印刷業(yè)倉(cāng)庫(kù)物資管理規(guī)定

1、倉(cāng)庫(kù)物資管理規(guī)定編制:審核:批準(zhǔn):年 月 日發(fā)布 月 日實(shí)施第1頁(yè)共1頁(yè) 倉(cāng)庫(kù)管理是公司物資管理的重要環(huán)節(jié)。做好倉(cāng)庫(kù)管理工作，對(duì)于保 證物資及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)需要，合理儲(chǔ)備，節(jié)約使用，以及加速資金周轉(zhuǎn)，降 低成本有著重要作用。一. 物資的驗(yàn)收入庫(kù)（一）、物資、原材料入庫(kù)1. 物資.原材料入庫(kù)流程流程圖使用的單據(jù)表格送貨單責(zé)任人供應(yīng)商備注說(shuō)明供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)訂單要求來(lái)料采購(gòu)訂單送 貨單倉(cāng)庫(kù)管理 員倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單上需 求物料數(shù)量、名稱等信息是否一致，并 通知品質(zhì)部檢驗(yàn)請(qǐng)檢單品質(zhì)人員品質(zhì)人員檢驗(yàn)物料是否符合要求，如果， 通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，如果，按來(lái)料異常流程處 理入庫(kù)單、出 入庫(kù)明細(xì)表、倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬

2、倉(cāng)庫(kù)管理 員、倉(cāng)庫(kù)文 員物料檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫(kù)安排辦理入庫(kù)手 續(xù)原材料入庫(kù)流程結(jié)束完成2、物資、原材料入庫(kù)規(guī)定2. 1購(gòu)進(jìn)的物資、原材料應(yīng)憑供方的發(fā)貨單或送貨單核對(duì) 來(lái)料名稱、數(shù)量、規(guī)格，并核對(duì)采購(gòu)部采購(gòu)訂單,確認(rèn)無(wú)誤后由倉(cāng)庫(kù)管 理員報(bào)請(qǐng)品質(zhì)管理部檢驗(yàn),檢驗(yàn)通過(guò)后安排登記，并辦理入庫(kù)手續(xù)。2.2入庫(kù)的物資、原材料必須填寫材料入庫(kù)單，材料入庫(kù)單 上應(yīng)有采購(gòu)員的簽名（采購(gòu)員離廠時(shí)，由物資采購(gòu)部?jī)?nèi)勤與采購(gòu)員溝通 后代簽、倉(cāng)庫(kù)人員簽名）。2. 3對(duì)來(lái)料名稱、品種、規(guī)格相符，數(shù)量短缺的，可以按實(shí)際數(shù)量 入庫(kù)。2. 4對(duì)品種、規(guī)格不符的（或經(jīng)品質(zhì)管理部驗(yàn)收質(zhì)量不符的）物資, 不得入庫(kù)（即不填寫材料入庫(kù)單）。

3、并及時(shí)通知采購(gòu)員或部門領(lǐng)導(dǎo)處 理。2.5按材料入庫(kù)單的品種、數(shù)量、規(guī)格分門別類登記倉(cāng)庫(kù) 臺(tái)賬，并及時(shí)送交財(cái)務(wù)部。登記臺(tái)帳須注意登記來(lái)料時(shí)間、申購(gòu)人、 用途等信息。應(yīng)注意將物資、原材料入庫(kù)信息及時(shí)登記在倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬 中，基本上要求當(dāng)日結(jié)算登記。（二）、產(chǎn)成品的入庫(kù)1、產(chǎn)成品的入庫(kù)流程流程圖車間出貨倉(cāng)庫(kù)核對(duì)倉(cāng)庫(kù)辦理產(chǎn)成品入庫(kù)完成使用的單據(jù)表格責(zé)任人備注說(shuō)明請(qǐng)檢單、生 產(chǎn)部施工單、成品入庫(kù)單車間出貨組車間完成產(chǎn)品制作后，包裝好通知倉(cāng)庫(kù) 辦理入庫(kù)手續(xù)請(qǐng)檢單、生產(chǎn)部施工單倉(cāng)庫(kù)管理 員倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)品質(zhì)檢驗(yàn)結(jié)果是否合 格、核對(duì)產(chǎn)品數(shù)量、名稱、及施工單號(hào) 是否正確成品入庫(kù)單、 倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬倉(cāng)庫(kù)管理 員、文員相關(guān)數(shù)據(jù)

4、核對(duì)正確，倉(cāng)庫(kù)管理員安排辦 理產(chǎn)成品入庫(kù)手續(xù)。產(chǎn)成品入庫(kù)流程結(jié)束2、產(chǎn)成品的入庫(kù)規(guī)定2.1倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)請(qǐng)檢單及成品入庫(kù)單上需要入庫(kù)的產(chǎn) 成品名稱、數(shù)量、規(guī)格與實(shí)物的名稱、數(shù)量、規(guī)格，確認(rèn)無(wú)誤后安排辦 理入庫(kù)手續(xù)，并將產(chǎn)成品保管于成品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。2. 2倉(cāng)庫(kù)管理員在核對(duì)入庫(kù)的產(chǎn)成品名稱、數(shù)量、規(guī)格過(guò)程中， 發(fā)現(xiàn)實(shí)物與請(qǐng)檢單及成品入庫(kù)單不符合的，不能辦理入庫(kù)，并 知會(huì)入庫(kù)車間退回處理。2 . 3針對(duì)任何無(wú)單據(jù)、無(wú)檢驗(yàn)的產(chǎn)成品，倉(cāng)庫(kù)管理員不得安排辦理 入庫(kù)，并將問(wèn)題匯報(bào)給部門領(lǐng)導(dǎo)處理。二. 物資材料的倉(cāng)存保管根據(jù)物資材料的物理化學(xué)性質(zhì)，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)的自然條件和物資材料的 儲(chǔ)存期限，對(duì)不同種類的物資應(yīng)進(jìn)行防

5、火、潮、防銹、防腐、防破損、 可循環(huán)等措施。（-）紙張的倉(cāng)存保管1、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境：1.1 通道:保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)車道暢通，地面無(wú)雜物，避免叉車運(yùn)作時(shí)造 成紙張破損.O1. 2溫度：保持室內(nèi)溫度在2 2、25C之間，溫度過(guò)高時(shí)要將倉(cāng)庫(kù) 大門打開(kāi)透風(fēng)，過(guò)低時(shí)要關(guān)閉大門保溫。1.3濕度:室內(nèi)相對(duì)濕度要穩(wěn)定，空氣太干燥，紙張?jiān)谟∷⑦^(guò)程中 易爆線，需進(jìn)行調(diào)濕處理，可向地上均勻撒水；空氣過(guò)于潮濕，易起蟲, 發(fā)霉，需通風(fēng)，加放干燥劑。2、貨物擺放：要求物品整齊平穩(wěn),紙張必須分類堆放，卷筒紙與平 張紙分開(kāi)儲(chǔ)存，避免堆壓破壞。原則上每垛紙屮間不能夾放其他種類或 同一卡板上不能堆放兩種規(guī)格商品（列入處理品、滯庫(kù)品的零散貨物

6、除 外，但必須逐一標(biāo)識(shí)好）；每垛紙上下卡板垂直偏離不超過(guò)3,且必須上 小下大（同一垛上不可同時(shí)疊放卷筒與平板），每排間距不低于10;標(biāo)簽 朝向統(tǒng)一（便于巡查與盤點(diǎn)）。卷筒紙疊放應(yīng)控制高度，6 6 0規(guī)格以上 的卷筒紙堆放不得超過(guò)5卷,660規(guī)格以下的卷筒紙最高可堆放6卷。2、貨物整理：3. 1防損：拆散或包裝損壞的紙張必須及時(shí)用圍膜或牛皮紙重新包 裝好，不得裸露，蓋好蓋板（可用報(bào)廢的紙張加蓋，但對(duì)加蓋的報(bào)廢 紙需要做好標(biāo)示），以防灰塵進(jìn)入;卡板如有損壞（如:木腳掉落）必 須及時(shí)更換或修復(fù)，防止紙張變形。3. 2做好防水（包括：屋面漏雨等），防火，防蟲蛀，防霉變，防陽(yáng)光 直射（日久變黃）等工作。

7、3.3盤點(diǎn):倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)存放在倉(cāng)庫(kù)的紙張，須定期巡視，且每月3號(hào) 前自行盤點(diǎn)并整理統(tǒng)計(jì)一份紙張呆滯物料庫(kù)存報(bào)表（針對(duì)存放時(shí)間超過(guò) 半年以上的卷筒和平張紙），并提供各部門在后續(xù)訂單屮優(yōu)先消耗。（二）輔料的倉(cāng)存保管1、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境：應(yīng)保持輔料存放區(qū)的通道通暢，禁止亂堆亂放。2、貨物擺放:按不同的種類整齊條理的擺放，各個(gè)擺放區(qū)之間應(yīng)保 留好通道，擺放位置應(yīng)注意不受日曬、潮濕的影響，做好防水、防曬、防 塵的措施，部分小件物料（如雞眼、小配件、松緊帶等），必須放置于貨 架上，做好來(lái)料時(shí)間標(biāo)示。3、貨物整理:各種輔料應(yīng)該按照類別合理放置于三個(gè)輔料存放區(qū), 并定期整理，除公司安排財(cái)務(wù)監(jiān)督進(jìn)行全盤點(diǎn)之外，倉(cāng)庫(kù)管理

8、員應(yīng)每三 個(gè)月自行盤點(diǎn)一次，確保輔料帳實(shí)相符，保證公司物資的完整，并將相關(guān) 存放1年以上的物料整理成報(bào)表，供各部門在后續(xù)訂單屮優(yōu)先消耗。（三）化工類材料的倉(cāng)存保管1、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境：1.1通道：應(yīng)保持化工類倉(cāng)庫(kù)內(nèi)通道暢通,地面無(wú)雜物，避免領(lǐng) 料操作時(shí)碰撞、摩擦使化工材料包裝破損，造成泄露。1、2溫度:保持室內(nèi)溫度在535C之間，溫度過(guò)高時(shí)要采取降 溫措施，如灑水、通風(fēng)等。1. 3二次容積：存放化工類物料的倉(cāng)庫(kù),必須具備二次容積的要求, 防止因化工類物料泄露造成擴(kuò)散的情況，同時(shí)應(yīng)具備消防沙池、滅火器、 煙霧報(bào)警等設(shè)施，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)照明設(shè)施必須具備防暴裝置，電插座、電線應(yīng) 有防火花裝置，不可將電線、電插座口裸

9、露于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。2、貨物擺放：化工類物料的擺放，應(yīng)做到種類分明、整齊條理， 各個(gè)擺放區(qū)Z間應(yīng)保留好通道，擺放位置應(yīng)注意不受日曬、暴曬，化工 物料擺放時(shí)應(yīng)與墻壁保持0. 5米的距離，大件油桶類的不能疊加擺放。 小件化工物料如油墨，疊放不超過(guò)1. 2米。3、貨物的整理:化工類物料必須定期巡視，并注意是否存在泄露 的風(fēng)險(xiǎn)或者已經(jīng)泄露，一旦發(fā)現(xiàn)必須緊急處理，并隔離，另需要每月進(jìn) 行核查，對(duì)過(guò)期物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)整理成表格，報(bào)品質(zhì)部門確認(rèn)報(bào)廢。（四）機(jī)器零配件的倉(cāng)存保管1、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境：保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部濕度在60%以內(nèi)，避免零配件受潮銹 蝕，保持各貨架整齊及通道通暢，光線充足，各貨區(qū)及各個(gè)貨 架標(biāo)示清楚。2、貨物擺放:貨

10、物擺放應(yīng)注意安全，體積大、重量大的貨物放置 在貨架下層，大件貨物放置在特定的區(qū)域，易碎品不可重壓， 根據(jù)各貨物的存取率進(jìn)行擺放，存取率高的貨物放置在外層貨 架,存取率低的貨物放置在內(nèi)層貨架。3、貨物的整理:特別注意零配件的及時(shí)整理及位置的調(diào)整，零配 件的擺放位置必須在倉(cāng)存報(bào)表中體現(xiàn)，并及時(shí)調(diào)整表格報(bào)表的 位置，以便存取時(shí)對(duì)應(yīng)到位。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)定期對(duì)零配件進(jìn)行 核查，對(duì)照?qǐng)?bào)表屮名稱、位置記錄與實(shí)際擺放位置的配件核對(duì),岀現(xiàn)名稱不符合的，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)變更名稱或調(diào)帳。存取零配件時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須到場(chǎng)，避免零配件的丟失或擺放錯(cuò) 誤。（五）產(chǎn)成品的倉(cāng)存保管1、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境：保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)濕度在60%以內(nèi)，通道通暢，

11、適合叉 車通行，區(qū)域分明，保持紅外報(bào)警器運(yùn)作正常。2、貨物擺放：產(chǎn)成品的擺放整齊合理，每批成品必須有卡板承 托，不允許直接堆放在地板上,避免產(chǎn)品受潮使外箱變形。每個(gè) 卡板之間必須留有10厘米的距離,避免叉車操作時(shí)產(chǎn)生碰撞和 卡板Z間摩擦造成成品跌落，每個(gè)卡板上產(chǎn)成品的高度不超過(guò) 1.5米。在堆放區(qū)域安排上，必須合理分配，距離發(fā)貨時(shí)間近的 盡量安排擺放在方便出貨的位置。距離發(fā)貨時(shí)間遠(yuǎn)的，可適當(dāng)用 圍膜圍好,擺放在靠墻的位置。3、貨物整理：倉(cāng)庫(kù)管理員必須定期做好產(chǎn)成品的檢查巡查，檢 查產(chǎn)成品外箱是否破損或受潮，若有新產(chǎn)成品需要入倉(cāng)時(shí)，需要 及時(shí)做好位置的調(diào)整，使各批次各產(chǎn)品類別分明。（六）倉(cāng)存的盤

12、點(diǎn)1、各物資倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每半年清倉(cāng)盤點(diǎn)核資。盤點(diǎn)過(guò)程由倉(cāng)庫(kù)管理員主 導(dǎo)，財(cái)務(wù)部安排人員監(jiān)督。2、對(duì)需要報(bào)廢的物資材料，于盤點(diǎn)工作結(jié)束后，由倉(cāng)庫(kù)主管列表 向各部門提出，并于提出后安排討論，討論后結(jié)果由品質(zhì)部、設(shè)備部確認(rèn), 最終提總經(jīng)辦審批。三. 物資的發(fā)放出庫(kù)（一）原材料物資的出庫(kù)1、原材料物資出庫(kù)流程流程圖使用的單據(jù)表格責(zé)任人備注說(shuō)明生產(chǎn)部施工單零 星物料領(lǐng)料單跟蹤 乍領(lǐng)料人根據(jù)不同物料，領(lǐng)料人提供不 同的領(lǐng)料單據(jù)，由部門經(jīng)理審 核向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)審核1 /1倉(cāng)庫(kù)辦理原材料出庫(kù)手續(xù)生產(chǎn)部施工單風(fēng)零 星物料領(lǐng)料單跟蹤 單倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬倉(cāng)庫(kù)管理 員倉(cāng)庫(kù)根據(jù)領(lǐng)料單據(jù)，核對(duì)庫(kù)存 數(shù)量、名稱、領(lǐng)料單號(hào)是否正 確材料出

13、庫(kù)單倉(cāng)庫(kù) 臺(tái)賬出入庫(kù)明細(xì) 表倉(cāng)庫(kù)管理 員、文員倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)相關(guān)單據(jù)正確 后，安排辦理原材料出庫(kù)手續(xù)。原材料岀庫(kù)流程結(jié)束、2、原材料物資出庫(kù)規(guī)定2.1 發(fā)生原材料物資出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)好領(lǐng)料人提供的領(lǐng) 料單據(jù)上相關(guān)信息，包括材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否存在與倉(cāng) 存報(bào)表上一致。信息相符時(shí)，可以安排發(fā)料，信息不相符時(shí)，可退 回領(lǐng)料人并提供退回意見(jiàn)。2.2 發(fā)出的物料,必須做到實(shí)物與領(lǐng)料單據(jù)、報(bào)表數(shù)據(jù)上信息相符 合。2.3 安排發(fā)料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須根據(jù)報(bào)表上登記的來(lái)料時(shí)間， 按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)貨。2.4 對(duì)于品質(zhì)檢驗(yàn)不合格及貼有紅色不良標(biāo)簽的材料，不允許發(fā) 貨，如確有必要使用的，倉(cāng)庫(kù)管理員

14、必須知會(huì)品質(zhì)部再次檢驗(yàn)核 實(shí)后同意發(fā)料的，再安排發(fā)料給領(lǐng)料人。2.5 對(duì)于客供原材料，倉(cāng)庫(kù)管理員在發(fā)料時(shí)需確認(rèn)是否有經(jīng)過(guò)品 質(zhì)檢驗(yàn)，經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)后的物料才可發(fā)料。2.6 生產(chǎn)使用的原輔材料憑生產(chǎn)部的生產(chǎn)施工單發(fā)放，領(lǐng)用 人填寫材料出庫(kù)單；零星物資憑領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽名的零 星物料領(lǐng)用單發(fā)放;任何無(wú)單據(jù)的領(lǐng)料行為，均視為違反本規(guī)定 的操作。（二）倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)成品出庫(kù)1、倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)成品出庫(kù)流程流程圖使用的單據(jù)表格I發(fā)貨淸單、成品1莒進(jìn)肋領(lǐng)料單M倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬發(fā)貨淸金止站單、成品領(lǐng)料單成品領(lǐng)料單、放裁*丿、二行條責(zé)任人備注說(shuō)明營(yíng)銷部跟 單員、文員營(yíng)銷部根據(jù)岀貨的要求，提供 相關(guān)的單據(jù),通知倉(cāng)庫(kù)出貨倉(cāng)庫(kù)管理 員倉(cāng)庫(kù)根據(jù)營(yíng)銷部提供的單據(jù)， 核對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)量、名稱等信 息是否正確倉(cāng)庫(kù)管理 員、文員確認(rèn)正確后辦理產(chǎn)成品出庫(kù)手 續(xù)產(chǎn)成品出庫(kù)流程結(jié)朿2、倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)成品出庫(kù)規(guī)定2. 1倉(cāng)庫(kù)管理員在接到發(fā)貨清單或成品領(lǐng)料單時(shí)，核對(duì)好單 據(jù)上信息是否與倉(cāng)存報(bào)表上信息相符，不相符的反饋給開(kāi)單人。2.2倉(cāng)庫(kù)管理員安排產(chǎn)成品發(fā)貨時(shí)，應(yīng)注意在庫(kù)產(chǎn)成品的狀態(tài),發(fā)現(xiàn)破 損、受潮的產(chǎn)成品，必須通知品質(zhì)部到場(chǎng)確認(rèn)是否退庫(kù)處理。在發(fā)貨過(guò) 程中，對(duì)同一批次，同一類別產(chǎn)品，按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)貨。2. 3對(duì)發(fā)貨的客戶有“反恐”要求的，必須安排在特定的裝箱區(qū)