎn)設(shè)備能否滿足產(chǎn) 視和測量設(shè)備能否滿 求？持了對生產(chǎn)過程實(shí)施 產(chǎn)品轉(zhuǎn)序是否符合規(guī) 場在生產(chǎn)的產(chǎn)品與規(guī) 生產(chǎn)設(shè)備是否正常? 無明確下工序流向和 程中原料、半成品、 查中使用的化學(xué)品是 （標(biāo)識、存放、使用 業(yè)員生產(chǎn)過程產(chǎn)生的 固體廢棄物的排放是 否有使用勞保用品? 否有準(zhǔn)備應(yīng)急藥箱?丄計劃、工藝文件、 抄是否得到批準(zhǔn)？有無相關(guān)的作業(yè)文 安規(guī)定的工藝要求 比品

5、生產(chǎn)的要求？ 茜足規(guī)定的監(jiān)視和 血了監(jiān)視和測量的 況定？況定要求是否一）可交接班記錄？成品有無明確的環(huán) 是否符合程序管理習(xí)安全）？1勺固體廢棄物的處 是否符合程序的規(guī)）VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV需確認(rèn)過程 的控制生如 生 現(xiàn)匸產(chǎn)過程是否保持了 打有，所記錄的參數(shù) 片產(chǎn)現(xiàn)場是否有相應(yīng) 見場顯示的參數(shù)是否相應(yīng)的監(jiān)控記錄？:是否符合規(guī)定的要求？ 的作業(yè)文件、指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)？ :與規(guī)定的要求符合？VVVV產(chǎn)品標(biāo)識使 用及可追溯 性產(chǎn)性物亠品標(biāo) 打有,彳 宇？ 勿料、J標(biāo)的方法是否已行查能否實(shí)現(xiàn)可追溯產(chǎn)品的狀態(tài)是否標(biāo)識明確？VVV顧客財產(chǎn)的 識別和控制顧客財產(chǎn)在生產(chǎn)現(xiàn)場是否停與顧客別查溝通

6、?VVV生產(chǎn)部審核員審核日期體系OHS條款檢杳內(nèi)容檢查方法審核纟提問內(nèi)容文 件 查 閱現(xiàn)場檢杳現(xiàn)場提問判定不彳產(chǎn)品防護(hù)情 況現(xiàn)場查看：實(shí)際作業(yè)是否與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件一 致？作來過程中能否防止對產(chǎn)品的損 壞？暫存時是否進(jìn)行了必要的保護(hù)？VVVV部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況有無部門的質(zhì)量目標(biāo)？內(nèi)容是否合理？目標(biāo)是 否可測量？是否對完成情況進(jìn)行統(tǒng)計？ 未達(dá)成時，是否進(jìn)行改進(jìn)分析？制訂改進(jìn)計 劃？VVV4.5 .3部門糾正措 施和預(yù)防措 施的實(shí)施對已發(fā)生的產(chǎn)品不合格、出現(xiàn)環(huán)境、或職業(yè)健 康安全危害問題不符合是否進(jìn)行了原因分析 ？ 分析的原因是否正確？是否制定了的糾正措施？制定的措施是否具有 針對性？措施是否是執(zhí)行，效果是否有進(jìn)行驗證？VVV4.45質(zhì)量/環(huán)境/ 職業(yè)健康安 全文件控制情況現(xiàn)場使用的文件不可涂改？指導(dǎo)性、標(biāo)準(zhǔn)性文件必須都有受控 蓋章？是否都有批準(zhǔn)？使用的文件是否是最新版？不使用的文件是否有歸檔保管？VVVVV4.54質(zhì)量/環(huán)境/ 職業(yè)