1.原料供應商管理制度

1、1文件編號：ZHNM-1-001ZHNM-1-001第1 1頁共4 4頁 丁制度文件第A A版第0 0次修訂眾和農(nóng)牧飼料有限公司 飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范文件原料供應商管理制度頒布日期：20132013年9 9月3 3日原料供應商管理制度1. 目的為規(guī)范原料供應商的管理，保證原料供應商的合法性和挑選合格供應商提供 依據(jù)，確保原料供應商的質(zhì)量和數(shù)量， 激勵合格供應商，從而有效保證質(zhì)量的穩(wěn) 定性，保證本公司使用的原料安全、質(zhì)優(yōu)和可追溯性。2. 適用范圍本程序規(guī)定了本公司原料供應商的管理程序，適用于本公司品管部、原料部 與財務(wù)部使用。3. 管理職責原料部篩選出原料供應商，技術(shù)部、原料部與財務(wù)部共同確認合

2、格供應商 資格和名錄。4. 具體條款規(guī)定4.14.1供應商評價原則本著公平、公正、公開的原則，以信譽可靠、產(chǎn)品合法、質(zhì)優(yōu)價廉為評審依 據(jù)，選擇合格的原料供應商。4.24.2供應商評價流程4.2.14.2.1供應商初選由原料部發(fā)布信息，原料供應商填寫供應商基本資料表，交原料部保存。 由原料部做初步篩選，將擬評審的供應商報原料評審小組， 再由原料評審小組確 認擬定參加評審的供應商名單。4.2.24.2.2供應商現(xiàn)場考評由技術(shù)部門、原料部門與財務(wù)部門共同組成考評小組（3 3人以上），到初選入圍供應商的生產(chǎn)現(xiàn)場進行實地考評，重點關(guān)注企業(yè)資質(zhì)、原料來源、生產(chǎn)工藝 等，填寫供應商生產(chǎn)現(xiàn)場考察表，并與供應商

3、一起現(xiàn)場抽取具有代表性的樣 品三份封存，一份供應商留樣，兩份帶回；產(chǎn)地在國外的供應商可提供文審的相 關(guān)資料和樣品，并按資料信息填寫供應商生產(chǎn)現(xiàn)場考察表。4.2.34.2.3原料樣品檢測供應商與公司技術(shù)部門和原料部門共同封存樣品三份，一份樣品送運營中心 質(zhì)檢中心或委托第三方檢驗機構(gòu)檢測必要的指標，并出具該樣品的檢測報告，一文件編號：ZHNM-1-001ZHNM-1-001眾和農(nóng)牧飼料有限公司 飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范文件制度文件第2 2頁共4 4頁 丁2第A A版第0 0次修訂原料供應商管理制度頒布日期：20132013年9 9月3 3日份樣品留存于技術(shù)部門，一份樣品廠家自己留存。424424供應商

4、審批由原料部技術(shù)部和財務(wù)部組成供應商評審組，根據(jù)供應商基本資料表供應商生產(chǎn)現(xiàn)場考察表和運營中心質(zhì)檢中心或第三方檢測機構(gòu)開具的檢測報 告開會審定，填寫供應商評價記錄，根據(jù)供應商評價記錄中的評價標準 進行打分，確認供應商等級。A A類原料報股份公司/ /運營中心原料商貿(mào)部總經(jīng)理 與技術(shù)部總經(jīng)理批準，并確定驗收指標。B B類原料報各運營中心下屬片區(qū)原料專 員、營養(yǎng)師（品管專員）批準，并確定驗收指標。原料分類表見第8 8節(jié)。425425合格供應商發(fā)布股份公司/ /運營中心及下屬片區(qū)原料負責人依據(jù)供應商評價記錄的結(jié)果， 填寫合格供應商確認單，同時，分別報股份公司/ /運營中心技術(shù)部、原料部備 案，并抄送

5、各下屬片區(qū)、分公司及供應商。4.34.3供應商評審的組織部門A A類原料由股份公司/ /運營中心原料商貿(mào)部與技術(shù)部組織進行，B B類原料由各運營中心下屬片區(qū)原料專員與營養(yǎng)師（品控專員）組織進行。4.44.4供應商目錄管理程序4.4.14.4.1供應商目錄發(fā)布根據(jù)供應商評審小組確定的各種原料的供應商名單，匯總成統(tǒng)一格式的合格 供應商目錄A A類（關(guān)鍵性）原料合格供應商目錄和B B類（大宗）原料合格 供應商目錄，分別報股份公司/ /運營中心技術(shù)部、原料商貿(mào)部備案存檔，并抄送 供應商。4.4.24.4.2供應商目錄更新由供應商產(chǎn)品質(zhì)量考核小組根據(jù)供方產(chǎn)品質(zhì)量、供貨業(yè)績、信譽等綜合評估結(jié)果及時對供應商

6、進行選擇和評估，及時增補和剔除供方，更新合格供方名錄。 經(jīng)供應商產(chǎn)品質(zhì)量考核小組確認已確定為合格供方的但一年以上沒有供貨記錄 的供應商，則自動從合格供方名錄中剔除。4.54.5供應商質(zhì)量考核管理及再評價程序4.5.14.5.1合格供應商質(zhì)量考核頻率合格供應商供貨后，未出現(xiàn)質(zhì)量問題的，原料部和技術(shù)部共同組織人員每年 至少兩次現(xiàn)場考核，并填好記錄；若進廠原料出現(xiàn)異常，加大產(chǎn)品檢驗和現(xiàn)場考 核力度，多次出現(xiàn)問題的供應商取消合格供應商資格。4.5.24.5.2合格供應商質(zhì)量考核及再評價文件編號：ZHNM-1-001ZHNM-1-001第3 3頁共4 4頁 丁眾和農(nóng)牧飼料有限公司 飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范文

7、件制度文件第A A版第0 0次修訂3原料供應商管理制度頒布日期：20132013年9 9月3 3日由技術(shù)部門負責跟蹤、考核產(chǎn)品質(zhì)量情況，出現(xiàn)質(zhì)量問題按章處罰，嚴重的 取消其供貨資格。合格供應商供貨后，未出現(xiàn)質(zhì)量問題的，原料部、技術(shù)部、財務(wù)部共同組織 人員至少每半年進行一次再評價，由技術(shù)負責人主持供應商再評價， 原料部、技 術(shù)部共同參與。再評價主要包括以下內(nèi)容：查閱供應商資質(zhì)證明、企業(yè)與供應產(chǎn) 品符合國家法律法規(guī)情況，供貨能力與相關(guān)資源情況，質(zhì)量管理能力評估結(jié)果， 產(chǎn)品質(zhì)量標準、檢測方法與國家標準、公司原料標準符合情況，產(chǎn)品質(zhì)量實測情 況，企業(yè)信譽等根據(jù)查閱的資料填寫供應商再評價打分表單，根據(jù)分

8、值對供應商進行再評價。對提供假證假號、惡意摻假的原料供方，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，及時剔除，并在公司內(nèi) 部通報，列入公司不合格供應商并填寫惡意不合格供方名單中，永遠不得參 與本公司原料供應（涉及經(jīng)濟損失和觸犯法律者，追究其相關(guān)責任）。4.64.6統(tǒng)一采購原料的供應商管理由商貿(mào)部統(tǒng)一采購的原料供分公司使用的，其分公司應當復制保存商貿(mào)部的 供應商評價準則以及營業(yè)執(zhí)照復印件、 原料生產(chǎn)許可證明文件復印件、原料質(zhì)量 標準原件復印件、其它質(zhì)量安全證明等相關(guān)資料并復制保存采購合同。4.74.7原料安全預警與黑名單4.7.14.7.1要建立合格供應商評價、再評價制度制定供應商選擇、評價和再評價制度，對供應商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量保障能力 進行評估，建立合格供應商名錄，并保存供應商評價記錄和相關(guān)文件。4.7.1.14.7.1.1選擇合格的供應商。確定合格的供應商之后，以期形成長期穩(wěn)定的伙伴 關(guān)系。4.7.1.24.7.1.2淘汰不合格供應商，以期保持合格供應商隊伍的競爭機制和品質(zhì)。品管 經(jīng)理要對新供應商監(jiān)督，監(jiān)督內(nèi)容包括：采購數(shù)量、原因、選擇該供應商的原因； 督促采購經(jīng)理向總經(jīng)理提交采購報告和采購實施進程簡況等。4.7.24.7.2建立監(jiān)督供應商制度通過對供應商的既往質(zhì)量記錄、價格、供貨的及時性、實力等因素