工程質(zhì)量管理操作辦法流程

1、工程質(zhì)量管理操作辦法流程The following text is amended on 12 November 2020.2016年04月工程質(zhì)量管理操作辦法第一節(jié)總則第一條質(zhì)量檢查分為：日常抽檢、節(jié)點(diǎn)檢查和專(zhuān)項(xiàng)檢查。第二條 質(zhì)量檢查依據(jù)：現(xiàn)行國(guó)家及地方或行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，有效的設(shè) 計(jì)資料、工程合同及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議，批準(zhǔn)的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、施 工組織設(shè)計(jì)、施工方案及各種專(zhuān)項(xiàng)方案。第二節(jié)質(zhì)量檢査標(biāo)準(zhǔn)第三條 日常抽檢標(biāo)準(zhǔn)：每月要求對(duì)工程、材料、設(shè)備檢查不少于 2000點(diǎn)，按樓盤(pán)項(xiàng)目均衡分布。檢查點(diǎn)數(shù)分布依據(jù)：各樓盤(pán)的點(diǎn)數(shù)二該 盤(pán)工程項(xiàng)目數(shù)量占公司在建總項(xiàng)目數(shù)量的百分比X2000o第四條 日常抽檢必須

2、有針對(duì)性地確定檢查內(nèi)容和檢查重點(diǎn)，并按子 分部工程、分項(xiàng)分類(lèi)要求，制定檢查計(jì)劃。檢查部位必須隨機(jī)選定， 并按工程進(jìn)度所涉及的分項(xiàng)均衡分布，以使檢查結(jié)果趨向正態(tài)分布， 減少主觀(guān)影響。第五條 節(jié)點(diǎn)檢查是對(duì)各項(xiàng)目工程重要實(shí)體質(zhì)量的必檢內(nèi)容，按各專(zhuān) 業(yè)質(zhì)量節(jié)點(diǎn)內(nèi)容對(duì)關(guān)鍵工序、重要部位的質(zhì)量進(jìn)行重點(diǎn)抽查。節(jié)點(diǎn)檢 查貫穿于日常檢查過(guò)程中。節(jié)點(diǎn)檢查內(nèi)容詳見(jiàn)附件一。第六條專(zhuān)項(xiàng)檢查是對(duì)影響工程實(shí)體安全、使用功能及觀(guān)感較大的重 點(diǎn)部位進(jìn)行檢查以及公司指派的專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查。第三節(jié)質(zhì)量檢査辦法第七條 在質(zhì)量檢查過(guò)程中，質(zhì)量監(jiān)督部按照發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的嚴(yán)重程 度，分別采取下發(fā)恒大地產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量安全問(wèn)題整改通知單（附件 二）、恒大地

3、產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量安全問(wèn)題整改函（附件三）、恒大地產(chǎn)集 團(tuán)質(zhì)量問(wèn)題砸掉返工通知單（附件四）等形式進(jìn)行處理，對(duì)于重大質(zhì)量 問(wèn)題、事故，必須及時(shí)形成專(zhuān)題報(bào)告上報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)。第八條 質(zhì)量工程師在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后，應(yīng)當(dāng)時(shí)下發(fā)恒大地產(chǎn)集團(tuán)質(zhì) 量安全問(wèn)題整改通知單，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任工程師確認(rèn)歸檔，并在整改期 限內(nèi)對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查；對(duì)于比較重要的質(zhì)量問(wèn)題在現(xiàn)場(chǎng)簽發(fā)恒 大地產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量安全問(wèn)題整改通知單后，還需另外正式下發(fā)恒大 地產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量安全問(wèn)題整改函并抄送公司相關(guān)部門(mén)和抄報(bào)公司領(lǐng) 導(dǎo)。第九條 質(zhì)量工程師在發(fā)現(xiàn)需砸掉返工的質(zhì)量問(wèn)題后，應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)簽發(fā)恒 大地產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量問(wèn)題砸掉返工通知單，并由責(zé)任工程師簽字確認(rèn) 后，對(duì)不合格項(xiàng)實(shí)

4、體進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)砸掉或返工處理，需砸掉的不合格實(shí)體, 由保安負(fù)責(zé)實(shí)施，返工完成后，工程部需通知質(zhì)量監(jiān)督部進(jìn)行復(fù)查； 對(duì)于重大質(zhì)量問(wèn)題或質(zhì)量事故，質(zhì)量監(jiān)督部應(yīng)及時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng) 導(dǎo)，經(jīng)集團(tuán)公司研究后處理。第十條為維護(hù)公司利益，當(dāng)發(fā)現(xiàn)需砸掉返工的嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題和可能會(huì) 引發(fā)工程糾紛的質(zhì)量安全問(wèn)題后,質(zhì)量工程師應(yīng)及時(shí)進(jìn)行有效取證，取 證方式可采取拍照、復(fù)印相關(guān)資料、施工責(zé)任方書(shū)面確認(rèn)等合法手 段。第十一條質(zhì)量監(jiān)督部每一個(gè)月將木月發(fā)現(xiàn)需砸掉返工的質(zhì)量問(wèn)題匯總形成月度砸掉返工情況通報(bào)，并分發(fā)各相關(guān)部門(mén)及抄報(bào)公司 領(lǐng)導(dǎo)；對(duì)于本月需砸掉返工的質(zhì)量問(wèn)題中比較嚴(yán)重的問(wèn)題另外匯總， 報(bào)請(qǐng)主管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)批示，按公司的問(wèn)

5、責(zé)處理程序進(jìn)行處理。第十二條 接工程部砌體驗(yàn)收通知后，質(zhì)量工程師對(duì)驗(yàn)收范圍內(nèi)的 門(mén)窗尺寸、砌體尺寸及其相關(guān)定位尺寸進(jìn)行復(fù)核，發(fā)現(xiàn)與設(shè)計(jì)及驗(yàn)收 規(guī)范不符的質(zhì)量問(wèn)題，按需砸掉返工的質(zhì)量問(wèn)題處理程序進(jìn)行處理。第十三條質(zhì)量監(jiān)督部每半月將木期間對(duì)廣州地區(qū)樓盤(pán)的工程檢查情況匯總形成工程質(zhì)量簡(jiǎn)報(bào)，并分發(fā)各相關(guān)部門(mén)及抄報(bào)公司領(lǐng) 導(dǎo)。第十四條質(zhì)量監(jiān)督部對(duì)外地公司的工程質(zhì)量檢查完畢后，必須立即形成工程質(zhì)量情況通報(bào)，并分發(fā)各相關(guān)部門(mén)及抄報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。第十五條質(zhì)量監(jiān)督部每月月底完成集團(tuán)公司相關(guān)質(zhì)量制度考核及上報(bào)工作。附件一恒大地產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量監(jiān)督部各專(zhuān)業(yè)節(jié)點(diǎn)檢查內(nèi)容、 土建專(zhuān)業(yè)1/1檢查施工前施工組織設(shè)計(jì)方案、各專(zhuān)項(xiàng)施工方

6、案是否己審批完畢并 抽查過(guò)程落實(shí)執(zhí)行情況。1. 2檢查監(jiān)理規(guī)劃、各專(zhuān)業(yè)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、旁站監(jiān)理方案及其落實(shí)執(zhí)行 情況。1. 3檢查施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理是否有健全的質(zhì)量管理和保證體系、施工質(zhì) 量控制和質(zhì)量檢驗(yàn)制度。1. 4檢查施工放線(xiàn)測(cè)量成果報(bào)驗(yàn)和復(fù)查確認(rèn)情況。1. 5檢查監(jiān)理人員是否經(jīng)常地、有目的對(duì)承包單位的施工過(guò)程進(jìn)行巡 視、檢查、檢測(cè)。檢查內(nèi)容主要包扌舌是否按照設(shè)計(jì)文件、施工規(guī) 范和批準(zhǔn)的施工方案施工，是否使用合格的原材料構(gòu)配件，己完 施工部位是否存在質(zhì)量缺陷。1. 6抽查施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員尤其是質(zhì)檢人員是否到崗到位，施工操作人 員的技術(shù)水平操作條件是否滿(mǎn)足工藝操作要求，特種操作人員是 否持證上崗

7、。1. 7檢查檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量的驗(yàn)收確認(rèn)情況。1. 8檢查工地例會(huì)紀(jì)要。工地例會(huì)應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理參加，檢查分析工程項(xiàng) 目質(zhì)量狀況，針對(duì)存在的質(zhì)量問(wèn)題提出改進(jìn)措施并檢查成效。1. 9檢查監(jiān)理工作程序有否體現(xiàn)事前控制和主動(dòng)控制的要求。1. 10檢查進(jìn)場(chǎng)的工程原材料構(gòu)配件的質(zhì)量控制情況。1. 11檢查監(jiān)理日記、監(jiān)理周報(bào)、監(jiān)理月報(bào)。112檢查監(jiān)理通知單。對(duì)施工過(guò)程出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師有 否及時(shí)下達(dá)監(jiān)理通知單責(zé)令承包單位整改并復(fù)查整改結(jié)果。113對(duì)工程質(zhì)量起重要作用的檢測(cè)項(xiàng)目，檢查相關(guān)各方是否參與進(jìn)行見(jiàn) 證檢測(cè)，確保施工過(guò)程中的關(guān)鍵質(zhì)量得到控制。114檢查施工和監(jiān)理資料是否齊全有效并及時(shí)

8、整理歸檔。115抽查水泥攪拌樁施工中對(duì)水泥及外摻劑的質(zhì)量、樁位、計(jì)量設(shè)備、 機(jī)頭提升速度、水泥注入量、攪拌樁的長(zhǎng)度及標(biāo)高等主要施工質(zhì) 量參數(shù)的檢查記錄。核查現(xiàn)場(chǎng)控制情況。116檢查靜力壓樁。施工前檢查進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的成品樁、接樁用電焊條的產(chǎn) 品質(zhì)量控制情況。檢查試樁記錄。檢查施工過(guò)程壓樁順序、貫入 情況、電焊接樁質(zhì)量、樁體垂直度、電焊后的停歇時(shí)間等施工質(zhì) 量控制參數(shù)的檢查記錄。核查現(xiàn)場(chǎng)控制情況。117抽查混凝土灌注樁的施工順序、成孔、持力層、清渣、放置鋼筋 籠、灌注混凝土等全過(guò)程的檢查記錄。核查現(xiàn)場(chǎng)控制情況。1. 18檢查樁位的偏差檢查記錄，抽查現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況。1. 19檢查樁基的檢測(cè)方案是否經(jīng)有關(guān)

9、單位確認(rèn)后執(zhí)行。1. 20檢查樁體質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和單樁承載力的檢驗(yàn)報(bào)告。1. 21檢查地基基礎(chǔ)子分部的質(zhì)量控制資料，參加階段性中間驗(yàn)收。1. 22檢查基坑土方開(kāi)挖的施工方法是否按批準(zhǔn)的施工方案執(zhí)行。1. 23檢查深基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)的位移監(jiān)測(cè)記錄。1. 24檢查基坑開(kāi)挖至設(shè)計(jì)標(biāo)高后的驗(yàn)槽（坑）記錄。1. 25檢查錨桿及土釘墻支護(hù)工程施工質(zhì)量收控情況。1. 26檢查土方回填施工質(zhì)量的控制情況。1. 27檢查模板及其支架的承載力剛度穩(wěn)定性控制情況，是否有脹模、跑 ?，F(xiàn)象。1. 28檢查模板及其支架拆除的順序及安全措施有否按施工技術(shù)方案執(zhí) 行。1. 29檢查底模及其支架拆除時(shí)的混凝土強(qiáng)度是否符合設(shè)計(jì)要求或規(guī)

10、范要 求，有否報(bào)監(jiān)理機(jī)構(gòu)審批后執(zhí)行。1. 30檢查鋼筋隱蔽工程驗(yàn)收記錄及主控項(xiàng)目受控情況。1. 31檢查受力鋼筋的保護(hù)層厚度控制情況。1. 32檢查進(jìn)場(chǎng)的預(yù)攪拌混凝土的質(zhì)量證明書(shū)及試件強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告。1. 33檢查現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土每工作班復(fù)稱(chēng)抽查結(jié)果記錄。1. 34檢查后澆帶混凝土澆筑有否按施工技術(shù)方案進(jìn)行。1. 35檢查現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)的外觀(guān)質(zhì)量存在缺陷的情況。1. 36檢查現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)的軸線(xiàn)位置、垂直度、標(biāo)高的偏差檢查記錄。1. 37檢查電梯井井筒長(zhǎng)寬對(duì)定位中心線(xiàn)的偏差、井筒全高的垂直度偏差 的檢查記錄。1. 38檢查地下室防水分項(xiàng)工程施工質(zhì)量的控制情況。1. 39參加基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)換層、標(biāo)準(zhǔn)層、屋面層的隱蔽驗(yàn)

11、收。1. 40檢查混凝土結(jié)構(gòu)子分部工程的質(zhì)量控制資料及分項(xiàng)工程施工質(zhì)量驗(yàn) 收情況。1. 41檢查混凝土結(jié)構(gòu)的觀(guān)感質(zhì)量驗(yàn)收情況。1. 42檢查屋面防水層施工質(zhì)量控制情況。1. 43參加混凝土結(jié)構(gòu)子分部工程中間驗(yàn)收。1. 44檢查裝飾分部工程施工的樣板先行制度執(zhí)行情況。1. 45檢查外墻面、內(nèi)墻而、天花、地而等主要部位施工過(guò)程質(zhì)量受控情 況。1. 46檢查陰陽(yáng)角的方正順直及細(xì)部質(zhì)量受控情況。1. 47檢查監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收前的準(zhǔn)備工作情況。1. 48參加項(xiàng)目竣工綜合會(huì)驗(yàn)。二、設(shè)備給排水消防煤氣工程2.1 檢查施工組織設(shè)計(jì)方案是否于開(kāi)工前經(jīng)審批確認(rèn)，抽查落實(shí)執(zhí)行情 況。2. 2 檢查項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)制定

12、的監(jiān)理規(guī)劃是否全而科學(xué)，專(zhuān)業(yè)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則是否具有針對(duì)性，抽查落實(shí)執(zhí)行情況。2. 3 檢查監(jiān)理工程師對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備，材料在使用前是否嚴(yán)格進(jìn)行控 制把關(guān)。2.4檢查監(jiān)理工程師對(duì)隱蔽工程制度的執(zhí)行情況，抽查重要部位的隱蔽 管道是否嚴(yán)格按設(shè)計(jì)及規(guī)范的要求進(jìn)行施工。2. 5 抽查中間驗(yàn)收及專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收資料，參加階段性驗(yàn)收及重要部位專(zhuān)業(yè)驗(yàn) 收。2.6檢查監(jiān)理工程師對(duì)工序質(zhì)量的控制情況，抽查己完工序的給排水消 防煤氣管道安裝質(zhì)量。2.7檢查監(jiān)理工程師對(duì)變頻供水設(shè)備，通風(fēng)空調(diào)等設(shè)備的安裝質(zhì)量是否 嚴(yán)格控制把關(guān)。2. 8 檢查監(jiān)理工程師在給水管道試壓，排水管道的灌水通水通球試驗(yàn)時(shí) 是否嚴(yán)格執(zhí)行旁站監(jiān)理制度。2.

13、9 檢查監(jiān)理工程師在質(zhì)量控制中對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是否及時(shí)下發(fā)監(jiān)理通知單 并落實(shí)整改。2. 10檢查監(jiān)理工程師在質(zhì)量控制資料管理方而是否嚴(yán)格控制把關(guān)，資料 是否及時(shí)整理歸檔。抽查設(shè)備材料使用許可證，給排水管道的試 驗(yàn)記錄等。2.11檢查分戶(hù)驗(yàn)收的質(zhì)量控制情況，抽查己驗(yàn)收完的項(xiàng)目是否仍存在質(zhì) 量問(wèn)題。2. 12參加竣工驗(yàn)收，抽查項(xiàng)目竣工質(zhì)量控制資料。三、建筑電氣工程（含弱電部分）3. 1檢查基礎(chǔ)接地的隱蔽驗(yàn)收受控情況。3. 2 檢查地下室電氣預(yù)留孔洞的隱蔽驗(yàn)收受控情況。（主要指地下外墻 留洞）3. 3 檢查干線(xiàn)電纜敷設(shè)完成后的絕緣電阻測(cè)試/插接母線(xiàn)槽安裝完成后 的絕緣電阻測(cè)試及交流耐壓試驗(yàn)受控情況。3.

14、4 檢查照明系統(tǒng)通電檢查試驗(yàn)及風(fēng)機(jī)/水泵/空調(diào)系統(tǒng)的負(fù)荷動(dòng)力試驗(yàn) 受控情況。3.5 檢查變頻控制設(shè)備/干線(xiàn)電纜/插接母線(xiàn)槽/大型燈具的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收情 況。3. 6 檢查發(fā)電機(jī)的空載/負(fù)載試運(yùn)行情況。3.7 檢查大型燈具的靜載試驗(yàn)受控情況及結(jié)果。3. 8 檢查控制柜二次回路的絕緣電阻測(cè)試及交流耐壓試驗(yàn)情況。3.9 參加消防、電梯、智能工程等專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收、電氣分部工程中間驗(yàn)收及 單位工程竣工驗(yàn)收，核查質(zhì)量控制資料并抽檢實(shí)體質(zhì)量。3. 10核查監(jiān)理公司的質(zhì)量保證體系管理文件完備性（主要為針對(duì)項(xiàng)目的 管理文件如監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則、工程總結(jié)等）。3.11核查電氣工程相關(guān)施工方案、調(diào)試方案或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的審批手續(xù)。 3

15、. 12參加并跟蹤重大技術(shù)問(wèn)題及質(zhì)量事故的處理。四、園林配套專(zhuān)業(yè)4.1檢查圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更記錄。4.2檢查施工前施工組織設(shè)計(jì)方案、各專(zhuān)項(xiàng)施工方案是否己審批完 畢并抽查過(guò)程落實(shí)執(zhí)行情況。4.3檢查技術(shù)交底紀(jì)錄。4.4檢查施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理是否有健全的質(zhì)量管理和保證體系、施 工質(zhì)量控制和質(zhì)量檢驗(yàn)制度。4.5檢查監(jiān)理人員是否經(jīng)常地、有目的對(duì)承包單位的施工過(guò)程進(jìn)行 巡視、檢查、檢測(cè)。檢查內(nèi)容主要包括是否按照設(shè)計(jì)文件、施 工規(guī)范和批準(zhǔn)的施工方案施工，是否使用合格的原材料構(gòu)配 件，己完施工部位是否存在質(zhì)量缺陷。4.6抽查施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員是否到崗到位，施工操作人員的技術(shù)水 平操作條件是否滿(mǎn)足工藝操作要求，項(xiàng)

16、目負(fù)責(zé)人是否持證上LU 岡。4.7檢查檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量的驗(yàn)收確認(rèn)情況。4.8檢查工地例會(huì)紀(jì)要。工地例會(huì)應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理參加，檢查分析工 程項(xiàng)目質(zhì)量狀況，針對(duì)存在的質(zhì)量問(wèn)題提出改進(jìn)措施并檢查成 效。4. 9檢查監(jiān)理工作程序有否體現(xiàn)事前控制和主動(dòng)控制的要求。4. 10檢查進(jìn)場(chǎng)的工程原材料構(gòu)配件的質(zhì)量控制情況。4.11檢查監(jiān)理日記、監(jiān)理周報(bào)、監(jiān)理月報(bào)。4. 12檢查監(jiān)理通知單。對(duì)施工過(guò)程出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程 師有否及時(shí)下達(dá)監(jiān)理通知單責(zé)令承包單位整改并復(fù)查整改結(jié) 果。4. 13檢查分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄。4.14檢查施工和監(jiān)理資料是否齊全有效并及時(shí)整理歸檔。4. 15檢查土方回

17、填施工質(zhì)量的控制情況。4. 16檢查隱蔽工程驗(yàn)收記錄及主控項(xiàng)目受控情況。4. 17檢查進(jìn)場(chǎng)的預(yù)攪拌混凝土的質(zhì)量證明書(shū)及試件強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告。4. 18檢查防水分項(xiàng)工程施工質(zhì)量的控制情況。4. 19檢查混凝土結(jié)構(gòu)子分部工程的質(zhì)量控制資料及分項(xiàng)工程施工質(zhì) 量驗(yàn)收情況。4. 20檢查混凝土結(jié)構(gòu)的觀(guān)感質(zhì)量驗(yàn)收情況。4. 21檢查裝飾分部工程施工的樣板先行制度執(zhí)行情況。4. 22檢查質(zhì)量事故及事故處理文件。4. 23檢查新材料、新工藝施工記錄。4.24檢查施工總結(jié)。4. 25檢查土壤化驗(yàn)報(bào)告。4. 26檢查肥料化驗(yàn)報(bào)告或合格證。4. 27檢查種植材料檢驗(yàn)報(bào)告。4. 28檢查外地種植材料檢疫報(bào)告。4. 29檢查附屬設(shè)施材料合格證或試驗(yàn)報(bào)告。五、綜合服務(wù)5. 1 參加單位工程竣工驗(yàn)收。5.2檢查物業(yè)接管驗(yàn)收（含各類(lèi)公用設(shè)施設(shè)備、環(huán)境綠化工程）情況。5.3檢查物業(yè)公司交樓工作（交樓工作組織、現(xiàn)場(chǎng)布置、交樓程序、工 程維修）。5.4檢查物業(yè)公司對(duì)公用設(shè)施設(shè)備的管理情況，抽檢重要設(shè)施設(shè)備（供 水、供電、電梯等）的運(yùn)行狀況。5.5檢查物業(yè)公司對(duì)業(yè)主裝修管理的情況，抽查裝修中拆墻、鑿地以及廚 衛(wèi)變動(dòng)的受控情況。5.6檢查物業(yè)公司對(duì)環(huán)境綠化養(yǎng)護(hù)管理，抽查主景點(diǎn)、主要公共區(qū)域的 綠化、保潔情況。5.7檢查物業(yè)公司的安全保衛(wèi)、消防及車(chē)輛管理，抽查園